SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR Módulo Básico - Manual de Usuario ÍNDICE

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Juvenal Michaca Desarrollador Independiente msn / correo [email protected] Celular (Telcel) 044-55-3471-7383

ÍNDICE

Módulo básico que comprende los procesos de informes, inscripción caja y asistencias.

1. Ingresar al sistema 2. Configuraciones

2.1.Parámetros del sistema (configuración inicial) 2.2.Catálogos

2.2.1.Estado civil 2.2.2.Colonias

2.2.3.Conceptos para ingresos y egresos 2.2.4.Tipos de pago 2.2.5.Configurar un curso 2.2.5.1. Materias 2.2.5.2. Cursos 2.2.5.3. Planes de estudio 2.2.6.Horarios 2.2.7.Empresas

2.2.8.Configurar acceso del usuario 2.2.8.1. Usuarios 2.2.8.2. Perfiles 2.2.9.Causas de baja 2.2.10. Tipos de baja 2.2.11. Medios publicitarios 2.2.12. Personal 2.2.13. Medios de pago 2.2.14. Tipos de alumno 2.2.15. Escuela de procedencia 3. Proceso de informes 3.1.Consulta de costos 3.2.Registrando al prospecto 3.3.Obtener reporte de informes 4. Inscripción del alumno

4.1.Configuraciones

4.1.1.De adeudos de inscripción 4.1.2.De grupos

4.2.Inscribir al alumno

4.3.Reportes de alumnos inscritos 5. Alumnos ya inscritos

5.1.Actualización de datos 5.2.Baja del sistema

5.3.Consulta consolidada del alumno 5.4.Historial clínico

5.5.Situación de grupos

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Juvenal Michaca Desarrollador Independiente msn / correo [email protected] Celular (Telcel) 044-55-3471-7383 6. Caja 6.1.Registro de ingresos 6.1.1.altas 6.1.2.reimprimir recibos 6.1.3.cancelar recibos

6.1.4.cambiar recibo por factura 6.2.Registro de egresos 6.3.depósitos 6.4.reportes 6.4.1.de ingresos 6.4.2.de egresos 6.4.3.estado de cuenta 6.4.4.alumnos con adeudo 6.5.corte de caja

6.5.1.realizar corte

6.5.2.reimprimir corte ya cerrado 7. asistencias

7.1.crear listas de asistencia 7.2.checar asistencia

7.2.1.del personal y de los alumnos 7.3.Reporte de asistencias

7.3.1.Del personal 7.3.2.De los alumnos

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INGRESAR AL SISTEMA

Para ingresar al sistema, vaya al botón de <inicio>, luego a la opción <Todos los Programas>, busque la opción <Control Total>, y haga clic en <Control Escolar>.

Una vez realizados estos pasos, verá la pantalla de inicio del sistema, que solicitará que se identifique mediante su nombre de usuario y contraseña, éstos se los debe asignar el administrador del sistema y los utilizará cada que desee ingresar al sistema, además no olvide colocar correctamente el número de plantel en el que está trabajando.

CONFIGURACIONES

PARÁMETROS DEL SISTEMA (CONFIGURACIÓN INICIAL)

Una vez que haya ingresado al sistema, el primer paso será configurar los datos de su

plantel, tales como razón social, dirección teléfonos, formatos en los que va a imprimir, y algunas otras configuraciones iniciales.

Para entrar a esta opción haga clic en el menú <configuraciones> y seleccione la opción <Parámetros del Sistema>, ya que abrió la ventana de configuraciones, haga clic en <cambios> y en el lugar correspondiente escriba su número de plantel, a continuación presione <enter>.

Su pantalla deberá lucir como la siguiente:

Haga los cambios que necesite y a continuación guárdelos haciendo clic en <aceptar>.

Si hace clic en <cancelar> no se guardará ningún cambio en el sistema.

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CATÁLOGOS

Es muy importante que desde que inicialice su base de datos del sistema, la alimente con la información que se ocupará en los diferentes procesos.

Casi todos los catálogos utilizan la misma ventana, por lo que tendrán partes comunes que conviene explicar ahora mismo. Para entrar a un catálogo el proceso es el siguiente:

Una vez dentro del sistema haga clic en el menú <configuraciones>, luego seleccione la opción <catálogos>, a continuación se desplegará automáticamente un listado con los catálogos disponibles, seleccione la opción que desee haciendo clic sobre ella.

Recuerde que es muy importante capturar todos los datos correctamente, de otra forma nos encontraremos con errores en los procesos de uso común, o bien con duplicidad de información, lo que ocasionará procesos tediosos de depuración.

AL INICIAR UN CATÁLOGO EL ASPECTO SERÁ EL SIGUIENTE:

Cuando dé clic en <altas>, podrá crear un nuevo registro, deberá capturar los datos completos que se le soliciten.

Al seleccionar <cambios> deberá escribir la clave que corresponda y presionar <enter> para que los demás datos se carguen en la pantalla, en caso de que esa clave no esté registrada, se le indicará mediante un mensaje.

Cuando seleccione <bajas>, el proceso será el mismo que en <cambios>, pero se deberá confirmar la eliminación del registro. Sólo dando clic en <aceptar> se realizarán los cambios, en caso de que no desee actualizar la base de datos, dé clic en <cancelar> o en <salir> para salir del catálogo actual.

Barra de menús.

Información capturada; aquí se muestra la información que se encuentra capturada en el catálogo que en ese momento se esté modificando.

Botón para ocultar los datos y continuar con la captura actual. Botones para guardar, cancelar y salir del catálogo actual. En cualquier momento puede consultar los datos guardados,

haciendo clic en <ver datos>, y regresar a la pantalla de captura seleccionando la opción <ocultar datos>.

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ESTADO CIVIL

Cl; se refiere a la clave consecutiva con que se da de alta un estado civil. Descripción; es la descripción del estado civil (soltero, casado, etc.)

COLONIAS

Clave; la clave de la colonia, al dar de alta se asigna un número consecutivo. Colonia; nombre de la colonia

Población; municipio, o delegación. CP; código postal.

Entidad; entidad federativa donde se localiza la colonia.

Cia; clave del plantel, es el mismo que se teclea al ingresar al sistema.

CONCEPTOS PARA INGRESOS Y EGRESOS

Concepto; la clave del concepto.

Descripción; descripción del concepto que se está modificando o registrando. Afecta; se le indica <Si> al concepto de colegiaturas, y a todos los demás <No>. Tipo; <I> para ingreso, <E> para egreso.

Formato del recibo; si es <A> se imprimirá en ticket, si es <B> se imprime en factura (para otros formatos consultar al soporte del sistema).

TIPOS DE PAGO

Tipo de pago; la clave del tipo de pago. Descripción; la descripción del tipo de pago

Núm. Pagos; la cantidad de pagos al año que generará el tipo de pago actual Ciclo inicial; valor por default <0> (cero)

Periodo Inicial; valor por default <0> (cero)

Ciclo de cobro; el año que se está cobrando para este tipo de pago.

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Continuación del catálogo de tipos de pago.

Procesa; valor por default <N>, se utiliza para procesos internos del sistema. Fecha; ultima fecha en que se generó este tipo de pago.

Días; cuando el valor en “Fijo” es <F>, cada cuantos días se debe generar.

Fijo; <F> para que se genere cada determinado número de días, de lo contrario <V>. Mes; cuando se debe generar más de una vez el valor es <1>, de lo contrario <0>.

CONFIGURAR UN CURSO

MATERIAS

Clave de la materia

Nombre largo de la materia Nombre corto de la materia

Fase o etapa de presentación (Campo requerido)

CURSOS

Clave asignada al curso Nombre del curso

Niveles/semestres/grados

Generar proceso de solicitud de examen Costo por materia (En caso de generar solicitud) Total general de materias

Total de materias para fase “A” (Para Preparatoria abierta) Total de materias para fase “B” (Para Preparatoria abierta) Institución que avala los estudios

Número de acuerdo ante la institución anterior Fecha del acuerdo ante la institución que avala

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PLANES DE ESTUDIO

(Menú <Configuraciones>, opción <Configurar planes de estudio>)

En esta opción podrá asignar las materias que corresponden a cada curso, los cuales previamente hemos dado de alta o configurado, de esta forma le asignaremos grado o semestre, así como el numero de exámenes internos y externos que hemos de aplicar para cada una de dichas materias.

HORARIOS

Clave asignada para este horario

Hora de entrada; Se recomienda el siguiente formato: <HH:mm> Hora de salida; Se recomienda el siguiente formato: <HH:mm> ¿Asiste Lunes? S=Si; N=No

¿Asiste Martes? S=Si; N=No ¿Asiste Miércoles? S=Si; N=No ¿Asiste Jueves? S=Si; N=No ¿Asiste Viernes? S=Si; N=No ¿Asiste Sábado? S=Si; N=No ¿Asiste Domingo? S=Si; N=No

Turno; M=Matutino, V=Vespertino, S=Sabatino, etc. Clave del plantel

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EMPRESAS

Empresas con las que se tiene convenio para descuentos, o datos fiscales para facturación de los clientes. Clave de la empresa Razón social Calle Colonia Población/municipio/delegación Código postal Entidad federativa Teléfono Celular Contacto Mail R. F. C. Porcentaje de descuento Clave del plantel

CONFIGURAR ACCESO DEL USUARIO

USUARIOS

Clave o usuario que se utilizará al ingresar al sistema. Nombre completo del usuario, incluyendo apellidos Contraseña para ingresar al sistema con este usuario En el campo <Letra> solo coloque un cero <0>

Utilice el cierre <A>, a menos que se le indique lo contrario Colocar el perfil que utilizará este usuario

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PERFILES

(Menú <Configuraciones>, opción <Perfiles>)

Como puede observar en esta pantalla, aquí es donde definirá las opciones a las que los usuarios tendrán acceso, habilitando o deshabilitando cada una de las casillas. Es importante notar que se restringe o permite el acceso por perfil, en vez de hacerlo por usuario, ya que esto le permitirá definir varios usuarios con actividades similares, por ejemplo 2 personas que den informes, 3 que hagan inscripciones y 2 mas que realicen labores de caja.

Usted podrá crear tantos perfiles como lo desee simplemente definiendo los permisos y asignando el perfil a los usuarios tal y como se mostró en la pantalla anterior.

CAUSAS DE BAJA

Clave de la causa de baja Descripción de la causa de baja

TIPOS DE BAJA

Clave del tipo de baja Descripción del tipo de baja

MEDIOS PUBLICITARIOS

Clave asignada al medio publicitario o promotor actual. Nombre o descripción del medio publicitario

Cantidad de inscritos del 1 al 12, se utilizan para datos estadísticos así que al dar de alta un nuevo medio publicitario coloque los 12 campos en cero, y si esta haciendo cambios, no modifique estos campos.

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PERSONAL

Clave asignada al empleado Nombre completo

Fecha de ingreso

Porcentaje (No modificar, solo dato estadístico) Historial (No modificar, solo dato estadístico) Materias que imparte

Área Especialidad Nivel de estudios Observaciones Calle

Clave de colonia (Dejar en cero) Colonia Código postal Entidad federativa Población/municipio/delegación Teléfono 1 Teléfono 2 Fecha de nacimiento

Título (Profesor, Licenciado, Ingeniero, etc.)

Tipo de personal (1=Publicidad; 2=Profesor; 3=Administrativo; 5=Directivo) Clave del plantel

MEDIOS DE PAGO

Clave asignada al medio de pago Descripción del medio de pago

Pedir referencia; S=Si (para solicitar la referencia del comprobante), N=No Clave del plantel

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TIPOS DE ALUMNO

Clave asignada al tipo de alumno Descripción del tipo de alumno

ESCUELA DE PROCEDENCIA

Clave asignada a la escuela de procedencia Tipo; Pública, Particular, etc.

Nombre del colegio

Colonia en donde se encuentra la escuela de procedencia

Población, municipio, o delegación en donde se encuentra la escuela de procedencia Código postal en donde se encuentra la escuela de procedencia

Entidad federativa en donde se encuentra la escuela de procedencia Nombre del director de la escuela de procedencia

Nombre del subdirector de la escuela de procedencia Teléfono de la escuela de procedencia

Clave del plantel

PROCESO DE INFORMES

CONSULTA DE COSTOS

Menú <Informes>, opción <Consulta de costos>

Como puede observar en la imagen, al indicar la clave del curso o buscarla mediante <F2>, se desplegarán los costos para cada uno de los tipos de pago, de acuerdo con la configuración realizada anteriormente.

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REGISTRANDO AL PROSPECTO

Menú <Informes>, opción <Registro de prospectos>

Recuerde llenar correctamente todos los campos ya que estos mismos datos podrán ser usados al momento de concretar la inscripción, y de esta manera agilizar el proceso.

No olvide que todos los campos que llevan clave, tales como colonia, curso, horario, etc., hacen referencia al catálogo que puede ser consultado con la tecla <F2>.

Una vez llenados todos los campos, de clic en aceptar para que esta información se guarde e iniciemos la captura de un nuevo prospecto.

OBTENER REPORTE DE INFORMES

Menú <Informes>, opción <reportes>, opción <por usuario>

En esta opción podrá imprimir un listado con los prospectos registrados en un rango de fechas determinado.

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INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO

CONFIGURACIONES

ADEUDOS DE INSCRIPCIÓN

Menú <Inscripción>, <Configuraciones>, <configurar adeudos de inscripción>.

Indique el tipo de pago Indique el curso Indique el concepto

Indique el importe

Periodos de vigencia, o cada cuantos meses o semanas se debe generar el adeudo para este concepto.

GRUPOS

Menú <Inscripción>, <configuraciones>, <configurar grupos> Nombre o clave del grupo Área o curso

Semestre o nivel (en los cursos de temporada siempre será 1) Clave del horario

Cupo máximo de alumnos en ese grupo Fecha de inicio

Aula de clase

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INSCRIBIR AL ALUMNO

Menú <inscripción>, <altas de alumnos>, <altas> Imagen 1.- datos generales

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Imagen 3.- documentación y adeudos de inscripción; en este momento puede guardar el registro o continuar.

Imagen 4.- detalle de carreras y datos de facturación.

REPORTES DE ALUMNOS INSCRITOS

Menú <inscripción>, <reportes de inscritos>, seleccione el reporte a obtener

En esta opción podrá imprimir el reporte que elija con solo seleccionarlo de la lista, y a continuación indicarle el rango de fechas a imprimir.

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ALUMNOS YA INSCRITOS

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Menú <alumnos>, <actualización de datos>, <cambios>

En esta opción usted podrá modificar ciertos datos del alumno, tales como dirección, teléfono, datos de facturación, área o curso, etc.

Para realizarlo, solo entre a la opción indicada anteriormente y luego de clic en número o matrícula del alumno, enseguida escriba la matrícula del alumno o presione <F2> para buscarlo por nombre y/o apellidos. Luego realice las modificaciones deseadas y guarde el registro.

BAJA DEL SISTEMA

BAJA INDIVIDUAL

Menú <alumnos>, <actualización de datos>, <bajas>, <individual>

Aquí podrá indicar al sistema que determinado alumno deja de estar vigente, de esta manera dejará de generar adeudos para el alumno en cuestión

Es importante que capture todos los datos de la baja tales como:

Status: seleccione el estatus de baja

Causa: seleccione la causa o motivo

Documentación entregada Quien recibió la solicitud Quien autorizó la baja

Fecha de baja

Adeudo al momento de dar de baja

BAJA POR GRUPO

Menú <alumnos>, <actualización de datos>, <bajas>, <por grupo>

También podrá realizar la baja de grupos completos de alumnos, por ejemplo cuando concluyen sus estudios.

Solo indique el grupo que desea dar de baja y oprima <Cargar>, a continuación marque o desmarque los alumnos que desee en el campo <Sel.>, cuando tengan “X” serán dados de baja, haga doble clic para que se desmarque, así le indicará al sistema que dicho alumno no será dado de baja, sino seguirá vigente. Termine de llenar los campos de status, causa, recibió y autorizó, cuyas indicaciones serán las mismas que en la baja individual.

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CONSULTA CONSOLIDADA DEL ALUMNO

Menú <alumnos>, <explorador de alumnos>

Indique la matrícula o presione <F2> para buscar alumnos vigentes, y <F3> para alumnos dados de baja. La pantalla le mostrará 4 fichas que son las siguientes:

Imagen 1.- Resumen; aquí podrá observar un resumen de los datos del alumno.

Imagen 2.- Calificaciones; se mostrará de forma detallada las calificaciones del alumno.

Imagen 3.- Pagos; detalle de los pagos registrados para dicho alumno, incluyendo todos los conceptos y también los recibos cancelados.

Imagen 4.- Asistencias; le muestra el registro de asistencias que se ha realizado con el lector óptico para chequeo de asistencias.

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HISTORIAL CLINICO

Menú <alumnos>, <historial clínico>, <altas>

Aquí podrá capturar los datos del historial clínico, o certificado médico del alumno.

Llene todos los campos con la información registrada en el certificado médico y haga clic en aceptar, para que se guarde el registro.

SITUACIÓN DE GRUPOS

Menú <alumnos>, <situación de grupos>, <reporte situación de grupos>

Después de abrir esta opción, se mostrará una pantalla en la que debe capturar la clave del grupo, luego haga clic en aceptar, y se enviará el reporte a la pantalla, como se muestra a continuación:

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CAMBIO DE CURSO, GRUPO U HORARIO

Menú <cursos>, <cambio de curso/grupo>

CAMBIO DE CURSO, GRUPO, HORARIO. FORMA INDIVIDUAL

Menú <cambiar>, <individual>

Indique la matrícula o número de alumno, y a continuación presione <enter>, o bien presione <F2> para buscar por nombre.

Del lado derecho de la pantalla le mostrará los campos que pueden ser cambiados, tales como área o curso, grado y grupo, horario, ciclo escolar y estatus. Después de realizar los cambios deseados presione aceptar para que se guarde el registro.

CAMBIO DE CURSO, GRUPO, HORARIO. FORMA GRUPAL

Menú <cambiar>, <por grupo> Seleccione “Area”, e indique el curso Ahora indique el grado y grupo

Haga clic en <obtener alumnos>, con esto, los alumnos asignados a dicho grupo serán listados para su selección. En el campo <Sel.> todos los alumnos estarán marcados con una “X” por default, pero al hacer doble clic en un alumno, se quitará la marca. Solo se cambiará de grupo a los alumnos que esten marcados, todos los demás quedarán sin modificaciones.

Indique a que grado y grupo serán movidos los alumnos; puede indicar un grupo ya existente y los alumnos serán anexados al grupo existente.

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Aquí podrá observar los adeudos para los diferentes conceptos de este alumno.

CAJA

REGISTRO DE INGRESOS

ALTAS

Menú <caja>, <ingresos>

Al dar clic en el menú <altas> observará una pantalla como la siguiente:

Indique la matrícula del alumno o búsquelo con <F2> si es vigente, y con <F3> si está dado de baja. Coloque el concepto del adeudo que se cobrará, o búsquelo con <F2>

Indique una descripción para el pago (No es completamente necesario)

Coloque el ciclo y periodo de cobro, en el caso de los adeudos registrados, se cargará de forma automática.

Escriba el importe del pago. Puede cobrar el adeudo en parcialidades, para ello, solo borre el importe que se mostró de forma automática, y escriba la cantidad a cobrar.

Debajo del importe se mostrará el importe cobrado a este alumno por los diferentes conceptos, con número y con letra. Una vez configurado el pago a registrar, dé clic en <Aceptar> para que se guarde el pago.

Si necesita cobrar varios conceptos o el mismo concepto pero diferentes periodos, solo repita los pasos anteriores.

Una vez que ha cobrado los diferentes conceptos o periodos, dé clic en <imprimir recibo>, se mostrará la siguiente pantalla:

Indique la cantidad recibida Indique la forma de pago

Dependiendo de la forma de pago, en algunos casos se le solicitará la referencia.

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Se mostrará la siguiente pantalla:

Solo haga clic en aceptar y se le mostrarán los folios de los recibos que se van a imprimir. La separación de los formatos y folios en los que se va a imprimir se realizará de forma automática, dependiendo de la configuración realizada en el catálogo <conceptos de ingresos y egresos>

REIMPRIMIR RECIBOS

En ocasiones resulta necesario reimprimir un recibo que ya se había impreso. Para realizar esta función entre al programa como si fuera a registrar un pago, y haga clic en <imprimir recibo>, se le mostrará la pantalla que solicita el número del alumno, y en la parte inferior una opción que dice <reimprimir recibo>, haga clic en ella y verá una pantalla como esta:

Escriba el número de recibo que desea reimprimir (incluyendo folio o serie).

O bien seleccione la serie del recibo en la parte inferior, y en el campo <Num. Recibo> se mostrará automáticamente el último recibo impreso para este folio o serie.

Finalmente de clic en <aceptar> para que se reimprima su recibo.

CANCELAR

RECIBOS

Menú <caja>, <ingresos>, <cancelar recibo>, <solo cancelar recibo>

Indique el número del recibo a cancelar

Verifique que los conceptos correspondan a los registrados en el recibo

Verifique que el total del recibo corresponda con el del recibo

Indique un motivo de cancelación

Haga clic en <guardar> para que se realice la cancelación. Se le pedirá que coloque el recibo en la impresora para imprimir los datos de cancelación.

CAMBIAR RECIBO POR FACTURA

Menú <caja>, <ingresos>, <cancelar recibo>, <cambiar por factura>

Deberá seguir los mismos pasos que para <cancelar recibos>, la ventaja es que de forma automática, todos los pagos registrados para el recibo en cuestión serán trasladados a una factura, pero tenga en cuenta que debe cumplir con lo siguiente:

-El recibo que se va a cancelar deberá ser del mismo mes.

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REGISTRO DE EGRESOS

Menú <caja>, <egresos>, <altas>

Indique el concepto al cual va a cargar el egreso Indique la fecha

Indique el importe

En caso de ser pago en banco, indique también el nombre del banco y la referencia.

Haga clic en <aceptar> para que se guarde el registro, enseguida se le preguntará si desea imprimir el comprobante.

DEPÓSITOS

Menú <caja>, <depósitos>, <altas>

Los datos que deberá ingresar serán los mismos que en la captura de egresos, pero con la diferencia de que estos no afectaran a los egresos en el momento de realizar el corte de caja, sino que solo se mostrarán listados en el reporte impreso.

REPORTES

DE INGRESOS

Menú <caja>, <reporte de ingresos>

Una vez abierta la ventana, deberá indicar el número del cierre para el cual desea imprimir el reporte, por default se mostrará el cierre actual.

El reporte será uno similar a este:

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DE EGRESOS

Menú <caja>, <reporte de egresos>

Una vez abierta la ventana, deberá indicar el número del cierre para el cual desea imprimir el reporte, por default se mostrará el cierre actual. El reporte será uno similar a este:

ESTADO DE CUENTA

Menú <caja>, <estado de cuenta>

Coloque la matricula del alumno o presione <F2> para buscarlo.

Haga clic en aceptar y a continuación se imprimirá el estado de cuenta, en una pantalla similar a la que sigue:

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ALUMNOS CON ADEUDO

Menú <caja>, <control de adeudos>, <alumnos con adeudo>

Al seleccionar <reporte detallado>, se mostrará un listado de los alumnos que deben, desglosando los adeudos por los diferentes conceptos.

Al seleccionar <reporte en resumen>, se mostrará un listado de los alumnos que deben, indicando solo el monto total del adeudo. Después de seleccionar el tipo de reporte deseado, se nos solicitará que coloquemos la clave del curso para el que deseamos obtener el reporte, si lo dejamos en blanco, se mostrarán los alumnos de todos los cursos que tengan algún adeudo.

El reporte será similar a este:

CORTE DE CAJA

REALIZAR CORTE

Menú <caja>, <corte de caja>

Una vez dentro de esta pantalla, haga clic en el menú <generar corte>, así validará los ingresos vs. los egresos y obtendrá el saldo final. Podrá repetir este proceso en repetidas ocasiones durante su corte, para conocer su saldo final.

El corte quedará cerrado una vez que dé clic en generar corte, y una vez terminado, dé clic en <reporte de corte de caja> e imprima el corte. Este proceso realizará un respaldo de la base de datos, enseguida cerrará el corte y luego generará los adeudos para los diferentes tipos de pago.

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REIMPRIMIR CORTE YA CERRADO

Menú <caja>, <corte de caja>, <reporte de corte de caja>

Una vez que esté en esta pantalla, solo escriba el número del corte que desea reimprimir, haga clic en aceptar y espere a que se impriman sus reportes.

ASISTENCIAS

CREAR LISTAS DE ASISTENCIA

Menú <asistencias>, <listas de asistencia>

Indique la fecha inicial a partir de la cual se creará la lista. Indique la fecha final que se imprimirá en la lista.

Indique el grupo para el que desea imprimir la lista, en este paso puede hacer clic en la lista desplegable del grupo y seleccionar alguno de los existentes.

Por ultimo haga clic en <generar>

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Como podrá observar, se muestran algunos datos relacionados con el alumno que registró su asistencia, además la pantalla cambia de color dependiendo del adeudo del alumno.

CHECAR ASISTENCIA

DEL PERSONAL Y DE LOS ALUMNOS

Menú <asistencias>, <checar asistencia>

Esta pantalla le permitirá registrar las asistencias tanto del personal como de los alumnos, bastará con teclear la clave del alumno, o personal, en el campo correspondiente y presionar <enter>, con esto se mostrará el nombre y demás datos que pueden resultar útiles al validar el ingreso de la persona en cuestión.

Si no conoce la clave, presione <F2> si desea consultar el catalogo de alumnos, o <F3> si desea consultar el catálogo de personal. También puede hacerlo mediante un lector de códigos de barras, para mayor información consulte al administrador del sistema. La pantalla será una similar a esta:

REPORTE DE ASISTENCIAS

DEL PERSONAL

Menú <asistencias>, <reportes>, <del personal>

Una vez en la pantalla de configurar reporte, indique las fechas que abarcará el reporte, y dé clic en <imprimir>, su reporte será similar a este:

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Observará el nombre del empleado, la fecha y la hora en que fue realizado cada registro.

DE LOS ALUMNOS

Menú <asistencias>, <reporte>, <de los alumnos>

Una vez en la pantalla de configurar reporte, indique las fechas que abarcará el reporte, y dé clic en <imprimir>, su reporte será similar a este:

Observará que en la parte izquierda de la pantalla, por encima del nombre, se mostrará la clave del curso.

Enseguida observará el nombre completo del alumno, y los registros de asistencia separados por fecha.