Plan de Sistema Orgánico (OSP)
Unidad de Proceso Orgánico
Nombre del Titular: EXPO CAFÉ S.A Número del Titular: 812212
Número de Unidad(es) aplicable(s): D01
Nombre(s) de la(s) Unidad(es): EXPO CAFÉ S.A. D01
Localidad:
EXPO CAFÉ S.A. D01 Jr. El Estaño No. 5538 Urb. Infantas- Los Olivos
Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular MAYO 2009
Solo para ser llenado por CONTROL UNION:
Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones Fecha:
Firma:
Date:
Resultados: aprobados / no aprobado
Nombre del Certificador: Manuel Garcia Firma:
DATOS DEL TITULAR
Nombre EXPO CAFÉ S.A.
Dirección Jr. El Estaño 5538 Urb. Industrial Infantas Los Olivos
Número del Titular
812212 Fecha OSP de
preparación inicial 01 Marzo 2009 Fecha de
actualización OSP 01 Junio 2011
DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
(Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una)
Número y Nombre
de Unidad D01 - EXPO CAFÉ S.A.
Dirección PLANTA DE PROCESO – OFICINA ADMINISTRATIVA Jr. El Estaño No. 5538
Urb. Infantas- Los Olivos Teléfono, Fax, E-mail si es aplicable 528-3158 [email protected] 1º Persona de contacto
Karin De La Cruz Atoche 2º Persona de
contacto
Fabiola Ugarte Quiroz Proceso que se
realiza
(administrativo, almacén,
manufactura, etc.)
Recepcion y procesamiento de Café Pergamino y Comercializacion Interna, externa de Café Verde Lavado y administrativa.
Si ha estado certificado con otra agencia
certificadora, contestar lo siguiente:
Organismo de Certificación (OC) anterior: Ninguna No
Número de Cliente asignado por la OC anterior:- No
Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado:---- Año de primera certificación orgánica:
Marcar los programas certificados EU CEE 834/2007 USDA/ NOP
JAS IFOAM Reglamento Técnico Perú
1. GENERAL
Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades..)
Se empresa se fundo en el año 1997 iniciando sus operaciones en el mismo año. La empresa cuenta con un local completamente implementado con un area de 1,800 m2 sito en el Jr. El Estaño 5538 Urb. Infantas Los Olivos provicia y Departamento de Lima, en dicho local contamos con oficinas administrativas-almacenamiento (café organico y convencional) Proceso (maquinaria y equipo) Laboratorio de Control de Calidad y ahora administrativa.
Respecto al personal se cuenta con 07 personas en la zona de producción (operarios) y 05 personas en la parte administrativa cuando se requiere se contrata personal femenino para el Proceso de Escojo a mano de acuerdo a los requerimientos del cliente.
¿La unidad ya ha sido certificada? Si No
¿La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si No ¿Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a
certificar?
Si No ¿Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(C)? S C ¿Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? Si No
¿Hay productos en conversión? Si No
¿Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? Si No ¿Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto?
TIPO DE EMPAQUE : SACOS DE YUTE CAPACIDAD 69 KILOS NETOS UNIDAD DE VENTAS : 1.5 QQ (SACO DE 69 KILOS)
NOMBRE COMERCIAL : CAFÉ ORO ORGANICO
Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados
* CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA : CAFÉ PERGAMINO ORGANICO - CONTROL DE HUMEDAD
- CONTEO DE DEFECTOS RENDIMIENTOS
( VER ANEXO Nº 1 PROCEDIMIENTO PARA EL MUESTREO Y LA EVALUACION FISICA DE CAFÉ PERGAMINO
CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TERMINADO : CAFÉ ORO ORGANICO CONTROL DE HUMEDAD
CONTEO DE DEFECTOS
(VER ANEXO Nº 2 PROCEDIMIENTO APRA EL MUESTREO Y EVALUACION FISICA DEL CAFÉ ORO.
2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO
“TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN”
El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. ¿Cómo asegura esto? Describa
Una vez que se tiene conocimiento de la llegada del lote de Café se procede a
descargar, verificando que los envases (sacos de yute) se encuentren en buen
estado
– cerrados – completamento limpios. Se procede aplicar el procedimiento
que se indica en el ANEXO Nº 3 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIONES E
IDENTIFICACION DE LOTE DE CAFÉ PERGAMINO ORGANICO
¿Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa
Se verifican los documentos: - GUIAS DE REMISION
- REPORTES DE PRODUCTORES
- REGISTRO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Se verifican que las etriquetas lleven la información pertinente. Se verifican que los envases se encuentren en buen estado
Ver ANEXO N3
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIONES E IDENTIFICACION
DE LOTE DE CAFÉ PERGAMINO ORGANICO
El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status “orgánico” del producto:
- Nombre del producto (haciendo referencia que ha sido producido de manera “orgánica”, ej. Papa Orgánica)
- La palabra CU – Código del cliente De acuerdo a la Cooperativa que corresponda - Nombre y/o código del agricultor De acuerdo a la Cooperativa que corresponda - Cantidad de producto Peso negó : 1.5qq / saco
- Cuando sea necesario, una identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la trazabilidad del producto. De acuerdo a la Cooperativa que corresponda Describa cómo transportan los productos entrantes
El Café Pergamino se recibe por la Puerta de Entrada al Almacen Princial, ubicándose en la zona de Recepcion. Los sacos son transportados por estibadores y lo hacen por acarreo manual, hacia la zona señalizada como ORGANICO.
Los productos entrantes una vez pesado se almacenan encima de Parihuelas de madera
“NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS”
3. ALMACÉN
¿Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos)
Tipo de almacén
Producto
(en caso de producto final, mencionar el nombre comercial)
Envase o recipiente de cada producto
PRINCIPAL CAFÉ PERGAMINO ORGANICO Y
CONVENCIONAL
CAFÉ ORO ORGANICO Y CONVENCIONAL SACO DE YUTE (CAFÉ ORGANICO) SACOS DE POLIETILENO (CAFÉ
CONVENCIONAL)
¿El almacén es sólo de dedicación orgánica?
De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas.
El lamacen principal esta dividido en varias zonas de la siguiente manera: ZONA CONVENCIONAL - PERGAMINO CONVENCIONAL - ORO CONVENCIONAL ZONA ORGANICA - PERGAMINO ORGANICO - ORO ORGANICO - CONVERSION
VER ANEXO Nº 4 PLANO DE DISTRIBUCION
No
Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque)
Las unidades de almacenamiento se hace la limpieza utilizando escobillones, aspiradoras, franelas, etc según sea el caso.
LA PLANTA PROCESADORA CUENTA CON UN ALMACEN PRINCIPAL DIVIDIDO EN VARIAS ZONAS:
ZONA CONVENCIONAL ZONA ORGANICA ENVASES
Utilizamos para ese fin: - ESCOBAS
- RECOGEDORAS - MANGUERA Y AGUA
FRECUENCIA 15 A 30 DIAS DEPENDIENDO DE LA PRODUCCION OBSERVACIONES:
LA LIMPIEZA SE REALIZA CON BASTANTE FRECUENCIA CUANDO ESTAN VACIOS O LLENOS.
EL JEFE DE ALMACEN, LLEVA UN REGISTRO DE LIMPIEZA, CADA VEZ QUE SE REALIZA Y REPORTA A LA GERENCIA.
VER ANEXO Nº 5 REGISTRO DE LIMPIEZA DE ALMACENES PROCEDIMIENTO:
- RECOGEN LOS GRANOS DE CAFÉ DISPERSOS - SE REMUEVE EL POLVO UTILIZANDO MANGUERA - SE BARRE EL POLVO REMOVIDO
El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibida en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén.
EL ALMACEN PRINICAL SE UTILIZA SOLAMENTE PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DEL CAFÉ ORGANICO Y CONVENCIONAL YA QUE CADA UNO DE ELLOS TIENE UN LUGAR DETERMINADO.
OFICINA DE ALMACEN SECUNDARIO.
NO UTILIZANOS NINGUN INSUMO CONTAMINANTE EN NUESTRAS INSTALACIONES. Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, ¿cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas?
- SE UTILIZAN SACOS DE YUTE DE PRIMER USO PARA CAFÉ ORO ORGANICO.
- SE REUTILIZAN SACOS DE YUTE LIMPIOS PARA CAFÉ DESCARTE ORGANICOS .
- LOS SACOS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE ENVASES NO UTILIZAMOS SUSTANCIAS PROHIBIDAS
“ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS”
4. PROCESAMIENTO
A. Equipos de procesamiento
Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento:
Equipo Función Capacidad
SECADORA DE GRANOS
“PINHALENSE” SECA CAFÉ EN PERGAMINO CON HUMEDADES ENCIMA DE LOS 13
GRADOS
100 SACOS 7000
KLS/CAFÉ PERGAMINO
PRE LIMPIADORA SELECCIONA PIEDRAS GRANDES,
RAMAS 700QQS/8HS DESPEDRADORAS PILADIRAS BENTALL CLASIFICADORA SELECCIONADORA ELECTRONICA SELECCIONA PIEDRAS
PEQUEÑAS TRILLADO DE CAFÉ
PERGAMINO SELECCIÓN
DENSIMETRICA
SELECCIÓN POR COLOR
630QQS/8HS 450QQS/8HS 500QQS/8HS 360QQS/8HS
¿Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No Na ¿Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No Na ¿Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si No De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción “orgánica”.
Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro)
Equipo Limpieza
Desinfección
Productos usados
Procedimiento
ASPIRADORA POLVOS SE ASPIRA POLVO
PRE-LIMPIADORA DESPEDRADORA PILADORAS GRAVIMETRICAS SELECCIONADORA ELECTRONICA
SE RECOGEN LOS GRANOS DE CAFÉ DISPERSOS.
SE ESCOBILLAN LAS
SUPERFICIES.
SE BARRE EL POLVO
REMOVIDO
“EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA”
“EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN “ORGÁNICA”
B. Especificaciones del Proceso
Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso ( Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado.
→ Incluir Flujograma por cada producto procesado
Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal.
→ Incluir mapa de planta
Conversion Envases Convencional Secadora – herramientas oficinas Laboratorio Oro __________________________
Organico ALMACEN PRINCIPAL Entrada Oficina __________________________
Pergamino oro Zona de Silo Procesamiento Pajillo Organico Convencional
___________________________________________________ENTRADA LOCAL
___________________________________________________ ______ JIRON LOS ESTAÑOS Nº 5538
Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento)
15,000 QUINALES DE 46 KILOS NETOS DE CAFÉ VERDE LAVADO
El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento.
UNA VEZ ENTRADA A LA ZONA DE MAQUINAS SE REALIZA ININTERRUMPIDAMENTE EL PROCESO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE EMBARQUE
5. FORMULA
“PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA”
o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95%
de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica
o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido
provisoriamente autorizados.
o Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX
o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII
sección B.
o Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un
asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento
“PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS”
o Los productos “orgánicos” o “hecho con orgánico” deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto §205.605 y productos no orgánicos permitidos en el punto §205.606 (205.270b).
o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser
utilizadas si no está disponible en forma orgánica.(205.270b).
o Todos los ingredientes identificados como “orgánicos” no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)(205.301f).
o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del
mismo tipo (205.301f)”
“PRODUCTOS PRODUCIDOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS”
o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir
con el Anexo 4 de la Regulación.
o Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convencional A. Productos de un sólo ingrediente
Producto Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Org No org CAFÉ ORO ORGANICO CAFÉ PERGAMINO ORGANICO 100% COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PERENE IMO CONTROL USDA NOP Y EU. CAFÉ ORO ORGANICO CAFÉ PERGAMINO ORGANICO 100% COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA TAHUANTINSUYO IMO CONTROL USDA NOP Y EU,
JAS CAFÉ ORO ORGANICO CAFÉ PERGAMINO ORGANICO 100% COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SONOMORO LTDA. IMO CONTROL USDA NOP Y EU CAFÉ ORO ORGANICO CAFÉ PERGAMINO ORGANICO 100% COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL PROGRESO LTDA. CONTROL UNION 809781-EU -NOP - RTPO
B. Productos de ingredientes múltiples
Producto Ingrediente, auxiliar, aditivo, etc. Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Org No org No agrícola NO APLICA
Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. N.A.
Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles.
6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE
“LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO.”
“EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, CUANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRCUITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA CU”
“LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION.” “SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN”
“EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO.”
“EL MATERIAL DE EMPAQUE DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ CUMPLIR CON 834/2007”.
“PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES.”
“TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN.”
Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas.
Producto Etiqueta (tipo)
CAFÉ ORO ORGANICO
ETIQUETAS USDA/NOP, EU, JAS estampadas con indicaciones respectivas.
Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad.
¿Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas?
7. MANEJO DE PLAGAS
Mencione los programas de manejo de plagas que emplea Programa (preventivo,
control mecánico, físico, etc).
Plaga
(insectos, roedores, aves, otros)
Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente
activo) Limpieza de Instalaciones
de la planta y maquinas.
Escobas y Aire comprimido
Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. Limpieza diaria utilizando escobas en la planta.
Limpieza interdiaria utilizando aire comprimido en las maquinas.
Registro diario e interdiario de la limpieza de la planta y de las maquinas Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. Separacion del Café Organico con el Café convencional
Proteccion al Café Organico apilado sobre Parihuelas
8. ADMINISTRACIÓN
“EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS.”
“LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS”
¿Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza.
ENTRADA DEL CAFÉ PERGAMINO ORGANICO :
- FORMATO DE INGRESO DE CAFÉ PERGAMINO
- NOTA DE INGRESO DEL CAFÉ PERGAMINO ORGANICO EN ALMACEN - TARJETA DE IDENTIFICACION DEL LOCAL
SALIDA DEL CAFÉ ORO ORGANICO - GUIAS DE REMISION
- HOJA DE RENDIMIENTO.
SE REALIZA UNA TABLA DE RENDIMIENTOS LOTE POR LOTE EN DICHO REGISTRO SE ANOTAN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN PROCESO.
Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes.
NOTAS DE INGRESO DE CAFÉ PERGAMINO ORGANICO ORDEN DE PROCESAMIENTO
KARDEX DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa.
EL CUADRO DE RENDIMIENTO DE PROCESO INDICA EXACTAMENTE LOS PRODUCTOS ANALIZADOS Y PORMENORIZADO
¿Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza
TODA LAS DOCUMENTACION Y FORMULARIOS SON NUMERADOS COOPERATIVA O ASOCIAION LOTE POR LOTE SEGÚN CORRESPONDA:
EJEMPLO CODIGO DEL LOTE AP 111 CODIGO DEL LOT CALF 252
¿Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que asi lo demuestren.
(Análisis de riesgo debe incluir: Riesgo – Probabilidad de Ocurrencia – Acción Preventiva – Acción Correctiva)
EN CUANTO AL CONTROL DE RIESGO SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA UN PROCESO CUIDANDO LA SEGURIDAD – EL DESEMPEÑO Y LA BUENA CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
ANALISIS DE LOS PUNTOS CRITICOS
TRASLADO DE CAFÉ DE ZONA AL ALMACEN
RIESGO: ENVASADO EN SACOS CON OLOR DE OTRAS SUSTANCIAS O RUPTURA DE SACOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: POCO PROBABLE
ACCION PREVENTIVA: CAPACITACION A LOS TRANSPORTISTAS AL MOMENTO DEL LLENADO DEL CAFÉ Y SU TRASLADO.
CONTROL DE MANIPULACION DE CAFÉ
ACCION CORRECTIVA: SEPARAR EL PRODUCTO DEL RESTO DEL LOTE. PROCESO DEL CAFÉ
PUNTO 2 DESPEDRADO
RIESGO : PASADO DE IMPUREZAS,O PIEDRAS PEQUEÑAS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: POCO PROBABLE
ACCION PREVENTIVA: MANTENIMIENTO A LA MAQUINA 2 VECES AL AÑO. CONTROL CONTINUO DE LA CALIDAD DEL PROCESO PARA EVITAR EL PASO DE PIEDRAS O IMPUREZAS.
ACCION CORRECTIVA: PARALIZACION DE LA MAQUINA Y PROCEDIMIENTO A LIMPIADO Y SEPARACION DE PRODUCTO.
ALMACENAMIENTO:
RIESGO : MEZCLA DE CAFÉ ORGANICO CON CAFÉ CONVENCIONAL PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: POCO PROBABLE
ACCION PREVENTIVA: MARCAR CON ETIQUETAS LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ORGANICO Y CONVENCIONAL PARA NO INCURRIR EN CONFUSION DE PRODUCTO.
El operador deberá mantener los siguientes registros:
X Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento y procesamiento orgánico.
X Stock y registros financieros
X Boletas / facturas insumos comprados
o Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante)
o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados.
o Otra documentación que asegure una buena trazabilidad.
o Cuentas debidamente documentadas
X Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción
o Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(EN45011/IEC 64), facturas, copia certificados de transacción)
o Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos.
o Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas diariamente.
o Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. X Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la respectiva
acción correctiva.
o File de etiquetas aprobadas
X Análisis de riesgos y puntos críticos de control.
DECLARACIÓN
El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad. El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún
cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara:
Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior.
Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año.
Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias,
previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación.
Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones.
El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el
haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU.
El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ.
El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones
Fecha:
30 JUNIO 2011
Firma:
Solo para ser llenado durante la Inspección:
Fecha de Inspección:
01-04-13
Firma del Inspector: Firma del Titular: