COSTE DE PERSONAL - "ZONA RESIDENCIAL Y TERCIARIO"

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Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid) www.ayto-fuenlabrada.es

INFORME TECNICO PARA EL CÁLCULO DEL IMPORTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO LEGAL, REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE MEJORA.

Con el objeto de licitar el contrato para la prestación de los servicios para el mantenimiento técnico legal, revisión de instalaciones de alumbrado público y ejecución de pequeñas obras de mejora, se emite el presente informe para estimar el precio de mencionado contrato, que tendrá una duración de 48 (cuarenta y ocho) meses.

Para la estimación del precio del contrato se ha dividido en dos partes (mantenimiento de centros de mando de alumbrado público en zona residencial y en zona industrial) de tal forma que se pueda componer una cantidad aproximada total del servicio.

Por un lado, se debe estimar los costes derivados de la prestación del servicio de revisión y mantenimiento técnico legal en zona residencial, y por otro lado se debe valorar los costes de la prestación de dicho servicio en zona industrial.

Se deberá valorar los costes según el alcance del contrato de servicios que se quiere licitar, el cual además propone que el mismo sirva para la ejecución de pequeñas obras de mejora de la infraestructura de alumbrado público.

Para evaluar el coste del servicio anterior, se ha analizado la previsión de costes laborales.

Se ha tomado como base de partida la Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo del Sector del Comercio del Metal, suscrito por la Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM) y por CC OO y UGT (código número 28000745011982).

En la estimación de los costes laborales hemos tomado como referencia lo descrito en el convenio colectivo en base a un equipo técnico formado por dos oficiales a tiempo parcial y un jefe de equipo, un ingeniero técnico industrial y un auxiliar administrativo a tiempo parcial.

En primer lugar se ha calculado el coste total de cada uno de los miembros del equipo técnico anteriormente descrito en base a los salarios anuales establecidos en el convenio colectivo, para el servicio a prestar en zona residencial.

COSTE DE PERSONAL - "ZONA RESIDENCIAL Y TERCIARIO"

CATEGORIA

Nº PERSONAS*

SALARIO CONVENIO

ANUAL TRANSPORTE PRODUCTIVIDAD 2020**

TOTAL 2020**

I. T. Industrial 0,10 25.615,05 € 99,04 € 384,23 € 26.098,32 € 2.609,83 € Jefe de equipo 0,35 20.893,35 € 99,04 € 313,40 € 21.305,79 € 7.457,03 € Oficial Electricista 1ª 0,60 16.250,25 € 99,04 € 243,75 € 16.593,04 € 9.955,82 € Oficial Electricista 3ª 0,60 15.029,40 € 99,04 € 225,44 € 15.353,88 € 9.212,33 € Administrativo 0,35 15.029,40 € 99,04 € 225,44 € 15.353,88 € 5.373,86 €

Personal 2,00 34.608,87 €

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* Total de personas computan; de I.T. Industrial a administrativo

** Valoración salarial efectuada con la revisión del 22 de julio de 2.019

A los salarios medios debemos añadirles el coste de seguridad social (aproximado del 33%).

Por lo que el coste total anual del personal necesario para la prestación del servicio asciende a 46.029,80 €/año.

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

Sueldos y salarios 34.608,87 €

Costes Seguridad Social (33%) 11.420,93 €

TOTAL 46.029,80 €

Por último, se hace una estimación de los costes directos y gastos generales para la prestación del servicio.

CONSUMOS DIRECTOS IMPORTE

Autom., difer.,cable,... 11.840,00 €

Combustibles 6.000,00 €

Repuestos vehículos 1.150,00 €

Repuestos maquinaria 850,00 €

Prorrateo inspección E.I.C.I. 8.600,00 €

Prorrateo Tasas D.G.I.E.M. 2.150,00 €

Elementos de transporte 2.450,00 €

Maquinaria 1.690,00 €

Herramientas y utillaje 1.460,00 €

Elementos de seguridad 780,00 €

Emisión de Boletines 12.850,00 €

TOTAL 49.820,00 €

GASTOS GENERALES IMPORTE

Construcciones 1.870,00 €

Suministros 2.500,00 €

Arrendamientos 950,00 €

Primas de seguro 1.980,00 €

Material Oficina 650,00 €

Teléfono 300,00 €

Gastos financieros 1.700,00 €

TOTAL 9.950,00 €

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Por último los costes laborales se han incrementado un 6% de beneficio industrial y del 21%

de IVA, tal y como realizamos en el cálculo para servicios similares en nuestra entidad. A continuación se resume todos los costes implicados en la prestación del servicio objeto del presente contrato.

GASTOS IMPORTE

Gastos Personal 46.029,80 €

Consumos Directos 49.820,00 €

Gastos Generales 9.950,00 €

Subtotal 105.799,80 €

Benficio Industrial - 6% 6.347,99 €

Subtotal 112.147,79 €

I.V.A. 23.551,04 €

TOTAL REVISION ZONA

RESIDENCIAL Y TERCIARIO 135.698,83 €

De idéntica forma se han obtenido los costes para la zona industrial, que se detallan a continuación:

COSTE DE PERSONAL - "ZONA INDUSTRIAL"

CATEGORIA

Nº PERSONAS*

SALARIO

CONVENIO ANUAL TRANSPORTE PRODUCTIVIDAD 2020** TOTAL 2020**

I. T. Industrial 0,04 25.615,05 € 99,04 € 384,23 € 26.098,32 € 1.043,93 €

Capataz 0,13 20.893,35 € 99,04 € 313,40 € 21.305,79 € 2.769,75 €

Oficial Electricista 1ª 0,23 16.250,25 € 99,04 € 243,75 € 16.593,04 € 3.816,40 € Oficial Electricista 3ª 0,23 15.029,40 € 99,04 € 225,44 € 15.353,88 € 3.531,39 €

Administrativo 0,13 15.029,40 € 99,04 € 225,44 € 15.353,88 € 1.996,00 €

Personal 0,76 13.157,47 €

Notas:

* Total de personas computan; de I.T. Industrial a administrativo

** Valoración salarial efectuada con la revisión del 22 de julio de 2.019

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A los salarios medios debemos añadirles el coste de seguridad social (aproximado del 33%).

Por lo que el coste total anual del personal necesario para la prestación del servicio asciende a 17.499,44 €/año.

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

Sueldos y salarios 13.157,47 €

Costes Seguridad Social (33%) 4.341,97 €

TOTAL 17.499,44 €

Por último, se hace una estimación de los costes directos y gastos generales para la prestación del servicio.

CONSUMOS DIRECTOS IMPORTE

Autom., difer.,cable,... 4.500,58 €

Combustibles 2.280,70 €

Repuestos vehículos 437,13 €

Repuestos maquinaria 323,10 €

Prorrateo inspección E.I.C.I. 3.269,01 €

Prorrateo Tasas D.G.I.E.M. 817,25 €

Elementos de transporte 931,29 €

Maquinaria 642,40 €

Herramientas y utillaje 554,97 €

Elementos de seguridad 296,49 €

Emisión de Boletines 4.884,50 €

TOTAL 18.937,42 €

GASTOS GENERALES IMPORTE

Construcciones 710,82 €

Suministros 950,29 €

Arrendamientos 361,11 €

Primas de seguro 752,63 €

Material Oficina 247,08 €

Teléfono 114,04 €

Gastos financieros 646,20 €

TOTAL 3.782,17 €

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Por último los costes laborales se han incrementado un 6% de beneficio industrial y del 21%

de IVA, tal y como realizamos en el cálculo para servicios similares en nuestra entidad. A continuación se resume todos los costes implicados en la prestación del servicio objeto del presente contrato.

GASTOS IMPORTE

Gastos Personal 17.499,44 €

Consumos Directos 18.937,42 €

Gastos Generales 3.782,17 €

Subtotal 40.219,03 €

Benficio Industrial - 6% 2.413,14 €

Subtotal 42.632,17 €

I.V.A. 8.952,76 €

TOTAL REVISION ZONA

RESIDENCIAL Y TERCIARIO 51.584,93 €

El servicio de mantenimiento técnico legal, se encargará de la realización de las inspecciones periódicas obligatorias en instalaciones de alumbrado público según REBT, ITC-BT-05. La revisión de las instalaciones de alumbrado público, consiste en la elaboración del “boletín de revisión periódica”, según “ANEXO I: Documentación Inspecciones”, de todos los centros de mando de alumbrado que figuran en el “ANEXO III: Listado de Centros de Mando de Alumbrado Público”. Las pequeñas obras de mejora consisten en la ejecución de pequeñas actuaciones con el objetivo de mejorar, adecuar o subsanar instalaciones con deficiencias.

El presente contrato (para los cuatro años de duración), se compondrá de:

 Una cantidad fija calculada para el mantenimiento técnico legal y la revisión de las instalaciones de alumbrado público. de 749.135,04 € (esta cantidad se corresponde a cuatro años de contrato; para un año sería 187.283,76 €/año) del que 619.119,84 € representan la base imponible y 130.015,20 € el 21% de IVA que legalmente le corresponde.

 Otra cantidad que se ejecutará mediante adecuaciones y mejoras que se abonarán con cargo a una retención adicional., de 59.999,96 € (esta cantidad se corresponde a cuatro años de contrato; para un año sería 14.999,99 €/año) del que 49.586,76 € representan la base imponible y 10.413,20 € el 21% de IVA que legalmente le corresponde.

 La posible prórroga del presente contrato (de un año) asciende a la cantidad 202.283,75 € (se consideran incluidos los dos conceptos anteriores) 167.176,65 € representan la base imponible y 35.107,10 € el 21% de IVA que legalmente le corresponde.

El Presupuesto Base de Licitación conforme al artículo 100 de la Ley 9/2017, de Contratos del

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El valor estimado del contrato conforme al artículo 101 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, asciende a la cantidad de 835.883,26 €.

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma electrónicamente con código seguro de verificación.

Fdo.: Javier Carvajal Naranjo, I.C.C.P.

Director Técnico de Infraestructuras y Movilidad.

Fdo.: Roberto Gámez Pérez, I.T.I.

Técnico Municipal de Infraestructuras.