1/7 FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

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Texto completo

(1)

Nombre de la institución:

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Dirección:

Correo electrónico:

Página web:

Teléfonos:

N.- RUC:

Nombre del representante de la Regional:

CRISTINA CAMACHO TOALA

Cargo del representante de la Regional:

GERENTE REGIONAL

Fecha de designación:

08-feb-13

Período del cual rinde cuentas:

2013

Fecha y lugar en donde se realizó la

Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:

12 marzo de 2014, Guayaquil.- Sala de Gerencia , Piso 2, Edif. Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Nacional

N/R

Zonal

N/R

Provincial

1

Distrital

N/R

Circuito

N/R

COBERTURA

N.- DE UNIDADES

N. USUARIOS

GÉNERO

NACIONALIDADES

OBSERVACIONES

Nacional

N / R N / R N / R N / R

Zonal

N / R N / R N / R N / R

Provincial

1 28.869,00 3 N / R

La Subgerencia Bancaria de Operaciones, ante el presente requerimiento, ha generado el archivo en excel que contiene información relacionada al número de clientes que el BEV mantiene, cuyo número se refleja por género y persona jurídica.

Distrital:

N / R N / R N / R N / R

Circuitos

N / R N / R N / R N / R

REPRESENTANTE DE LA REGIONAL:

bevinfo@bev.fin.ec

DOMICILIO

1760002870001

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

www.bev.fin.ec

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

(593) (4) 2490 680 GUAYAS

GUAYAQUIL

DATOS GENERALES

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

XIMENA

AV- 25 DE JULIO-CDLA LOS ESTEROS

(2)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDAS

POR LA CONSTITUCION, LEY, DECRETOS

PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO

DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA

INSTITUCIÓN

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA

INSTITUCIÓN.

a) Desarrollar una política crediticia tendiente a la solución del problema de la vivienda urbana y rural, mediante la acumulación y provisión de los fondos destinados a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda de mediano y bajo costo.

N / R N / R

b) Obtener y colocar recursos para el financiamiento de programas habitacionales integrales, que contribuyan al buen vivir de los ecuatorianos.

N / R N / R

c) Impulsar el mercado inmobiliario a través de fideicomisos mercantiles que tengan por finalidad el desarrollo de programas habitacionales.

N / R N / R

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN:

CUMPLIMIENTO DE OTRAS COMPETENCIAS LEGALES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS POR LA

CONSTITUCION, LEY, DECRETOS

PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO

DE LAS COMPETENCIAS.

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS

COMPETENCIAS.

CONTENIDOS ESPECIFICOS

OBSERVACIONES

En las columnas "PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN" y "RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCION", no se registra información alguna, en razón de la explicación que a continuación se expone:

El BEV, se encuentra inmerso en el proceso de Reforma de Banca Pública, por lo que a partir del mes de julio del 2013, implementó el documento denominado “HOJA DE RUTA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA EL REDIMENSIONAMIENTO DEL BEV”, sobre el cual el Ministerio Coordinador de Política Económica emitió su criterio favorable, mediante oficio N°MCPE-DM-2013-0217-O del 12 de junio de 2013.

Además el Ministerio Coordinador de la Política Económica mediane oficio N° MCPE-DM-2013-0437-O del 20 de noviembre de 2013, indicó al BEV que “…estima que el horizonte de planificación para la elaboración de los referidos ejercicios de planificación debe considerar como fecha fin al 30 de junio de 2014, considerando que las actividades deben ir en concordancia con la “Hoja de Ruta de Actividades Alternativas para el Redimensionamiento del BEV…”.

En las columnas "PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN" y "RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCION", no se registra información alguna, en razón de la explicación que a continuación se expone:

El BEV, se encuentra inmerso en el proceso de Reforma de Banca Pública, por lo que a partir del mes de julio del 2013, implementó el documento denominado “HOJA DE RUTA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA EL REDIMENSIONAMIENTO DEL BEV”, sobre el cual el Ministerio Coordinador de Política Económica emitió su criterio favorable, mediante oficio N°MCPE-DM-2013-0217-O del 12 de junio de 2013.

Además el Ministerio Coordinador de la Política Económica mediane oficio N° MCPE-DM-2013-0437-O del 20 de noviembre de 2013, indicó al BEV que “…estima que el horizonte de planificación para la elaboración de los referidos ejercicios de planificación debe considerar como fecha fin al 30 de junio de 2014, considerando que las actividades deben ir en concordancia con la “Hoja de Ruta de Actividades Alternativas para el Redimensionamiento del BEV…”.

En las columnas "PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN" y "RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCION", no se registra información alguna, en razón de la explicación que a continuación se expone:

El BEV, se encuentra inmerso en el proceso de Reforma de Banca Pública, por lo que a partir del mes de julio del 2013, implementó el documento denominado “HOJA DE RUTA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA EL REDIMENSIONAMIENTO DEL BEV”, sobre el cual el Ministerio Coordinador de Política Económica emitió su criterio favorable, mediante oficio N°MCPE-DM-2013-0217-O del 12 de junio de 2013.

Además el Ministerio Coordinador de la Política Económica mediane oficio N° MCPE-DM-2013-0437-O del 20 de noviembre de 2013, indicó al BEV que “…estima que el horizonte de planificación para la elaboración de los referidos ejercicios de planificación debe considerar como fecha fin al 30 de junio de 2014, considerando que las actividades deben ir en concordancia con la “Hoja de Ruta de Actividades Alternativas para el Redimensionamiento del BEV…”.

OBSERVACIONES

(3)

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Si

No

(marque con x)

(marque con x)

Se han implementado mecanismos de

participación ciudadana para la formulación

de planes y políticas

X

Se

coordina

con

las

instancias

de

participación existentes en el territorio

X

Mecanismos implementados.

(marque con una x)

Consejo Ciudadanos Sectoriales

N/A N/A

Diálogos periódicos de deliberación (Art. 55

LOPC)

N/A N/A

Consejo Consultivo

N/A N/A

Instancias de Participación de los GADs

N/A N/A

Audiencia pública

N/A N/A

Otros

X

Rendición de Cuentas en Territorio efectuada el 12 de marzo de 2014, en Guayaquil.- Sala de Gerencia, piso 2 del

Edificio del BEV. Se desarrolló un focus group para exponer la información que contiene esta matriz y absorver las inquietudes ciudadanas. Verificación:

Lista de invitados

Compromisos asumidos con la comunidad

% de avance/cumplimiento

Detalle medios de verificación

N / A N/A N/A

Mecanismos implementados.

(marque con una x)

Veedurías Ciudadanas

N/A N/A

Observatorios

N/A N/A

Planificación participativa

Mecanismos de control social que se han

generado desde la ciudadanía hacia la

institución

Medios de verificación

Medios de verificación

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.

CONTROL SOCIAL

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades

Detalle principales acciones

realizadas

Detalle cuales

Medios de verificación

Grupos de atención prioritaria

Mecanismos de participación ciudadana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Detalle principales resultados obtenidos

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género

(4)

Otros mecanismos de control social

N/A N/A

Observaciones

Medios de verificación

N / R - OFICIO N°BEV-GGG-2014-O-128 GG 126 11 FEB 2014 - Formatos con informacion BEV REGIONAL GUAYAQUIL

N / R OFICIO N°BEV-GGG-2014-O-128 GG 126 11 FEB 2014 BEV_SIST_R.C_TERRIT 12_MAR_2014_REG.GYE.

N / R Oficio No. BEV-GYE-GGR-2014-O-505 remitido a Consejo de Participación Ciudadana

Mecanismos adoptados para que la

ciudadanía acceda a la información de la

gestión institucional y de su rendición de

cuentas.

Periodicidad

Marque con una x

Observaciones

Medios de comunicación: N/R --

--Publicación de la información institucional y de RC

en la página web institucional: mensual, trimestral, semestal, anual x

Información institucional:

De acuerdo a lo dispuesto por la LOTAIP y la SBS: http://www.bev.fin.ec/index.php/transparencia

Rendición de Cuentas:

http://www.bev.fin.ec/index.php/transparencia/cat egory/43-lotaip-2013-informacion-de-regulacion-y-control

Redes sociales: Cuando se requiere x DOCUMENTO SOPORTE MECANISMOS PARA

DIFUSIÓN RC REGIONAL GYE.PDF

Publicaciones: Anual x

http://www.bev.fin.ec/index.php/transpar

encia

Mecanismos para que el ciudadano pueda

solicitar información Cada que se genere el requerimiento x

Carta de solicitud dirigida a Gerencia General. A través del mail institucional bevinfo@bev.fin.ec, o por medio del Portal de Trámites Ciudadanos.

Mecanismos para que la institución responda a

las peticiones ciudadanas de información: Cada que se genere el requerimiento x

Se responde por la misma vía en la que ingresa el requerimiento

Otros N/R --

--Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la presente resolución.

Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.

Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.

La Gerencia Regional BEV Guayaquil, vía correo electrónico ha remitido los formatos con la información respectiva, a efectos de que sean revisados en la Matriz, conforme cronograma de trabajo, puesto a consideración y aprobación de la Gerenca General y posteriormente a la SNAP.

Se presentó el informe de rendición de cuentas a nivel territorial en Guayaquil el 12 de marzo de 2014, en el cual se generó el evento de retroalimentación esto es preguntas por parte de los ciudadanos con las respectivas respuestas.

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:

Se entrega al CPCCS el oficio del Informe Final de Rendición de cuentas Regional Guayaquil. Adicionalmente, se subió el documento al software del CPCCS.

Proceso de Rendición de Cuentas

Describa la ejecución de este momento

RENDICION DE CUENTAS

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

1. ¿Cuál es el futuro del Banco Ecuatoriano de la Vivienda ante los comentarios del probable cierre?

El BEV continúa operativo mientras no haya disposición legal que viabilice su cierre o cualquier otra modalidad de liquidación seguirá operativo.

2. ¿Qué pasaría con los créditos de primer piso si el banco se cierra?

La Regional Guayaquil administra aproximadamente 2.500 créditos de primer piso, los cuales siguen su proceso normal de recuperación, respetando las condiciones en las que fueron pactados. Si se da el proceso de transferencia de cartera será de manera ordenada.

3. ¿Qué pasaría con los proyectos constructivos en desarrollo?

Los desembolsos de los créditos que fueron aprobados con anterioridad están siendo entregados de conformidad con lo planificado, de la misma manera se continúa atendiendo a los clientes, en sus requerimientos, así: liberación de garantías, control de cambios, etc.

Se llevan a cabo acercamientos con diferentes instituciones financieras a fin de que en el eventual cierre del banco su paso a otra entidad financiera sea organizado, lo cual será comunicado oportunamente a cada uno de los constructores.

4. ¿Se podría retomar el traspaso de los créditos del BEV al Banco del Pacífico?

En función del Plan Estratégico Institucional Enero – Junio 2014, aprobado por el Directorio del banco, el cual contempla como actividad el continuar con las gestiones para negociar la cartera, se realizan acercamientos con la IFIs, sobre sus resultados serán informados oportunamente

los constructores, los cuales son actores importantes dentro de este proceso.

5. ¿Cómo se puede ayudar a los clientes con los trámites con el BIESS?

En la matriz se ha señalado que se están realizando gestiones para apoyar a los clientes en los trámites con el BIESS, en el caso de la regional se tratará de coordinar este tema, aprovechando la presencia de una funcionaria de dicha entidad en la reunión.

Finalmente se manifestó que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda continuará sirviendo a sus clientes y que de darse algún evento importante, éste será previamente planificado y organizado.

(5)

ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS

SI

NO

MEDIOS DE VERIFICACION

La institución tiene articulado el POA al PNBV X

http://www.bev.fin.ec/index.php/transpar

encia/category/42-lotaip-2013-informacion-de-planificacion-institucional

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCION

% CUMPLIMIENTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Optimizar el procedimieto coactiva, a través de la recuperación de cartera que se encuentra en demanda judicial, agilitado procesos por un valor de USD800.000,00

El Juzgado de Coactivas del BEV Regional Guayaquil en el período Enero-Diciembre 2013, recuperó USD 1'433,942.37.

179,24% INFORME DE COACTIVAS BEV GUAYAQUIL DIC 2013

Reducir el índice de morosidad al 4%, de la cartera de la Regional Guayaquil

La recuperación de cobranza pre judicial y extrajudicial , notificaciones escritas y cobranzas ha generado un indice de morosidad del 52.95%.

0,00% INFORME DE CARTERA BEV GUAYAQUIL DIC 2013

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCION

% CUMPLIMIENTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Entrega de Desembolsos pendientes de créditos al constructor aprobados por el valor USD 5´100.000,00

Se efectuaron los siguientes desembolsos: CIUDAD DEL VALLE por USD 1'500,000,00 LA NUEVA GRAN CIUDAD por USD 1'920,000,00 FIDEICOMISO SAN GREGORIO por USD $400,000,00

74,90% COMPROBANTES CONTABLES N°

Presentar Estados financieros (GYE)de manera confiable y oportuna con documentos que sustenten las cifras, completamente saneados con saldos contables reales

La Regional BEV Guayaquil, ha emitido de manera oportuna durante los primeros 5 días de cada mes, lo que permite que los saldos de balance sean sustentados.

100,00% CORREOS ELECTRONICOS RECIBO PRUEBA DEPARTAMENTALES.pdf

Legalización del 90% de los procesos ingresados al área denominada saneamiento de bienes

Legalización de 34 bienes y registro en libros terreno denominado EMETEL ubicado en el Programa Abel Gilbert Pontón Durán

89,47% PRUEBA DEPARTAMENTAL Y DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN

Venta al contado macrolote ubicado en el Programa Habitacional CARACOLES -SECTOR B , por USD 1'013,878.87, registrando una utilidad de USD 886,654.87

Venta de 34 bienes previamente legalizados, registrando una utilidad USD 47.403,66.

Optimización del 80% , como nivel de satisfacción del cliente

Del informe sobre la encuesta realizada sobre la percepción del cliente externo, la Regional obtuvo como resultado el 100%

125,00% ENCUESTA CLIENTE BEV GUAYAQUIL DIC 2013

Contar con un sistema informático para registrar, consultar y generar reportes de los expedientes y llevar un control de seguimiento de los documentos solicitados en la base histórica.

N/R 0,00% N/R

TOTAL

META POA

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION

OBSERVACIONES

La meta fue superada, por cuanto el monto recuperado al 31 de diciembre es mayor a la meta establecida.

Recaudaciones porUSD 1'076,881.94 - BANCA DE PRIMER PISO; y,

Reestructuraciones de 4 creditos por el monto de USD 10'546,700, a favor de los siguientes proyectos:

VILLAS DEL RIO ECOCITY SAMBOCITY LAS GAVIOTAS

En virtud del proceso de redimensionamiento en el que se encuentra inmerso el BEV, el tema de desembolsos fue atendido hasta el mes de Mayo/2013.

N / R

Al área de saneamiento de bienes ingresaron 38 bienes, a fin de que sean legalizados, como resultado se obtuvo la legalización de 34 bienes: 23 macro lotes y 11 micro lotes

Cumplimiento y superación sobre la meta establecida

Proceso que no fue ejecutado, debido a la situación en la cual se encuentra inmersa la institución, como es el proceso de reforma de banca pública, por lo que la autoridades ebieron priorizar la ejecución de gastos.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:

El cumplimiento de esta meta fue superada en el segundo trimestre del 2013, considerando que esta era anual.

Además se vendieron bienes debidamente legalizados. 113,60%

Realización de bienes por un monto de $ 968.873 PV, otorgando una utilidad al BEV de $822.222

OBSERVACIONES

Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:

OBSERVACIONES

COMPROBANTE CONTABLE N° Y COPIA CARATULA O PRIMERA HOJA DE ESCRITURA DE VENTA

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:

Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:

El Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017, mantiene objetivos y estrategias alineados al Plan Nacional del Buen Vivir.

Los Objetivos son parte del Plan Operativo Institucional, por ende existe alineación a los Objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017

PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBSERVACIONES

(6)

Presupuesto Extraordinario: 1.1.1.569001 Venta de

Terrenos y Edificios USD 0,00 886.654,87 N / R EVALUACION PRESUPUESTARIA REGIONAL

Presupuesto Extraordinario: 1.1.1.569001 Venta de

Terrenos y Edificios USD 0,00 47.403,66 N / R EVALUACION PRESUPUESTARIA REGIONAL

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO REGIONAL PLANIFICADO TOTAL PRESUPUESTO REGIONAL

EJECUTADO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PLANIFICADO

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

EJECUTADO PRESUPUESTO DE POLITICA PLANIFICADO PRESUPUESTO DE POLITICA EJECUTADO

INGRESOS 11.138.724,94 39.822.221,72 816.855,17 1.134.823,63 10.321.869,77 38.687.398,09 EGRESOS 38.115.370,42 10.848.714,91 2.364.576,96 1.163.005,88 35.750.793,46 9.685.709,03

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PLANIFICADO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO EJECUTADO INGRESOS - 981.946,84 EGRESOS 60.500,00 24.582,41 Ínfima Cuantía 132 104.416,57 132 104.416,57 Publicación N / R N / R N / R N / R Licitación N / R N / R N / R N / R

Subasta Inversa Electrónica 2 293.619,09 2 293.619,09

Procesos de Declaratoria de Emergencia N / R N / R N / R N / R

Concurso Público N / R N / R N / R N / R Contratación Directa N / R N / R N / R N / R Menor Cuantía 1 24.312,96 1 24.312,96 Lista corta N / R N / R N / R N / R Producción Nacional N / R N / R N / R N / R Terminación Unilateral N / R N / R N / R N / R Consultoría N / R N / R N / R N / R Régimen Especial N / R N / R N / R N / R Catálogo Electrónico 1 1.312,15 1 1.312,15 Cotización N / R N / R N / R N / R Ferias Inclusivas N / R N / R N / R N / R Otras N / R N / R N / R N / R

ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

MEDIO DE VERIFICACION QUE

ADJUNTA

BIENES MACROS (1 ) 886.654,87 AUXILIAR CONTABLE BIENES MICROS ( 14 ) 47.403,66 AUXILIAR CONTABLE

EXPROPIACIONES / DONA-CIONES

VALOR TOTAL

MEDIO DE VERIFICACION

N/R N/R N/R

N/R N/R N/R

N/R N/R N/R

EVALUACION PRESUPUESTARIA (CON FIRMAS Y OFICIO)

El PEI 2013 - 2017 y el POA Institucional 2013, fueron aprobados por el Directorio del BEV en sesion del 10 de mayo de 2013, mediante Resolución N° 041-DIR-2013

El presupuesto del BEV 2013, fue aprobado por el Directorio del BCE, según consta en el Oficio N° DBCE-0919-2013 de 26 de noviembre de 2013.

Evidenciándose un desface en el proceso normal de la planificación institucional, ya que durante el 2013, la Institución trabajó con un presupuesto codificado del 2012.

Realización de bienes por un monto de $ 968.873 PV, otorgando una utilidad al BEV de $822.222

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

Número Total

Tipo de contratación

Estado actual

Adjudicados

Finalizados

Número Total

Valor Total

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

Portal Compras Públicas.- Documento adjunto INCOP REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS REGIONAL GYE

Valor Total

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

Medio de verificación

(7)

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES

EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE

RECOMENDACIONES Y

DICTAMENES

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

N / R N / R N / R N / R N / R

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

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