PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN Y
GASTO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
PROPIR 2011
UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Punta Arenas, febrero 2012
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Punta Arenas, febrero 2012
INDICE
Presentación por parte del Intendente………3
1) Directrices estratégicas y criterios que guiaron el proceso en el año 2011………5
2) Cuadros sinópticos de la inversión sectorial y regional 2011,
agrupando iniciativas y montos por ejes u objetivos estratégicos regionales……….11
3) Cuadros sinópticos, gráficos y cartografía del gasto público ejecutado
para el año 2011………..………..14
3.1) Influencia territorial de las iniciativas ejecutadas en el PROPIR 2011..………14
3.2) Inversión ejecutada por los servicios públicos y ministerios en PROPIR 2011…………16
3.3) Inversión ejecutada por subtítulo presupuestario PROPIR 2011 en la región………….20
3.4) Inversión ejecutada del FNDR para el PROPIR 2011………21
3.5) Inversión ejecutada del FONDEMA para el PROPIR 2011………23
3.6) Comparación ARI 2011 v/s PROPIR 2011………25
ANEXOS
ANEXO 1 Relación PROPIR 2011-Plan Magallanes. Iniciativas (sectoriales y regionales)
relevantes y de impacto regional que se ejecutaron en el año 2011……….26
ANEXO 2 Listado de iniciativas en ejecución o por iniciarse el año 2011
que deban continuar durante el año 2012……….30
ANEXO 3 Listado de las iniciativas concretas el 2011 e incluidos
en convenios de programación vigentes………36
ANEXO 4 Iniciativas relevantes de la institucionalidad pública regional
en materia de desarrollo de la infraestructura para el año 2011……….……42
ANEXO 5 Iniciativas relevantes de la institucionalidad pública regional
en materia de desarrollo económico, fomento e innovación….………46
ANEXO 6 Iniciativas relevantes de la institucionalidad pública regional
en materia de desarrollo social y cultural………51
ANEXO 7 Cartografía regional a nivel comunal, influencia territorial de
las iniciativas PROPIR 2011……….55
ANEXO 8 Inversión ejecutada en el PROPIR 2011 por cada Servicio Público de la Región
(PROPIR 2011, Fondos Sectoriales y Regionales, V/S PROPIR 2010).………..….…57
ANEXO 9 Iniciativas ejecutadas en PROPIR 2011 de acuerdo al Sector Ministerial y
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PRESENTACIÓN
A través de estas páginas cumplo con el grato deber de presentar el gasto público que da
cuenta de la labor, que como gobierno se desplegó, en el año 2011, teniendo siempre
como inspiración y motivación el procurar el mayor bienestar de nuestros conciudadanos.
Aunque pareciera ser mucho tiempo, el lapso de un año se vuelve un recurso muy escaso
para una gestión pública enfrentada a atender y resolver variadas y no menos complejas
temáticas vinculadas al bienestar y progreso regional. Es por ello que se definen criterios y
prioridades, y se avanza en una agenda de trabajo que no cesa en el tiempo, y que en cada
período y de la mejor forma posible, trata de concretar iniciativas que sean expresión de
los anhelos de la comunidad en distintos frentes de necesidades.
En el 2011 se dispuso para nuestra Región un presupuesto fiscal del orden de 200 mil
millones de pesos, cifra que representa un importe monetario alto y sostenido, tal como
se requiere en una zona extrema como esta, donde la magnitud de la inversión pública
juega un rol relevante, no solo como fuente de solución de necesidades sociales y de
infraestructura, sino también como factor dinamizador de la economía regional, por
cuanto a través de diversas obras y programas, inyecta a ella una cantidad de dinero
superior a la que proviene de los emprendimientos de particulares que se localizan en la
misma.
En esta consideración, se resalta la fuerte expansión experimentada por uno de los
componentes de la inversión pública regional, como es el Fondo de Desarrollo Regional.
Esta fuente de financiamiento, que es de manejo exclusivo del Gobierno Regional, se ha
vuelto una fracción cada vez más importante de la inversión pública total de la región,
habiendo experimentado sostenidos aumentos en nuestro gobierno. Es así como en el año
2011, este instrumento financiero estuvo por sobre los 30 mil millones de pesos cifra
ostensiblemente superior a la del 2010.
Lo anterior, combinado con la aplicación de políticas selectivas de fomento productivo y
con la concurrencia de la inversión privada, entre otros, genera en definitiva el perfil
económico de esta zona extrema. Este último se mantiene relativamente estable, pero
decaería sensiblemente si las fuentes públicas de recursos financieros sufrieran
menoscabo sin que exista una contrapartida equivalente o superior de recursos generados
en el sector privado e inyectados al aparato de bienes y servicios. Valga al respecto tener
en cuenta que el sector de la Administración Pública representa un 12% del Producto
Interno Bruto Regional, ocupando el segundo lugar de importancia económica luego de la
rama de la industria.
Al hacer un recuento de lo realizado en el ejercicio 2011, siento que podemos presentar
con auténtica satisfacción, una amplia gama de esfuerzos y logros en materia de
conectividad física y digital, en infraestructura caminera, portuaria, aeroportuaria y de
urbanismo, en el campo de la salud, la educación, la vivienda, el urbanismo, la seguridad,
el deporte, el turismo, la minería, la energía, la pesca, el fomento productivo, así como
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también en un amplio espectro de requerimientos comunitarios detectados a lo largo de
toda la región.
En varios aspectos, estamos cambiando la cara a la región en términos de infraestructura,
de caminos, terminales marítimos, aeropuertos, en términos de convocatoria para
expandir la inversión privada en la pesca, en el turismo, en la energía, la minería y los
servicios, en el marco de una agenda de desarrollo articuladora de largo plazo, que es y
será nuestra carta de navegación hacia el futuro.
En nuestra región disfrutamos de tranquilidad, de buenos indicadores en salud, incluyendo
la eliminación de las lista de espera AUGE, de educación, vivienda, seguridad, medio
ambiente y empleo, logrando con ello que nuestras comunidades se desenvuelven en paz
y tranquilidad. Sin embargo, no podemos conformarnos.
Queremos crecer y mejorar la calidad de vida de las personas. Romper la inercia de
nuestra economía que camina a paso lento. De allí que lo alcanzado sigue siendo una tarea
que no se agota, es solo la base para continuar hacia nuevos y más ambiciosos desafíos.
En ese desafío estamos suministrando los medios materiales y las políticas públicas para
atraer y capturar más inversión privada entendiendo que nuestras fortalezas y
potencialidades en recursos naturales y humanos son la base para dar un salto y hacer de
la nuestra una economía más diversificada, menos frágil, más vigorosa, al servicio de
nuestros habitantes.
ARTURO STORAKER MOLINA
INTENDENTE REGIONAL
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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1) Directrices estratégicas y criterios que guiaron el proceso en el año 2011 para el
presupuesto del año 2012, coherente con los instrumentos políticos y técnicos ya
señalados. Reseña sobre las actividades, cronograma y metodología aplicada.
La Circular Nº 24 del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda de fecha 14 de
febrero del 2011, impartió las instrucciones específicas para la elaboración del PROPIR 2011.
En la Región de Magallanes, el Sr. Intendente Regional lidero la coordinación en todo lo
relacionado con la inversión pública en la región en el ejercicio de sus facultades de
coordinación de los servicios públicos y ministerios presentes en la región, según artículos 2º,
letras j), o) y p), 21º y 24º, letra m) de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y
Administración Regional Nº 19.175.
Con estas facultades se designó al Sr. Jefe de Unidad de Desarrollo Regional, del Servicio de
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para liderar las actividades de enlace
con la institucionalidad pública regional y nacional, en el rol de Secretario Técnico de la
Coordinación Regional del Gasto Público.
El Secretario Técnico, llevó adelante las directrices y criterios que entregó el Sr. Intendente
Regional, complementados con los instrumentos políticos y técnicos que guían el desarrollo
regional para la construcción del PROPIR.
Para este proceso, por medio de la Resolución Exenta (G.R.) N° 181 del 15.11.2011 fue creada
la Comisión Regional de Coordinación Regional del Gasto Público (CORGAPU), cuyo objetivo es
apoyar la labor que desarrolla el Secretario Técnico de la Coordinación Regional del Gasto
Público. Esta Comisión está conformada por las siguientes autoridades:
a) El Sr. Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena, o un representante
nombrado por el, quien presidirá.
b) Representantes del Consejo Regional Magallanes y Antártica Chilena, que se
individualizan a continuación:
Victoria Marinovic Solo de Zaldivar
Alexis Marcos Vera Loaiza
Álvaro Javier Contreras Utrobicic
Rodolfo Luis Concha Paeile
Marisol Andrade Cárdenas
Nancy Ximena Dittmar Quezada
c) Secretario Regional Ministerial de Planificación y Coordinación XII° Región, o quien lo
subrogue.
d) Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas XII° Región, o quien lo subrogue.
e) Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo XII° Región, o quien lo
subrogue.
f) Secretario Regional Ministerial de Salud XII° Región, o quien lo subrogue.
g) Secretario Regional Ministerial de Educación XII° Región, o quien lo subrogue.
h) Secretario Regional Ministerial de Agricultura XII° Región, o quien lo subrogue.
i) Secretario Regional Ministerial de Hacienda XII° Región, o quien lo subrogue.
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j) Jefe División de Análisis y Control de Gestión, o quien lo subrogue.
k) Jefe División de Administración y Finanzas, o quien lo subrogue.
l) Jefe unidad de Desarrollo Regional, o quien lo subrogue, quien ejercerá la función de
Secretario Ejecutivo.
El levantamiento de todas las iniciativas consideradas para el año 2011, fueron ingresadas por
toda la institucionalidad pública en la aplicación
www.chileindica.cl
, plataforma informática
desarrollada por la SUBDERE. Esta aplicación posibilita, que las autoridades políticas y técnicas
regionales y nacionales, cuenten con información acerca de la intervención que se hace en la
región provincias, comunas y localidades, a fin de hacerla más pertinente, transparente,
oportuna y actualizada, mejorando así, la capacidad de análisis, con el objeto de lograr las
necesarias sinergias en la acción pública en la región. Durante el año 2011, profesionales de la
SUBDERE capacitaron en dos oportunidades (abril y noviembre) aproximadamente a 80
profesionales de todas las instituciones públicas de la región, sobre el ingreso correcto de la
información a este sistema. Esta capacitación fue apoyada y coordinada por los Encargados
Regionales de la plataforma Chile Indica, designados por Resolución Exenta (G.R.) N° 177, que
apoyan en esta labor al Secretario Técnico de la Coordinación Regional del Gasto Público.
Para la construcción del Programa Público de Inversión y Gasto en la Región de Magallanes y
Antártica Chilena (PROPIR), la Región de Magallanes y Antártica Chilena levantó un total de
1.011 iniciativas pon un total de
$ 196.331.821.397, con la participación de
56 instituciones
públicas presentes en la región y que fueron ingresadas en la Plataforma Chile Indica,
(www.chileindica.cl), para efectos de la elaboración de este informe el corte se realizó el día
miércoles 11 de Enero del 2012. Este PROPIR fue elaborado con la participación del Comité
Regional de Gasto Público, quienes velaron porque la totalidad de los gastos de las iniciativas
llevadas a cabo en la región el año 2011 fueran reflejadas, teniendo presente además los
distintos instrumentos de planificación regional (la agenda corta elaborada por el Gobierno
Regional para los próximos cuatro años, denominado Plan Magallanes, los convenios de
programación, y las prioridades del Gobierno en el territorio).
Dentro de la confección del presente informe se contempla la determinación de desviación
producida entre el gasto ejecutado en el PROPIR 2010 de cada uno de los Servicios Públicos y
el presupuesto ejecutado en las iniciativas presentadas al PROPIR 2011 por los mismos. Por
medio del ORD. (UDR) N° 2.142 del 12.12.2011 del Sr. Secretario Ejecutivo de la CORGAPU, se
solicitó actualizar en la Plataforma ChileIndica el gasto de las iniciativas de inversión, indicando
el grado de avance financiero. En el ORD. (UDR) N°2.182 del 14.12.2011 del Sr. Secretario
Ejecutivo de la CORGAPU se solicitó a los Jefes de Servicio indicar la proyección del gasto de su
Servicio al 31.12.11, por iniciativa ingresada al Portal Chile Indica, y el porcentaje (%) de
cumplimiento a lograr con respecto a lo solicitado; y por medio del ORD. (UDR) N°2.232 del
22.12.2012 del mismo, se informó sobre los plazos de ingreso del gasto de las iniciativas para
los meses de noviembre y diciembre en la plataforma Web ChileIndica:
Ingreso del gasto de noviembre en la plataforma web Chile Indica vence el día 31 de
Diciembre de 2011,
Plazo de ingreso de información de gasto de Diciembre y, por lo tanto, la ejecución
anual 2011, será el día 11 de Enero de 2012.
El cronograma para la confección del PROPIR 2011, obedeció a un calendario nacional,
adaptado a las acciones de responsabilidad regional, fue el siguiente:
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ACCION
RESPONSABLE
FECHAS
LIMITES
1
Instrucciones para dar inicio al proceso de
coordinación regional del gasto público 2011 a 2012
(mediante oficio-circular de los Ministros de Interior
y Hacienda).
SUBDERE
15/01/2011 a
31/01/2011
2
Intendente informa al nivel central el nombre del
Secretario Ejecutivo de la Coordinación Regional de
Inversiones y del Gasto Público en la Región y el
Administrador regional del sistema CHILEINDICA.
INTENDENTES
09/05/2011
3
Orientaciones para el proceso de coordinación
regional del gasto público en cada una de las
regiones. Entrega de lineamientos estratégicos y
prioridades de la región para la coordinación
regional de del Gasto Público en la Región y la
formulación del presupuesto del año 2012
(Gabinete Regional Ampliado).
INTENDENTE
31/05/2011
4
Autoridades centrales entregan a las regiones las
iniciativas y marco presupuestario o exploratorio a
sus autoridades desconcentradas en regiones
(SEREMIS y Directores Regionales de Servicios
Públicos).
MINISTROS y
DIRECTORES
NACIONALES
DE SERVICIOS
PUBLICOS
01/03/2011 a
31/03/2011
5
Autoridades Regionales Sectoriales (SEREMIS y
Directores Regionales de Servicios Públicos)
entregan informan al Intendente las iniciativas y
directrices recibidas que desde el nivel central se
han definido para las intervenciones de su sector en
la región.
AUTORIDADES
REGIONALES
SECTORIALES
SEREMIS
08/06/2011
6
Intendente entrega a autoridades regionales
sectoriales (SEREMIS y Directores Regionales de
Servicios Públicos) las iniciativas que proyecta
realizar el próximo año presupuestario el Gobierno
Regional.
INTENDENTE
31/05/2011
7
Construcción Etapa del ARI: análisis territorial de
iniciativas, priorización de ellas, ajuste y negociación
sectorial-regional,
preparación
del
documento/archivo digital ARI 2012.
INTENDENTE,
Secretario
Ejecutivo de la
C.R.I.
09/05/2011 a
30/06/2011
8
Intendente envía al Ministerio de Interior y
Ministerio de Hacienda el ARI 2012 en un
documento digitalizado.
INTENDENTE
15/07/2011
9
Intendente envía al Ministro del Interior (SUBDERE)
y Ministro de Hacienda (DIPRES) las diferencias
detectadas en la elaboración del ARI 2012 con el
nivel central en documento digitalizado.
INTENDENTE
15/07/2011
10
Intendente envía a Ministros y Directores
Nacionales de Servicios, las diferencias detectadas
en la elaboración del ARI 2012 con el nivel central.
INTENDENTE
15/07/2011
8
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detectadas en la construcción del ARI a las
autoridades nacionales del Sector Público para
consideración en propuestas sectoriales de solución
documento digitalizado.
16/07/2011
12
Formulación de proyecto de presupuesto 2012 de
acuerdo a instrucciones que envía el Ministerio de
Hacienda.
MINISTERIO DE
HACIENDA
01/07/2011 a
30/07/2011
13
Ministerio de Hacienda recibe proyectos de
presupuestos sectoriales, institucionales y de
gobiernos regionales.
MINISTROS,
DIRECTORES
NACIONALES Y
REGIONALES
DE SERVICIOS
PUBLICOS
1,
INTENDENTES
31/07/2011
14
Reuniones de evaluación y discusión presupuestaria
entre el nivel central y gobiernos regionales para el
Presupuesto del año 2012.
DIPRES,
SUBDERE,
INTENDENTES,
MINISTROS
SECTORIALES
02/08/2011 a
31/08/2011
15
Intendentes entregan oficialmente el PROPIR 2012
de cada región al nivel central en un documento
digitalizado.
INTENDENTE
28/02/2012
16
Intendentes, Gobernadores y SEREMIS dan cuenta
pública en función a los PROPIR de los años 2011 y
2012.
INTENDENTE,
GOBERNADOR
ES Y SEREMIS
01/03/2012 a
15/04/2012
17
Secretario Ejecutivo de la Coordinación Regional de
Inversiones y del Gasto Público en la región con
equipo técnico controlan el avance de ejecución de
las iniciativas y emiten informes mensuales del
PROPIR 2012.
SECRETARIO
TECNICO DE LA
COORDINACIO
N REGIONAL
DEL GASTO
PUBLICO
01/03/2012 a
31/01/2013
El Sr. Presidente de la República, S.E. Sebastián Piñera Echenique, estableció los compromisos
con la Región de Magallanes y Antártica Chilena en la primera visita como Jefe de Estado a la
Región, en el año 2010. De los anuncios realizados, el Gobierno Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, ha definido una agenda de trabajo para los próximos cuatro años,
denominada PLAN MAGALLANES, que considera los siguientes ejes de desarrollo:
Eje Plan Crecimiento: Pesca, Ganadería, Minería y Energía.
OBJETIVO
METAS
Potenciar la actividad
Pesquera.
▪ 3.000 nuevos empleos al 2014.
▪ Entregar 200 nuevas concesiones de áreas para acuicultura.
▪ Pasar de 9.000 ton de salmón /año a 30.000 ton de salmón/año
el 2014.
▪ 100% de pescadores artesanales registrados y dando
cumplimiento a norma en 2011.
1
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▪ Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.
▪ Caleta par 163 pescadores artesanales.
Aumentar
productividad de la
industria ganadera.
▪ Recuperación de 10.000 hectáreas al 2014.
▪ Aumento de volumen faenado ovino y bovino en 10%, de
12.957 a 14.250 toneladas el 2014.
Desarrollar la industria
minera.
▪ Inversión por US$ 500 millones al año 2014 y 700 nuevos
empleos en proyecto Isla Riesco.
Recuperar la industria
de la energía.
▪
Inversión por US$ 500 millones al 2014.
Diversificar
matriz
energética.
▪ Estudios de diversificación
energética.
Eje Plan Turismo.
OBJETIVO
METAS
Mejorar Parques
Nacionales y lugares
históricos.
▪ Desarrollo de áreas silvestres protegidas.
Recuperar Patrimonio
Histórico.
▪ Restauración de 5 hitos patrimoniales.
Potenciar la llegada de
turistas.
▪ Retomar el nivel de recalada de cruceros con 100.000 visitantes
al año.
▪ Pasar de 600.000 a un millón de turistas anuales.
Eje Plan Salud, Educación y Pobreza.
OBJETIVO
METAS
Mejorar cobertura de
Salud Pública.
Reposición del 100% de la Infraestructura hospitalaria al 2014.
Reposición del 100% de los establecimientos de atención
primaria rural al 2014.
Disminuir
Tasa
de
Muerte
por
enfermedades
cardiovasculares.
• Disminuir en 2 puntos el tabaquismo en 4to medio al 2014.
• Disminuir 15% la obesidad en niños de 8º básico y 4to medio al
2014.
• Reducir en un 8% las víctimas fatales por accidentes de tránsito
al 2014.
Mejorar
calidad de
educación.
• 2 liceos de excelencia para 2.000 alumnos el 2012.
Dar uso eficiente a
Infraestructura
Educacional.
• Disminuir la capacidad ociosa de los establecimientos en un
50% al 2014 de 4.800 a 2.400 vacantes.
Terminar con extrema
pobreza.
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Eje Plan Infraestructura y Conectividad.
OBJETIVO
METAS
Mejorar infraestructura
Urbana.
7,3 Km. de nuevas costaneras.
7,0 Km. de avenidas doble vía.
3 nuevos parques.
Mejorar carreteras.
130 Km. Pavimentados.
60 Km. de caminos nuevos.
Mejorar conexión
insular.
6 nuevas rampas.
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2) Cuadros sinópticos de la inversión sectorial y regional 2012, agrupando iniciativas
y montos por ejes u objetivos estratégicos regionales, y comentarios que den cuenta
de lo que se realizará y los resultados o efectos esperados.
Plan Magallanes
El presente análisis responde a la contrastación de las iniciativas ingresadas por los diferentes
sectores ministeriales al Portal Chile Indica, dentro del proceso de la construcción del PROPIR
2011, con las iniciativas incorporadas en el Plan Magallanes.
El PROPIR para el año 2011 es de $193.005.503.000 millones de pesos, con una inversión
relacionada al Plan Magallanes correspondiente a $ 19.301.478.876, que representa el 10% del
monto total.
Los proyectos presentados PROPIR 2011, y que se enmarcan dentro del Plan Magallanes, se
presentan de acuerdo al Eje Estratégico que representan en el siguiente cuadro:
EJE PLAN MAGALLANES
CANTIDAD
DE
PROYECTOS
MONTO $
%
Infraestructura y Conectividad
20
9.902.611.040 51,3
Salud
9
4.539.442.649 23,5
Turismo
24
2.134.403.296 11,1
Crecimiento: Pesca, Ganadería Minería y Energía.
17
2.725.021.891 14,1
TOTAL
76 19.301.478.876 100,0
Fuente: www.chileindica.cl
51% 24% 11% 14%Proyectos PROPIR 2011 en Plan Magallanes
Infraestructura y Conectividad Salud
Turismo
Crecimiento: Pesca, Ganadería Minería y Energía.
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Algunas de estas iniciativas son de continuidad, como las Pensiones Básicas Solidarias de Vejez,
el Programa de Fomento a la Innovación y Desarrollo Tecnológico y el Sistema de Incentivos
para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD). Sin embargo destacan nuevas iniciativas
que comenzaron su ejecución el año 2011, y que son de gran importancia, tales como; la
ampliación de la ruta 9: Punta Arenas-Aeropuerto, Mejoramiento Ruta Y-79S: Cerro
Sombrero-Onaissin, Mejoramiento ruta Y-565: acceso Río Seco, y Construcción Obras de Regulación
Sector Parque D´Agostini (ver anexo n°1, DETALLE INICIATIVAS).
Estos proyectos, incorporados en el Plan Magallanes, y presentes en el PROPIR 2011, pueden
analizarse de acuerdo a sus fuentes de financiamiento, lo que entrega los siguientes
porcentajes de participación sectorial:
FUENTE FINANCIAMIENTO
SOLICITADO AÑO $
%
Sectorial Obras Públicas
9.101.926.939 47,2
Sectorial MIDEPLAN
4.347.150.212 22,5
FNDR
2.699.741.741 14,0
Sectorial Agricultura
1.291.618.013 6,7
Sectorial MINVU
981.960.197 5,1
Sectorial Economía
831.419.774 4,3
Sectorial Interior
47.662.000 0,2
TOTAL
19.301.478.876 100,0
Fuente: www.chileindica.cl
47%
14%
23%
5%
4% 0%
7%
Financiamiento por sector de Inicativas
PROPIR 2011
Sectorial Obras Públicas
FNDR
Sectorial MIDEPLAN
Sectorial Minvu
Sectorial Economía
Sectorial Interior
Sectorial Agricultura
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De acuerdo a la etapa en que se encuentran las iniciativas ejecutadas, se obtienen los
siguientes resultados:
Los proyectos ejecutados en el año 2011, presentes en el PROPIR 2011, y que se encuentran
identificados en el Plan Magallanes, se concentran en 2 de los 4 ejes; siendo estos
Infraestructura y Conectividad (51,3 %) y Salud (23,5%).
Además, las iniciativas ejecutadas y presentes en el PROPIR 2011, y que se encuentran
identificadas en el Plan Magallanes, en su mayoría (47,2%) son presentadas a financiamiento
sectorial del Ministerio de Obras Públicas, seguidas por las iniciativas realizadas con el
financiamiento MIDEPLAN (22,5%), y por último aquellas ejecutadas con fondos FNDR (14%).
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3) Cuadros sinópticos, gráficos y cartografía del gasto público ejecutado durante el
2011, por comunas, provincias y consolidados regionales.
Iniciativas Presentadas al Programa Público de Inversión y Gasto en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena –PROPIR 2012.
3.1)
Influencia territorial de las iniciativas presentadas al PROPIR 2011.
A continuación, se presenta la inversión ejecutada por los Servicios Públicos, de acuerdo a la
influencia territorial en que las iniciativas impactaron en el territorio. El nivel de desagregación
corresponde a lo entregado por el Portal Web Chile Indica, y se presenta de acuerdo a su
influencia comunal de las iniciativas, de acuerdo al siguiente cuadro:
INFLUENCIA COMUNAL DE LA INICIATIVA
PROPIR 2011
%
PROPIR 2010
%
INTERCOMUNAL
75.928.363.537
40,0 104.742.809.912 55,2
COMUNA DE PUNTA ARENAS
80.794.642.368 42,5
70.845.435.854 37,3
COMUNA DE NATALES
19.598.747.697 10,3
12.911.307.773 6,8
COMUNA DE PORVENIR
4.076.210.584 2,1
5.707.780.438 3,0
COMUNA DE TORRES DEL PAYNE
1.717.957.878 0,9
2.558.568.693 1,3
COMUNA DE CABO DE HORNOS
3.996.105.194 2,1
2.048.847.706 1,1
COMUNA DE ANTÁRTICA CHILENA
228.758.939 0,1
1.949.192.000 1,0
COMUNA DE TIMAUKEL
1.320.259.721 0,7
1.894.929.035 1,0
COMUNA DE LAGUNA BLANCA
594.824.715 0,3
715.754.383 0,4
COMUNA DE PRIMAVERA
908.032.573 0,5
486.200.383 0,3
COMUNA DE SAN GREGORIO
478.034.780 0,3
424.868.672 0,2
COMUNA DE RIO VERDE
270.099.387 0,1
46.991.344 0,0
SUB TOTAL
189.912.037.373 100,0 204.332.686.193 100,0
FONDEMA COMUNA CABO DE HORNOS
77.916.671
2,5
0
FONDEMA INTERCOMUNAL
208.182.414
6,7
0
FONDEMA COMUNA DE NATALES
109.779.960
3,5
0
FONDEMA COMUNA DE PORVENIR
2.638.814.081
85,3
0
FONDEMA COMUNA DE PUNTA ARENAS
58.774.000
1,9
0
TOTAL
193.005.504.499 100,0 204.332.686.193 100,0
15
UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Punta Arenas, febrero 2012
El mayor destino de los recursos se concentra en iniciativas que tienen influencia
intercomunal, lo que porcentualmente disminuye una distribución por cada comuna. En
consecuencia, el porcentaje de recursos por comuna se incrementa al incluir las iniciativas
identificadas en intercomunal.
Las comunas de Punta Arenas y de Natales son las que presentan una mayor influencia de las
iniciativas ejecutadas el año 2011, con un 42,5% y 10,3%, respectivamente.
Con el fin de establecer variaciones en el comportamiento territorial de las iniciativas
ejecutadas y que se aprecian en el PROPIR 2011 v/S PROPIR 2010, se estableció una
comparación entre ambos instrumentos. De este análisis, se detectó que, el PROPIR 2011
presentó una disminución en la ejecución intercomunal respecto del ejecutado intercomunal
para el año 2010 (un 27,5 % de disminución). En relación a la disminución general que
presentó el PROPIR 2011 respecto del 2010 (7%) se puede inferir que este monto puede
corresponder a la influencia territorial de la comuna de Punta Arenas, el cual aumentó en
participación respecto del año 2010. Otro hecho destacable es el aumento del gasto público en
las comunas de Cabo de Hornos y Natales durante el año 2011.
39%
42%
10%
4%
1%
2%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
Influencia Comunal Inversión PROPIR 2011
INTERCOMUNAL
COMUNA DE PUNTA ARENAS COMUNA DE NATALES COMUNA DE PORVENIR COMUNA DE TORRES DEL PAYNE COMUNA DE CABO DE HORNOS COMUNA DE ANTÁRTICA CHILENA COMUNA DE TIMAUKEL COMUNA DE LAGUNA BLANCA COMUNA DE PRIMAVERA COMUNA DE SAN GREGORIO COMUNA DE RIO VERDE
16
UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Punta Arenas, febrero 2012
3.2)
Inversión ejecutada por los ministerios y servicios públicos en PROPIR 2011.
Cada servicio público ha declarado en el PROPIR 2011, las iniciativas que ejecutaron en el año
2011, y de acuerdo a la fuente de financiamiento que ellas presentan, se ha obtenido la
siguiente desagregación:
Fuente: www.chileindica.cl
La información entregada corresponde al gasto público informado al 31 de diciembre del año
2011, con corte en el Sistema Web ChileIndica al día 11 de Enero de 2012.En la tabla se agrega
los gastos realizados por el FONDEMA, que no se ven reflejados en portal, ya que no se ha
desarrollado esta desagregación para estos fondos en el Sistema Web ChileIndica.
De las
iniciativas ejecutadas durante el año 2011, el 82,7% proviene de fondos sectoriales, y el 17,3%
de fondos regionales como son FNDR-FONDEMA. Los fondos regionales alcanzaron un 96,0%
de eficiencia, siendo ejecutado un total de M$33.381.573.
Fuente de Financiamiento Sectorial
Solicitado
M$
Pagado
M$
Avance
Financiero
%
FNDR
30.475.806
30.288.106
99,4%
FONDEMA
3.375.926
3.093.467
91,6%
Sub - Total (1) Inversión Regional
33.851.732
33.381.573
98,6%
Sectorial Agricultura
2.398.308
2.330.312
97,2%
Sectorial Defensa
1.604.929
1.304.758
81,3%
Sectorial Economía
3.151.536
3.192.808
101,3%
Sectorial Educación
42.960.622
42.592.340
99,1%
Sectorial Interior
3.115.063
2.449.344
78,6%
Sectorial Justicia
2.509.782
2.509.782
100,0%
Sectorial Desarrollo Social (Mideplan)
3.013.739
2.825.362
93,7%
Sectorial Ministerio Sec. General de Gobierno
915.673
786.099
85,8%
Sectorial MINVU
15.448.141
13.187.041
85,4%
Sectorial Obras Públicas
27.904.062
27.625.583
99,0%
Sectorial Salud
15.949.545
16.389.479
102,8%
Sectorial Trabajo y Previsión Social
43.419.064
41.817.084
96,3%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones
2.562.850
2.429.489
94,8%
Sectorial Servicio Nacional de la Mujer
200.799
170.751
85,0%
Sectorial Ministerio de relaciones Exteriores
11.948
11.948
100,0%
Sectorial Ministerio de Energía
3.500
1.750
50,0%
Sub - Total (2) Inversión Sectorial
165.169.561
159.623.930
96,6%
TOTAL (1+2)
199.021.293
193.005.503
97,0%
ESTADO DE AVANCE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (PROPIR)
Resumen de Inversión Regional por Fuente de Financiamiento
17
UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Punta Arenas, febrero 2012
De acuerdo a lo presentado en la tabla anterior, se puede apreciar que la ejecución del gasto
público presentó un avance del 96,6%, donde los sectores que presentaron una mayor
inversión regional fueron Sectorial Educación, Trabajo y Previsión Social, FNDR, Obras Públicas,
Salud y MINVU. A su vez, los sectores que presentaron una mayor ejecución de su gasto
sectorial (ejecutado respecto del programado anual) fueron Salud (102,8%), Economía
(101,3%), Justicia (100,0%), RR.EE (100,0%), Educación (99,1%) y Obras Públicas (99,0%).
Los servicios que más destacan en el monto de los recursos asignados y ejecutados durante el
año 2011 son :Seremi de Educación, con iniciativas tales como; la subvención a
establecimientos educacionales, infraestructura para liceos y equipamientos para liceos
técnico profesionales; el Gobierno Regional, con fondos regionales FNDR, el SERVIU, a través
de la conservación de subsidios habitacionales y vías urbanas, la Dirección Vialidad a través de
las obras de conectividad interregional, y el Instituto de Previsión Social, a través de
Jubilaciones, Pensiones y Montepíos (ver anexo N°8).
Respecto de los sectores que se han visto beneficiados por las iniciativas ejecutadas durante el
año 2011 son:
Fuente: www.chileindica.cl
Sectores
Solicitado
M$
Pagado
M$
Avance
Financiero
%
Agua Potable y Alcantarillado
3.258.957
3.253.520
99,8%
Comunicaciones
260.006
145.785
56,1%
Defensa y Seguridad
20.766.004
20.862.424
100,5%
Deporte
2.458.171
2.288.334
93,1%
Educación y Cultura
48.528.208
48.143.029
99,2%
Energía
151.538
149.638
98,7%
Industria y Comercio
1.425.192
1.438.033
100,9%
Justicia
2.536.252
2.536.252
100,0%
Multisectorial
13.113.365
12.636.754
96,4%
Pesca
1.576.468
1.529.800
97,0%
Salud
16.329.751
16.767.682
102,7%
Silviagropecuario
4.680.862
4.594.845
98,2%
Social
30.509.924
28.013.194
91,8%
Transporte
39.744.808
38.505.497
96,9%
Vivienda
10.305.862
9.047.249
87,8%
Sub - Total Chile Indica
195.645.368
189.912.036
97,1%
FONDEMA
3.375.926
3.093.467
91,6%
TOTAL
199.021.294
193.005.503
97,0%
ESTADO DE AVANCE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PROPIR) Resumen de Inversión Regional por Fuente de Financiamiento
18
UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Punta Arenas, febrero 2012
Los sectores que presentaron una mayor inversión el año 2011 fueron los de Educación y
Cultura, Transporte, Social, Defensa y Seguridad, Salud y Multisectorial, todos ellos con un alto
porcentaje de cumplimiento del gasto programado (sobre el 90%).
Se destacan los subsidios del Ministerio de Educación y Trabajo, con sus diferentes
transferencias realizadas al sector privado o público de la región o el pago de prestaciones
previsionales y de asistencia social.
En el siguiente cuadro se establece la comparación respecto del PROPIR 2010 con el PROPIR
2011.
ESTADO DE AVANCE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL (PROPIR)
Resumen de Inversión Regional por Fuente de Financiamiento
(al 31 de diciembre de 2010)
(al 31 de diciembre de 2011)
Fuente de Financiamiento
Solicitado
M$
Pagado
M$
Avance
Financiero
%
Solicitado
M$
Pagado
M$
Avance
Financiero
%
FNDR
20.312.036
21.312.036
104,9%
30.475.806
30.288.106
99,4%
FONDEMA
1.797.328
1.456.043
81,0%
3.375.926
3.093.467
86,0%
Sub - Total (1) Inversión
Regional
22.109.364
22.768.079
103,0%
33.851.732
33.381.573
98,0%
Sectorial Agricultura
1.178.546
1.039.346
88,2%
2.398.308
2.330.312
97,2%
Sectorial Defensa
236.620
228.194
96,4%
1.604.929
1.304.758
81,3%
Sectorial Economía
2.801.893
2.548.306
90,9%
3.151.536
3.192.808
101,3%
Sectorial Educación
40.623.809
40.236.760
99,0%
42.960.622
42.592.340
99,1%
Sectorial Interior
2.831.330
2.830.768
100,0%
3.115.063
2.449.344
78,6%
Sectorial Justicia
2.675.755
2.675.755
100,0%
2.509.782
2.509.782
100,0%
Sectorial Desarrollo Social
(Mideplan)
1.374.184
1.250.509
91,0%
3.013.739
2.825.362
93,7%
Sectorial Ministerio Sec.
General de Gobierno
4.389.702
3.261.904
74,3%
915.673
786.099
85,8%
Sectorial MINVU
20.322.731
17.719.952
87,2%
15.448.141
13.187.041
85,4%
Sectorial Obras Públicas
33.630.929
31.823.041
94,6%
27.904.062
27.625.583
99,0%
Sectorial Salud
20.865.078
24.707.862
118,4%
15.949.545
16.389.479
102,8%
Sectorial Trabajo y Previsión
Social
38.156.911
38.063.375
99,8%
43.419.064
41.817.084
96,3%
Sectorial Transporte y
Telecomunicaciones
624.091
624.091
100,0%
2.562.850
2.429.489
94,8%
Sectorial Servicio Nacional
de la Mujer
138.575
123.853
89,4%
200.799
170.751
85,0%
Sectorial Ministerio de
Relaciones Exteriores
1.956.568
6.222
0,3%
11.948
11.948
100,0%
Sectorial Ministerio de
Energía
0
0
0,0%
3.500
1.750
50,0%
Sectorial Ministerio del
Medio Ambiente
51.000
28.800
56,5%
0
0
0,0%
Sectorial Bienes Nacionales
8.342
8.342
100,0%
0
0
0,0%
Sub - Total (2) Inversión
Sectorial
171.866.064 167.177.080
97,3% 165.169.561 159.623.930
96,6%
TOTAL (1+2)
193.975.428 189.945.159
97,9% 199.021.293 193.005.503
96,9%
Se puede apreciar que si bien el avance financiero del año 2010 fue levemente mayor (en un
1,4%), el gasto público regional fue mayor para el año 2011(en M$4.000.000, lo que
19
UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Punta Arenas, febrero 2012
representa cerca de un 2%), donde destacan los incrementos en gasto público de los sectores
de FNDR.FONDEMA, Educación, MIDEPLAN, Trabajo y Previsión Social, y Transportes y
Telecomunicaciones.
Las diferencias del gasto público por sectores, reflejados en el PROPIR 2010 v/s PROPIR 2011,
se puede ver reflejado en el siguiente gráfico:
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% FN D R FO N D EM A A gr ic u lt u ra D ef en sa Ec o n o m ía Ed u ca ci ó n In te ri o r Ju st ic ia M id ep la n Se c. G en . … M IN V U O O .P P . Sa lu d Tr ab aj o Tr an sp o rt e SE R N A M R R .E E. E ne rg ía M ed io A m b ie n te B B .N N . Fuente Financiamiento
Inversión Regional por Fuente de Financiamiento
PROPIR 2011 v/s PROPIR 2010
PROPIR 2011 PROPIR 2010
20
UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Punta Arenas, febrero 2012
3.3)
Inversión ejecutada por subtitulo presupuestario PROPIR 2011 en la región.
En este cuadro se aprecia la importancia de las iniciativas ejecutadas en el año 2011, en el
marco de transferencias Corrientes (subtítulo 24), que representan un 32,3 %, destacando
las Secretaría Regional Ministerial de Educación, el Servicio de Salud Magallanes.
En iniciativas de inversión (subtítulo 31), que ocupa el segundo lugar para el año 2011 (en
su valor total se considera gasto del FONDEMA), destacan instituciones como Dirección de
Vialidad, Servicio de Salud Magallanes, Gobierno Regional y SERVIU.
En el subtítulo 23, al cual son cargados los fondos de Prestaciones de Seguridad Social,
destacan CAPREDENA, IPS, y FONASA.
ÍTEM PRESUPUESTARIO
EJECUTADO AÑO
2011
%
EJECUTADO AÑO
2010
%
Iniciativas de Inversión (31)
57.044.672.860
29,6
72.014.751.351
35,2
Transferencias Corrientes (24)
62.391.625.332
32,3
60.044.905.745
29,4
Prestaciones de Seguridad
Social (23)
46.999.137.302
24,4
52.612.360.557
25,7
Transferencias de Capital (33)
20.865.066.322
10,8
15.839.916.658
7,8
Adquisición de Activos no
Financieros (29)
4.817.317.990
2,5
1.561.531.596
0,8
Prestamos y Anticipos (32)
378.538.542
0,2
795.000.000
0,4
Estudios e Investigaciones
(22.11.001)
509.146.151
0,3
1.463.920.286
0,7
TOTAL
193.005.504.499
100,0
204.332.386.193
100,0
Fuente: www.chileindica.cl
0
10
20
30
40
% Item PresupuestarioInversión por Subtítulo Presupuestario
PROPIR 2011 v/s PROPIR 2010
2011% 2012%
