CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Texto completo

(1)

1 Introducción

2 Ejercicio del Marco Lógico

3 Matriz del Marco Lógico

4 Presupuesto por Componente, Capítulos y Áreas

a)

Capítulos

b)

Áreas

c)

Componentes

5 Calendarización Anual del Gasto

6 Organigrama 2012

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

ÍNDICE

Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida

7 Presupuesto por Áreas y Partida

8 Plantilla de personal del CETOT

9 Programación de Resultados

10

11 Programa de Capacitación para el Desempeño 2012

12 Remanentes 2011

13 Presupuesto Incluyendo Remanentes

14 Acta de la Junta de Cuerpo de Gobierno

Progama Anual de Adquisiciones 2012

(2)

Introducción

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha

permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la

mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como

consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente,

consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,

con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor

parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas

enfermedades producen es debido en un alto porcentaje a la pérdida funcional

de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de

donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores

vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad

terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital.

Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 15% están

incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un

donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida

de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal

dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado

suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la

demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar

personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de

que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar

y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

Introducción

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha

permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la

mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como

consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente,

consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,

con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor

parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas

enfermedades producen es debido en un alto porcentaje a la pérdida funcional

de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de

donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores

vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad

terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital.

Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 15% están

incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un

donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida

de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal

dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado

suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la

demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar

personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de

que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar

y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

Introducción

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha

permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la

mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como

consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente,

consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,

con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor

parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas

enfermedades producen es debido en un alto porcentaje a la pérdida funcional

de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de

donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores

vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad

terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital.

Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 15% están

incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un

donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida

de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal

dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado

suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la

demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar

personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de

que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar

y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

Introducción

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha

permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la

mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como

consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente,

consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,

con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor

parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas

enfermedades producen es debido en un alto porcentaje a la pérdida funcional

de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de

donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores

vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad

terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital.

Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 15% están

incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un

donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida

de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal

dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado

suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la

demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar

personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de

que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar

y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

Introducción

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha

permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la

mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como

consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente,

consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,

con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor

parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas

enfermedades producen es debido en un alto porcentaje a la pérdida funcional

de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de

donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores

vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad

terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital.

Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 15% están

incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un

donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida

de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal

dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado

suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la

demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar

personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de

que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar

y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

Introducción

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha

permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la

mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como

consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente,

consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,

con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor

parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas

enfermedades producen es debido en un alto porcentaje a la pérdida funcional

de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de

donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores

vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad

terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital.

Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 15% están

incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un

donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida

de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal

dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado

suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la

demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar

personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de

que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar

y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

(3)

ESCASA DONACI

ESCASA DONACIÓ

ÓN CADAV

N CADAVÉ

ÉRICA Y

RICA Y

TRASPLANTES

TRASPLANTES

Á

Á

R BOL DE PR OBLE MAS

R BOL DE PR OBLE MAS

-

-

C AUS AS

C AUS AS

-

-

E FE C TOS

E FE C TOS

Incremento de la

morbilidad y mortalidad

de la población con

insuficiencia de un

órgano y tejido

Larga duración

en lista de espera

Falta de

Coordinadores

hospitalarios de

Donación

Insuficiente

cultura de

donación y

trasplantes entre

profesionales de

la salud

Falta de plazas

para

Coordinadores

de Donación

Hospitalario

Desinterés de

los directivos e

instituciones

hospitalarias en

la donación

Pocos

Trasplantólogos y

desmotivados

Resistencia al

diagnóstico de ME

por especialistas

Pérdida de

potenciales

donantes

Recursos

económicos

insuficientes para

estudios de

potenciales

donantes,

certificación de

ME y

mantenimiento del

donante

Pocos

hospitales con

licencia de

disposición de

órganos y

tejidos

Insuficiente

cultura de

donación

entre la

población

Experiencias

negativas en el

proceso

médico-legal

No es

considerado un

programa

prioritario en la

instituciones

Falta de

confianza en

las

instituciones

Desconocimiento

del proceso

donación

trasplante

Celo

profesional

Desconocimiento

de los

costos-beneficios

Desilusión de la

opinión pública

en los programas

institucionales

de donación y

trasplante

Mayores costos

en atención de

enfermedades

crónico

degenerativas

susceptibles de

trasplantes

Se incentiva el

trasplante de

vivo a vivo

Aumenta el

riesgo de turismo

y comercio de

órganos

Aumento de

costos de salud

Pérdida de

credibilidad

social

ESCASA DONACI

ESCASA DONACIÓ

ÓN CADAV

N CADAVÉ

ÉRICA Y

RICA Y

TRASPLANTES

TRASPLANTES

Á

Á

R BOL DE PR OBLE MAS

R BOL DE PR OBLE MAS

-

-

C AUS AS

C AUS AS

-

-

E FE C TOS

E FE C TOS

Incremento de la

morbilidad y mortalidad

de la población con

insuficiencia de un

órgano y tejido

Larga duración

en lista de espera

Falta de

Coordinadores

hospitalarios de

Donación

Insuficiente

cultura de

donación y

trasplantes entre

profesionales de

la salud

Falta de plazas

para

Coordinadores

de Donación

Hospitalario

Desinterés de

los directivos e

instituciones

hospitalarias en

la donación

Pocos

Trasplantólogos y

desmotivados

Resistencia al

diagnóstico de ME

por especialistas

Pérdida de

potenciales

donantes

Recursos

económicos

insuficientes para

estudios de

potenciales

donantes,

certificación de

ME y

mantenimiento del

donante

Pocos

hospitales con

licencia de

disposición de

órganos y

tejidos

Insuficiente

cultura de

donación

entre la

población

Experiencias

negativas en el

proceso

médico-legal

No es

considerado un

programa

prioritario en la

instituciones

Falta de

confianza en

las

instituciones

Desconocimiento

del proceso

donación

trasplante

Celo

profesional

Desconocimiento

de los

costos-beneficios

Desilusión de la

opinión pública

en los programas

institucionales

de donación y

trasplante

Mayores costos

en atención de

enfermedades

crónico

degenerativas

susceptibles de

trasplantes

Se incentiva el

trasplante de

vivo a vivo

Aumenta el

riesgo de turismo

y comercio de

órganos

Aumento de

costos de salud

Pérdida de

credibilidad

social

(4)

Á

Á

R BOL DE OBJ E TIVOS

R BOL DE OBJ E TIVOS

INCREMENTO DE DONACI

INCREMENTO DE DONACIÓ

ÓN

N

CADAV

CADAVÉ

ÉRICA Y TRASPLANTES

RICA Y TRASPLANTES

Contribuir en la

disminución de la

morbilidad y mortalidad

de la población con

insuficiencia de un

órgano y tejido,

susceptible de ser

trasplantado

Coordinadores

hospitalarios de

Donación en hosp

con licencia

Mayor cultura de

donación y

trasplantes entre

profesionales de

la salud

Creación de

plazas para

Coordinadores de

Donación

Hospitalario

Mayor interés

de los directivos

hospitalarios en

la donación y

trasplantes

Más

Trasplantólogos, y

convencidos e

involucrados

Disposición al

diagnóstico de ME

por especialistas

Incremento donaciones

concretadas

Asignación de

recursos

económicos

suficientes para

estudios de

potenciales

donantes,

certificación de

ME y

mantenimiento

del donante

Incremento de

hospitales con

licencia de

disposición de

órganos y tejidos

Mayor cultura

de donación

entre la

población

Certidumbre y

conocimiento en el

proceso

médico-legal

certidumbre

en las

instituciones

donación-trasplante

Conocimiento de

los beneficios del

proceso

donación

-trasplante

Equipos

multidisciplina

rios

colaboradores

Credibilidad de la

opinión pública

en los programas

institucionales

de donación y

trasplante

Disminución de

costos en

atención de

enfermedades

crónico

degenerativas

susceptibles de

trasplantes

Se incentiva el

trasplante

cadavérico

Disminuye el

riesgo de turismo

y comercio de

órganos

Disminuyen

costos de salud

Apoyo y

participación

social

Mayor

probabilidad de

ser trasplantado

Programa

prioritario en las

instituciones

Conocimiento de

los

costos-beneficios

Á

Á

R BOL DE OBJ E TIVOS

R BOL DE OBJ E TIVOS

INCREMENTO DE DONACI

INCREMENTO DE DONACIÓ

ÓN

N

CADAV

CADAVÉ

ÉRICA Y TRASPLANTES

RICA Y TRASPLANTES

Contribuir en la

disminución de la

morbilidad y mortalidad

de la población con

insuficiencia de un

órgano y tejido,

susceptible de ser

trasplantado

Coordinadores

hospitalarios de

Donación en hosp

con licencia

Mayor cultura de

donación y

trasplantes entre

profesionales de

la salud

Creación de

plazas para

Coordinadores de

Donación

Hospitalario

Mayor interés

de los directivos

hospitalarios en

la donación y

trasplantes

Más

Trasplantólogos, y

convencidos e

involucrados

Disposición al

diagnóstico de ME

por especialistas

Incremento donaciones

concretadas

Asignación de

recursos

económicos

suficientes para

estudios de

potenciales

donantes,

certificación de

ME y

mantenimiento

del donante

Incremento de

hospitales con

licencia de

disposición de

órganos y tejidos

Mayor cultura

de donación

entre la

población

Certidumbre y

conocimiento en el

proceso

médico-legal

certidumbre

en las

instituciones

donación-trasplante

Conocimiento de

los beneficios del

proceso

donación

-trasplante

Equipos

multidisciplina

rios

colaboradores

Credibilidad de la

opinión pública

en los programas

institucionales

de donación y

trasplante

Disminución de

costos en

atención de

enfermedades

crónico

degenerativas

susceptibles de

trasplantes

Se incentiva el

trasplante

cadavérico

Disminuye el

riesgo de turismo

y comercio de

órganos

Disminuyen

costos de salud

Apoyo y

participación

social

Mayor

probabilidad de

ser trasplantado

Programa

prioritario en las

instituciones

Conocimiento de

los

costos-beneficios

(5)

Matriz

Matriz

del Marco

del Marco

L

L

ó

ó

gico

gico

Resumen narrativo de

objetivos

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Fin: Contribuir en la

disminución de la morbilidad

y mortalidad de la población

con insuficiencia de un

órgano y tejido, susceptible

de ser trasplantado.

1.

7 donaciones por

millón de habitantes

2.

28 trasplantes de

donación cadavérica

por millón de

habitantes

1. Registros del SIRNT y

estatal

Que los Hospitales en el

estado incrementen sus

donaciones y trasplante y el

Hospital Civil FAA retome el

programa de donación y

trasplante hepático.

Propósito: Incremento de la

donación cadavérica y

trasplantes

1. Se realizan 60 trasplantes

de órganos de donantes

fallecidos

2. Se realizan 140 trasplantes

de córneas no importadas

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Recursos suficientes y

personal de salud

colaborador

Resumen narrativo de

objetivos

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Fin: Contribuir en la

disminución de la morbilidad

y mortalidad de la población

con insuficiencia de un

órgano y tejido, susceptible

de ser trasplantado.

1.

7 donaciones por

millón de habitantes

2.

28 trasplantes de

donación cadavérica

por millón de

habitantes

1. Registros del SIRNT y

estatal

Que los Hospitales en el

estado incrementen sus

donaciones y trasplante y el

Hospital Civil FAA retome el

programa de donación y

trasplante hepático.

Propósito: Incremento de la

donación cadavérica y

trasplantes

1. Se realizan 60 trasplantes

de órganos de donantes

fallecidos

2. Se realizan 140 trasplantes

de córneas no importadas

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Recursos suficientes y

personal de salud

colaborador

Matriz

Matriz

del Marco

del Marco

L

L

ó

ó

gico

gico

Resumen narrativo de

objetivos

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Fin: Contribuir en la

disminución de la morbilidad

y mortalidad de la población

con insuficiencia de un

órgano y tejido, susceptible

de ser trasplantado.

1.

7 donaciones por

millón de habitantes

2.

28 trasplantes de

donación cadavérica

por millón de

habitantes

1. Registros del SIRNT y

estatal

Que los Hospitales en el

estado incrementen sus

donaciones y trasplante y el

Hospital Civil FAA retome el

programa de donación y

trasplante hepático.

Propósito: Incremento de la

donación cadavérica y

trasplantes

1. Se realizan 60 trasplantes

de órganos de donantes

fallecidos

2. Se realizan 140 trasplantes

de córneas no importadas

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Recursos suficientes y

personal de salud

colaborador

Resumen narrativo de

objetivos

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Fin: Contribuir en la

disminución de la morbilidad

y mortalidad de la población

con insuficiencia de un

órgano y tejido, susceptible

de ser trasplantado.

1.

7 donaciones por

millón de habitantes

2.

28 trasplantes de

donación cadavérica

por millón de

habitantes

1. Registros del SIRNT y

estatal

Que los Hospitales en el

estado incrementen sus

donaciones y trasplante y el

Hospital Civil FAA retome el

programa de donación y

trasplante hepático.

Propósito: Incremento de la

donación cadavérica y

trasplantes

1. Se realizan 60 trasplantes

de órganos de donantes

fallecidos

2. Se realizan 140 trasplantes

de córneas no importadas

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Recursos suficientes y

personal de salud

colaborador

(6)

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 1:

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretados en muerte

encefálica

Componente 2:

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretados en paro

cardiorrespiratorio

1 Se obtienen 20 donaciones

reales de donantes fallecidos

en muerte encefálica

2. Se obtienen 35 donaciones

reales de donantes en paro

cardio-respiratorio

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Coordinadores Hospitalarios

de Donación comprometidos y

suficientes

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 1:

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretados en muerte

encefálica

Componente 2:

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretados en paro

cardiorrespiratorio

1 Se obtienen 20 donaciones

reales de donantes fallecidos

en muerte encefálica

2. Se obtienen 35 donaciones

reales de donantes en paro

cardio-respiratorio

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Coordinadores Hospitalarios

de Donación comprometidos y

suficientes

Actividad 1.1 Capacitar a los Coordinadores Hospitalarios de Donación y profesionales de la salud que

intervienen en el proceso de donación y trasplantes en los hospitales con licencia sanitaria de disposición de

órganos

8 Cursos EDHEP

4 eventos académicos

4 becas

Actividad 1.2 Asesoría y seguimiento en el trámite de licencia de donación y trasplante en su caso (Jurídico)

Formato de Calidad de Asesorías (4

Clínicas IMSS y HGO)

Oficios

Actividad 1.3 Visitas de supervisión y seguimiento a los hospitales con licencia para donar y trasplantar

(registro)

Actas de visitas

Actividad 1.4 Reuniones informativas de los costos-beneficios sobre donación y trasplante (Sec.Técnico,

Enseñanza).

Oficios de seguimiento

Actividad 1.5 Fortalecer la UNECDOT para convertirlo en modelo de Coordinadores Hospitalarios de Donación

a nivel estatal (Secretario Técnico, Enseñanza y Administración)

Creación de tres plazas en el CETOT

4 cursos de capacitación y

actualización

Actividad 1.6 Gestionar ante el IMSS y Hospitales Civiles, la asignación de recursos para estudios de

potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico).

Oficios de gestión

Visitas

Actividad 1.7 Gestionar ante Fundaciones en beneficio de la donación y el trasplante, recursos para estudios

de potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico,

Comunicación, Enseñanza y Registro).

Oficios de gestión

Actividad 1.8 Actualización a los especialistas involucrados en el proceso de donación, diagnostico y

certificación de muerte encefálica (Jurídico y Enseñanza)

10 eventos informativos (simposium y

sesiones hospitalarias)

Actividad 1.1 Capacitar a los Coordinadores Hospitalarios de Donación y profesionales de la salud que

intervienen en el proceso de donación y trasplantes en los hospitales con licencia sanitaria de disposición de

órganos

8 Cursos EDHEP

4 eventos académicos

4 becas

Actividad 1.2 Asesoría y seguimiento en el trámite de licencia de donación y trasplante en su caso (Jurídico)

Formato de Calidad de Asesorías (4

Clínicas IMSS y HGO)

Oficios

Actividad 1.3 Visitas de supervisión y seguimiento a los hospitales con licencia para donar y trasplantar

(registro)

Actas de visitas

Actividad 1.4 Reuniones informativas de los costos-beneficios sobre donación y trasplante (Sec.Técnico,

Enseñanza).

Oficios de seguimiento

Actividad 1.5 Fortalecer la UNECDOT para convertirlo en modelo de Coordinadores Hospitalarios de Donación

a nivel estatal (Secretario Técnico, Enseñanza y Administración)

Creación de tres plazas en el CETOT

4 cursos de capacitación y

actualización

Actividad 1.6 Gestionar ante el IMSS y Hospitales Civiles, la asignación de recursos para estudios de

potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico).

Oficios de gestión

Visitas

Actividad 1.7 Gestionar ante Fundaciones en beneficio de la donación y el trasplante, recursos para estudios

de potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico,

Comunicación, Enseñanza y Registro).

Oficios de gestión

Actividad 1.8 Actualización a los especialistas involucrados en el proceso de donación, diagnostico y

certificación de muerte encefálica (Jurídico y Enseñanza)

10 eventos informativos (simposium y

sesiones hospitalarias)

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 1:

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretados en muerte

encefálica

Componente 2:

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretados en paro

cardiorrespiratorio

1 Se obtienen 20 donaciones

reales de donantes fallecidos

en muerte encefálica

2. Se obtienen 35 donaciones

reales de donantes en paro

cardio-respiratorio

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Coordinadores Hospitalarios

de Donación comprometidos y

suficientes

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 1:

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretados en muerte

encefálica

Componente 2:

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretados en paro

cardiorrespiratorio

1 Se obtienen 20 donaciones

reales de donantes fallecidos

en muerte encefálica

2. Se obtienen 35 donaciones

reales de donantes en paro

cardio-respiratorio

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Coordinadores Hospitalarios

de Donación comprometidos y

suficientes

Actividad 1.1 Capacitar a los Coordinadores Hospitalarios de Donación y profesionales de la salud que

intervienen en el proceso de donación y trasplantes en los hospitales con licencia sanitaria de disposición de

órganos

8 Cursos EDHEP

4 eventos académicos

4 becas

Actividad 1.2 Asesoría y seguimiento en el trámite de licencia de donación y trasplante en su caso (Jurídico)

Formato de Calidad de Asesorías (4

Clínicas IMSS y HGO)

Oficios

Actividad 1.3 Visitas de supervisión y seguimiento a los hospitales con licencia para donar y trasplantar

(registro)

Actas de visitas

Actividad 1.4 Reuniones informativas de los costos-beneficios sobre donación y trasplante (Sec.Técnico,

Enseñanza).

Oficios de seguimiento

Actividad 1.5 Fortalecer la UNECDOT para convertirlo en modelo de Coordinadores Hospitalarios de Donación

a nivel estatal (Secretario Técnico, Enseñanza y Administración)

Creación de tres plazas en el CETOT

4 cursos de capacitación y

actualización

Actividad 1.6 Gestionar ante el IMSS y Hospitales Civiles, la asignación de recursos para estudios de

potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico).

Oficios de gestión

Visitas

Actividad 1.7 Gestionar ante Fundaciones en beneficio de la donación y el trasplante, recursos para estudios

de potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico,

Comunicación, Enseñanza y Registro).

Oficios de gestión

Actividad 1.8 Actualización a los especialistas involucrados en el proceso de donación, diagnostico y

certificación de muerte encefálica (Jurídico y Enseñanza)

10 eventos informativos (simposium y

sesiones hospitalarias)

Actividad 1.1 Capacitar a los Coordinadores Hospitalarios de Donación y profesionales de la salud que

intervienen en el proceso de donación y trasplantes en los hospitales con licencia sanitaria de disposición de

órganos

8 Cursos EDHEP

4 eventos académicos

4 becas

Actividad 1.2 Asesoría y seguimiento en el trámite de licencia de donación y trasplante en su caso (Jurídico)

Formato de Calidad de Asesorías (4

Clínicas IMSS y HGO)

Oficios

Actividad 1.3 Visitas de supervisión y seguimiento a los hospitales con licencia para donar y trasplantar

(registro)

Actas de visitas

Actividad 1.4 Reuniones informativas de los costos-beneficios sobre donación y trasplante (Sec.Técnico,

Enseñanza).

Oficios de seguimiento

Actividad 1.5 Fortalecer la UNECDOT para convertirlo en modelo de Coordinadores Hospitalarios de Donación

a nivel estatal (Secretario Técnico, Enseñanza y Administración)

Creación de tres plazas en el CETOT

4 cursos de capacitación y

actualización

Actividad 1.6 Gestionar ante el IMSS y Hospitales Civiles, la asignación de recursos para estudios de

potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico).

Oficios de gestión

Visitas

Actividad 1.7 Gestionar ante Fundaciones en beneficio de la donación y el trasplante, recursos para estudios

de potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico,

Comunicación, Enseñanza y Registro).

Oficios de gestión

Actividad 1.8 Actualización a los especialistas involucrados en el proceso de donación, diagnostico y

certificación de muerte encefálica (Jurídico y Enseñanza)

10 eventos informativos (simposium y

sesiones hospitalarias)

(7)

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 2: Población

informada sobre donación y

trasplante

Responsable:

1. 3’000,000 de habitantes

informados en el Estado de

Jalisco

1. Cobertura de audiencia

de los medios de

comunicación de

las fechas y

eventos cubiertos

2. Registro de distribución

de material impreso

3. Registros del SGC

Colaboración de medios de

comunicación y recursos

presupuestales asignados.

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 2: Población

informada sobre donación y

trasplante

Responsable:

1. 3’000,000 de habitantes

informados en el Estado de

Jalisco

1. Cobertura de audiencia

de los medios de

comunicación de

las fechas y

eventos cubiertos

2. Registro de distribución

de material impreso

3. Registros del SGC

Colaboración de medios de

comunicación y recursos

presupuestales asignados.

Publicación cuatrimestral en

medios impresos y electrónicos

(página web del cetot)

Actividad 2.5. Publicación de resultados de la actividad donación-trasplante en el estado

(Registro y Comunicación)

Difusión de convocatorias,

premios, ceremonia de

premiación.

Actividad 2.4. Eventos de participación sectorial que inviten a la promoción de donación y

trasplante

Actividad 2.1. Mantener vínculo permanente con los medios de comunicación locales

(Comunicación)

3 Ruedas de prensa

Actividad 2.2. Desarrollar y operar una campaña de difusión dirigida a la población para

subsanar la desconfianza e incertidumbre de la sociedad (Comunicación)

5 Contratos con medios,

impresión de material, artículos

promocionales

Actividad 2.3. Ofrecer información directamente a grupos específicos (empresas,

instituciones educativas, eventos públicos) (Comunicación, Enseñanza)

Servicios profesionales,

módulos informativos, material

impreso, logística

Actividad 2.5. Página web dinámica y actualizada (Sec. Tec, Enseñanza, Comunicación)

Actualización mensual de

noticias

Publicación cuatrimestral en

medios impresos y electrónicos

(página web del cetot)

Actividad 2.5. Publicación de resultados de la actividad donación-trasplante en el estado

(Registro y Comunicación)

Difusión de convocatorias,

premios, ceremonia de

premiación.

Actividad 2.4. Eventos de participación sectorial que inviten a la promoción de donación y

trasplante

Actividad 2.1. Mantener vínculo permanente con los medios de comunicación locales

(Comunicación)

3 Ruedas de prensa

Actividad 2.2. Desarrollar y operar una campaña de difusión dirigida a la población para

subsanar la desconfianza e incertidumbre de la sociedad (Comunicación)

5 Contratos con medios,

impresión de material, artículos

promocionales

Actividad 2.3. Ofrecer información directamente a grupos específicos (empresas,

instituciones educativas, eventos públicos) (Comunicación, Enseñanza)

Servicios profesionales,

módulos informativos, material

impreso, logística

Actividad 2.5. Página web dinámica y actualizada (Sec. Tec, Enseñanza, Comunicación)

Actualización mensual de

noticias

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 2: Población

informada sobre donación y

trasplante

Responsable:

1. 3’000,000 de habitantes

informados en el Estado de

Jalisco

1. Cobertura de audiencia

de los medios de

comunicación de

las fechas y

eventos cubiertos

2. Registro de distribución

de material impreso

3. Registros del SGC

Colaboración de medios de

comunicación y recursos

presupuestales asignados.

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 2: Población

informada sobre donación y

trasplante

Responsable:

1. 3’000,000 de habitantes

informados en el Estado de

Jalisco

1. Cobertura de audiencia

de los medios de

comunicación de

las fechas y

eventos cubiertos

2. Registro de distribución

de material impreso

3. Registros del SGC

Colaboración de medios de

comunicación y recursos

presupuestales asignados.

Publicación cuatrimestral en

medios impresos y electrónicos

(página web del cetot)

Actividad 2.5. Publicación de resultados de la actividad donación-trasplante en el estado

(Registro y Comunicación)

Difusión de convocatorias,

premios, ceremonia de

premiación.

Actividad 2.4. Eventos de participación sectorial que inviten a la promoción de donación y

trasplante

Actividad 2.1. Mantener vínculo permanente con los medios de comunicación locales

(Comunicación)

3 Ruedas de prensa

Actividad 2.2. Desarrollar y operar una campaña de difusión dirigida a la población para

subsanar la desconfianza e incertidumbre de la sociedad (Comunicación)

5 Contratos con medios,

impresión de material, artículos

promocionales

Actividad 2.3. Ofrecer información directamente a grupos específicos (empresas,

instituciones educativas, eventos públicos) (Comunicación, Enseñanza)

Servicios profesionales,

módulos informativos, material

impreso, logística

Actividad 2.5. Página web dinámica y actualizada (Sec. Tec, Enseñanza, Comunicación)

Actualización mensual de

noticias

Publicación cuatrimestral en

medios impresos y electrónicos

(página web del cetot)

Actividad 2.5. Publicación de resultados de la actividad donación-trasplante en el estado

(Registro y Comunicación)

Difusión de convocatorias,

premios, ceremonia de

premiación.

Actividad 2.4. Eventos de participación sectorial que inviten a la promoción de donación y

trasplante

Actividad 2.1. Mantener vínculo permanente con los medios de comunicación locales

(Comunicación)

3 Ruedas de prensa

Actividad 2.2. Desarrollar y operar una campaña de difusión dirigida a la población para

subsanar la desconfianza e incertidumbre de la sociedad (Comunicación)

5 Contratos con medios,

impresión de material, artículos

promocionales

Actividad 2.3. Ofrecer información directamente a grupos específicos (empresas,

instituciones educativas, eventos públicos) (Comunicación, Enseñanza)

Servicios profesionales,

módulos informativos, material

impreso, logística

Actividad 2.5. Página web dinámica y actualizada (Sec. Tec, Enseñanza, Comunicación)

Actualización mensual de

noticias

(8)

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 3:

Profesionales de la salud

que participan en

trasplantes, actualizados y

motivados

1.

50 Profesionales de la

salud actualizados

2.

Entrega de un

reconocimiento anual

1.

Programa

académico y lista

de asistencia

2.

Dictamen Interno

del CETOT

Participación y asistencia en

los eventos organizados

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 3:

Profesionales de la salud

que participan en

trasplantes, actualizados y

motivados

1.

50 Profesionales de la

salud actualizados

2.

Entrega de un

reconocimiento anual

1.

Programa

académico y lista

de asistencia

2.

Dictamen Interno

del CETOT

Participación y asistencia en

los eventos organizados

Actividad 3.1. Capacitación y actualización al personal de salud (enseñanza)

1 Evento académico

Actividad 3.2 Reconocimiento a profesionales de la salud destacados (Sec Tec. Directores y Comunicación

1 presea,

Publicación en el donante y página

web

Actividad 3.1. Capacitación y actualización al personal de salud (enseñanza)

1 Evento académico

Actividad 3.2 Reconocimiento a profesionales de la salud destacados (Sec Tec. Directores y Comunicación

1 presea,

Publicación en el donante y página

web

(9)

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

PROPUESTA

%

1000

SERVICIOS PERSONALES

8,057,051

86.81

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

46,100

0.50

3000

SERVICIOS GENERALES

1,101,748

11.87

4000

OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)

76,000

0.82

5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TOTAL ====>

9,280,900 100

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO AÑO 2012.

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO

SERVICIOS

PERSONALES, 87%

MATERIALES Y

SUMINISTROS, 0%

SERVICIOS

GENERALES, 12%

(BECAS Y PREMIOS),

OTRAS AYUDAS

(10)

1

SECRETARÍA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN

2,740,379

29.53

2

ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN

1,543,794

16.63

3

UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE

ÓRGANOS Y TEJIDOS

1,232,705

13.28

4

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1,719,336

18.53

5

REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

1,145,083

12.34

6

ASUNTOS JURÍDICOS

678,833

7.31

7

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

220,769

2.38

TOTAL ====>

9,280,900

100.00

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2012.

No.

NOMBRE

PROPUESTA

%

DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD

SECRETARIA TÉCNICA Y

ADMINISTRACIÓN

30%

ENSEÑANZA, EVAL. E

INVESTIGACIÓN, 17%

UNECDOT

11%

COMUNICACIÓN

Y DIFUSIÓN, 19%

REGISTRO ESTATAL DE

TRASPLANTES, 12%

ASUNTOS JURÍDICOS, 7%

TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA

INFORMACIÓN, 2%

(11)

1 Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretadas en

muerte encefálica

1,742,765

18.78

2

Donaciones de tejidos cadavéricos concretadas en paro

cardiorrespiratorio

1,155,835

12.45

3

Profesionales de la Salud que participan en trasplantes,

actualizados y motivados

2,505,919

27.00

4 Población Informada

3,876,380

41.77

TOTAL ====>

9,280,899

100

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE AÑO 2012

No.

NOMBRE DEL COMPONENTE

PROPUESTA

%

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos concretadas

en muerte encefálica

19%

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE

19%

Donaciones de tejidos

cadavéricos concretadas en

paro cardiorrespiratorio

12%

Ppoblación Informada

28%

Personal de salud informado

de que los trasplantes

coadyuvan a resolver

problemas de salud 32%

(12)
(13)

CUENTA SUBCTA. DESCRIPCIÓN ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,057,051 537,329 805,978 522,677 825,366 531,693 537,766 534,995 522,286 672,500 534,996 564,647 1,466,815

1131 SUELDO BASE 4,095,950 341,326 341,326 341,326 341,326 341,326 341,326 341,326 341,326 341,326 341,330 341,326 341,359 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 843,751 70,312 70,312 70,312 70,312 70,312 70,312 70,312 70,312 70,312 70,312 70,320 70,311 1221 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 224,656 18,721 18,721 18,721 18,721 18,721 18,721 18,721 18,721 18,721 18,721 18,721 18,721 1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC 11,220 9,240 - - - - 1,980 - - - - - -1321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 115,776 - - - 58,388 - - - - - - - 57,388

1322 AGUINALDO 568,882 568,882

1332 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,200 166 166 566 166 166 566 166 166 166 166 166 574 1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 196,881 16,402 16,402 16,402 16,402 16,402 16,402 16,402 16,402 16,404 16,402 16,402 16,457 1421 CUOTAS PARA VIVIENDA 122,878 10,235 10,235 10,235 10,235 10,235 10,235 10,240 10,238 10,238 10,241 10,235 10,277 1431 CUOTAS A PENSIONES 368,635 30,716 30,716 30,716 30,716 30,716 30,716 30,716 30,716 30,716 30,716 30,716 30,759 1432 CUOTAS AL SEDAR 81,919 6,824 6,824 6,824 6,824 6,824 6,824 6,829 6,824 6,838 6,824 6,824 6,836 1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 279,201 279,201

1521 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN 35,000.00 35000

1523 LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR 11,380 - - - - - 11,380 - - - - - -1541 PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD 23,040 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 3,360 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 3,360 1543 ESTÍMULO AL PERSONAL 20,856 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1611 IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO 233,859 3,072 3,072 3,072 200,065 3,072 3,072 3,072 3,078 3,072 3,072 3,072 3,068 1712 AYUDA PARA DESPENSA 339,029 13,145 13,145 13,145 13,145 13,145 13,145 13,145 13,145 13,145 13,145 13,145 194,432

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CALENDARIZACIÓN DEL GASTO

1713 AYUDA PARA PASAJES 95,888 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 8,020 1715 ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 150,202 150,202

1719 OTROS ESTÍMULOS 112,928 5,812 4,500 - 12,708 9,415 - 12,708 - - 12,708 42,362 12,714 1820 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN 121,919 - - - - - - - 121,919

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,100 4,591 8,944 3,151 4,549 3,035 5,918 1,960 1,368 1,235 2,243 1,035 8,071

2111 MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN 16,800 2,125 272 272 647 272 4,822 647 272 272 647 272 6,280 2121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN 3,500 318 - 318 318 318 318 318 318 318 318 318 320 2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO - - - - - - - -2141 MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFO - - - - - - - -2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL - - - - - - - -2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 700 - 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 70 2171 MATERIAL DIDÁCTICO 200 - - - 200 - - - - - - - -2211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS 6,600 716 1,216 216 716 716 216 716 216 216 716 216 724 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 400 400

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,400 1,183 133 283 83 83 83 133 83 83 83 83 87 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 2491 OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP 600 - 600 - - - - - - -2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,250 - 333 250 333 - 333 - 333 - 333 - 335 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA 1,700 166 100 1,266 - - - - - - 168 2611 COMBUSTIBLE - - - - - - - -2612 LUBRICANTE 400 - 200 - - - 200 - - -2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 4,050 - 1,944 - 2,106 - - - - - - - -2911 HERRAMIENTAS MENORES 500 - 500 - - - - - - -2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI 500 - 500 - - - - - - -2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y E 1,000 - 1,000 - - - - - - -2941 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TE 1,500 1,500

2961 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS 2,000 - 2,000 - - - - - -

(14)

CUENTA SUBCTA. DESCRIPCIÓN ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CALENDARIZACIÓN DEL GASTO

3000 SERVICIOS GENERALES 1,101,748 99,157 241,288 29,790 27,905 31,457 142,404 109,832 113,240 221,374 27,280 23,237 34,785

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - - - - -3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE 5,000 - 5,000 - - - - - - -3141 TELEFONÍA TRADICIONAL - - - - - - - -3151 TELEFONÍA CELULAR 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 60,893 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,079 3171 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES 16,000 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,337 3181 SERVICIO POSTAL 4,800 - 193 27 693 3,027 193 27 193 27 193 27 200 3232 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

-3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 15,000 15,000 - - - - - - -3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ 7,926 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 667 3341 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL - - - - - - - -3342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 42,425 13,208 7,758 1,708 833 2,708 708 708 708 958 708 708 11,712 3351 SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARROLLO - - - - - - - -3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS 2,000 2000

3362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL 4,000 166 166 166 166 666 166 1,666 166 166 166 166 174 3381 SERVICIO DE VIGILANCIA - - - - - - - -3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,500 5,500 - - - - - - -3441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y

FIANZAS 2,597 2,597 - - - - - - -3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 32,588 32,588 - - - - - - 0 3461 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE

3471 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - -3511 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES 2,000 - 1,000 - - - 1,000 - - - - - -3521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUC 7,300 549 549 1,549 549 549 1,049 549 549 549 549 149 161 3531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍ - - - - - - - -3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E

INSTRUMENTAL MÉDICO 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500 1,375 - - 1,375 - 12,000 1,375 - - 1,375 - -3572 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 3581 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 73,640 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,144 3591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 12,000 6,000 - - - - 6,000 - - - - - -3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MEN 425,000 2,500 200,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 200,000 2,500 2,500 2,500 3711 PASAJES AÉREOS 33,000 1,363 4,529 2,696 2,862 3,030 4,195 1,363 5,863 1,363 2,862 1,370 1,505 3721 PASAJES TERRESTRES 4,000 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 337 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,000 786 1,786 1,119 1,119 1,453 1,452 786 2,120 786 1,119 792 683 3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 12,000 - - - - - 12,000 - - - - - -3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,500 191 2,224 191 224 191 224 191 224 191 224 191 234 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,500 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 3831 CONGRESO Y CONVENCIONES 250,000 - - - - - 83,333 83,333 83,334 - - - -3911 GASTOS DE DEFUNCIÓN - - - - - - - - -3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000 500 500

3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMON -

-3992 SUBROGACIONES 40,080 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 76,000 10,000 10,000 10,000 10,000 4,000 14,000 4,000 14,000

4421 BECAS 60,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 4422 PRE Y PREMIOS 16,000 - - - - - 4,000 4,000 4,000 4,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - -

-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA - - - - - - -

-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO - - - - - - -

-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN - - - - - - -

-5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - -

-5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - -

-5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN - - - - - - -

-5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 5911 SOFTWARE

5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES - - - - - - -

-AL =======> 9 280 900 641 077 1 066 210 555 618 867 820 566 185 696 088 646 787 646 894 899 109 578 519 592 919 1 523 671

AL =======> 9,280,900 641,077 1,066,210 555,618 867,820 566,185 696,088 646,787 646,894 899,109 578,519 592,919 1,523,671

(15)

ÓRGANO DE

GOBIERNO

SECRETARÍA

TÉCNICA

COMITÉ DE

BIOÉTICA

COMITÉ

TÉCNICO

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2012

COMISIÓN DE

ADQUISICIONES

COMITÉ DE ACCESO

A LA INFORMACÌÓN

PÙBLICA

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

DISEÑO Y COMUNICACIÒN GRÁFICA “B” DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, EVALUA-CIÓN E INVESTIGAEVALUA-CIÓN ENSEÑANZA UNIDAD COORDINADORA DE DONACIÓN INVESTIGACIÓN PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN ACTUALIZACIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y ASIG

DE ÓRGANOS Y TEJ. INFORMÁTICA

CONTADOR PÚBLICO CHOFER DE

DIRECCIÓN MANTENIMIENTOJEFE DE

DISEÑO Y COMUNICACIÒN

GRÁFICA “A”

Encargado de Relaciones Públicas

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