INVERSION EN OTROS SECTORES MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS KILOMETROS MANTENIDOS
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INVERSION EN OTROS SECTORES ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EQUIPOS ADQUIRIDOS
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INVERSION EN OTROS SECTORES CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA VIA EL BRASIL TRAMO INICIADO 5 5 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
NVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA - SGP - SECTOR EDUCACION- CALIDAD
ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRI-CAS LICEO
SALIDAS ELECTRICAS REPARADAS
25 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
NVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA - SGP - SECTOR EDUCACION- CALIDAD
CONSTRUCCION AULA SAT VEREDA LA CUMBRE M2
CONSTRUIDOS 15
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS NVERSION CON INGRESOS
CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA - SGP - SECTOR EDUCACION- CALIDAD
CONTRUCCION AULA SAT VDA DANTICAS M2
CONSTRUIDOS 15
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS NVERSION CON INGRESOS
CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA - SGP - SECTOR EDUCACION- CALIDAD
CONSTRUCCION RESTAURANTES ESCOLARES PLAYAS M2
CONSTRUIDOS 9,09
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIETO BASICO 41%
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDA LA DORADA
ACUEDUCTO CONSTRUIDO- POBLACIONATEN DIDA 20 20 20 20 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIETO BASICO 41%
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
AGUA CONTAMINADA CONDUCIDA Y TRATADA. 75 75 75 75 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIETO BASICO 41%
EJECUCION PLAN ESCOMBRERA URBANA PRIMERA ETAPA OBRAS PRELIMINARES INICIADAS TERRENO ADECUADO. 5 5 5 5 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIETO BASICO 41%
CONSTRUCCION DE BOXCOLVERS QUEBRADA LA MAQUINA METROS LINEALES CONSTRUIDOS 5 5 5 5 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIETO BASICO 41%
ADECUACION DISEÑOS ACUEDUCTOS MULTIVEREDALES LOS CENTROS-LA PRADERA Y DANTAS - DANTICAS
PROYECTOS ACTULAIZADOS 2,7 2,7 2,7 2,71 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION
TERMINACION PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA
QUEBRADONA M2 TERMINADOS 4
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
CONSTRUCCION PUENTE VEREDA MACANAL Y PEÑOLES PUENTE
CONSTRUIDO , ML 10
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
TERMINACION DE VIA VEREDA QUEBRADONA KM TERMINADOS 10 10 PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA SENDERO ECOLOGICO VIA CUMBRE LA CUCHILLA
METROS LINEALES CONSTRUIDOS 10 10 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
PARCHEO DE VIAS URBANAS M2 REPARADOS 5 5 5 5 PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION - GPS GPS ADQUIRIDO 6 PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS
S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION
PROPOSITO GENERAL LIBRE
INVERSION
ADECUACION CARCEL M2 ADECUADOS 5 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO CONSTRUCCION DE PONTONES Y PUENTES
PONTONES
CONSTRUIDOS 15 15
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO TERMINACION DE VIA VEREDA MACANAL A LA ESCUELA KM TERMINADOS 10
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
KILOMETROS
MANTENIDOS 10,5 10,5 10,5 10,5
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO MANTENIMIENTO DE PUENTES RURALES
PUENTES
MANTENIDOS 2,5 2,5 2,5 2,5
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO CONSTRUCCION VARIANTE URBANA
KM
CONSTRUIDOS 10
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO ESTUDIOS YDISEÑOS PROYECTOS VIALES KM DISEÑADOS 5 5
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO TERMINACION DE VIA VEREDA FLORIDA EL GOLGOTA KM TERMINADOS 12,5 6 6,5
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO TERMINACION VIA LA CUMBRE KM TERMINADOS 10 5 5
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO CONSTRUCCION AULAS ESCOLARES URBANAS
AULAS
CONSTRUIDAS 40
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
RECURSOS DEL CREDITO - CREDITO
INTERNO CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVAS AREA RURAL
PLACAS RURALES
CONSTRUIDAS 10 10
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS RECURSOS DEL CREDITO - CREDITO
INTERNO
CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA URBANA-ETAPA 1
PLACA URBANA
CONSTRUIDA 20
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS RECURSOS DEL CREDITO - CREDITO
INTERNO TERMINACION PLACA VEREDA EL SILENCIO
PLACA
TERMINADA 10
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION 100 M3 GAVIONES , M3
CICLOPEOS 0 5,6 5,6 5,6 5,6 OFICINA DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
PREVENCION DE ACCIDENTES CON MINAS ANTIPERSONALES TALLERES IMPARTIDOS 2,5 2,5 2,5 2,5 OFICINA DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
PREVENCION DE DESASTRES EVENTOS
ATENDIDOS 7,5 7,5 7,5 7,5 OFICINA DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
ATENCION A POBLACION DESPLAZADA
POBLACION ATENDIDA Y ENCUESTADA 6,25 6,25 6,25 6,25 OFICINA DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
FINANCIACION CONVENIO CORNARE MILLONES
COFINANCIADOS 5 5 5 5 OFICINA DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
BOMBEROS VOLUNTARIOS LEY 322 MESES
APOYADOS. 2,5 2,5 2,5 2,5
OFICINA DE ATENCION Y PREVENCION DE
DESASTRES
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA SGP -SECTOR EDUCACION- CALIDAD
ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS LICEO 100 AULAS ADECUADAS 30 25
SEC. EDUCACION, PLANEACION Y BANCO DE
PROYECTOS
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA SGP -SECTOR EDUCACION- CALIDAD
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
URBANOS 100 INSTITUCION EDUCATIVA 30 3,75 3,75 3,75 3,75 SEC. EDUCACION, PLANEACION Y BANCO DE PROYECTOS
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA SGP -SECTOR EDUCACION- CALIDAD
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
RURALES 20
ESTABLEMIENTO
PINTADO 0 2,5 2,5 2,5 2,5 PLANEACION Y OBRAS P
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA SGP -SECTOR EDUCACION- CALIDAD
SISTEMA BASICO DE INFORMACION DE ALUMNOS (
SISRUE) 100 SISRUE 100 2,5 2,5 2,5 2,5
EMPLEADAS SISTEMA BASICO DE INFORMACION
ALUMNOS
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA SGP -SECTOR EDUCACION- CALIDAD
DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 50
ESTABLEMIENTO
DOTADO 20 7,5 7,5
CASA DE LA CULTURA Y SECRETARIA GENERAL
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA SGP -SECTOR EDUCACION- CALIDAD
PARTICIPACION EN JUEGOS ESCOLARES E
INTERCOLEGIADOS 100 EVENTOS SUBREGIONALES 0 2,5 2,5 CASA DE LA CULTURA RECREACION Y DEPORTE, INST. EDUCATIVA
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA SGP -SECTOR EDUCACION- CALIDAD
SERVICIOS PUBLICOS DE ESTABLECI-MIENTOS
EDUCATIVOS 100 MESES PAGADOS 0 2,5 2,5 2,5 2,5 TESORERIA
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA SGP -SECTOR EDUCACION- CALIDAD
RESTAURANTES ESCOLARES 100 ALUMNOS ALIMENTADOS CON ALMUERZO Y REFRIJERIO 0 13,86 13,86 13,86 13,87 OFICINA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO CONSTRUCCION AULAS ESCOLARES URBANAS 100 AULAS FISICAS 0 40 40 PLANEACION Y OBRAS P
PARA EL 2006 Y 2007 INCLUIR EN LOS PLANES DE ACCION EDUCATIVOS LO SIGUIENTE : SUBSIDIO ALUMNOS URBANOS CON 40 MILLONES POR AÑO
CONSTRUCCION RESTAURANTE URBANO CON 60 MILLONES
CAPACITACION DOCENTES EN COMPETENCIAS BASICAS CON 5 MILLONES IMPLEMENTAR LA CATEDRA MUNICIPAL 5 MILLONES
ESTIMULAR A EDUCADORES MEDIANTE ACUERDO MPAL PRESENTADO POR EL ALCALDE . CON 4 MILLONES FOMENTAR CON EL SENA EL INICIO DE LA MEDIA TECNICA EN MODALIDAD ACUICULTURA CON 10 MILLONES. FOMENTO A LA EDUACION POR ACUERDO PRESENTADO POR EL ALCALDE POR MEDIO DE BECAS, CON 24 MILLONES
SUBPROGRAMA PROYECTO %
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
IV
EDUCACION, CULTURA Y RECREACION -ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
RECREACION SOCIAL COMUNITARIA 2,5 2,5 CULTURA, DEPORTE Y
PARTICIPACION COMUNITARIA
EDUCACION, CULTURA Y RECREACION -ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
APOYO FINANCIERO A PRACTICAS DEL DEPORTE 1,25 1,25 1,25 1,25 CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA
EDUCACION, CULTURA Y RECREACION -ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE CAMPESINO 2,5 2,5 2,5 2,5 CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION
-PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS 1,56 1,56 1,56 1,57
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION
-PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION TERMINACION PLACA POLIDEPORTIVVEREDA QUEBRADONA 4
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION
-PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION
CENTRO DE EDUCACION Y FORMCION DEPORTIVA URB Y
RURA 7,5 7,5 7,5 7,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION
-PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANO 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION
-PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS RURAL 2,5 2,5 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
- SGP - SECTOR SALUD ATENCION EN SALUD PUBLICA 100 relacion actividades programadas vs actividades ejecutadas en la vigencia
0 19.61 19.61 19.61 19.61 direccion local de salud y ESE
- SGP - SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUACIÓN 247,56 247,56 247,56 247,55 direccion local de salud y ESE
- SGP - SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIADO 5,66 5,66 5,66 5,63 direccion local de salud y
ESE NVERSION CON INGRESOS
CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA - SGP - SECTOR SALUD
ATENCION A POBLACION NO ASEGURADA- OFERTA 100
COBERTURA DE ATENCION SEGÚN
PLAN DE
BENEFICIOS
16.99 16.99 16.99 16.99 D.L.S y E.S.E.
NVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA - SGP - SECTOR SALUD
APORTES PATRONALES (Sin Situació de Fondos) 100
COBERTURA DE ATENCION SEGÚN PLAN DE BENEFICIOS 53 53 53 53 NACION Y FONDOS DE SEG. SOCIAL TRANSFERENCIAS DEL NIVEL
CENTRAL NACIONAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZA-DAS - FISALUD
RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALU - FOSYGA CONTINUIDAD 39,21 39,21 39,21 39,19 direccion local de salud y ESE TRANSFERENCIAS DEL NIVEL
CENTRAL NACIONAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZA-DAS - EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)
ATENCION A POBLACION NO SEGURADA 14,66 14,66 14,66 14,67 direccion local de salud y
ESE
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
EXTENSION COMUNITARIA UMATA Y MEDIO AMBIENTE 12,5 12,5 12,5 12,5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
PROYECTO SANEAMIENTO POZOS SEPTICOS EPM 10 10 10 10 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) 2,5 2,5 2,5 2,5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
REPRODUCCIÓN Y SIEMBRA VEGETAL E ICTICA EN LA
ZONA DEL EMBALSE PLAYAS 12
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA DEL
MUNICIPIO 5 5
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION
LIMPIA-HUERTOS FORRARJEROS DENSOS 2,5 2,5 2,5 2,5
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
AGROFORESTAL-SILVOPASTORIL COMUNIDAD RURAL 5,6 5,6 5,6 5,57 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
CULTIVOS DE HELICONIAS CON LOS CAMPESINOS DEL
MUNICIPIO 5
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
COMPRA DE TIERRAS PROTECCIÓN DE CUENCAS Y
MICROCUENCAS 6 6
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
ESTABLECIMIENTODE SISTEMAS
AGROF.-SILVOPASTORIL -BRINZAL 5 5 5 5
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
SIG - ORDENAMIENTO AMBIENTAL 1,25 1,25 1,25 1,25 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE ESCUELAS 2,25 2,25 2,25 2,25 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
GESTIÓN Y PROMOTORÍAS AGROAMBIENTALES 2,5 2,5 2,5 2,5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE POZOS SÉPTICOS-SANEAMIENTO
AMBIENTAL RURAL 12,5 12,5 12,5 12,5
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 2,5 2,5 2,5 2,5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
REFORESTACIÓN - SEMBRANDO FUTURO 5,75 5,75 5,75 5,75 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
REFORESTACIÓN DE MICROCUENCAS 6 6 6 6 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
MANEJO AGROECOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD FIQUERA 2,5 2,5 2,5 2,5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
MANEJO INTEGRAL DE ACUEDUCTOS RURALES 2,5 2,5 2,5 2,5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
CONSTRUCCIÓN DE HORNOS PANELEROS EFICIENTES
-RECURSO BOSQUE 15 15 15 15
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
INCENTIVO FORESTAL MUNICIPAL "IFM" 2,5 2,5 2,5 2,5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
EXTENSIÓN COMUNITARIA ECOCULTURAL PARA LA
VALORACIÓN DEL RECURSO AGUA 2,5 2,5 2,5 2,5
UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
EMBELLECIMIENTO PAISAJÍSTICO 5 5 5 5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 3,75 3,75 3,75 3,75 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
CULTIVOS ORGÁNICOS 7,5 7,5 7,5 7,5 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
EJECUCION PRIMERA ETAPA PLAN ECOTURÍSTICO 20 20 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
MANTENIMIENTO PARQUE LINEAL 1,25 1,25 1,25 1,25 UMATA Y MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR
ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
CONVENIO AGRO-AMBIENTAL EEPPM-MUNICIPIO 80 80 UMATA Y MEDIO AMBIENTE OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO - OBJETIVO
EMPRESA COMUNITARIA, UMATA M.A. 7,5 7,5 7,5 7,5
UMATA Y MEDIO AMBIENTE OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DESARROLLO AGROPECUARIO - LABORATORIO DE PAZ 30 15 15
UMATA Y MEDIO AMBIENTE OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO PROYECTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 10
UMATA Y MEDIO AMBIENTE OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO CONVENIO HJC - UN - MUNICIPIOS - CAPRICULTURA 6
UMATA Y MEDIO AMBIENTE OTROS PROYECTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO
CONVENIO COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS
-MUNICIPIO 15 15
UMATA Y MEDIO AMBIENTE APORTES Y COFINANCIACIONES - DE
CORPORACIONES AUTONOMAS APORTES CORNARE - CONVENIOS 49,88 49,88 49,88 49,86
UMATA Y MEDIO AMBIENTE APORTES Y COFINANCIACIONES - DE
OTRAS ENTIDADES EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN -CONVENIOS 13,5 13,5 13,5 13,5
UMATA Y MEDIO AMBIENTE
INVERSION EN OTROS SECTORES ALUMBRADO PUBLICO SOCIAL 100 CUADRAS
ILUMINADAS 90 8,75 8,75 8,75 8,75 SEC. GNO.
INVERSION EN OTROS SECTORES EXTENSION DE REDES DE ENERGIA 100 VIVIENDAS
CONECTADAS 95 2,5 2,5 SEC. GNO.
INVERSION EN OTROS SECTORES ADQUISICION DE 2 MACROMEDIDORES 100 MICROMEDIDORE
S INSTALADOS 70 10
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
INVERSION EN OTROS SECTORES DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS 100 M3 MANEJADOS 90 3,75 3,75 3,75 3,75 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIETO BASICO 41%
SUBSIDIOS TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS A
ESTRATOS 1 ,2 Y 3 100 USUARIOS SUBSIDIADOS 100 3 3 3 3 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIETO BASICO 41%
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDA LA DORADA 100 ACUEDUCTO
RURAL 0 20 20 20 20
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIETO BASICO 41%
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 100 ML INTERCEPTOR 0 75 75 75 75 PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
EDUCACION, CULTURA Y RECREACION - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
DINAMIZACION CULTURAL URBANO Y RURAL 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
- ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
APOYO A EVENTOS CULTURALES 1,25 1,25 1,25 1,25
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION CULTURA 3%
RECUPERACION DE MEMORIA CULTURAL URBANO Y
RURAL 11,05 10
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
- ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
RECREACION SOCIAL COMUNITARIA 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
- ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
APOYO FINANCIERO A PRACTICAS DEL DEPORTE 1,25 1,25 1,25 1,25
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
- ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE CAMPESINO 2,5 2,5 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
- ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
CAPACITACION PROCESO DE PARTICIPACION
COMUNITA Y CIUDADA 2,5 2,5 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
- ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
DINAMIZACION CULTURAL URBANO Y RURAL 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
EDUCACION, CULTURA Y RECREACION - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
APOYO A EVENTOS CULTURALES 1,25 1,25 1,25 1,25
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION
APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS 1,56 1,56 1,56 1,57
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION
TERMINACION PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA
QUEBRADONA 4 CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION
CENTRO DE EDUCACION Y FORMCION DEPORTIVA URB
Y RURA 7,5 7,5 7,5 7,5 CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION
MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANO 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION EN DEPORTE Y RECREACION
MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS RURAL 2,5 2,5 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION CULTURA 3%
RECUPERACION DE MEMORIA CULTURAL URBANO Y
RURAL 11,05 10
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION CULTURA 3%
DOTACION CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA 5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION CULTURA 3% PROMOTORIAS CULTURALES 3,41 3 3 3 CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA S.G.P OTROS SECTORES DE
INVERSION - PARTICIPACION CULTURA 3%
MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA 2,95
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
EDUCACION, CULTURA Y RECREACION - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
CAPACITACION PROCESO DE PARTICIPACION
COMUNITARIA Y CIUDADANA 2,5 2,5 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
SERVICIO DE LA DEUDA - ATENDIDA CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
AMORTIZACION CAPITAL CRED. BCO. GANADERO PARA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 15 15 15 15 HACIENDA Y GOBIERNO
SERVICIO DE LA DEUDA - ATENDIDA CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
PAGO INTERESES CRED. BCO GANADERO PARA
FORTALECI-MIENTO INSTITUCIONAL 4,68 4,68 4,68 4,69 HACIENDA Y GOBIERNO
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA,
BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIETO DE CENTRO CARCELARIO 2 HACIENDA Y GOBIERNO
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA,
BIENES Y SERVICIOS ORDEN PUBLICO Y APOYO MILITAR 0,75 0,75 0,75 0,75 HACIENDA Y GOBIERNO
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA,
BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS 0,25 0,25 0,25 0,25 HACIENDA Y GOBIERNO
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
CARCEL MUNICIPAL 2,65 2,65 2,65 2,65 HACIENDA Y GOBIERNO
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA,
BIENES Y SERVICIOS PAGO PERSONAL COMISARIA DE FAMILIA 3,75 3,75 3,75 3,75 HACIENDA Y GOBIERNO
INVERSION EN OTROS SECTORES COORDINACION BANCO DE PROYECTOS 5,25 5,25 5,25 5,25 PLANEACION
INVERSION EN OTROS SECTORES SANEAMIENTO CONTABLE 1 HACIENDA Y GOBIERNO
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
CONVENIOS CAPACITACION SENA Y OTRAS
INSTITUCIONES 7,5 7,5 7,5 7,5 GOBIERNO
RECURSOS DEL CREDITO - CREDITO INTERNO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - BONOS
PENSIONALES 75 75 75 75 HACIENDA Y GOBIERNO
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA,
BIENES Y SERVICIOS PAGO PERSONAL COMISARIA DE FAMILIA 3,75 3,75 3,75 3,75 HACIENDA
EDUCACION, CULTURA Y
RECREACION - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
RECREACION SOCIAL COMUNITARIA 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
APOYO FINANCIERO A PRACTICAS DEL DEPORTE 1,25 1,25 1,25 1,25
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE CAMPESINO 2,5 2,5 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION COMUNITARIA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
CAPACITACION PROCESO DE PARTICIPACION COMUNITA
Y CIUDADANA 2,5 2,5 2,5 2,5
CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION
COMUNITARIA
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA VIVIENDAS
MEJORADAS 7,5 7,5 7,5 7,5 FOVIS
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL VIVIENDAS
MEJORADAS 12,5 12,5 12,5 12,5 FOVIS
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
REUBICACION DE VIVIENDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGOS
VIVIENDAS
REUBICADAS 7,5 7,5 7,5 7,5 FOVIS
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO LEY 99 - PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
PROYECTO SANEAMIENTO POZOS SEPTICOS EPM POZOS
CONSTRUIDOS 10 10 10 10 FOVIS
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL
MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL
VIVIENDAS
MEJORADAS 5 5 FOVIS
APORTES Y COFINANCIACIONES - DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
APORTES PARA MEJORAMIETO DE VIVIENDA (Sin situación de Fondos)
VIVIENDAS
MEJORADAS 16 16 16 16 FOVIS
RECURSOS DEL CREDITO - CREDITO INTERNO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CENTROS ZONALES 3 Y 6 Y VDAS TOPACIO Y EL CHICO
VIVIENDAS
MEJORADAS 50 50 FOVIS
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
ATENCION A DISCAPACITADOS 2,5 2,5 2,5 2,5 DIRECCION LOCAL DE
SALUD
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - BONOS PENSIONALES PENSIONADOS BENEFICIADOS 75 75 75 75 DIRECCION LOCAL DE SALUD TRANSFERENCIAS SGP Y SECTOR ELECTRICO
CONVENIO ALIMENTACION 3RA EDAD, ADSCRITOS AL
CBA.
20
POBLACION
ATENDIDA
3
3
6
7
GOBIERNOCONSTRUCCION RESTAURANTE 3RA EDAD
5
M2
CONSTRUIDOS
5
5
PLANEACIONSUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
INVERSION EN OTROS SECTORES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS 100
M2 DE
CONSTRUCCION MANTENIDA
0 5,75 5,75 5,75 5,75 GOBIERNO
INVERSION EN OTROS SECTORES DOTACION EQUIPOS DE OFICINAS
EQUIPO DE
COMPUTO ARCHIVO
2 GOBIERNO
SUBPROGRAMA
PROYECTO%
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO
RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO
ACTUAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.