GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Tercer Trimestre 2015

(1)

Beneficiarios

Población M H

Periodo 2010-2016 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016

E1

Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 02

Tema SALUD

01

Subtema SALUD

001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Objetivo

Estrategia Línea de Acción

PS0 5

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2011-2016 Programa

00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Tema

00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema

01

Objetivo Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. 06

Estrategia Implementar Programas de Salud para la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad.

Línea de Acción 004 Otorgar apoyos en insumos para la salud y asistencia médica a personas susceptibles de recibir un trasplante o un implante.

Total Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del

Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.

275 192 82 2,384,670 225 158 68 1,284,053 PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIAS SUSTITUTIVAS

PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES

PERSONAS SIN SUPERVISION MEDICA SUSCEPTIBLES DE SER TRANSPLANTADAS

POBLACION DEL ESTADO

500 350 150 3,668,723

Definición del Programa

ALINEACIÓN

1111600 / E10201 DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD

203,835

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 203,835

Tipo

110115

Clave

Presupuesto Modificado Gasto

Presup. Modificado vs Gasto Variación 203,835 60,903 142,932 203,835 Modificado 60,903 Gasto Variación 142,932

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N2 México Incluyente

Tema 03 Salud

Subtema 00 Salud

Objetivo 001 Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia 003 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. Línea de Acción

(2)

Resumen Narrativo Beneficiarios Unidad de Medida Referencia C0101 C0102 C0201 C0202 C0301

Organización de Concurso de Dibujo Infantil

Participación en ferias de la salud en centros de trabajo

Asistencia a cursos de actualización y capacitación

Capacitación al personal involucrado

Supervisión de protocolos de ingreso

C01

C02

C03

Campañas de donación de órganos celebradas

Personal involucrado en los procesos de donación, trasplante capacitado

Constancia de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregada

Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado

Lic. Adriana del Carmen Limones Caballero

Dr. Carlos Gastón Ramírez García Director Medico

Coordinadora Administrativa CEETRA

Comisionado Estatal de Trasplantes

PERSONAS PERSONAL OPERATIVO SELECCIONADO Y CAPACITADO CONSTANCIAS 17.00 10.00 450.00 NIÑAS Y NIÑOS FERIA CURSOS DE CAPACITACION PLATICAS PERSONAS BENEFICIADAS 80.00 4.00 5.00 22.00 110.00

1111600 / E10201 DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el componente 3.- Las metas alcanzadas de los meses de febrero y marzo se verán reflejadas en el siguiente trimestre, debido a la programación en la entrega de resultados

Responsable de Programa Responsable de Programa Responsable de Programa Tipo 29,000 114,835 60,000 19,000 10,000 66,335 48,500 60,000

Contribuir a la disminución de mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y células. Las personas registradas en el sistema informático de registro nacional de trasplantes reciben un trasplante de órganos, tejidos y/o células

FIN PROPÓSITO Presupuesto PACIENTE INSTITUCIONES PACIENTE 90 15 450 PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PACIENTE 450 450 7 450 450 Meta

Programada Lograda Del _Total

Total 203,835 Gasto Acumulado 15,299 412 15,765 16,024 13,404 15,711 31,789 13,404 0.00 1.00 1.00 6.00 29.00 26.00 10.00 32.00 Avance de la Meta 0.00% 25.00% 20.00% 27.27% 26.36% 158.75% 50.00% 60.00% 59.09% 106.36% 152.94% 100.00% 7.11% 435.29% 100.00% 102.44% Trimestre Acumulada 60,903 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

130.00% 13.33% 102.44% 32.22% 13.33% 7.11% 7.11% 7.11% 28.57% 7.11% 7.11% 102.44% 102.44% 57.14% 102.44% 102.44% 203,835 15,000 10,000 66,335 52,500 60,000 25,000 118,835 60,000 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 32 32 2 32 32 29 2 32

(3)

Beneficiarios

Población M H

E1

Tema SALUD

01

003 Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica. Objetivo

003

Estrategia Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles. Línea de Acción 002 Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso.

PS0 5

03

Objetivo Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica. 03

Estrategia Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante Unidades de Atención Móviles. Línea de Acción 005 Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso.

Total Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles

la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.

1,610,852 103,068 1,713,920 1,713,920 1,593,519 99,026 1,692,545 1,692,545 POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS

POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS POBLACION DEL ESTADO

POBLACION DEL ESTADO

3,204,371 202,094 3,406,465 3,406,465

ALINEACIÓN

1114300 / E10201 CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD

4,600,000

Presupuesto Autorizado POSTERGADA OBJETIVO REFERENCIA POTENCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 4,600,000

Tipo

110115

Clave

Presupuesto Modificado Gasto _{Presup. Modificado vs Gasto}Variación

5,094,950 2,412,370 2,682,580 5,094,950 Modificado 2,412,370 Gasto Variación 2,682,580

Estrategia 002 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.

(4)

Operación de Brigadas de Consultas Médicas Foráneas

Operación de Brigadas de Consultas Médicas locales

Operación de Brigadas de Servicios Médicos Foráneas

Operación de Brigadas de Servicios Médicos locales

Realización de muestras para prevención y control de cancer cervicouterino

C01

C02

C03

Consulta médica otorgada

Servicios médicos otorgados

Muestras para prevención y control del cáncer cervicouterinos realizadas

Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado

Lic. Fermin Esteban Ordoñez Arana

Lic. Carlos Alberto Joannis Ortiz Director Medico

Coordinador Estatal de Programas Prioritarios "Chihuahua Vive"

Coordinador Administrativo CONSULTAS MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUESTRAS CERVICOUTERINAS 60,000.00 214,488.00 1,332.00 CONSULTAS MEDICAS CONSULTAS MEDICAS SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS MEDICOS

MUJERES ATENDIDAS POR UN MÉDICO 5,588.00 54,412.00 31,281.00 183,207.00 120.00

1114300 / E10201 CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD

C0101 y C0201 se supero considerablemente la meta en el trimestre debido a que se realizaron eventos mas eventos foráneos de los que se pretendía realizar al inicio de año.

C0301 la información de agosto y septiembre se vera reflejada hasta el segundo trimestre ya que los resultados por su naturaleza se entregan aproximadamente 2 meses después de tomarse la muestra.

Responsable de Programa Responsable de Programa Responsable de Programa Tipo 2,792,238 147,200 2,155,512 2,695,338 96,900 67,200 80,000 2,155,512

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad de mujeres y hombres en la entidad mediante la cobertura médica otorgada La población urbana y rural marginada de mujeres y hombres incrementa la cobertura médica de primer nivel.

FIN PROPÓSITO Presupuesto PERSONAS PERSONAS MUJER 60,000 214,488 1,332 PERSONAS PERSONA PERSONAS PERSONA MUJER 5,588 54,412 31,281 183,207 120 Meta

Total 5,094,950 Gasto Acumulado 1,588,704 65,517 19,263 738,886 1,654,221 19,263 738,886 2,842.00 7,167.00 11,045.00 25,404.00 31.00 10,009.00 36,449.00 346.00 Avance de la Meta 50.86% 13.17% 35.31% 13.87% 25.83% 190.62% 36.93% 132.26% 42.50% 56.67% 16.68% 16.99% 25.98% 51.25% 54.72% 56.08% Trimestre Acumulada 2,412,370 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

51.25% 54.72% 56.08% 16.68% 16.99% 25.98% 50.86% 13.17% 35.31% 13.87% 25.83% 190.62% 36.93% 132.26% 42.50% 56.67% 4,600,000 2,352,064 156,345 67,200 80,000 1,944,391 2,508,409 147,200 1,944,391 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 2,842 7,167 11,045 25,404 31 10,009 36,449 346

(5)

Beneficiarios

Población M H

E1

Tema SALUD

01

010 Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua. Objetivo

001

Estrategia Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.

Línea de Acción 001 Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.

PS0 5

10

Objetivo Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua. 01

Estrategia Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.

Línea de Acción 002 Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.

Total Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los

grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.

1,692,545 1,692,545 1,565,798 142,208 1,713,920 1,713,920 1,550,670 147,789 POBLACION POBLACION POBLACION

POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES

3,406,465 3,406,465 3,116,468 289,997

ALINEACIÓN

1114400 / E10201 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD

9,427,693

Presupuesto Autorizado REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Tipo

110115

Clave

Estrategia 002 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción 004 Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.

(6)

Resumen Narrativo Beneficiarios Unidad de Medida Referencia C0101 C0102 C0201 C0301

Impartición de platicas, talleres y conferencias a estudiantes de los tres niveles

Impartición de platicas, talleres y conferencias a empleados

Costeo de los tratamientos para la Rehabilitación de Adicciones, de Forma Voluntaria y/o imputados derivados de la reforma procesal penal

Costeo de los tratamientos de rehabilitación a imputados derivados del narcomenudeo

C01

C02

C03

Acciones de prevención a las Adicciones realizadas en diversos centros educativos como laborales

Rehabilitación otorgadas a personas procesados derivados de la Reforma Procesal Penal

Tratamientos de rehabilitación otorgados a imputados derivados por delitos de Narcomenudeo

Lic. Raúl Ricardo Montoya Jara Coordinador Estatal de Atención a las Adicciones

ACCIONES DE PREVENCION IMPUTADOS IMPUTADOS 53,963.00 359.00 344.00 ESTUDIANTES EMPLEADOS PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO EJERCIDO 423,869.00 35,950.00 5,685,000.00 5,355,000.00

1114400 / E10201 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD

EL C0301 Y C0201.- EL RESULTADO ES CERO YA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE HACER EL CARGO DEL PAGO DE REHABILITACIÓN, EN EL SISTEMA FINANCIERO, EL CUAL SE VERÁ REFLEJADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

Responsable de Programa Tipo 3,932,743 4,000,000 1,000,000 2,451,805 1,480,938 4,000,000 1,000,000

Contribuir a ampliar la cobertura de atención a las adicciones mediante información a mujeres y hombres sobre la prevención y tratamientos de rehabilitación La población de mujeres y hombres tiene acceso a información sobre la prevención y los tratamientos de Rehabilitación

FIN PROPÓSITO Presupuesto PERSONAS PERSONAS PERSONAS 53,963 359 344 ESTUDIANTES EMPLEADOS PERSONAS PERSONAS 423,869 35,950 359 344 Meta

Total 8,932,743 Gasto Acumulado 1,540,726 992,165 2,956,646 979,268 2,532,891 2,956,646 979,268 38,908.00 34,853.00 2,956,646.15 979,267.82 11,728.00 97.00 93.00 Avance de la Meta 9.18% 96.95% 52.01% 18.29% 50.83% 225.93% 52.01% 18.29% 21.73% 27.02% 27.03% 118.40% 91.64% 102.62% Trimestre Acumulada 6,468,805 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

649.01% 91.64% 102.62% 114.51% 27.02% 27.03% 9.18% 96.95% 27.02% 27.03% 50.83% 225.93% 91.64% 102.62% 9,427,693 2,359,026 2,068,667 4,000,000 1,000,000 4,427,693 4,000,000 1,000,000 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 38,908 34,853 97 93 61,794 97 93

(7)

Beneficiarios

Población M H

E1

Tema SALUD

01

001

Estrategia Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. Línea de Acción

PS0 5

01

Estrategia Implementar Programas de Salud para la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad. Línea de Acción

Total Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación

tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.

1,736,007 1,056,810 1,062,964 5,872 1,715,300 1,044,204 1,050,283 6,361 POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION MARGINADA 3,451,307 2,101,014 2,113,247 12,233

ALINEACIÓN

1122300 / E10201 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

13,544,093

Presupuesto Autorizado REFERENCIA POSTERGADA POTENCIAL OBJETIVO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Tipo

110115

Clave

Estrategia 001 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

(8)

Resumen Narrativo Beneficiarios Unidad de Medida Referencia C0101 C0102 C0103 C0201 C0202 C0203 C0301 C0302 C0303

Vales autorizados a mujeres y hombres para sutir el medicamento general Estudios socioeconómicos a mujeres y hombres solicitantes de medicamento en general

Solicitudes de apoyo a mujeres y hombres para Medicamantos General.

Estudios socio económicos a mujeres y hombres solicitantes de medicamento oncológico

vales autorizados a mujeres y hombres para surtir de medicamento oncológico. Solicitudes de apoyo a mujeres y hombres para medicamantos oncológico y especializado

Estudios socioeconómicos a mujeres y hombres solicitantes de prótesis

Oficios autorizados a mujeres y hombres para el apoyo de prótesis

Solicitudes de apoyo a mujeres y hombres para la adquisición de prótesis

C01

C02

C03

Apoyos con medicamento en general otorgados

Apoyos con Medicamento oncológico otorgados

Apoyos para la adquisición de prótesis otorgados

Dra Alejandra Ramírez Duque

Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Encargada de Asistencia Médica Social

Director Medico

APOYOS CON MEDICAMENTO EN GENERAL

APOYOS CON MEDICAMENTO ONCOLOGICO

APOYOS CON PROTESIS

3,788.00 635.00 1,447.00 VALES SURTIDOS PARCIALMENTE ESTUDIO SOCIOECONOMICO SOLICITUDES ESTUDIO SOCIOECONOMICO VALES SURTIDOS PARCIALMENTE SOLICITUDES ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS OFICIOS SOLICITUDES 3,788.00 1,415.00 4,127.00 304.00 635.00 894.00 634.00 1,447.00 1,837.00

1122300 / E10201 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

Responsable de Programa Responsable de Programa Tipo 4,683,813 4,431,456 4,428,824 4,636,905 26,904 20,004 4,411,464 9,996 9,996 4,406,828 9,996 12,000

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en la entidad mediante los apoyos médico asistenciales a mujeres y hombres de escasos recursos. La población de mujeres y hombres de escasos recursos tienen acceso a los apoyos médicos para la salud.

FIN PROPÓSITO Presupuesto PERSONAS PERSONAS PERSONAS 3,788 635 1,447 PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS 3,788 1,415 4,127 304 635 894 634 1,447 1,837 Meta

Total 13,544,093 Gasto Acumulado 3,460,059 100 3,275,912 3,810,354 3,460,159 3,275,912 3,810,354 808.00 75.00 808.00 44.00 274.00 274.00 101.00 273.00 273.00 808.00 274.00 273.00 Avance de la Meta 21.33% 5.30% 19.58% 14.47% 43.15% 30.65% 15.93% 18.87% 14.86% 70.38% 39.08% 81.78% 66.45% 118.11% 93.18% 47.79% 56.67% 45.13% 21.33% 43.15% 18.87% 70.38% 118.11% 56.67% Trimestre Acumulada 10,546,425 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

70.64% 118.11% 56.67% 21.33% 43.15% 18.87% 21.33% 5.30% 19.58% 14.47% 43.15% 30.65% 15.93% 18.87% 14.86% 70.64% 39.08% 81.78% 66.45% 118.11% 93.18% 47.79% 56.67% 45.13% 13,544,093 4,636,905 26,904 20,004 4,411,464 9,996 9,996 4,406,828 9,996 12,000 4,683,813 4,431,456 4,428,824 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 808 75 808 44 274 274 101 273 273 808 274 273

(9)

Beneficiarios

Población M H

E1

Tema SALUD

01

005

Estrategia Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.

Línea de Acción 006 Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo y el dengue.

PS0 5

01

Estrategia Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, salud bucal, paludismo, tuberculosis, entre otros.

Línea de Acción 009 Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo, el dengue y la lepra.

Total Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos

que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.

1,724,244 1,724,244 177,066 1,547,177 1,656,626 1,656,626 170,123 1,486,504 POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 3,380,870 3,380,870 347,189 3,033,681

ALINEACIÓN

1502000 / E10201 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

7,139,440

Tipo

110115

Clave

Estrategia 002 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.

(10)

Resumen Narrativo Beneficiarios Unidad de Medida Referencia C0101 C0201 C0301 C0302 C0401 C0501 Verificaciones Sanitarias a establecimientos realizadas.

Muestreo de producto realizado.

Implementación de campañas de difusión de normatividad sanitaria y material de difusióN

Acciones de capacitación en normatividad sanitaria

autorizaciones sanitarias dictaminadas.

actas de verificación sanitarias realizadas. C01 C02 C03 C04 C05 Cobertura de establecimientos verificados.

Producto dentro de especificación muestreado

Difusión de la Normatividad Sanitaria realizadas.

Autorizaciones sanitarias expedidas.

Dictámenes sanitarios realizados.

L.A.E. Yolanda Juarez Zamarron

Ing. Pablo Espinoza Flores Secretaria Técnica Comisionado Estatal ESTABLECIMIENTOS MUESTRAS ACCIONES DE DIFUSION AUTORIZACIONES EXPEDIDAS DICTAMENES 6,000.00 9,400.00 30,000.00 6,500.00 15,000.00 VERIFICACION SANITARIA MUESTRAS CAMPAÑA CAPACITACION DICTAMENES DICTAMENES 6,000.00 10,500.00 29,550.00 450.00 6,500.00 15,000.00

1502000 / E10201 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

Responsable de Programa Responsable de Programa Tipo 2,855,776 2,141,832 713,944 1,070,916 356,972 2,855,776 2,141,832 356,972 356,972 1,070,916 356,972

Contribuir a la disminución de las enfermedades gastrointestinales en la población del estado, mediante la aplicación de actos de autoridad, regulatorios y no regulatorios que aplica la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios .

Las mujeres y los hombres chihuahuenses reciben productos y servicios con la normatividad sanitaria vigente proporcionados por los establecimientos registrados FIN PROPÓSITO Presupuesto ESTABLECIMIENTOS POBLACION POBLACION USUARIOS ESTABLECIMIENTOS 6,000 3,033,681 1,818,522 6,500 15,000 ESTABLECIMIENTOS POBLACION POBLACION POBLACION USUARIOS ESTABLECIMIENTOS 6,000 3,033,681 497,349 1,321,173 6,500 15,000 Meta

Total 7,139,440 Gasto Acumulado 2,201,195 1,746,882 156,968 791,523 2,201,195 1,746,882 156,968 791,523 1,193.00 3,064.00 17,595.00 232.00 1,786.00 3,953.00 1,109.00 2,450.00 17,827.00 1,779.00 5,732.00 Avance de la Meta 19.88% 29.18% 59.54% 51.56% 27.48% 26.35% 58.85% 77.65% 124.62% 176.67% 88.12% 75.39% 18.48% 26.06% 59.42% 27.37% 38.21% 54.98% 73.86% 125.40% 87.32% 113.49% Trimestre Acumulada 4,896,569 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

36.20% 200.00% 200.00% 54.83% 78.55% 18.48% 100.00% 100.00% 27.37% 38.21% 19.88% 100.00% 100.00% 100.00% 27.48% 26.35% 38.82% 200.00% 200.00% 200.00% 55.02% 54.79% 7,139,440 2,855,776 2,141,832 356,972 356,972 1,070,916 356,972 2,855,776 2,141,832 713,944 1,070,916 356,972 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 1,193 3,033,681 497,349 1,321,173 1,786 3,953 1,109 3,033,681 1,818,522 1,779 5,732

(11)

Beneficiarios

Población M H

E1

Tema SALUD

01

002 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Objetivo

003

Estrategia Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos.

Línea de Acción 002 Colaborar con Protección Civil del Estado para la elaboración de planes de contingencia, evacuación y definición de prioridades en los hospitales ante eventos fortuitos (desastres naturales, irrupción de comandos armados, entre otros).

PS0 5

02

Objetivo Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. 03

Estrategia Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos.

Línea de Acción 001 Colaborar con Protección Civil del Estado para la elaboración de planes de contingencia, evacuación y definición de prioridades en los hospitales ante eventos fortuitos (desastres naturales, irrupción de comandos armados, entre otros).

Total Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y

metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.

PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS 9 9 9 9

ALINEACIÓN

2332700 / E10201 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

19,582,234

Presupuesto Autorizado REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Tipo

110115

Clave

Estrategia 004 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Línea de Acción

(12)

Resumen Narrativo Beneficiarios Unidad de Medida Referencia C0101 C0102 C0103 C0201 C0202 C0203 C0204 C0301 C0302 C0401 C0402 C0403 C0501 C0502

solicitudes de obra de infraestructura en salud

Elaboración de los requerimentos técnicos para los proyectos relacionados con la infraestructura del Sector Salud Supervisión al desarrollo de la Infraestructura Física de las unidades de salud nuevas y/o fortalecidas relacionadas con el Sector Salud

Administración de la Infraestructura de red, seguridad de la información y telecomunicaciones

Implementación y soporte a nuevas aplicaciones

Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información Validaciones técnicas para la adquisición de bienes de tecnologías de la Información de acuerdo a la normatividad vigente

Aplicación de cédulas de diagnóstico de Hospitales Seguros frente a desastres Calendarización y logística de impartición de cursos y asesorías

Supervisión de la Integración del poa y anteproyecto de presupuesto de egresos Seguimiento a cumplimiento de las metas establecidas en el poa

Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud

Elaboración de convenios de colaboración administrativa y económica Atención de solicitudes de colaboración, quejas, demandas recibidas y atendidas ante las diferentes dependencias administrativas y judiciales del estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del sector salud del estado

C01

C02

C03

C04

C05

Inversión para infraestructura del Sector Salud Presupuestada

Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregada

Capacitación y asesorías en temas de Protección Civil otorgada

Anteproyecto de presupuesto y programa operativo supervisados

Asistencia legal otorgada

PRESUPUESTO EJERCIDO ATENCIONES PERSONAS EDIFICIO DOCUMENTOS DOCUMENTOS ASESORIA 200.00 2,700.00 1,320.00 20.00 9.00 9.00 280.00 OBRAS PROYECTOS UNIDADES SERVICIO SOLICITUDES PROYECTOS VALIDACIONES HOSPITAL CAPACITACIONES DOCUMENTOS PROGRAMAS PRESUPUESTO AUTORIZADO CONVENIOS SOLICITUDES 15.00 5.00 20.00 1,750.00 950.00 11.00 170.00 20.00 20.00 9.00 9.00 1,620,710,995.00 32.00 420.00

Tipo 8,932,083 2,114,763 341,852 21,480,885 242,794 6,739,791 1,764,123 428,170 329,119 1,330,422 432,972 22,250 319,852 22,000 1,274,666 848,189 19,358,031 223,549 19,245

Contribuir a la efectiva y eficiente administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto. El Sector Salud eficienta la gestión institucional para resultados

FIN PROPÓSITO Presupuesto POBLACION SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES 3,108,781 1 1 1 1 1 1 SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Meta

Total 33,112,377 Gasto Acumulado 2,636,401 1,229,465 297,682 86,657 929,793 312,391 8,050 171,018 7,570 525,361 460,825 8,048,645 162,812 10,185 4,163,548 1,336,892 178,588 9,034,832 172,997 20.00 1.00 8.00 346.00 209.00 8.00 53.00 0.00 0.00 9.00 9.00 397,690,241.00 19.00 261.00 14.00 560.00 0.00 0.00 9.00 9.00 12.00 Avance de la Meta 133.33% 20.00% 40.00% 19.77% 22.00% 72.73% 31.18% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 24.54% 59.38% 62.14% 280.00% 120.00% 75.00% 81.37% 70.95% 145.45% 78.24% 35.00% 50.00% 100.00% 100.00% 66.87% 134.38% 267.14% 7.00% 20.74% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 4.29% 7.00% 77.89% 56.06% 40.00% 100.00% 100.00% 13.57% Trimestre Acumulada 14,886,855 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 19,582,234 6,832,000 1,221,594 521,448 689,975 1,450,445 444,836 13,500 535,534 25,000 966,159 901,233 5,693,464 247,556 39,490 8,575,043 2,598,756 560,534 7,560,856 287,046 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 1 1 1 1 1

(13)

M.A.P. y C.P. Victor Manuel López Lozano Director de Administración

En el componente C04, C0401, No refleja ningún alcance en la meta ya que el anteproyecto de presupuesto y poa se presenta en el tercer trimestre.

(14)

Beneficiarios

Población M H

E1

Tema SALUD

01

009 Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal. Objetivo

001

Estrategia Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria. Línea de Acción

PS0 5

02

Objetivo Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. 02

Estrategia Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez.

Línea de Acción 002 Impulsar el trato digno y cálido a los pacientes por parte del personal médico, paramédico y administrativo mediante evaluaciones periódicas centradas en aspectos cualitativos de la atención.

Total Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia

de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.

PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS 9 9 9 9

ALINEACIÓN

2332800 / E10201 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD

9,390,502

Presupuesto Autorizado REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DEL ESTADO 2015 RECURSOS DE TERCEROS 2015 ESTATAL DE TERCEROS 100.00 0.00 9,390,502 0 Tipo 110115 799515 Clave

9,403,930 1,696,535 7,707,395 9,403,930 0 Modificado 1,696,535 0 Gasto Variación 7,707,395 0

Objetivo 001 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia

(15)

Resumen Narrativo Beneficiarios Unidad de Medida Referencia C0101 C0102 C0103 C0201 C0202 C0301 C0302 Asistencia a reuniones interinstitucionales (OPD´S)

Asistencia a Reuniones Nacionales Asistencia a Reuniones para el desarrollo de política de salud Binacionales asistidas.

Cumplimiento de las líneas de acción de los planes y programas sectoriales Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones

Firmas de convenios con las asociaciones civiles

Revisión de la comprobación recursos ejercidos por las Asociaciones civiles

C01

C02

C03

Reuniones de gestoría asistidas

Políticas y lineamientos de rectoría emitidos

Asociaciones civiles con apoyos económicos entregados

Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Director Medico REUNIONES LINEAMIENTOS POLITICAS ASOCIACIONES CIVILES 28.00 4.00 4.00 3.00 REUNIONES REUNIONES REUNIONES LINEAS DE ACCION VISITAS CONVENIOS SEGUIMIENTO 10.00 6.00 2.00 115.00 29.00 3.00 12.00

2332800 / E10201 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD

Responsable de Programa Tipo 1,488,095 1,015,835 6,900,000 1,018,536 387,397 82,162 953,739 62,096 4,900,000 2,000,000

Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional Las instituciones en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud

FIN PROPÓSITO Presupuesto SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES 1 1 1 1 SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES ASOCIACIONES ASOCIACIONES 1 1 1 1 1 3 3 Meta

Total 9,403,930 Gasto Acumulado 810,245 148,203 50,102 439,985 225,000 23,000 1,008,550 439,985 248,000 3.00 3.00 0.00 115.00 9.00 1.00 3.00 6.00 0.00 0.00 1.00 Avance de la Meta 30.00% 50.00% 0.00% 100.00% 31.03% 33.33% 25.00% 50.00% 166.67% 50.00% 100.00% 82.76% 33.33% 75.00% 21.43% 0.00% 0.00% 33.33% 67.86% 0.00% 0.00% 33.33% Trimestre Acumulada 1,696,535 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 33.33% 9,390,502 697,483 584,845 113,962 941,216 152,996 4,900,000 2,000,000 1,396,290 1,094,212 6,900,000 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 1 0 0

(16)

Beneficiarios

Población M H

E1

Tema SALUD

01

001

Estrategia Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. Línea de Acción 004 Impulsar la atención médica vía el Seguro Popular en la población infantil.

PS0 5

01

Estrategia Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional Línea de Acción 005 Impulsar la atención médica vía el Seguro Popular en la población infantil.

Total Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a

alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.

1,713,920 993,543 251,265 742,278 1,692,545 896,154 238,435 657,719 POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 3,406,465 1,889,697 489,700 1,399,997

ALINEACIÓN

5960115 / E10201 SEGURO POPULAR 2015 / SALUD

1,511,000,000

RECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 0.00 0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014 SEGURO POPULAR 2009 SEGURO POPULAR 2010 SEGURO POPULAR 2011 SEGURO POPULAR 2012 SEGURO POPULAR 2013 SEGURO POPULAR 2014 FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 Tipo 555409 555410 555411 555412 555413 555414 110115 Clave Clave 5960109 5960110 5960111 5960112 5960113 5960114

1,517,747,744 1,096,736,660 421,011,084 0 Modificado Modificado 0 Gasto Gasto 25,642 38,142 87,531 0 6,875 415,807 25,642 38,142 87,531 0 6,875 415,806 Variación Variación 0 0 0 0 0 0 0

Estrategia 001 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

(17)

SEGURO POPULAR 2015 FEDERAL 100.00 1,511,000,000

(18)

Resumen Narrativo Beneficiarios Unidad de Medida Referencia C0101 C0102 C0201 C0202 C0203 C0204

Personas reafiliadas en zonas urbanas mediante brigadas.

Personas reafiliadas en zonas rurales mediante brigadas.

Consultas médicas brindadas. Hospitalizaciones brindadas. Cirujías brindadas.

Urgencias médicas atendidas.

C01

C02

Mujeres y hombres que cuentan con una póliza de seguro vencida son reafiliados.

Atenciones medicas de 2° nivel entregadas a la población afiliada.

L.A.E. Roman I. Mejia Monarrez

Dr. Basilio Ildefonso Barrios Salas

Encargo del Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto

Director General del REPSS

AFILIADOS ATENCIONES MEDICAS 273,729.00 752,088.00 AFILIADOS AFILIADOS ATENCIONES MEDICAS ATENCIONES MEDICAS ATENCIONES MEDICAS ATENCIONES MEDICAS 211,375.00 62,354.00 540,432.00 80,160.00 92,268.00 39,228.00

Responsable de Programa Responsable de Programa Tipo 762,247,744 755,500,000 535,597,744 226,650,000 603,067,013 83,105,000 31,552,987 37,775,000

Contribuir a la disminución del indice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliacion a los servicios de salud. Mujeres y hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud.

FIN PROPÓSITO Presupuesto PERSONAS AFILIADO 273,729 752,088 AFILIADO AFILIADO AFILIADO AFILIADO AFILIADO AFILIADO 211,375 62,354 540,432 80,160 92,268 39,228 Meta

Total 1,517,747,744 Gasto Acumulado 481,284,130 107,542,987 507,909,543 588,827,117 507,909,543 72,754.00 14,191.00 148,954.00 14,682.00 17,781.00 7,029.00 86,945.00 188,446.00 Avance de la Meta 34.42% 22.76% 27.56% 18.32% 19.27% 17.92% 127.49% 104.83% 77.67% 67.40% 71.64% 113.19% 31.76% 25.06% 122.33% 77.69% Trimestre Acumulada 1,096,736,660 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

122.33% 77.69% 31.76% 25.06% 34.42% 22.76% 27.56% 54.95% 57.81% 17.92% 155.07% 104.83% 77.67% 155.53% 110.18% 113.19% 1,511,000,000 528,850,000 226,650,000 543,960,000 83,105,000 90,660,000 37,775,000 755,500,000 755,500,000 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 72,754 14,191 148,954 44,046 53,343 7,029 86,945 188,446

(19)

Beneficiarios

Población M H

E1

Tema SALUD

01

008 Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. Objetivo

Estrategia Línea de Acción

PS0 5

08

Objetivo Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. Estrategia

Línea de Acción

Total Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para

contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.

60,364 64,912 191,943 125,276 66,879 197,763 66,879 MUJERES EMBARAZADAS CON ATENCION PRENATAL

NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS

NIÑAS Y NIÑOS QUE HABITAN EN EL ESTADO NIÑOS Y NIÑAS

60,364 131,791 389,706 192,155

ALINEACIÓN

5960215 / E10201 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 / SALUD

55,000,000

Presupuesto Autorizado POSTERGADA OBJETIVO REFERENCIA POTENCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado

SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2014

SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015

FEDERAL FEDERAL 0.00 100.00 0 55,000,000 Tipo 555414 555415 Clave Clave 5960214 5960215

80,991,906 80,991,906 0 Modificado Modificado Gasto Gasto 0 80,991,906 0 80,991,906 Variación Variación 0 0

Estrategia 002 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción 001 Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

(20)

Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Médico Siglo XXI. Revisión de expedientes presentados por las unidades médicas.

Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados.

Verificación de la documentación de personas a ser afiliados por el Seguro Médico Siglo XXI.

Registro en el padrón de beneficiarios.

C01

C02

Financiamiento a los organismos públicos descentralizados de salud por la atencion en unidades médicas otorgado.

Financiamiento por beneficiario al Seguro Médico Siglo XXI otorgado.

L.A.E. Roman I. Mejia Monarrez

Dr. Basilio Ildefonso Barrios Salas

Encargo del Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto

Director General del REPSS

Lic. Pedro Genaro Hernández Flores Secretario de Salud RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS FINANCIEROS 49,975,304.00 2,968,150.00 CASOS ATENDIDOS EXPEDIENTES CASOS ATENDIDOS EXPEDIENTES AFILIADOS 1,880.00 1,800.00 1,757.00 290.00 130,571.00

5960215 / E10201 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 / SALUD

Titular de Dependencia Responsable de Programa Responsable de Programa Tipo 52,000,000 28,991,906 10,400,000 20,800,000 20,800,000 27,491,906 1,500,000

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud. Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

FIN PROPÓSITO Presupuesto ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2 2 ORGANISMOS ORGANISMOS ORGANISMOS PERSONAS PERSONAS 2 2 2 290 130,571 Meta

Total 80,991,906 Gasto Acumulado 10,400,000 20,800,000 20,800,000 27,491,906 1,500,000 52,000,000 28,991,906 584.00 584.00 0.00 7.00 3,290.00 0.00 553,980.00 Avance de la Meta 31.06% 32.44% 0.00% 2.41% 2.52% 107.82% 111.50% 0.00% 5.52% 109.05% 0.00% 18.66% 64.20% 35.21% Trimestre Acumulada 80,991,906 Modificado Anual Del Avance de la Meta Acumulada del Trimestre Trimestre Anual

100.00% 2.52% 100.00% 100.00% 0.69% 4.65% 55,000,000 10,400,000 20,800,000 20,800,000 1,500,000 1,500,000 52,000,000 3,000,000 Presupuesto Autorizado Lograda del Trimestre 3,290