XXXII
Jornadas
XXXII
Jornadas
Gestión de Costes con TALAIA
Jose Barato
SM2
XXXII
Jornadas
1)
Conceptos de Gestión de Costes
2)
Planificación de los Costes
3)
Control de los Costes
4)
Cierre
Índice de la presentación
Pag:3
XXXII
Jornadas
Conceptos de Gestión de
Costes
XXXII
Jornadas
Como Director de Proyectos, le interesa saber el
margen directo del proyecto que acaba de asumir:
1. El proyecto durará 125 días. Se ha vendido al cliente por 1M€, sin IVA. 2. En esta organización se reserva un 10% para imprevistos desconocidos. 3. Se estiman unas reservas para contingencias de 50 k€.
4. Serán necesarios 15 viajes a 5.000€ cada uno.
5. Se ha de comprar un software por 12.000€ y un servidor hardware por 13.000€ (IVA incluido).
6. El director del proyecto dedicará 1.000 horas al proyecto. Su tarifa de venta es de 100 €/h. 7. Trabajarán 5 empleados: 1.000 horas cada uno x 40 €/h (selling rate – tarifa venta).
8. Margen de venta: 25% sobre Standard Cost Rate (SCR – tarifa coste estándar).
9. Se subcontratará a 2 personas: 1.000 horas cada una x 50 €/h (selling rate – tarifa venta). 10. Se subcontratará un proyecto a precio cerrado por 250k€ (IVA incluido).
11. El coste de la dirección repercutible a este proyecto es de 7.500€.
12. El coste del departamento de ventas repercutible a este proyecto asciende a 12.500€. 13. El coste por utilización de equipos, espacio y resto de instalaciones asciende a 10.000€.
Ejercicio (1/2)
Pag:5
XXXII
XXXII
Jornadas
Margen directo planificado previsto = 18%
Pag:7
XXXII
Jornadas
A los 80 días del arranque, debido a ciertos cambios en
el alcance, se tuvo que replanificar el proyecto:
1. El plazo del proyecto aumentó en 40 días.
2. El presupuesto trasladado al cliente aumentó en 50k€, debido a la variación en los costes de las actividades a desarrollar por el equipo: se estimó un aumento de 1.600 horas de recursos internos y una reducción en 280h de recursos externos.
Finalmente, al cierre del proyecto:
1. Se gastaron 20 viajes (en lugar de 15).
2. Las reservas de gestión para imprevistos aplicadas fueron de 120k€ (en lugar de 100k€). Las reservas para contingencias fueron aplicadas en su totalidad.
3. Se ahorraron 320 horas en de recursos externos (sobre las 2000 planificadas inicialmente). 4. En cuanto a los recursos internos, se consumieron más horas de las planificadas inicialmente
(el director del proyecto 320 horas más y los miembros del equipo 1.600 horas más).
XXXII
Jornadas
Margen del Proyecto al Cierre = 12%
Pag:9
XXXII
XXXII
Jornadas
Financiación (Facturación)
Pag:11
XXXII
Jornadas
Work In Progress & Days Sales Outstanding
XXXII
Jornadas
Línea Base de Costes
Pag:13
XXXII
XXXII
Jornadas
Planificación de Costes
Pag:15
XXXII Jornadas Executive Master in Project Management
XXXII
Jornadas
1) Crear el Proyecto
http://goo.gl/b4mKJ6
XXXII
Jornadas
2) Acta de Constitución del Proyecto
Pag:17
XXXII Jornadas Executive Master in Project Management
XXXII
Jornadas
3) Importar Planificación desde MSP
XXXII
Jornadas
4) Financiación (plan de facturación)
Pag:19
XXXII
XXXII
Jornadas
6) Resultado Financiero del Proyecto (previsto)
Pag:21
XXXII
Jornadas
Control de Costes
XXXII
Jornadas
7) Actualizar Alcance y Tiempos (22/07/2014)
Pag:23
XXXII Jornadas Executive Master in Project Management
http://goo.gl/0r3xiG
XXXII
XXXII
Jornadas
9) Desempeño de Costes (22/07/2014)
Pag:25
XXXII Jornadas Executive Master in Project Management
XXXII
XXXII
Jornadas
10) Desempeño Financiero (22/07/2014)
Pag:27
XXXII
XXXII
Jornadas
Cierre
Pag:29
XXXII Jornadas Executive Master in Project Management
XXXII
Jornadas
12) Cierre del Proyecto (17/11/2014)
http://goo.gl/d6wKAh
XXXII
Jornadas
12) Informe de Facturación
Pag:31
XXXII
Jornadas
12) Informe de Desempeño de Costes
XXXII
Jornadas
12) Informe de Desempeño de Costes
Pag:33
