INFORME DE GESTION 2012
Oficina de Calidad
Fernando Hernández Moreno Profesional Universitario III María del Pilar Delgado Rodríguez
Profesional Universitario I Alba Lucia Escobar Rincón
Profesional II
Yury Esperanza Guevara Benítez Auxiliar de Oficina I
INFORME DE GESTION
OFICINA DE CALIDAD 2012
Fernando Hernández Moreno Profesional Universitario III María del Pilar Delgado Rodríguez
Profesional Universitario I Alba Lucia Escobar Rincón
Profesional II
Yury Esperanza Guevara Benítez Auxiliar de Oficina I
El presente documento contiene la gestión realizada por la Oficina de Calidad, teniendo como referencia los informes presentados durante las ocho (8) sesiones ordinarias realizadas por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC, durante la vigencia 2012.
Allí se destacan los diferentes eventos que permitieron transitar de la versión 1 a la 2 del Sistema Gestión de la Calidad – SGC, como consecuencia de la restructuración administrativa realizada en el mes de marzo de 2012.
Así mismo, este informe evidencia la sostenibilidad que se ha venido adelantando al Sistema Gestión de la Calidad – SGC, en la búsqueda del cumplimiento de la Política y objetivos de la Calidad, el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos misionales
INFORME DE GESTION
OFICINA DE CALIDAD 2012
El presente documento contiene la gestión realizada por la Oficina de Calidad, teniendo como referencia los informes presentados durante las ocho (8) sesiones ordinarias realizadas por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC, durante la vigencia 2012.
Allí se destacan los diferentes eventos que permitieron transitar de la versión 1 a la 2 del Sistema Gestión de la Calidad – SGC, como consecuencia de la restructuración administrativa realizada en el mes de marzo de 2012.
Así mismo, este informe evidencia la sostenibilidad que se ha venido adelantando al Sistema Gestión de la Calidad – SGC, en la búsqueda del cumplimiento de la Política y objetivos de la Calidad, el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos misionales
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Febrero 14 de 2012
1. Apoyo a la sostenibilidad y mejora continua del SIGC, desde la perspectiva misional, reunión Seccional Girardot – 8 de febrero de 2012, con la
participación del Director administrativo y el proceso Docencia – 38 asistentes. (Ver imagen), (ver soporte documental),
2. Actualización Documental de los procesos:
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 1
PROCESO Tipo documento Actualización DocumentalTipo Solicitud Numero Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Febrero 14 de 2012
1. Apoyo a la sostenibilidad y mejora continua del SIGC, desde la perspectiva misional, reunión Seccional Girardot – 8 de febrero de 2012, con la
participación del Director administrativo y el proceso Docencia – 38 asistentes. (Ver imagen), (ver soporte documental),
2. Actualización Documental de los procesos:
PROCESO Tipo documento Tipo Solicitud Numero
Evaluación Interna y seguimiento ProcedimientosFormatos ModificarModificar 38
Formatos Inactivar 4 Talento Humano Procedimiento Modificar 1 Formatos Crear 1 Formatos Modificar 3 Formatos Inactivar 8 Guía Crear 1
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Marzo 13 de 2012
1. Apoyo a la sostenibilidad y mejora continua del SIGC, desde la perspectiva Misional, reunión Extensión de Facatativá – 6 de marzo de 2012, con la
participación del Coordinador administrativo y de los procesos de Docencia, Admisiones y Registro, Recursos Educativos y Documental – 28 asistentes. (ver imagen), (ver soporte documental)
2. Participación en la comisión de actualización del Proyecto Educativo Institucional – Febrero 15 de 2012. (ver soporte documental)
3. Diligenciamiento de la Encuesta MECI – CALIDAD, rendición de cuentas a entes externos DAFP – Febrero 16 y 17 de 2012. . (ver soporte 1, ver soporte 2)
4. Socialización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 1 – Proceso Gestión Bienestar Universitario – 22 de febrero de 2012, participación de 9 funcionarios. (ver imagen), (ver soporte documental)
5. Socialización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 1 – Proceso Gestión de
Bienes y Servicios – Recursos Físicos – 28 de febrero de 2012. participación de 12 funcionarios. (ver imagen), (ver soporte documental)
6. Mejora al Procedimiento PCA01 – Control de Documentos – Marzo 1 de 2012 -(ver soporte documental)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 1
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Marzo 13 de 2012
1. Apoyo a la sostenibilidad y mejora continua del SIGC, desde la perspectiva Misional, reunión Extensión de Facatativá – 6 de marzo de 2012, con la
participación del Coordinador administrativo y de los procesos de Docencia, Admisiones y Registro, Recursos Educativos y Documental – 28 asistentes. (ver imagen), (ver soporte documental)
2. Participación en la comisión de actualización del Proyecto Educativo Institucional – Febrero 15 de 2012. (ver soporte documental)
3. Diligenciamiento de la Encuesta MECI – CALIDAD, rendición de cuentas a entes externos DAFP – Febrero 16 y 17 de 2012. . (ver soporte 1, ver soporte 2)
4. Socialización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 1 – Proceso Gestión Bienestar Universitario – 22 de febrero de 2012, participación de 9 funcionarios. (ver imagen), (ver soporte documental)
5. Socialización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 1 – Proceso Gestión de
Bienes y Servicios – Recursos Físicos – 28 de febrero de 2012. participación de 12 funcionarios. (ver imagen), (ver soporte documental)
6. Mejora al Procedimiento PCA01 – Control de Documentos – Marzo 1 de 2012 -(ver soporte documental)
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Marzo 13 de 2012
6. Actualización Documental de los procesos del Sistema Gestión de la Calidad
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 1
PROCESO Tipo documento Actualización DocumentalTipo Solicitud Numero
Alta Dirección
Procedimiento Crear 1
Procedimiento Modificar 1
Alta Dirección Procedimiento Modificar 1
Formatos Crear 1
Formatos Modificar 2
Calidad Formatos Modificar 1
Talento Humano ProcedimientoFormatos ModificarModificar 12
Manual Inactivar 1
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Marzo 13 de 2012
Actualización Documental de los procesos del Sistema Gestión de la Calidad
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 1
PROCESO Tipo documento Actualización DocumentalTipo Solicitud Numero
Evaluación Interna y seguimiento FormatosFormatos CrearModificar 131
Formatos Inactivar 4
7. Presentación del diseño de la Herramienta denominada – Solicitud de Actualización de Documentos Internos – SADI , del Sistema Gestión de la Calidad, elaborado por la Oficina de Calidad y que esta en desarrollo por el proceso Gestión Sistemas. Febrero 22 de 2012. (ver soporte documental)
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Abril 10 de 2012
1. Realización prueba interna del aplicativo SADI. (ver soporte documental)
2. Actualización Documental de los procesos del Sistema Gestión de la Calidad
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 1
PROCESO Tipo documento Actualización DocumentalTipo Solicitud Numero
Planeación Institucional ProcedimientoFormatos ModificarInactivar 12 Docencia CaracterizaciónManual ModificarInactivar 11
Formatos Modificar 5
Guías Modificar 8
Sistemas Procedimientos Modificar 4
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Abril 10 de 2012
2. Actualización Documental de los procesos del Sistema Gestión de la Calidad
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 1
PROCESO Tipo documento Actualización DocumentalTipo Solicitud Numero
Bienes y Servicios ProcedimientoFormatos ModificarCrear 12
Talento Humano Formatos Inactivar 5
Talento Humano Formatos Inactivar 5
Comunicaciones CaracterizaciónProcedimiento ModificarModificar 11
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Mayo 2 de 2012
1. Socialización del Sistema Gestión de la Calidad – SGC, a estudiantes de 7° semestre del programa de Administración de Empresas – Seccional Girardot.
32 asistentes. Abril 20 de 2012. (ver soporte documental)
2. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad – Proceso Gestión Control Disciplinario. Abril 23 de 2012. asistencia de 7 funcionarios. (ver soporte documental)
3. Actualización Documental de los procesos del Sistema Gestión de la Calidad
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 1
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Mayo 2 de 2012
1. Socialización del Sistema Gestión de la Calidad – SGC, a estudiantes de 7° semestre del programa de Administración de Empresas – Seccional Girardot.
32 asistentes. Abril 20 de 2012. (ver soporte documental)
2. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad – Proceso Gestión Control Disciplinario. Abril 23 de 2012. asistencia de 7 funcionarios. (ver soporte documental)
3. Actualización Documental de los procesos del Sistema Gestión de la Calidad PROCESO Tipo documento Actualización DocumentalTipo Solicitud Numero
Bienes y Servicios ProcedimientoFormatos ModificarCrear 12
Talento Humano Formatos Inactivar 5
Comunicaciones CaracterizaciónProcedimiento ModificarModificar 11
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
1. Socialización del Sistema Gestión de la Calidad versión 1 – SGC,
procedimientos y listado maestro de registros – Sede Fusagasugá. Mayo 10 de 2012, asistencia de 13 funcionarios del Proceso Gestión Investigación. (ver soporte documental)
2. Capacitación para la implementación del Proceso de Gestión Control
Disciplinario del Sistema Gestión de la Calidad – versión 1. Oficina Bogotá, Mayo 11 de 2012. Asistencia de 8 funcionarios. (ver soporte documental) 3. Reunión de las oficinas de Planeación Institucional, Calidad y Control Interno,
articulación para validar el cronograma de actividades propuesto, por la oficina de Calidad para la implementación del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Mayo 15 de 2012. Asistencia de 8 funcionarios.
4. Acompañamiento en el avance de implementación del los procesos del
Sistema Gestión de la Calidad – versión 1, por productos – Seccional Girardot. Mayo 17 de 2012. Asistencia de 25 funcionarios. (ver soporte documental)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
1. Socialización del Sistema Gestión de la Calidad versión 1 – SGC,
procedimientos y listado maestro de registros – Sede Fusagasugá. Mayo 10 de 2012, asistencia de 13 funcionarios del Proceso Gestión Investigación. (ver soporte documental)
2. Capacitación para la implementación del Proceso de Gestión Control
Disciplinario del Sistema Gestión de la Calidad – versión 1. Oficina Bogotá, Mayo 11 de 2012. Asistencia de 8 funcionarios. (ver soporte documental) 3. Reunión de las oficinas de Planeación Institucional, Calidad y Control Interno,
articulación para validar el cronograma de actividades propuesto, por la oficina de Calidad para la implementación del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Mayo 15 de 2012. Asistencia de 8 funcionarios.
4. Acompañamiento en el avance de implementación del los procesos del
Sistema Gestión de la Calidad – versión 1, por productos – Seccional Girardot. Mayo 17 de 2012. Asistencia de 25 funcionarios. (ver soporte documental)
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
5. Reuniones de trabajo del equipo integrado de Calidad. Propuesta de
actividades para la implementación del SGC Vr. 2 - Mayo 22 de 2012. (ver soporte documental)
6. Desarrollo cronograma implementación del SGC versión 2 - Mayo 31 de 2012. (ver cronograma implementación del SGC VR.2 ) ,(ver soporte documental) 7. Definición de tareas individuales/ revisión documentos estratégicos y plan de
comunicaciones - Junio 5 de 2012. (ver soporte documental)
8. Revisión de los manuales estratégicos del Sistema Gestión de la Calidad
versión 1– Junio 12 de 2012. Procesos Calidad y Control Interno . (ver soporte documental)
9. Sensibilización del Sistema Gestión de la calidad versión 2, a partir de la
restructuración – Proceso Gestión de Bienes y Servicios. – Junio 13 de 2012. (ver soporte documental)
10. Revisión Caracterizaciones del SGC, oficinas de Calidad y Control Interno– Junio 21 y 26 de 2012. (ver soporte documental 1) y (ver soporte
documental 2). Julio 16 y 23 de 2012. (ver soporte documental 3)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
5. Reuniones de trabajo del equipo integrado de Calidad. Propuesta de
actividades para la implementación del SGC Vr. 2 - Mayo 22 de 2012. (ver soporte documental)
6. Desarrollo cronograma implementación del SGC versión 2 - Mayo 31 de 2012. (ver cronograma implementación del SGC VR.2 ) ,(ver soporte documental) 7. Definición de tareas individuales/ revisión documentos estratégicos y plan de
comunicaciones - Junio 5 de 2012. (ver soporte documental)
8. Revisión de los manuales estratégicos del Sistema Gestión de la Calidad
versión 1– Junio 12 de 2012. Procesos Calidad y Control Interno . (ver soporte documental)
9. Sensibilización del Sistema Gestión de la calidad versión 2, a partir de la
restructuración – Proceso Gestión de Bienes y Servicios. – Junio 13 de 2012. (ver soporte documental)
10. Revisión Caracterizaciones del SGC, oficinas de Calidad y Control Interno– Junio 21 y 26 de 2012. (ver soporte documental 1) y (ver soporte
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
11. Revisión de criterios para la aplicación de la herramienta de construcción de Política y objetivos de la Calidad versión 2 y propuesta de agenda el Comité de SIGC. Julio 10, (ver soporte documental) Julio 11, (ver soporte
documental), Julio 17 (ver soporte documental) y Julio 18 de 2012. (ver soporte documental)
12. Acompañamiento al Proceso Gestión Planeación Institucional – mejora a los procedimientos de : Estimación anual de ingresos, gastos y definición de disposiciones generales, Rendición de Cuentas entre otros. Julio 18 de 2012. Asistencia 9 funcionarios. (ver soporte documental)
13. Mejora al procedimiento Control de documentos – Proceso Gestión Calidad. Julio 19 de 2012. (ver soporte documental)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
11. Revisión de criterios para la aplicación de la herramienta de construcción de Política y objetivos de la Calidad versión 2 y propuesta de agenda el Comité de SIGC. Julio 10, (ver soporte documental) Julio 11, (ver soporte
documental), Julio 17 (ver soporte documental) y Julio 18 de 2012. (ver soporte documental)
12. Acompañamiento al Proceso Gestión Planeación Institucional – mejora a los procedimientos de : Estimación anual de ingresos, gastos y definición de disposiciones generales, Rendición de Cuentas entre otros. Julio 18 de 2012. Asistencia 9 funcionarios. (ver soporte documental)
13. Mejora al procedimiento Control de documentos – Proceso Gestión Calidad. Julio 19 de 2012. (ver soporte documental)
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
14. Documentos presentados al Comité del SIGC, de la nueva versión del Sistema Gestión de la Calidad a partir de la restructuración. – Julio 24 de 2012
Cronograma de Actividades (ver cronograma implementación del SGC VR.2 ) Modelo de Operación conformado por : 4 Macroprocesos (Estratégico – E,
Misional – M, Apoyo – A y Seguimiento, Evaluación y Control – S) y 19 procesos distribuidos en 4 Estratégicos, 4 Misionales, 9 Apoyo y 2
Seguimiento, Evaluación y Control. (Ver modelo de operación), (anexo Modelo de Operación)
Justificación del Proceso Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales como Estratégico (ver soporte documental)
Justificación del Proceso Gestión Peticiones, quejas y reclamos como Estratégico (ver soporte documental)
Justificación del Proceso Gestión Comunicaciones como Estratégico (ver soporte documental)
Justificación del Proceso Gestión Bienestar Universitario como Misional (ver soporte documental)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
14. Documentos presentados al Comité del SIGC, de la nueva versión del Sistema Gestión de la Calidad a partir de la restructuración. – Julio 24 de 2012
Cronograma de Actividades (ver cronograma implementación del SGC VR.2 ) Modelo de Operación conformado por : 4 Macroprocesos (Estratégico – E,
Misional – M, Apoyo – A y Seguimiento, Evaluación y Control – S) y 19 procesos distribuidos en 4 Estratégicos, 4 Misionales, 9 Apoyo y 2
Seguimiento, Evaluación y Control. (Ver modelo de operación), (anexo Modelo de Operación)
Justificación del Proceso Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales como Estratégico (ver soporte documental)
Justificación del Proceso Gestión Peticiones, quejas y reclamos como Estratégico (ver soporte documental)
Justificación del Proceso Gestión Comunicaciones como Estratégico (ver soporte documental)
Justificación del Proceso Gestión Bienestar Universitario como Misional (ver soporte documental)
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Julio 24 de 2012
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Construcción de la política y objetivos de la calidad Vr. 2 (ver herramienta) Mascota y eslogan del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 (ver Calidoso), (ver
Eslogan)
13. Actualización Documental: El Comité propone y aprueba la nueva modalidad de actualización de documentos del Sistema:
• La oficina de Calidad, ejerce el filtro para la actualización documental y se obvia el tema de firmas de elaboro, reviso y aprobó y en cada comité se
presentara un informe de los procesos solicitaron actualización documental y el tramite que se dio.
Construcción de la política y objetivos de la calidad Vr. 2 (ver herramienta) Mascota y eslogan del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 (ver Calidoso), (ver
Eslogan)
13. Actualización Documental: El Comité propone y aprueba la nueva modalidad de actualización de documentos del Sistema:
• La oficina de Calidad, ejerce el filtro para la actualización documental y se obvia el tema de firmas de elaboro, reviso y aprobó y en cada comité se
presentara un informe de los procesos solicitaron actualización documental y el tramite que se dio.
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Agosto 28 de 2012
1. Reunión Oficinas de Comunicaciones, Extensión Universitaria y Calidad,
publicación del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 y organización del taller de construcción de Política y Objetivos de Calidad Vr. 2 – Julio 27 de 2012. (ver soporte documental)
2. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Proceso Gestión Control Disciplinario. – Oficina Bogotá. Agosto 2 de 2012. (ver soporte documental)
3. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 –
Seccional Girardot. Agosto 8 de 2012- Gestores participantes 30. (ver soporte documental), (ver imagen)
4. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Extensión Soacha. Agosto 9 de 2012 – Gestores participantes 62, Seccional Ubaté, Extensiones Facatativá, Chía, Soacha, Chocontá y Zipaquirá y Oficina de Bogotá. (ver soporte documental), (ver imagen)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Agosto 28 de 2012
1. Reunión Oficinas de Comunicaciones, Extensión Universitaria y Calidad,
publicación del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 y organización del taller de construcción de Política y Objetivos de Calidad Vr. 2 – Julio 27 de 2012. (ver soporte documental)
2. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Proceso Gestión Control Disciplinario. – Oficina Bogotá. Agosto 2 de 2012. (ver soporte documental)
3. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 –
Seccional Girardot. Agosto 8 de 2012- Gestores participantes 30. (ver soporte documental), (ver imagen)
4. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Extensión Soacha. Agosto 9 de 2012 – Gestores participantes 62, Seccional Ubaté, Extensiones Facatativá, Chía, Soacha, Chocontá y Zipaquirá y Oficina de Bogotá. (ver soporte documental), (ver imagen)
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Agosto 28 de 2012
5. Taller de Construcción de la Política y Objetivos de la Calidad Vr. 2. Se convoca a la Dirección de la Universidad de Cundinamarca, con la asistencia de 49
funcionarios. Agosto 14 de 2012. (ver soporte documental), (ver imagen) 6. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Agosto
21 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Talento Humano. Gestores participantes 10. (ver soporte documental).
7. Seguimiento y entrega Plan de Acción, oficina de Calidad – 1° y 2° trimestre de 2012 – Agosto 24 y 31 de 2012. (ver soporte documental)
8. Análisis de datos y construcción de la propuesta de la Política y Objetivos de la Calidad Vr. 2 a partir de los resultados obtenidos en el taller de agosto 14 de 2012 - Agosto 28 de 2012. (ver soporte documental)
9. Presentación de la propuesta ante el Comité del SIGC para aprobación de la Política y Objetivos de la Calidad Vr. 2, - Agosto 28 de 2012 (ver soporte
documental)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Agosto 28 de 2012
5. Taller de Construcción de la Política y Objetivos de la Calidad Vr. 2. Se convoca a la Dirección de la Universidad de Cundinamarca, con la asistencia de 49
funcionarios. Agosto 14 de 2012. (ver soporte documental), (ver imagen) 6. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Agosto
21 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Talento Humano. Gestores participantes 10. (ver soporte documental).
7. Seguimiento y entrega Plan de Acción, oficina de Calidad – 1° y 2° trimestre de 2012 – Agosto 24 y 31 de 2012. (ver soporte documental)
8. Análisis de datos y construcción de la propuesta de la Política y Objetivos de la Calidad Vr. 2 a partir de los resultados obtenidos en el taller de agosto 14 de 2012 - Agosto 28 de 2012. (ver soporte documental)
9. Presentación de la propuesta ante el Comité del SIGC para aprobación de la Política y Objetivos de la Calidad Vr. 2, - Agosto 28 de 2012 (ver soporte
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Agosto 28 de 2012
10. Presentación ante el Comité del SIGC de la propuesta de agenda de eventos por proceso, sede, seccionales y extensiones a realizarse entre el mes de septiembre y la primera semana del mes de octubre. Agosto 28 de 2012 (ver soporte documental)
11. Informe de la actualización documental del Sistema Gestión de la Calidad, entre el 25 de julio y el 27 de agosto de 2012. (ver soporte documental)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Agosto 28 de 2012
10. Presentación ante el Comité del SIGC de la propuesta de agenda de eventos por proceso, sede, seccionales y extensiones a realizarse entre el mes de septiembre y la primera semana del mes de octubre. Agosto 28 de 2012 (ver soporte documental)
11. Informe de la actualización documental del Sistema Gestión de la Calidad, entre el 25 de julio y el 27 de agosto de 2012. (ver soporte documental)
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Octubre 23 de 2012
1. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Agosto 21 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Financiera. Gestores
participantes 22. (ver soporte documental)
2. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Agosto 29 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Bienes y Servicios. Gestores participantes 30. (ver soporte documental)
3. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Agosto 30 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Apoyo Académico. Gestores participantes 4. (ver soporte documental)
4. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Septiembre 6 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Bienestar Universitario. Gestores participantes 12. (ver soporte documental) 5. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 –
Septiembre 24 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Docencia e Investigación. Gestores participantes 21. (ver soporte documental)
6. Medición de indicadores proceso Gestión Calidad tercer trimestre – Octubre 1 de 2012. (ver soporte documental)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Octubre 23 de 2012
1. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Agosto 21 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Financiera. Gestores
participantes 22. (ver soporte documental)
2. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Agosto 29 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Bienes y Servicios. Gestores participantes 30. (ver soporte documental)
3. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Agosto 30 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Apoyo Académico. Gestores participantes 4. (ver soporte documental)
4. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 – Septiembre 6 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Bienestar Universitario. Gestores participantes 12. (ver soporte documental) 5. Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2 –
Septiembre 24 de 2012 - Sede Fusagasugá – Proceso Gestión Docencia e Investigación. Gestores participantes 21. (ver soporte documental)
6. Medición de indicadores proceso Gestión Calidad tercer trimestre – Octubre 1 de 2012. (ver soporte documental)
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Octubre 23 de 2012
7. Revisión indicadores y plan de Acción proceso Gestión Calidad tercer trimestre – Octubre 8 de 2012. (ver soporte documental) (Ver ficha metodológica)
8. Informe de Gestión a 30 de septiembre de 2012 – Oficina de Calidad, sobre realización de eventos. (ver soporte documental)
9. Informe Oficina de Calidad – Realización eventos para Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Versión 2 – Revisión de
Caracterización y procedimientos por proceso. (ver informe), (Ver Estadísticas),
10. Informe de estado de la solicitud de actualización de documentos del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2, entre el agosto 29 y octubre 22 de 2012. (ver
soporte documental septiembre) , (ver soporte documental octubre)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Sesión Ordinaria Comité del SIGC – Octubre 23 de 2012
7. Revisión indicadores y plan de Acción proceso Gestión Calidad tercer trimestre – Octubre 8 de 2012. (ver soporte documental) (Ver ficha metodológica)
8. Informe de Gestión a 30 de septiembre de 2012 – Oficina de Calidad, sobre realización de eventos. (ver soporte documental)
9. Informe Oficina de Calidad – Realización eventos para Socialización y sensibilización del Sistema Gestión de la Calidad Versión 2 – Revisión de
Caracterización y procedimientos por proceso. (ver informe), (Ver Estadísticas),
10. Informe de estado de la solicitud de actualización de documentos del Sistema Gestión de la Calidad Vr. 2, entre el agosto 29 y octubre 22 de 2012. (ver
Actividades desarrolladas entre el 24 de Octubre y el 17 de diciembre de 2012
1. Revisión y ajuste de la documentación del Proceso Gestión Calidad, previa auditoria interna de calidad III - Octubre 26 (ver soporte documental) y
Octubre 31 (ver soporte documental) , Noviembre 1 (ver soporte documental),
Noviembre 6 (ver soporte documental) y Noviembre 9 de 2012. (ver soporte documental)
2. Revisión y ajuste de la documentación del Proceso Gestión Sistemas y
Tecnología. – Octubre 26 (ver soporte documental) ,Noviembre 14 de 2012-Gestores participantes 14. (ver soporte documental)
3. Auditoria Interna III de Calidad - Proceso Gestión Calidad – Diciembre 3 de 2012. (ver soporte documental)
4. Participación como Auditores en la Auditoria Interna de Calidad III, realizada entre el 3 de diciembre y el 12 de diciembre de 2012.
Fernando Hernández Moreno: Sede Fusagasugá Gestión Jurídica y Gestión Talento Humano y Extensión Soacha Gestión Sistemas y Tecnología
María del Pilar Delgado Rodríguez: Sede Fusagasugá Gestión Jurídica, Gestión Admisiones y Registro y Gestión Documental.
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Actividades desarrolladas entre el 24 de Octubre y el 17 de diciembre de 2012
1. Revisión y ajuste de la documentación del Proceso Gestión Calidad, previa auditoria interna de calidad III - Octubre 26 (ver soporte documental) y
Octubre 31 (ver soporte documental) , Noviembre 1 (ver soporte documental),
Noviembre 6 (ver soporte documental) y Noviembre 9 de 2012. (ver soporte documental)
2. Revisión y ajuste de la documentación del Proceso Gestión Sistemas y
Tecnología. – Octubre 26 (ver soporte documental) ,Noviembre 14 de 2012-Gestores participantes 14. (ver soporte documental)
3. Auditoria Interna III de Calidad - Proceso Gestión Calidad – Diciembre 3 de 2012. (ver soporte documental)
4. Participación como Auditores en la Auditoria Interna de Calidad III, realizada entre el 3 de diciembre y el 12 de diciembre de 2012.
Fernando Hernández Moreno: Sede Fusagasugá Gestión Jurídica y Gestión Talento Humano y Extensión Soacha Gestión Sistemas y Tecnología
María del Pilar Delgado Rodríguez: Sede Fusagasugá Gestión Jurídica, Gestión Admisiones y Registro y Gestión Documental.
Actividades desarrolladas entre el 24 de Octubre 23 y el 17 de diciembre de 2012
5. Rediseño de sistematización de los procedimientos de Control de Documentos y Control de Registros del Proceso Gestión Calidad – Diciembre 17 de 2012. (ver soporte documental) , (Ver diseño SADI)
6. Estadística de la solicitud de actualización documentos vs formalización de documentos por proceso. (ver soporte documental)
7. Estadística del numero de documentos por proceso. (ver soporte documental) 8. Estadística por Macroproceso y proceso de la formalización y publicación de
documentos 2012. (ver soporte documental)
9. Estadística del numero de documentos publicados por trimestre 2012 (ver soporte documental)
10. Inscripción de la Oficina de Calidad en el Banco de proyectos institucional vigencia 2012. (ver soporte documental)
11. Entrega Plan de Acción – Oficina de Calidad 2013. (ver soporte documental) 12. Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones del Sistema
Gestión de Calidad 2012. (ver soporte documental)
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD – SGC - Versión 2
Actividades desarrolladas entre el 24 de Octubre 23 y el 17 de diciembre de 2012
5. Rediseño de sistematización de los procedimientos de Control de Documentos y Control de Registros del Proceso Gestión Calidad – Diciembre 17 de 2012. (ver soporte documental) , (Ver diseño SADI)
6. Estadística de la solicitud de actualización documentos vs formalización de documentos por proceso. (ver soporte documental)
7. Estadística del numero de documentos por proceso. (ver soporte documental) 8. Estadística por Macroproceso y proceso de la formalización y publicación de
documentos 2012. (ver soporte documental)
9. Estadística del numero de documentos publicados por trimestre 2012 (ver soporte documental)
10. Inscripción de la Oficina de Calidad en el Banco de proyectos institucional vigencia 2012. (ver soporte documental)
11. Entrega Plan de Acción – Oficina de Calidad 2013. (ver soporte documental) 12. Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones del Sistema
1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – OFICINA DE CALIDAD 2013