ALCANCE DIGITAL Nº. San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 2012 PODER LEGISLATIVO LEYES N 9103

(1)

ALCANCE DIGITAL Nº 204

Año CXXXIV

San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 2012

Nº 242

PODER LEGISLATIVO

LEYES

N° 9103

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

TOMO V

2012

Imprenta Nacional

ESPINOZA (FIRMA)

Nombre de reconocimiento (DN):

serialNumber=CPF-02-0255-0227, sn=VARGAS

ESPINOZA, givenName=JORGE LUIS, c=CR,

o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO,

cn=JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA)

Fecha: 2012.12.14 12:57:00 -06'00'

(2)

PP-214-039 1.1.1.1.214.000-783-00

Registro

1120 1330 470,657,000

001

10405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA BRINDAR CONTINUIDAD AL CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRADOS, ASÍ COMO PARA EL CAMBIO DE TECNOLOGÍA DE LA PLATAFORMA DEL SIAP-3C / ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE COLABORATIVO Y SOFTWARE DE MANEJO DE FORMULARIOS).

1120 1330 165,500,000

001

10406 SERVICIOS GENERALES

(PARA BRINDAR COBERTURA ECONÓMICA A

CONTRATOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, CONTROL DE ROEDORES EN EL CAI REFORMA, Y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE OFICINAS; ASÍ COMO UNA PREVISIÓN PARA LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE DICHOS CONTRATOS Y OTROS GASTOS MENORES).

1120 1330 20,800,000

001

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA BRINDAR COBERTURA ECONÓMICA AL

CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE LOS CENTROS PENALES Y CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS UNIDADES MÓVILES).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 96,386,500

1120 1330 16,160,000

001

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1330 70,700,000

001

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1330 5,840,000 001 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1120 1330 3,686,500 001 10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 977,286,500

1120 1330 977,286,500 001 10601 SEGUROS 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 60,000,000 1120 1330 60,000,000 001 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

INSTITUCIONALES O DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL. SE INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE SEMINARIOS Y SERVICIOS DE CATERING PARA ESAS ACTIVIDADES).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,788,550,000

1120 1330 1,449,700,000

001

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1330 123,500,000

001

10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1330 88,600,000

001

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 1330 7,500,000

001

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1120 1330 10,500,000

001

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1330 69,000,000

001

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1330 39,750,000

001

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 6,000,000

1310 1330 6,000,000

001

10999 OTROS IMPUESTOS

(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).

(3)

1.1.1.1.214.000-783-00 Registro

1120 1330 30,000,000

001

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA INTERESES Y MULTAS QUE LA INSTITUCIÓN DEBE RECONCER POR CANCELAR TARDÍAMENTE SUS COMPROMISOS, BIEN SEA POR AGOTARSE LOS RECURSOS DISPONIBLES ASIGNADOS, O BIEN POR RAZONES PROPIAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUE IMPOSIBLITAN EL PAGO INMEDIATO DE LAS FACTURAS).

1120 1330 20,000,000

001

19905 DEDUCIBLES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,341,164,000

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 934,749,000

1120 1330 640,000,000

001

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1330 162,070,000

001

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1330 505,000

001

20103 PRODUCTOS VETERINARIOS

1120 1330 118,159,000

001

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1330 14,015,000

001

20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8,057,000,000

1120 1330 8,050,000,000

001

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

1120 1330 7,000,000

001

20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 842,124,000

1120 1330 147,024,000

001

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1330 20,000,000

001

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1330 280,000,000

001

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1330 375,000,000

001

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 1330 3,100,000

001

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1330 5,000,000

001

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1330 12,000,000

001

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 123,320,000

1120 1330 26,320,000 001 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1120 1330 97,000,000 001 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,383,971,000

1120 1330 51,400,000

001

29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1330 5,000,000

001

29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

1120 1330 304,932,000

001

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1330 470,000,000

001

29904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1330 254,201,000

001

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1330 99,533,000

001

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1330 110,055,000

001

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1330 88,850,000

001

29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 BIENES DURADEROS 2,646,258,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,978,258,000

2210 1330 7,500,000

280

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1330 306,000,000 280 50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 2210 1330 144,900,000 280 50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2210 1330 202,313,000 280

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1330 720,000,000

280

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1330 10,000,000

280

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1330 15,000,000

280

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

2210 1330 572,545,000

280

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

(4)

PP-214-041 1.1.1.1.214.000-783-00 Registro 2110 1330 438,000,000 280 50201 EDIFICIOS

(PARA CONSTRUIR UNA COCINA Y UN DORMITORIO PARA CHOFERES Y COCINEROS QUE LABORAN EN TURNO 7x7 EN EL CAI REFORMA; ASÍ COMO UN DORMITORIO PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD EN EL CAI CARTAGO).

2140 1330 230,000,000

280

50207 INSTALACIONES

(PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CAI SAN RAFAEL).

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,118,425,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 250,280,000

250,280,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES 60103

200

1310 1330 155,477,000

001

60103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur

202 1310 1330 94,803,000 001

60103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 348,000,000

1320 1330 348,000,000

001

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(INCENTIVO ECONÓMICO QUE SE LES RECONOCE A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE TRABAJAN EN CENTROS PENALES REALIZANDO LABORES

MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO EJECUTIVO 33876-J DEL 11/07/07, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).

603 PRESTACIONES 470,145,000 1320 1330 275,000,000 001 60301 PRESTACIONES LEGALES 1320 1330 195,145,000 001 60399 OTRAS PRESTACIONES

(PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50,000,000

1320 1330 15,000,000

001

60601 INDEMNIZACIONES

(PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).

1320 1330 35,000,000

001

60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PREVISIÓN PARA RESTITUIR A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPORTES QUE LA INSTITUCIÓN PERCIBE DE MÁS, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR

SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,700,000,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 3,700,000,000

3,700,000,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

(5)

1.1.1.1.214.000-783-00 Registro

200

2310 1330 3,700,000,000

280

70102 PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES.

(LEY Nº 6739 DEL 24 DE ABRIL DE 1982, ARTÍCULO 6, INCISO C, Y LEY Nº 4762 DEL 8 DE MAYO DE 1971, ARTÍCULO 13, INCISO CH. RECURSOS PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS). (PARA CONSTRUIR MÓDULOS DE MEDIANA CONTENCIÓN EN LOS SIGUIENTES CENTROS PENALES: 2 EN PÉREZ ZELEDÓN, 1 EN PUNTARENAS Y 4 EN LA REFORMA).

2-100-045-222

Céd. Jur

(6)

PP-214-043

PROGRAMA REGISTRO NACIONAL

784 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

REGISTRO NACIONAL UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Garantizamos la seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las personas, prestando servicios eficientes y eficaces con personal calificado e identificado con sus valores institucionales utilizando tecnología de avanzada.

(7)

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad Ejecutora

Actividades Costo

REGISTRO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL

REGISTRO NACIONAL. 11,823,215,000

1

11,823,215,000 Total del Programa 784

(8)

PP-214-045 1.1.1.1.214.000-784-00

Registro

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

11,823,215,000

001 INGRESOS CORRIENTES 11,104,215,000

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 719,000,000

CARGOS SERVICIOS TOTAL TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS

ESPECIALES FIJOS 573 0 573

RESUMEN DE PUESTOS

3 ADMINISTRATIVO 15 0 15 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 420 0 420 5 TECNICO 113 0 113 9 DE SERVICIO 25 0 25

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2,013 TOTAL

G-O FF

11,823,215,000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 11,239,321,000

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,646,442,000

1111 1143 3,646,442,000

001

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,501,000 1111 1143 1,501,000 001 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 003 INCENTIVOS SALARIALES 5,821,602,000 1111 1143 1,400,688,000 001

00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1143 2,018,493,000

001

00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1143 719,000,000 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 1143 600,000,000 001 00304 SALARIO ESCOLAR 1111 1143 1,083,421,000 001

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 853,179,000 809,426,000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

200

1112 1143 809,426,000

001

00401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur

43,753,000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405

200

1112 1143 43,753,000

001

00405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152

Céd. Jur

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

916,597,000 430,527,000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

200

1112 1143 430,527,000

001

(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur

131,259,000 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS. 00502

(9)

1.1.1.1.214.000-784-00 Registro

200

1112 1143 131,259,000

001

(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur

262,517,000 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

200

1112 1143 262,517,000

001

4-000-042147

Céd. Jur

92,294,000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS 00505

200

1112 1143 92,294,000

001

00505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL (ASOREN).

(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970 Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983).

3-002-061900

Céd. Jur

1 SERVICIOS 37,000,000

1120 1143 37,000,000

001

10601 SEGUROS

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 546,894,000

200,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

60102

210

1310 1143 200,000,000

001

60102 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL. (LEY IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS Nº 9024 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2011. PARA FINANCIAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO POR PARTE DEL REGISTRO NACIONAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO Nº 11).

3-007-042030

Céd. Jur

200

1310 1143 35,878,000

001

Céd. Jur

202 1310 1143 21,877,000 001

60103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur

(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).

1320 1143 19,910,000

001

(PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).

1320 1143 8,000,000

001

60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PREVISIÓN PARA CUBRIR RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE CUOTAS APORTADAS POR FUNCIONARIOS (AS) AL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL REGISTRO NACIONAL O LEY MARCO DE PENSIONES Nº 7302).

(10)

PP-214-047 1.1.1.1.214.000-784-00

(11)

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Ejercer la rectoría del proceso de planificación del territorio nacional, en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de políticas, directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos, contribuyendo así al desarrollo social del país.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

5.43% PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 611,726,000 89.97% ACTIVIDADES CENTRALES 10,134,399,000 4.60% ORDENAMIENTO TERRITORIAL 517,875,000 11,264,000,000 Totales _100.00%

(12)

PP-215-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013 CONCEPTO CÓDIGO 11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737 11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

3

16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS

COMUNITARIOS 31

3120 DESARROLLO COMUNITARIO 933,446,015 1,227,218,000 1,129,601,000

3160 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 15,834,648,722 13,891,282,000 10,134,399,000

NO ESPECIFICADOS

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013 TOTAL CONCEPTO CÓDIGO 11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737 6,632,350,000 2,737,656,100 2,023,524,833 GASTOS CORRIENTES 1 1,988,489,210 2,687,120,191 2,776,192,119 GASTOS DE CONSUMO 11 2,246,214,119 111 REMUNERACIONES 1,630,625,624 2,150,497,623 1111 SUELDOS Y SALARIOS 1,389,407,393 1,827,063,870 1,908,404,581 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 241,218,231 323,433,753 337,809,538

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 357,863,586 536,622,568 529,978,000

35,035,623 50,535,909 3,856,157,881 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13 1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 8,545,505 14,935,909 3,812,430,377 SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 11,990,118 33,600,000 43,727,504 SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 14,500,000 2,000,000 0 SECTOR EXTERNO 4,631,650,000 12,380,843,900 14,744,569,904 GASTOS DE CAPITAL 2 69,569,904 30,843,900 46,650,000 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 22 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,743,830 10,480,000 4,150,000 2240 INTANGIBLES 31,826,074 20,363,900 42,500,000 14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23 2310 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000 SECTOR PÚBLICO

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013 TOTAL CONCEPTO CÓDIGO 16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000 0 REMUNERACIONES 1,630,625,624 2,150,497,623 2,246,214,119 1,630,625,624 1,576,696,275 1,667,236,307 INGRESOS CORRIENTES 001 0 573,801,348 578,977,812

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280 1 SERVICIOS 324,698,379 478,407,282 459,288,000 324,698,379 478,407,282 459,288,000 INGRESOS CORRIENTES 001 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,406,191 62,015,286 71,490,000 33,406,191 62,015,286 71,490,000 INGRESOS CORRIENTES 001 5 BIENES DURADEROS 69,569,904 30,843,900 46,650,000 15,240,076 4,530,000 0 INGRESOS CORRIENTES 001 54,329,828 26,313,900 46,650,000

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,794,639 46,735,909 3,855,357,881 34,794,639 46,735,909 3,855,357,881 INGRESOS CORRIENTES 001 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000 14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280

(13)

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013 TOTAL

16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 665,047,590 655,841,000 611,726,000 811

DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 268,398,425 0 0 812 ACTIVIDADES CENTRALES 15,834,648,722 13,891,282,000 10,134,399,000 814 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 0 571,377,000 517,875,000 815

CARGOS SERVICIOS TOTAL

TOTAL

ESPECIALES FIJOS 139 0 139

RESUMEN DE PUESTOS

0 3 3 SUPERIOR 1 0 15 15 ADMINISTRATIVO 3 0 86 86 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4 0 15 15 TECNICO 5 0 20 20 DE SERVICIO 9

SALARIO ADICIONALES Y TOTAL

TOTAL

BASE

SOCIALES

1,127,026,581 1,119,187,538 2,246,214,119

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CONTRIBUCIONES

845,808,000 62,384,000 908,192,000

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 00101

13,000,000 0 13,000,000

TIEMPO EXTRAORDINARIO 00201

0 242,061,000 242,061,000

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 00301

0 390,903,000 390,903,000

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 00302 146,226,486 0 146,226,486 DECIMOTERCER MES 00303 121,992,095 0 121,992,095 SALARIO ESCOLAR 00304 0 86,030,000 86,030,000

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 00399

0 163,001,474 163,001,474

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

0 8,810,891 8,810,891

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 00405

0 86,699,161 86,699,161

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

0 26,432,670 26,432,670

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502

0 52,865,342 52,865,342

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 00503

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000 16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000 RECURSOS INTERNOS INGRESOS CORRIENTES 2,038,764,909 2,168,384,752 6,053,372,188 2,038,764,909 2,168,384,752 6,053,372,188 INGRESOS CORRIENTES 001

(14)

PP-215-004

FINANCIAMIENTO 14,729,329,828 12,950,115,248 5,210,627,812

14,729,329,828 12,950,115,248 5,210,627,812

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280

RESUMEN POR SUBPARTIDA

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737 2,246,214,119 2,150,497,623 1,630,625,624 REMUNERACIONES 0 683,807,486 880,211,411 908,192,000 REMUNERACIONES BÁSICAS 001 908,192,000 880,211,411 683,807,486 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00101 12,984,386 13,927,813 13,000,000 REMUNERACIONES EVENTUALES 002 13,000,000 13,927,813 12,984,386 TIEMPO EXTRAORDINARIO 00201 692,615,521 932,924,646 987,212,581 INCENTIVOS SALARIALES 003 242,061,000 225,474,124 158,135,639 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

00301

390,903,000 374,123,090

284,862,511 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN 00302 146,226,486 139,881,510 105,888,935 DECIMOTERCER MES 00303 121,992,095 115,234,547 89,517,896 SALARIO ESCOLAR 00304 86,030,000 78,211,375 54,210,540 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

00399

122,685,395 164,501,104 171,812,365

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 004

163,001,474 156,065,189

116,394,084 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S 00401

8,810,891 8,435,915

6,291,311 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 00405

118,532,836 158,932,649 165,997,173

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005

86,699,161 83,009,409

61,911,119 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 00501

26,432,670 25,307,747

18,873,911 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 52,865,342 50,615,493 37,747,806 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL 00503 459,288,000 478,407,282 324,698,379 SERVICIOS 1 189,854,748 226,597,168 230,500,000 ALQUILERES 101 196,000,000 198,500,000 180,466,556 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS 10101

6,000,000 10,950,000

9,388,192 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO 10102

28,500,000 17,147,168

0 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

10103 39,233,734 72,100,000 58,604,000 SERVICIOS BÁSICOS 102 3,500,000 2,500,000 1,205,000 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

10201

27,000,000 32,400,000

21,079,610 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

10202 1,000,000 800,000 595,775 SERVICIO DE CORREO 10203 27,000,000 36,250,000 16,217,349 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10204 104,000 150,000 136,000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

10299

1,385,245 13,655,782 13,310,000

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 103 4,400,000 4,000,000 978,260 INFORMACIÓN 10301

(15)

5,000,000 3,850,000

134,985 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

10303 1,500,000 899,682 0 TRANSPORTE DE BIENES 10304 210,000 220,000 0 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES 10306 2,200,000 4,686,100 272,000 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 10307 24,645,248 17,771,000 16,500,000

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 104

0 50,000

1,847,800 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

10401 0 30,000 2,812,500 SERVICIOS DE INGENIERÍA 10403 0 0 8,000,000 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS 10405 16,000,000 17,150,000 11,870,203 SERVICIOS GENERALES 10406 500,000 541,000 114,745 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10499

20,308,840 54,402,500 55,400,000

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 105

1,100,000 1,050,000

278,563 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

10501

39,000,000 38,852,500

17,346,795 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

10502 6,800,000 6,200,000 1,590,968 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10503 8,500,000 8,300,000 1,092,514 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10504 16,985,198 26,500,000 34,400,000

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 106 34,400,000 26,500,000 16,985,198 SEGUROS 10601 12,405,229 10,224,000 16,874,000 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 107 15,000,000 8,300,000 12,286,309 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 10701 650,000 700,000 0 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10702 1,224,000 1,224,000 118,920 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 10703 19,501,398 51,356,832 31,400,000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 108 0 0 425,000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS 10801 12,000,000 11,800,000 4,799,023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10805 500,000 200,000 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10806 4,000,000 2,050,000 1,185,453 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 10807

14,800,000 37,206,832

13,091,922 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 10808 100,000 100,000 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 10899 240,984 3,800,000 800,000 IMPUESTOS 109 800,000 3,800,000 240,984 OTROS IMPUESTOS 10999 137,755 2,000,000 1,500,000 SERVICIOS DIVERSOS 199 1,500,000 2,000,000 137,755 DEDUCIBLES 19905 71,490,000 62,015,286 33,406,191 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 13,960,764 33,155,500 40,650,000

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 201 32,000,000 28,005,500 10,786,599 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20101 300,000 150,000 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 20102 8,000,000 4,700,000 3,120,294 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

(16)

PP-215-006

350,000 300,000

53,871 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS 20199 1,211,764 1,000,000 950,000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 202 950,000 1,000,000 1,211,764 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20203 5,239,011 2,950,000 6,490,000

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 203

1,500,000 1,500,000

952,133 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

20301

200,000 200,000

619,217 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS 20302

3,540,000 850,000

3,332,912 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 20304

500,000 0

20305

500,000 50,000

243,416 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

20306

250,000 350,000

91,333 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 20399 5,543,155 10,300,000 6,000,000 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 204 2,000,000 1,500,000 588,674 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20401 4,000,000 8,800,000 4,954,481 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20402 7,451,497 14,609,786 17,400,000

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

299

7,400,000 4,240,000

1,066,604 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO 29901

0 100,000

66,294 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 29902

8,000,000 7,730,000

5,014,311 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS 29903 500,000 839,786 377,885 TEXTILES Y VESTUARIO 29904 500,000 800,000 435,915 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

29905

500,000 400,000

372,640 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD 29906

0 0

21,061 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR 29907

500,000 500,000

96,787 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 29999 46,650,000 30,843,900 69,569,904 BIENES DURADEROS 5 37,743,830 10,480,000 4,150,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 501

0 300,000

1,255,471 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN 50101 1,800,000 500,000 7,078,008 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 50103 2,000,000 3,500,000 5,066,127 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

50104

0 1,880,000

14,102,496 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

50105

350,000 350,000

130,600 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN 50106

0 3,950,000

10,111,128 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO 50199

31,826,074 20,363,900 42,500,000

BIENES DURADEROS DIVERSOS 599 42,500,000 20,363,900 31,826,074 BIENES INTANGIBLES 59903 3,855,357,881 46,735,909 34,794,639 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 8,304,521 11,135,909 3,811,630,377 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601

(17)

11,630,377 11,135,909 8,304,521 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 60103 3,800,000,000 0 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 60106 11,990,118 29,700,000 38,777,504 PRESTACIONES 603 29,777,504 20,250,000 8,222,145 PRESTACIONES LEGALES 60301 9,000,000 9,450,000 3,767,973 OTRAS PRESTACIONES 60399 0 3,900,000 4,950,000

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 606 4,950,000 3,900,000 0 INDEMNIZACIONES 60601 14,500,000 2,000,000 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 607 0 2,000,000 14,500,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 60701 4,585,000,000 12,350,000,000 14,675,000,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 701 4,585,000,000 12,350,000,000 14,675,000,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 70106

(18)

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código

Clase

Objeto

Gasto _{Detalle de los Puestos}

Cuota Mensual

Cuota Anual 1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2013

845,808,000 TOTAL SALARIO BASE

PP-215-008

1

00101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544

2

00101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,600 16600

1

00101 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e) 1,278,050 15,336,600 4378

1

00101 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e) 1,278,050 15,336,600 4508

1

00101 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e) 1,151,250 13,815,000 4909

2

00101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u (e)

2,051,200 24,614,400 3646

1

00101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2208

2

00101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u 1,671,900 20,062,800 11734

1

00101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 765,200 9,182,400 11733

1

00101 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 765,200 9,182,400 11737 1 00101 DIR.GEST.POL.PROG.SOC.MVAHU (e) 753,400 9,040,800 4890 1 00101 DIR.MONIT.EVAL.POL.PRG.SOC.MVH (e) 753,400 9,040,800 4891 5

00101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u 3,597,250 43,167,000 11732

2

00101 CONSULTOR LICENCIADO a 670.550 Cls c/u (e) 1,341,100 16,093,200 3645

1

00101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A 670,550 8,046,600 11735

1

00101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 653,400 7,840,800 11462

6

00101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u 3,920,400 47,044,800 11731

3

00101 ASESOR PROFESIONAL a 613.100 Cls c/u (e) 1,839,300 22,071,600 1085

5

00101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u 3,003,250 36,039,000 11730

2

00101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529.200 Cls c/u 1,058,400 12,700,800 11458

37

00101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u 19,580,400 234,964,800 11729

1

00101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) 529,200 6,350,400 11729

1

00101 ASISTENTE PROFESIONAL (e) 526,350 6,316,200 1185

1

00101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 499,800 5,997,600 11457

2

00101 CONSULTOR a 473.000 Cls c/u (e) 946,000 11,352,000 3584

7

00101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u 3,145,100 37,741,200 11728

10

00101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u 3,625,000 43,500,000 15087

1

00101 CHOFER CONFIANZA (e) 291,000 3,492,000 3126

6

00101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u 1,684,500 20,214,000 13200

4

00101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u 1,123,000 13,476,000 15085

1

00101 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 271,400 3,256,800 15971

6

00101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u 1,598,700 19,184,400 10616 1 00101 TECNICO EN INFORMATICA 1 266,450 3,197,400 15307 1 00101 ADMINISTRADOR 1 257,750 3,093,000 155 2

00101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u 487,000 5,844,000 10615

9

00101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u 2,146,950 25,763,400 3215

1

00101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 235,950 2,831,400 15970

1

00101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 233,350 2,800,200 9601

7

00101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u 1,538,250 18,459,000 9600

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

2,000,000 00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

(19)

Código Clase

Objeto

Gasto Detalle de los Puestos

Cuota Mensual

Cuota Anual

00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

85,057,000

00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).

238,870,000 00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO

PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

152,033,000

00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

242,061,000

00399 153 PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS

973,000 00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y

REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

27,502,000

1,627,186,000 Total Título:

(20)

PP-215-0010

PROGRAMA PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

811 1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la población; con el propósito de elaborar políticas y modelos de intervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

Políticas, directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos.

P.01. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y

Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).

Modelos integrales e interdisciplinarios para la intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.

Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Incidir en una mayor efectividad de la cobertura de la demanda habitacional, así como en el mejoramiento de la calidad de los productos ofrecidos por el SFNV, mediante el diseño de estrategias de atención adecuadas; a fin de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.

O.01.

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2013 2014 2015 2016

Línea Base

O.01.01. Resultado Eficacia Porcentaje de productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que mejoran su calidad, a raíz de propuestas emitidas por el Ministerio.

9.00 18.00 27.00 36.00 45.00

Fuente de Datos: Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos y del BANHVI.

Notas Técnicas: Se entenderá como productos del SFNV: los programas del Bono Familiar de Vivienda (9), el Bono Colectivo (1) y el crédito (1).

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con una estrategia de cobertura de demanda habitacional, actualizada y mejorada, según sus necesidades de vivienda y asentamientos humanos.

40.00 60.00 80.00 90.00 100.00

Fuente de Datos: Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Notas Técnicas: _{Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno,}

desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH. Se entiende como estrategia de cobertura de demanda habitacional, al conjunto de acciones realizadas por diferentes

instituciones, públicas y privadas, para satisfacer las necesidades de las familias, en términos de vivienda y asentamientos humanos.

P.02. Gestión Calidad Tiempo promedio requerido para elaborar un modelo de intervención en una comunidad prioritaria (en meses).

7.00 6.00 6.00 6.00 6.00

(21)

INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES Y POBLACIONES META.

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH).

275,276,700 1

SEGUIMIENTO A PROCESOS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES Y POBLACIONES META. DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH). 183,517,800 2 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CALIDAD DE PRODUCTOS DEL S.N.F.V. DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH). 152,931,500 3 611,726,000 Total del Programa 811

(22)

PP-215-012 1.1.1.1.215.000-811-00

Registro Contable:

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL CÓDIGO CONCEPTO

611,726,000

001 INGRESOS CORRIENTES 135,245,872

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 476,480,128

TOTAL

ESPECIALES FIJOS 26 0 26

RESUMEN DE PUESTOS

3 ADMINISTRATIVO 3 0 3 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 20 0 20 5 TECNICO 2 0 2 9 DE SERVICIO 1 0 1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2013 TOTAL

G-O FF

611,726,000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 462,980,128

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 178,906,000

1111 3120 178,906,000

280

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000 1111 3120 3,000,000 280 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 003 INCENTIVOS SALARIALES 211,460,610 1111 3120 46,486,000 280

1111 3120 85,803,000

280

1111 3120 30,228,802 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 3120 25,446,808 280 00304 SALARIO ESCOLAR 1111 3120 23,496,000 280

00401

200

1112 3120 33,590,247

280

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

1,815,690 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL 00405

200

1112 3120 1,815,690

280

00405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152

Céd. Jur.:

00501

200

1112 3120 17,866,380

280

4-000-042147

Céd. Jur.:

(23)

1.1.1.1.215.000-811-00 Registro Contable:

200

1112 3120 5,447,067

280

4-000-042147

Céd. Jur.:

00503

200

1112 3120 10,894,134

280

(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147

Céd. Jur.:

1 SERVICIOS 99,450,000 101 ALQUILERES 48,500,000 1120 3120 37,000,000 001

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 3120 2,000,000

001

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 3120 9,500,000

001

102 SERVICIOS BÁSICOS 11,300,000

1120 3120 1,000,000

001

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 3120 5,000,000

001

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 3120 300,000 001 10203 SERVICIO DE CORREO 1120 3120 5,000,000 001 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,300,000

1120 3120 1,200,000

001

10301 INFORMACIÓN

1120 3120 1,500,000

001

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 3120 500,000

001

10304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 3120 100,000

001

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3,000,000

1120 3120 3,000,000

001

(PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS).

1120 3120 300,000

001

1120 3120 12,000,000

001

1120 3120 7,000,000 001 10601 SEGUROS 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,650,000 1120 3120 4,500,000 001 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA FORTALECER LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y DE PAISAJE, ASÍ COMO LOS AVANCES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE VIVIENDA, ETC).

1120 3120 150,000

001

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,900,000

1120 3120 3,500,000

001

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1120 3120 1,250,000

001

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 3120 1,150,000

001

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000 1120 3120 500,000 001 19905 DEDUCIBLES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,400,000

1120 3120 12,000,000

001

(24)

PP-215-014 1.1.1.1.215.000-811-00

Registro Contable:

1120 3120 2,000,000

001

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000

1120 3120 300,000

001

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1,500,000

1120 3120 500,000

001

1120 3120 1,000,000

001

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 3120 500,000 001 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1120 3120 1,000,000 001 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,100,000

1120 3120 1,800,000

001

1120 3120 2,000,000

001

1120 3120 150,000

001

1120 3120 150,000

001

5 BIENES DURADEROS 13,500,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000

2210 3120 500,000

280

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 3120 500,000

280

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12,500,000

2240 3120 12,500,000

280

59903 BIENES INTANGIBLES

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,395,872

200

1310 3120 1,488,866

001

Céd. Jur.:

202 1310 3120 907,845 001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

1320 3120 1,500,000

001

(PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

(25)

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

OFICIALÍA MAYOR UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Aportar los insumos técnicos necesarios, a nivel administrativo y asesor, en coordinación con las unidades sustantivas; a fin de permitir el logro de los objetivos y las prioridades institucionales, y de apoyar el proceso de toma de decisiones, en cuanto a la oficialización y seguimiento de las políticas, directrices y lineamientos, en materia de vivienda y gestión territorial.

(26)

PP-215-016

Unidad Ejecutora Actividades Costo PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 1,520,159,850 1

ASESORÍA Y EMISIÓN DE CRITERIOS, EN MATERIA JURÍDICA.

ASESORÍA JURÍDICA. 1,013,439,900

2

CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. 2,026,879,800

3

GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.

DEPARTAMENTO FINANCIERO. 2,026,879,800

4

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE

RECURSOS HUMANOS. 2,533,599,750 5 FISCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA. AUDITORÍA INTERNA. 1,013,439,900 6 10,134,399,000 Total del Programa 814

(27)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL CÓDIGO CONCEPTO

10,134,399,000

001 INGRESOS CORRIENTES 5,440,871,249

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,693,527,751

TOTAL

ESPECIALES FIJOS 91 0 91

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 3 0 3 3 ADMINISTRATIVO 11 0 11 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 47 0 47 5 TECNICO 11 0 11 9 DE SERVICIO 19 0 19

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2013 TOTAL

G-O FF

10,134,399,000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 1,402,773,808

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 573,642,000

1111 3160 573,642,000

001

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000 1111 3160 8,000,000 001 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 003 INCENTIVOS SALARIALES 610,016,324 1111 3160 163,482,000 001

1111 3160 236,897,000

001

1111 3160 90,377,751 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 3160 70,998,573 001 00304 SALARIO ESCOLAR 1111 3160 48,261,000 001

00401

200

1112 3160 101,868,453

001

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

5,506,402 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL 00405

200

1112 3160 5,506,402

001

00405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152

Céd. Jur.:

00501

200

1112 3160 54,183,004

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

(28)

PP-215-018 1.1.1.1.215.000-814-00 Registro Contable: 200 1112 3160 16,519,208 001

4-000-042147

Céd. Jur.:

00503

200

1112 3160 33,038,417

001

(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147

Céd. Jur.:

1 SERVICIOS 270,788,000 101 ALQUILERES 140,500,000 1120 3160 129,000,000 001

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 3160 2,000,000

001

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 3160 9,500,000

001

102 SERVICIOS BÁSICOS 36,554,000

1120 3160 2,000,000

001

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 3160 17,000,000

001

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 3160 450,000 001 10203 SERVICIO DE CORREO 1120 3160 17,000,000 001 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1120 3160 104,000 001

10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,810,000

1120 3160 2,000,000

001

10301 INFORMACIÓN

1120 3160 2,000,000

001

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 3160 500,000

001

10304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 3160 210,000

001

10306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PAGO DE COMISONES POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING, SEGÚN LINEAMIENTO OBLIGATORIO DE TESORERÍA NACIONAL).

1120 3160 2,100,000

001

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11,000,000

1120 3160 10,500,000

001

(PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS).

1120 3160 500,000

001

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).

1120 3160 500,000

001

1120 3160 15,000,000

001

1120 3160 21,600,000 001 10601 SEGUROS 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 7,624,000 1120 3160 6,000,000 001 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA GUBERNAMENTAL, REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PAQUETES INFORMÁTICOS, TALLER SOBRE RIESGO, JURISPRUDENCIA VIGENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EVALUADORES DE CALIDAD, ENTRE OTROS).

(29)

1120 3160 400,000

001

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO).

1120 3160 1,224,000

001

10703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20,100,000

1120 3160 6,500,000

001

TRANSPORTE

1120 3160 500,000

001

COMUNICACIÓN

1120 3160 1,500,000

001

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 3160 11,500,000

001

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 3160 100,000

001

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 800,000

1310 3160 800,000

001

10999 OTROS IMPUESTOS

(PAGO MARCHAMOS PENDIENTES DE VEHÍCULOS POR DAR DE BAJA, DOS QUE FUERON ROBADOS EN EL AÑO 2005 Y DOS MÁS DECLARADOS CON PÉRDIDA TOTAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LOS AÑOS 1992 Y 1998 RESPECTIVAMENTE POR EL INS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000

1120 3160 500,000

001

19905 DEDUCIBLES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,690,000

1120 3160 10,000,000

001

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 3160 300,000

001

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 3160 3,000,000

001

1120 3160 350,000

001

20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 350,000

1120 3160 350,000

001

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

3,490,000

1120 3160 500,000

001

1120 3160 200,000

001

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 3160 1,540,000

001

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 3160 500,000

001

1120 3160 500,000

001

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 3160 250,000

001

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1120 3160 1,000,000 001 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1120 3160 2,000,000 001 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,200,000

1120 3160 3,800,000

001

1120 3160 4,000,000

001

1120 3160 200,000

001

1120 3160 200,000

001

1120 3160 500,000

001

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 3160 500,000

001

29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 BIENES DURADEROS 18,150,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,150,000

2210 3160 800,000

280

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 3160 1,000,000

280

2210 3160 350,000

280

(30)

PP-215-020 1.1.1.1.215.000-814-00

Registro Contable:

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 16,000,000

2240 3160 16,000,000

280

59903 BIENES INTANGIBLES

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,827,997,192

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,807,268,451

200

1310 3160 4,515,250

001

Céd. Jur.:

202 1310 3160 2,753,201 001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

3,800,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

60106

204

1310 3160 3,800,000,000

001

60106 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU)

(PARA EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN LEY No.1788 DEL 24/08/1954 Y SUS REFORMAS). 4-000-042134

Céd. Jur.:

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS).

1320 3160 1,950,000

001

(PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,585,000,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 4,585,000,000

4,585,000,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

70106

200

2310 3160 2,585,000,000

280

70106 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI).

(PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No.8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA).

3-007-078890

Céd. Jur.:

216

2310 3160 2,000,000,000

280

70106 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI).

(PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS EN PRECARIOS SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY No.7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS).

3-007-078890

(31)

PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT). UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Diseñar las políticas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de ordenamiento territorial; con el fin de impulsar las acciones necesarias para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión de desarrollo-país. PRODUCTOS:

# Producto Usuario

Políticas, directrices y lineamientos en materia de ordenamiento territorial.

Vivienda, Municipalidades. Estrategias de coordinación intersectorial para la gestión integrada del

territorio.

Vivienda, Municipalidades. INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2013 2014 2015 2016

Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de comunidades prioritarias que son evaluadas, bajo el enfoque de gestión integrada del territorio.

10.00 30.00 50.00 70.00 100.00

Fuente de Datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).

Notas Técnicas: Se entiende como gestión integrada del territorio, al proceso encaminado a una gestión ecológica, productiva, equitativa y equilibrada del territorio nacional, mediante la coordinación de los diferentes actores que inciden en él, sus instrumentos para el desarrollo territorial y sus agendas asociadas. Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de espacios formales de coordinación intersectorial, del total convocados por el programa, que generan cartas de entendimiento y convenios en materia de gestión territorial.

29.00 57.00 71.00 86.00 100.00

Fuente de Datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).

Notas Técnicas: Se entiende como espacio formal de coordinación, aquél creado a partir del ejercicio de la Rectoría, mediante la convocatoria y articulación de actores institucionales y de la sociedad civil; a fin de consensuar sus agendas técnicas, políticas y

presupuestarias, con injerencia en el territorio nacional. Se espera contar con el funcionamiento de 7 espacios de coordinación. Asimismo, se denomina como cartas de entendimiento y convenios, aquellas estrategias o iniciativas conjuntas, encaminadas a consolidar el Sistema Nacional Ordenamiento Territorial (SNOT) y a implementar acciones de mejoramiento de barrios en las comunidades definidas como prioritarias.

(32)

PP-215-022

CREACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).

336,618,750 1

EVALUACIÓN DE PROCESOS AFINES A LA GESTIÓN TERRITORIAL.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).

181,256,250 2

517,875,000 Total del Programa 815