SISTEMA DE GESTION Información de oficio

(1)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado^Monto

Orden de Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 29 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017.

4,500.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 37 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO FERNANDO

RODRÍGUEZ MARCUCCI Y CAROLINA BARRIENTOS RECINOS, RUTA:

GUA-TEGUCIGALPA-GUA/22-28ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XVII RONDA DE NEGOCIACIONES HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.

10,265.00

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 40 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACION PROVEE BOLETO AÉREO A

F A V O R D E J O S É R O D R I G O V I E L M A N N D E L E Ó N , R U T A : GUA-TEGUCIGALPA-GUA/1-2FEB, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA Y TALLER DE VISIÓN ESTRATÉGICA.

4,054.00

24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 54 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA

ROCHE Y MICHELLE BRAN ALVARADO, RUTA: GUA-MEXICO-GUA/12-14FEB, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO CON EMBAJADORES RESIDENTES EN ESE PAÍS Y CONCURRENTES PARA GUATEMALA, Y REUNIÓN BILATERAL CON EL SRIO. DE REL.

EXT. DE MÉXICO.

4,310.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 55 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A

FAVOR DE ELENA BARRIENTOS REYES, RUTA: GUA-COSTA RICA-GUA/05-08FEB, PARA PARTICIPAR EN LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA Y SUBCOMISIONES.

3,395.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 61 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO

MARTÍNEZ ALVARADO, RUTA: GUA-COSTA RICA-GUA/07-09FEB, PARA PARTICIPAR EN LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA Y LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL -SICA-.

3,695.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 63 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO

ARRIAZA AYALA, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA,-GUA/5-11FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL SICA

3,960.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 66 QUINTOS TRAVEL, S..A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA

ROCHE DU RONZET PLIHAL, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/1-4FEB, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES.

3,818.34

(2)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 68 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN RAYMUNDO

ESTRADA OSORIO Y CARLOS ENRIQUE C O Y O T E Y O S , R U T A:

GUA-MONTERREY-GUA/15-17FEB, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO AL CONS.

GRAL. DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD, PARA DAR APOYO Y ASESORÍA EN TEMAS DE TECNOLOGÍA.

9,110.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 76 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/MYM PRESTA SERVICIO DE

DESAYUNO SERVIDO PARA 35 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES/17FEB, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.

3,527.00

8459118 ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ MERCEDES FLORENCIA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-23885 DE FECHA 08/02/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

5,111.95

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000008215 DE FECHA 08/02/2017 DE T.N.T. DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

1,482.85

5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA S E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 7 0 0 0 0 6 4 1 4 6 0 , 1 4 8 3 , 4 5 2 2 D E

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, JUTIAPA Y HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

6,600.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 63,829.14

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) PROCESO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

(3)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 60 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (16-31ENE), SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2017.

12,500.00

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO

FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y MAYRA RIVERA/18FEB-02MAR Y REAGAN VEGA /24FEB-02MAR, RUTA: GUA-EL CAIRO-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR AUDITORÍA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA EMBAGUATE EN EGIPTO.

16,117.00

FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y MAYRA RIVERA/18FEB-02MAR Y REAGAN VEGA /24FEB-02MAR, RUTA: GUA-EL CAIRO-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR AUDITORÍA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA EMBAGUATE EN EGIPTO.

34,727.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 8 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE

ERICK WOTZBELY CARDONA CHÁVEZ, RUTA: TUXTLA-TIJUANA/13ENE, POR TRASLADO AL PUESTO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN TIJUANA.

1,820.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 85 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

29,400.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85

5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA SE CANCELA FAC. B-3717 DE FECHA 02/02/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ

SOLORZANO POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

1,955.50

69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA

(4)

11130004 ENTIDAD

TOTAL POR PROCESO 64,507.35

COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

49 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016.

5,378.15

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

84 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017.

21,127.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016

28,745.00

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. EE-2769 DE FECHA 14/02/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 19-2016.

5,440.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 60,690.15

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO

(5)

11130004 ENTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 48 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 50 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2974 REFACCIONES MIXTAS

PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 22-2016.

65,428.00

40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM

TOTAL POR PROCESO 200,728.20

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PROPORCIONA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

241,206.64

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO 241,206.64

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A ENERO 2017, CORR. 05 SUM. 17-1-0101-11

250.00

3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

(6)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A ENERO 2017, CORR. 05 SUM. 17-1-0101-11

2,213.40

32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, CORR. 06 SUM. 18-2-0101-11

2,655.00

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,

25,437.43

31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,

207,525.08

41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31DIC DEL AÑO 2016, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000007117-302-2017 DE FECHA 23/02/2017

2,058.13

3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000004517-215-2017 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017

1,533.75

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000004517-215-2017 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017

9,987.81

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017

664.16 1,038.49

2,134.24

(7)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

58,868.62

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017

11.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

1,500.00

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

2,105.00

2,515.00

8,250.00

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

24,250.00

64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR

32,100.00

38,053.57

87,127.15

(8)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.

121,258.70

11 PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

213,601.00

402,164.17

427,260.18

2,239,321.32

5,467,472.77

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARTHA AIDA ROGELIA ARGUETA MOLINA

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN CANADA, CORRESP. A 10 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 13.33333333 DIAS PROP PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-19-2016 DEL 18/08/2016

21,933.29

808377 ARGUETA MOLINA MARTHA AIDA ROGELIA

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CON REFERENCIA AL MEMORÁNDUM 37-2017/CAJA-DF DE FECHA 10/02/2017.

1,500,000.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO 1,529,105.33

(9)

11130004 ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

77 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A LA 1RA ENTREGA (ENERO 2017, SEGÚN PEDIDO 05 DE FECHA 17/02/2017

4,441.94

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 86 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (26-31ENE), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

2,986.89

13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

112 AGUA SE CANCELA FAC. AI-125351 DE FECHA 24/01/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

6,860.57

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA FAC. BZ-90736751 DE FECHA 03/02/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

57,397.00

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-2260 DE FECHA 02/02/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000008217 DE FECHA 08/02/2017 DE T.N.T. DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

327.69

113 TELEFONIA S E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 7 0 0 0 0 5 3 1 7 5 4 , 7 5 5 D E L 0 2 E N E ,

FACE-63-FEA-001-170000642879,2880,2886,4014 DEL 10FEB DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

39,003.60

(10)

11130004 ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

TOTAL POR PROCESO 112,517.69

2,272,584.50 TOTAL POR ENTIDAD

(11)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 107 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE

MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO, GUA-MIAMI/01MAR, POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR.

1,665.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 108 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO, JULIA EDITH LEÓN ESTRADA,JULIA ARABELLA WOOLFOLK DE CHINCHILLA Y NIVIA ROSEMARY ARAUZ MONZON, GUA-MIAMI-GUA/28FEB-02MAR, PARA REALIZAR VISITA AL CENTRO DE EMISIÓN DE PASAPORTES DE LA DGM Y AL CONSGUATE EN LAKE WORTH.

9,220.00

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 116 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, HABITACIÓN TIPO

NIVEL EJECUTIVO SENCILLA, CON DESAYUNO INCLUIDO/14-16MAR, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA AL EXMO. SR. LUIS ALMAGRO, SRIO. GRAL. DE LA OEA, DURANTE SU VISITA A GUATEMALA

3,469.68

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 117 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO Y LOURDES GABRIELA RAMÍREZ OCHEITA, GUA-BOGOTÁ-GUA/8-11MAR, PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

11,660.00

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 120 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 1 TELEFONO IP Y 1 LICENCIA IP

PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.

1,365.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 120 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 1 TELEFONO IP Y 1 LICENCIA IP

PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.

1,890.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 122 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 2 TELEFONOS IP Y 2 LICENCIAS

IP PARA EQUIPO DE TELÉFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN DE TELÉFONO IP, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y CULTURALES DEL MINISTERIO.

2,730.00

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 122 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 2 TELEFONOS IP Y 2 LICENCIAS

IP PARA EQUIPO DE TELÉFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN DE TELÉFONO IP, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y CULTURALES DEL MINISTERIO.

3,780.00

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

123 LUIS FERNANDO CARRANZA DE LEON/PERSIDEC PROVEE PERSIANAS PARA USO EN

LA DIGRIB DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

4,230.00

7217226 CARRANZA DE LEON LUIS FERNANDO

(12)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 126 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/M&M PRESTA SERVICIO

DE DESAYUNO SERVIDO PARA 25 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE LA COMISION DEL MIGRANTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA/21FEB, EN CANCILLERIA.

2,732.00

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 137 JORGE MARIO ALONZO VASQUEZ/EVENTOS FRAMICHI PRESTA SERVICIO DE

ALIMENTOS SERVIDOS POR DEGUSTACION GASTRONOMICA PARA 130 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DEL EVENTO "COSTUMBRES Y TRADICIONES DE GUATEMALA EN SEMANA SANTA"/16MAR.

5,850.00

33490848 ALONZO VASQUEZ JORGE MARIO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 158 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE PINTURAS PARA

EXISTENCIA DE ALMACEN SEGÚN SUMINISTRO 09-02-001-0101-11

3,436.00

1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

21 MD TECHNOLOGY, S.A. PROVEE KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA HP

LASERJET DE PLANTA CENTRAL.

14,200.00

93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 34 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN

HABITACIÓN SENCILLA, NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO/5-6FEB, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA.

2,178.19

5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 36 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN

SENCILLA, NIVEL EJECUTIVO, DESAYUNO INCLUIDO/6-7FEB, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUATEMALA.

1,493.89

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 38 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK A.M. PARA 35

PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA CON MOTIVO DE LA REUNIÓN PREPARATORIA PARA LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA/31ENE, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.

1,775.00

73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA

FAVOR DE VERÓNICA ELIZABETH JIMÉNEZ TOBAR, RUTA: GUA-WASHINGTON, DC.

-GUA/2-8FEB, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA CIDH, OEA Y CON LA EMBAJADORA DE GUATEMALA EN EUA.

2,966.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 43 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PEDRO JOSÉ MORÁN

GODOY, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUA/5-9FEB, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL SICA.

3,605.00

(13)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 53 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE

HERNÁNDEZ RECINOS Y TEKANDI PANIAGUA FLORES, RUTAS: GUA-WASHINGTON, DC- GUA/01-04-FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIÓN DE MIGRANTES GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

7,636.68

HERNÁNDEZ RECINOS, RUTA: GUA-MÉXICO-GUA/10-15FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA XXV SESIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL, Y REUNIONES BILATERALES CON AUTORIDADES DE MÉXICO.

5,455.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 62 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, A FAVOR DE ANA MARÍA CAL

SÁNCHEZ, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUA/7-11FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.

5,320.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 67 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO RENE AZMITIA

Z A L D A Ñ A Y L U I S S A F E R N A N D A K I M G U Z M Á N , R U T A : G U A - E L SALVADOR-GUA/19-22FEB, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SICA.

7,730.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 69 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL

MORALES MOSCOSO, RUTA: GUA-NICARAGUA/10ENE, PARA PARTICIPAR EN LA TOMA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DEL COMANDANTE JOSÉ DANIEL ORTEGA SAAVEDRA.

2,200.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 70 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL

SANCHEZ Y WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, RUTA: COSTA RICA-GUA/10FEB POR CAMBIO EN AGENDAS PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PRO-TEMPORE DEL SICA.

1,210.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

71 AUDIEL RUDELBI SOLANO CHACON/SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE LAS DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RALACIONES EXTERIORES, QUE INCLUYA:

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS.

23,277.80

50886312 SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 74 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN

ARCHILA, LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO Y MAURO ESTEBAN GUZMÁN CASTILLO, RUTA: GUA-PETÉN-GUA/14-17FEB, COMO APOYO PROTOCOLARIO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y CANCILLER DE GUATEMALA.

6,000.00

(14)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

FAVOR DE ADOLFO EFRAÍN SIERRA REINOSO, RUTA: GUA-LAKE WORTH FLORIDA-GUA/21-23FEB, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNOLOGICAS DE TRABAJO, EN EL NUEVO CONSULADO DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.

3,919.00

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 78 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE CENAS PARA 25

PERSONAS/5FEB, EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASIÓN A LA VISITA DE LA EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUIN, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, A LA ANTIGUA GUATEMALA.

11,469.28

5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 80 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. PROVEE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA

USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

3,600.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 81 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION TIPO

JUNIOR DELUXE/22-23FEB, EN ATENCIÓN PROTOCOLORIA AL EXCMO. SEÑOR MIGUEL VARGAS, CANCILLER DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DURANTE SU VISITA A GUATEMALA.

3,373.30

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 83 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA

ROCHE DU RONZET PLIHAL, RUTA: GUA-PARIS-GUA/27FEB-03MAR PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE LA REP. DE GUATEMALA Y LA REP. FRANCESA

11,810.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 87 DISTRIBUIDORA GIRÓN PROVEE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA EXISTENCIA DE

ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 04-02-002-0101-11

912.00

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 88 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIDIA EUGENIA MERIDA

ZAMORA, GUA-PROVIDENCE-GUA/27FEB-03MAR PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE REGISTRO CIVIL A LOS FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONSGRAL DE GUA EN DICHA CIUDAD

6,750.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 89 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL

MORALES Y CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ, RUTA: GUA-MÉXICO-GUA/12-15FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA XXV SESIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL Y REUNIONES BILATERALES CON AUTORIDADES DE MÉXICO.

6,070.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 93 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO POR MODIFICACIÓN DE HORARIO A

FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO Y CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ ALVARADO, RUTA: MÉXICO-GUA/15FEB, POR CAMBIO EN AGENDA DE TRABAJO.

2,980.00

(15)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 98 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARMEN MARÍA

MARROQUÍN ORELLANA, RUTA: GUA-SANTO DOMING O , R E P Ú B L I C A DOMINICANA-GUA/27FEB-04MAR, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "CONSTRUYENDO LA COOPERACIÓN QUE QUEREMOS: HERRAMIENTAS PARA CONSEGUIR RESULTADOS DE DESARROLLO"

6,633.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 99 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/MYM PRESTA SERVICIO DE

COFFEE BREAK AM Y ALMUERZO PARA 27 PERSONAS/6MAR, Y COFFEE BREAK AM PARA 27 PERSONAS/7MAR, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA 1ª REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE LA SRÍA. PRO TEMPORE DE GUATEMALA Y SRÍA.

GRAL. IBEROAMERICANA.

3,757.25

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. B-18563 DE FECHA 01/03/2017 DE COMUNICACIONES

METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONE EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

10,528.00

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-2327 DE FECHA 03/03/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-23929 DE FECHA 15/02/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

3,148.22

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000009131 DE FECHA 23/03/2017 DE TNT DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DPI A LOS CONSULADOS DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EL EXTERIOR, PARA SER ENTREGADOS A LOS CONNACIONALES, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2017.

4,266.58

113 TELEFONIA SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170001284960,4983,8018 DEL 10/03/17 DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

6,600.00

(16)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

TOTAL POR PROCESO 218,721.87

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 1 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION

SENCILLA DELUXE, CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL EXCMO. SR. DAVID LEE, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA (TAIWAN)/11-12ENE. Monto: 1,879.41 Fecha Creación: 12/01/2017 1:53:27 p. m.

1,879.41

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 106 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.

4,500.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA

PÉREZ Y EVELIO FIDEL CANU RAQUEC/12-23MAR, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO/17-23MAR, GUA-NUEVA DELI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y

16,985.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA

PÉREZ Y EVELIO FIDEL CANU RAQUEC/12-23MAR, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO/17-23MAR, GUA-NUEVA DELI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y

33,970.00

FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES Y GEORGES DE LA ROCHE, GUA-SANTO DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.

7,086.00

(17)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES Y GEORGES DE LA ROCHE, GUA-SANTO DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.

7,305.00

HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-LA HABANA-VIENA-GUA/09-14MAR, PARA PARTICIPAR EN LA XXII REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA AEC Y 60 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES CND.

27,835.00

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 134 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

29,400.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 159 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TÓNER Y TINTAS Monto: 17,642.00 Fecha Publicación:

22/03/2017 5:47:34 p. m.

17,642.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 160 MECANODATA, S.A. PROVEE CARTUCHOS, TÓNER Y TINTAS PARA USO EN LA DGLAI.

Monto: 8385.00 Fecha Publicación: 22/03/2017 5:47:34 p. m.

8,385.00

83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 45 INGESCA, S.A. PROVEE PUERTA CORREDIZA DE APERTURA AUTOMÁTICA PARA

ENTRADA PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

51,600.00

35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 51 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN,

SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 60-02-002-0101-11

11,086.14

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 52 DISTRIBUIDORA H Y R, PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN

SOLICITUD DE COMPRA 61-02-002-0101-11

22,840.01

23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 65 QUINTOS TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE

HERNÁNDEZ RECINOS, RUTA: GUA-SANTO DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC

8,320.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 96 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2017.

25,000.00

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO

(18)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85

5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA SE CANCELA FAC. B-3755 DE FECHA 03/03/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ

SOLORZANO POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

2,909.50

69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA

TOTAL POR PROCESO 238,182.91

COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

92 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016.

9,596.80

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016

28,745.00

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. EE-2817 DE FECHA 01/03/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 19-2016.

5,440.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

(19)

11130004 ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO

TOTAL POR PROCESO 43,781.80

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 124 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 135 SEGA, S.A. PROPORCIONA 486 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA CORREO

ELECTRONICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACION Y COLABORACIÓN EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PLAN E1, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ANUALIDAD, AÑO 2017.

413,356.00

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

PARA GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016

42.00

PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 22-2016.

64,658.00

TOTAL POR PROCESO 613,356.20

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

(20)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, CORR. 14 SUM. 33-3-0101-11

2,655.00

LA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,

35,500.06

31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,

319,004.96

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA CANDELARIA MANRIQUE COHEN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2006 AL 31/10/2016, S/RESOL. SEI-31-2016 DEL 03/01/2017

309,229.36

903035 MANRIQUE COHEN MARIA CANDELARIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARTHA AIDA ROGELIA ARGUETA MOLINA

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN CANADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2006 AL 31/05/2016, S/RESOL. SEI-20-2016 DEL 18/08/2016

305,498.91

808377 ARGUETA MOLINA MARTHA AIDA ROGELIA

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-31DIC2016 Y 1-31ENE2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000012317-512-2017 DE FECHA 29/03/2017

863.41

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-31DIC2016 Y 1-31ENE2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000012317-512-2017 DE FECHA 29/03/2017

4,108.29

73 BONO VACACIONAL SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000009617-368-2017 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017

8.22

71 AGUINALDO SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

207.45

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

2,602.55

(21)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000009617-368-2017 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017

18,415.04

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2A-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000008717-349-2017 DE FECHA 03/03/2017

299.36

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2A-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000008717-349-2017 DE FECHA 03/03/2017

12,932.85

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017

2,326.41

3,393.23

10,888.81

69,220.13

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017

11.00 1,875.00

(22)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

1,946.13

2,621.77

9,000.00

25,379.03

34,211.29

37,508.06

86,907.90

128,483.57

224,515.91

398,916.87

(23)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

422,716.29

2,374,793.64

5,448,970.36

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARIA CANDELARIA MANRIQUE COHEN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN E.U.A., CORRESP. A 20 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 18.36065574 DIAS PROP PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-32-2016 DEL 03/01/2017

36,499.21

903035 MANRIQUE COHEN MARIA CANDELARIA

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CON REFERENCIA AL MEMORÁNDUM 64-2017/CAJA-DF DE FECHA 08/03/2017.

1,500,000.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-

EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 105-2017/CAJA-DF DEL 28/03/2017. (US$48,499.30 * 7.45000).

361,319.79

AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS

FONDOS MARINOS -AINFOMA- EN CONCEPTO DE CANCELACION Y ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑO 2016 Y 2017, S/MEMORANDUM 100-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017.

(US$2,743.35 * 7.45000).

20,437.96

AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO

GRUPO LOS 77 -COPADE77- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 91-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$5,000.00 * 7.45000).

37,250.00

COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77