Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público

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FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Datos del Proveedor 55/17

CP-UC-CD-2017-0034 Participación de Rommel E. Vargas en Programa Espec

ADEN, SRL

Razón Social: RNC-130561168

AV. ANACAONA ESQ. CIBAO OESTE, HOTEL DOMINICAN FIESTA, LOS CACICAZGOS

Domicilio Comercial:

Datos generales del Contrato Fecha: RD$ 0 Anticipo: 0 Ampliación %: Crédito Modalidad Pago: Certificación Contraloría: Retención%: 14/09/2017 Descripción: Obra: 2017-CDU-40 Trámite de Compra asociado:

RD$ 61,646.00 Total: 829-954-1520 Tel: Subtotal Total ITBIS 61,646.00 0.00 Nombre Comercial: ADEN, SRL

Total

Cantidad Unidad Precio

Unit s/ITBIS

Mon Imp Moneda

Orig s/ITBIS

Subtotal Moneda Original Participación de Rommel E. Vargas en el Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos en el Aden Int.(Segundo pago)

1 ud RD 61,646.00 61,646.00

61,646.00

Descripción ITBIS Total

Moneda Orig 0.00 Detalle 1 Observación: IT

Participación de Rommel E. Vargas, Enc. División Autorizaciones de Endeudamiento Directo e Indirecto (DGCP) en el " Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos " en el ADEN INT.

Segundo pagp por RD$61,646.00 de un monto total del RD$246,584.00 Observaciones:

Nro. Contrato / Año:

17616083

61,646.00 Total Otros Impuestos

% Descuento

0.00

Total Otros Impuestos 0.00

Total Descuentos 0.00

(2)

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

1 1 ADEN INT, BUSINESS 15/09/2017

Fecha necesidad Dirección de Entrega

Cant. Requerida IT

(3)

Firma Firma

CP-UC-CD-2017-0037, Solic. Contrac. de empresa calif, para la creación de Archivo Deuda Pública.

BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL

C/ HATUEY NO. 13, LIBERTADOR-HERRERA Domicilio Comercial:

Datos generales del Contrato Fecha: RD$ 0 Anticipo: 0 Ampliación %: A crédito Modalidad Pago: Certificación Contraloría: Retención%: 20/09/2017 Descripción: Obra: 2017-CDU-42 Trámite de Compra asociado:

RD$ 102,553.80 Total:

809-539-8533 Tel:

Nombre Comercial: BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL

Unit s/ITBIS

Orig s/ITBIS

Subtotal Moneda Original

Subtotal Moneda Original Preliminares, Remoción parcial de techo Sheetrook y bote escombros generados

División Sheeetrock, sumin. e instalación Dintel de Sheetroch a dos caras, lijado,masillado y pintado

Equipamiento, Sumin. e instalación Estantes Metalicos

Intalacion Eléctrica, Reconstrucción salidas luces cenitales 1 2.15 4 1 ud mm ud ud 2,950.00 1,900.00 9,500.00 3,500.00 RD RD RD RD 2,950.00 4,085.00 38,000.00 3,500.00 3,481.00 4,820.30 44,840.00 4,130.00

Moneda Orig 531.00 735.30 6,840.00 630.00 Detalle 1 2 3 4 Observación: Observación: Observación: Observación: IT Observaciones: Nro. Contrato / Año:

17616083

Total Otros Impuestos

Total Otros Impuestos % Descuento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(4)

Dirección General de Crédito Público

Subtotal Total ITBIS 86,910.00 15,643.80 Total

Unit s/ITBIS

Orig s/ITBIS

Subtotal Moneda Original

Subtotal Moneda Original Portaje, Sumin. e instala. Puerta Corrediza con perfileria aluminio, con paneles madera y llavines

Intalacion Eléctrica, Interruptor sencillo 49 1 pie 2 ud 725.00 2,850.00 RD RD 35,525.00 2,850.00 41,919.50 3,363.00

Moneda Orig 6,394.50 513.00 Detalle 5 6 Observación: Observación: IT 102,553.80 Total Otros Impuestos

Total Otros Impuestos % Descuento 0.00 0.00 0.00 0.00

(5)

Firma Firma

Plan de Entrega 1 2 3 4 5 6 1 2.15 4 1 49 1 MINISTERIO HACIENDA MINISTERIO HACIENDA MINISTERIO HACIENDA MINISTERIO HACIENDA MINISTERIO HACIENDA MINISTERIO HACIENDA 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 Fecha necesidad Dirección de Entrega Cant. Requerida IT

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REF:CP-UC-CD-2017-0036,Servicio de Chequeo y reparación de Equipo Polycom,modelo HDX 7000

MULTICOMPUTOS, SRL

Avenida Abraham Lincoln, 1007 Domicilio Comercial:

Datos generales del Contrato Fecha: RD$ 0 Anticipo: 0 Ampliación %: A crédito Modalidad Pago: Certificación Contraloría: Retención%: 19/09/2017

Dirección General de Crédito Público

Descripción: Obra:

2017-CDU-41 Trámite de Compra asociado:

RD$ 18,896.70 Total: 809-540-2846 Tel: Subtotal Total ITBIS 16,014.15 2,882.55 Nombre Comercial: MULTICOMPUTOS, SRL

Total

Unit s/ITBIS

Orig s/ITBIS

Subtotal Moneda Original Servicio de Chequeo y reparación de Equipo Polycom,modelo HDX 7000

1 ud RD 16,014.15 16,014.15

18,896.70

Moneda Orig 2,882.55 Detalle 1 Observación: IT

Servicio de chequeo y verificación de Equipo Polycom,modelo HDX 7000 S/N:88112511116BCN,el cual presenta problema en el despliego de video.

Observaciones: Nro. Contrato / Año:

17616083

18,896.70 Total Otros Impuestos

% Descuento

0.00

(7)

Firma Firma

Plan de Entrega 1 1 CP. 25/09/2017 Fecha necesidad Dirección de Entrega Cant. Requerida IT