Formular la Política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo, en concordancia con el Programa Económico Financiero (PEF) del Gobierno de Reconcilación y Unidad Nacional, cuyo objetivo central es la generación de riqueza y reducción de la pobreza como elemento aglutinadores del desarrollo económico y social de la Nación.
Fortalecer el proceso de ordenamiento fiscal a fin de garantizar el financiamiento sostenible de los programas y proyectos dirigidos a reducir la pobreza, aumentar la inversión en infraestructura productiva y desarrollar el capital humano.
Mantener el endeudamiento público interno y externo en condiciones concesionales y responsable, que genere su propia capacidad de pago, de tal manera que no comprometa el futuro económico de las nuevas generaciones.
Mantener el gasto público en un nivel permisible, reorientándolo a las prioridades sociales que reducirán la pobreza, mediante la mejora de la calidad del gasto.
Impulsar la transparencia en el control de los recursos del Estado, mediante el fortalecimiento de los procesos de formulación, registro, seguimiento y control de las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales del sector público.
Dirigir los esfuerzos de la administración tributaria hacia el aumento de la eficiencia y eficacia en la recaudación, y en mediano y largo plazo procurar una mayor capacidad para otorgar incentivos temporales a las actividades incipientes, principalmente las provenientes de la pequeña y mediana producción.
Trabajar en el fortalecimiento institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de que el mismo asuma su papel de ente rector y formulador de la política fiscal del Gobierno.
Fortalecer la Intendencia de la Propiedad y asegurar el pleno funcionamiento de los programas de ordenamiento territorial existentes y replicarlos a nivel nacional.
Cumplir con la legalización de propiedades urbanas y rurales, entendiendo que el combate a la pobreza pasa por la solución del tema de la propiedad.
294,874,900 37,767,115 332,642,015 PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS TECNOLÓGICOS ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO
FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO
CORRIENTE CAPITAL TOTAL
TOTAL
GASTO
RENTAS DEL TESORO
RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS 163,359,492 5,042,700 60,078,302 66,394,406 8,446,460 11,181,040 18,139,615 171,805,952 5,042,700 71,259,342 84,534,021
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL FUNCIÓN PÚBLICA SERVICIOS TECNOLÓGICOS ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADOFORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS 78,562,656 37,358,843 4,400,382 8,767,731 22,763,734 11,057,404 169,731,265 TOTAL
-El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asciende a C$ 332,642,015 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS (Córdobas)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS (Córdobas) 69,901,743 37,258,843 4,400,382 8,767,731 22,763,734 11,057,404 140,725,063 8,660,913 100,000 29,006,202 78,562,656 37,358,843 4,400,382 8,767,731 22,763,734 11,057,404 169,731,265 9,081,137 7,210,690 7,586,455 4,122,474 4,677,547 4,580,540 130,925,063 9,800,000 100,000 29,006,202 9,081,137 7,210,690 7,586,455 4,122,474 4,777,547 4,580,540 159,931,265 9,800,000 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)
ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO PSTAC (3877 - NI) PAI- NIC APOYO INSTITUCIONAL
42,399,533 23,875,915 2,707,132 4,454,335 17,643,170 8,114,681 100,039,533 24,943,140 10,071,550 1,297,866 4,028,341 4,555,357 2,091,591 37,085,933 5,527,559 3,311,378 395,384 285,055 565,207 851,132 3,599,597 5,501,624 100,000 29,006,202 190,800
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)
ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO PSTAC (3877 - NI)
PAI- NIC APOYO INSTITUCIONAL
6,488,386 5,304,926 5,321,287 2,896,910 2,933,206 931,200 100,039,533 1,627,491 1,081,781 1,724,772 822,769 1,232,505 3,582,232 27,291,183 9,794,750 965,260 823,983 540,396 402,795 511,836 67,108 3,594,347 5,250 100,000 29,006,202 9,081,137 7,210,690 7,586,455 4,122,474 4,777,547 4,580,540 159,931,265 9,800,000
584 43,885,027 Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales Servicios a la Producción 98 118 236 128 4 Cantidad 19,987,206 6,181,552 14,696,592 2,930,493 89,184 Monto Anual TOTAL DETALLE DE CARGOS
De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente:
PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES
Asegura y supervisa la correcta aplicación de leyes, políticas, normas, reglamentos y procedimientos establecidos en materia financiera, administrativa, planificación y organización, así como asegura altos niveles de transparencia, calidad y efectividad en los servicios que brinda a las instituciones.
Documentos legales dictaminados
Formulación del anteproyecto de presupuesto del MHCP Formulación del Plan Anual de Contrataciones
Definición de estructura orgánica acorde a política actuales
Descripción Porcentaje Unidad Unidad Unidad Unidad Medida 98 1 1 1 Cantidad DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS METAS Tipo de Cargos
PROGRAMA 011 : ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
Informes de Ejecución Presupuestaria elaborados dentro de los plazos establecidos
Proyecto de Presupuesto y Anexo de Mediano Plazo elaborado según el calendario establecido Instituciones que registran su ejecución fisica en el e - SIGFA
Informes de Ejecución del Presupuesto total de las Municipalidades y del uso de las transferencias municipales
Entidades autónomas que reciben transferencias y analiza su ejecución presupuestaria a través del SIGFA - A
Estados Financieros del Gobierno Central del Sector Público Consolidado Cuenta anual de inversión y financiamiento
Elaboración de documentos reguladores de la aplicación del sistema de contabilidad en el sector público
Reportes de cierre trimestral presupuestario y contables presentados en fecha programada Registro contable de los bienes del estado y subastas de venta de bienes en desuso ejecutadas
Descripción Descripción Informe Proyecto de Ley Institución Informe Institución Informe Reporte Documento Reporte Evento Unidad Medida Unidad Medida 4 1 3 4 47 4 8 66 10 4 Cantidad Cantidad
SUBPROGRAMA 001 : ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO
SUBPROGRAMA 002 : ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Rectorea el sistema presupuestario del sector público. Norma, formula, coordina y evalúa la administración del Presupuesto General de la República y Marco Presupuestario de Mediano Plazo, como instrumento fundamental para garantizar la viabilidad y armonización de la política fiscal con el (PEF).
Administra el Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoria (SIGFA) para el registro y consolidación de la información contable, Financiera y presupuestaria.
Verifica y registra el Presupuesto General de la República y emite informes presupuestarios, producto del registro de las operaciones y transacciones realizadas en el Sistema Integrado con incidencia económica-financiera y patrimonial de la Administración Pública.
Administra, da seguimiento y efectua inventarios de los bienes muebles e inmuebles en custodia administrativa de los ministerios e instituciones propiedad del Estado; así como, emitir y hacer cumplir las leyes y normas de control y administración de los activos fijos, en consecución de la consolidación y cuantificación del Patrimonio Estatal.
Ejerce administración y seguimiento de la cartera saneada producto de los procesos de capitalización y liquidaciones de instituciones financieras del Estado y/o privadas de acuerdo a las leyes y normas aprobadas para tal fin.
Comprende todas aquellas acciones encaminadas a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, compatibles con el Programa Económico Financiero (PEF) del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Se divide en seis Sub Programas; Administración del Sistema Presupuestario, Administración Contabilidad Gubernamental, Administración y Manejo de Fondos, Administración de la Deuda Pública, Administración del Sistema Nacional de Inversión Pública y Programación y Priorización Sectorial del PND.
METAS
Montos colocados a través de subastas de títulos valores gubernamentales Titulo emitidos y desmaterializados
Pagos realizados a través de transferencias electronica BPI y CBPI canjeados
Programación de Servicio de la Deuda Pública, aportes y contribuciones a organismos internacionales 2008-2010
Ejecución del Servicio de Deuda Pública en el SIGFA y SIGADE Asunción de adeudos
Elaboración del PIP anual y multianual
Diseño y desarrollo de nuevos módulos en la herramienta informática SNIP Dictámenes técnicos emitidos
Talento humano perfeccionado
Formación de cartera de proyectos en preinversión en instituciones del gobierno central y entes autónomos
Informes trimestrales de evaluación fisica y financiera del PIP
Descripción Descripción Descripción Miles de C$ Titulo Pagos efectuados BPI y CBPI canjeados
Millones de Dólares Millones de Dólares Millones de Dólares Unidad Modulos Cantidad Cantidad Proyectos Informe Unidad Medida Unidad Medida Unidad Medida 572,960 2,391 2,690 302 310 310 3 1 3 130 120 60 4 Cantidad Cantidad Cantidad
SUBPROGRAMA 003 : ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO
SUBPROGRAMA 004 : ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
SUBPROGRAMA 005 : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
SUBPROGRAMA 006 : PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)
Administra y gestiona el Tesoro Nacional y de los Titulos Valores Gubernamentales, de conformidad con los lineamientos del Programa Económico Financiero del Sector Público, aplicando normas y procedimientos que permitan garantizar la liquidez necesaria de la caja fiscal a través de un proceso de progrqramación financiera, ejecución y control del flujo de efectivo que le permita realizar pagos y entregar fondos a las entidades y organismos del sector público.
Fortalecer el Sistema de Caja Única del Tesoro para tener un control más eficiente de los ingresos y egresos de los recursos internos y externos, y conocer con precisión la disponibilidad de los fondos que administra la Tesorería General de la República.
Coordina eficientemente el proceso de planificación, gestión, negociación, suscripción, administración, seguimiento, control, registro y evaluación del impacto de la deuda pública externa e interna del Gobierno Central y Entes Descentralizado.
Garantiza el cumplimiento de los límites máximos del endeudamiento 2008 y establece los límites para el 2009.
Este subprograma formula las póliticas de inversión pública y conduce el proceso de formulación del programa anual y multianual de inversión pùblica, brinda capacitación, orientación y asistencia técnica durante la planificación de las inversiones y otorga la certificación técnica a los proyectos que demandan financiamiento público.
Contribuye a la priorización de las políticas que conlleve el crecimiento económico del País, fortalece y mejora la capacidad de manejo de deuda y política económica en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a su vez gestiona la modernización y descentralización de MIFAMILIA, así como sensibiliza la asignación contitucional de la educación terciaria.
METAS
METAS
PROGRAMA 012 : FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 013 : SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROGRAMA 014 : ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
Implanta Sistema de Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos al servicio de la Administración del Estado, basado en el mérito, la profesionalidad, capacidad técnica y ética de los Servidores Públicos.
Coordina la implantación del Regimen del Servicio Civil de la Carrera Administrativa en las instituciones del Estado, realiza el proceso de incorporación a la Carrera Administrativa a los servidores públicos a través de los procesos de provisión de puestos y acreditación extraordinaria.
Capacita a las instancias de Recursos Humanos institucionales y al personal directivo de las instituciones de la Administración del Estado sobre la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, Sistemas de Gestión de Recursos Humanos y Sistema de Clasificación de Puestos, brindar asistencia técnica jurídica a las Instituciones de la Administración Pública, sobre consultas acerca de la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Participar en la Comisión del Salario Mínimo para la discusión y definición del salario mínimo y actualiza las bases de datos del Sistema de Nómina Fiscal para su procesamiento y pago de salarios de los servidores públicos.
Administra y coordina la implementación de proyectos tecnológicos de la información y las comunicaciones, administra, moderniza la administración de las finanzas públicas, estableciendo normas y estándares de control y calidad de la infraestructura tecnológica, organizacional y funcional. Capacita y forma al funcionario público en las nuevas herramientas, técnicas procesos y normas para garantizar el uso eficiente de las mismas.
Coadyuvar en el ordenamiento de la propiedad inmueble al tenor de las leyes vigentes, coadyuvar en el proceso de legalización de lotes adquiridos de conformidad a la ley especial de legalización de viviendas y terrenos, orienta y coordina con las instituciones pertinentes la demarcación y titulación de los territorios de las comunidades indígenas y áreas protegidas, contribuir como amigable componedor en la solución de los conflictos agrarios originados entre demandantes de titulación, sin invadir la órbita de competencia del Poder Judicial.
Instituciones que aplican los procesos de análisis, descripción y valoración de puestos Implantación del sistema de gestión del desempeño
Eventos de capacitación realizados
Servidores públicos acreditados a la carrera administrativa
Funcionarios capacitados en el uso del e-SIGFA y sistemas conexos
Solicitudes de usuarios del e-SIGFA y sistemas conexos atendidos oportunamente Asistencia técnica en sistemas de aplicaciones administradas por la DGTEC
Títulos emitidos
Parcelas saneadas/legalizadas
Fincas saneadas a favor del Estado de la República de Nicaragua Escrituras y/o títulos entregados
Lotes revisados y analizados Títulos revisados y analizados Casos Resueltos Finiquitos inscritos Descripción Descripción Descripción Institución Institución Evento Personas acreditadas Usuario Atención - Asistencia Atención - Asistencia Título Parcelas Finca Título Lotes Título Resolución Finiquitos Unidad Medida Unidad Medida Unidad Medida 5 2 51 3,500 800 8,000 1,200 5,900 3,628 216 3,500 1,500 1,500 528 700 Cantidad Cantidad Cantidad METAS METAS METAS
PROGRAMA 015 : CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO
PROGRAMA 016 : FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO
SUBPROGRAMA 001 : ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO PSTAC (3877 - NI)
SUBPROGRAMA 003 : PAI- NIC APOYO INSTITUCIONAL
Este subprograma es el encargado de fortalecer la capacidad del sector público, desarrolla y ejecuta políticas públicas que aumenten la eficacia, eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos y en particular, asegura la ejecución de la estrategia del Gobierno de Nicaragua plasmada en el ERCER y PND.
Promueve la gobernabilidad y el desarrollo institucional para fomentar la transparencia y combatir la corrupción en el sector público.
Contribuye a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico en Nicaragua por medio del apoyo a los esfuerzos nacionales de desarrollo en el contexto del PND operativo 2005 -2009, con énfasis en los sectores de Educación, Desarrollo Rural, Justicia y Seguridad Ciudadana.
Desarrolla y mejora de forma continua, eficiente, transparente y legal el Sistema Nacional de Compras Públicas, a través de la implementación de tecnología, de información de políticas públicas, consolidar las capacidades y competencias del recurso humano vinculado con los procesos de adquisiciones, a través del Sistema Nacional de Capacitación en Compras Públicas, a fin de fortalecer la probidad y eficiencia de los mismos.
Continuar el efectivo apoyo y asistencia técnica en temas de contrataciones en las Áreas de Adquisiciones de las entidades del sector público, a fin de promover la eficiencia, transparencia y legalidad en las compras públicas.
Fortalecer las capacidades internas del recurso humano de la Dirección General de Contrataciones del Estado, tecnificándolo y promoviendo una cultura de desarrollo organizacional, de equipo y transferencia de conocimientos. Coordinar, controlar y supervisar el Sistema de Combustible del Gobierno Central y Entes autónomos, con el fin de garantizar el suministro oportuno, asegurando una eficiente administración de los recursos públicos.
Este programa tiene la función de fortalecer a las instituciones en el desarrollo de políticas públicas, que aseguren una gestión gubernamental más confiable y transparente en el uso de los recursos y contribuir a la Estrategia de Reducción de la Pobreza- Hambre Cero.
Procesos de contratación administrativa regulados
Documentos normativos para el uso de las Entidades del sector público conforme Ley vigente Usuarios de las Entidades del sector público y proveedores capacitados y asistidos técnicamente Entidades del sector público incorporadas al sistema electrónico de adquisiciones
Entidades y proyectos del sector público con suministros de combustible
Descripción Informe de seguimiento Documento Usuario Institución Entidades atendidas Unidad Medida 2 20 320 50 100 Cantidad METAS
37,767,115 TOTAL
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo
Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo
-BID-Rentas del Tesoro
Rentas del Tesoro
Rentas del Tesoro
Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Banco Mundial
Rentas del Tesoro
Préstamos Externos, Banco Mundial
Rentas del Tesoro
Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Banco Mundial
Donaciones Externas, Banco Mundial
Rentas del Tesoro
Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Banco Mundial
3,188,289 5,472,624 30,000 70,000 3,296,847 1,645,108 923,757 967,717 1,847,328 3,330,110 4,084,215 9,428,814 219,220 751,786 416,100 2,095,200
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdobas)
NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ASIGNACION 2008
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702/SF-NI)
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOFTWARE 3,188,289 5,472,624 30,000 70,000 5,865,712 2,815,045 16,843,139 219,220 3,263,086 PROGRAMA 1 : PROGRAMA 1 : PROGRAMA 11 : PROGRAMA 16 : ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDADES CENTRALES
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO
Rentas del Tesoro Préstamos Externos Donaciones Externas 8,446,460 11,181,040 18,139,615 PROYECTO OTROS 3,188,289 34,578,826
GASTO CORRIENTE 111 113 114 116 119 119 131 131 131 132 132 132 136 136 137 137 139 139 139 141 141 143 143 151 151 162 191 191 211 211 211 212 212 213 213 213 215 215 215 216
Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes
Aporte patronal
Compensación por antigüedad
Otras compensaciones adicionales al sueldo Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios
Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios
Personal contratado para asesorías y/o consultas Personal contratado para asesorías y/o consultas Personal contratado para asesorías y/o consultas Jornales por décimo tercer mes
Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio
Otros personal transitorio Otros personal transitorio
Horas extraordinarias personal permanente Horas extraordinarias personal permanente Aporte patronal por horas extraordinarias Aporte patronal por horas extraordinarias Beneficios sociales al trabajador Beneficios sociales al trabajador Despidos
Otros servicios personales Otros servicios personales
Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax internacionales Teléfonos, telex y telefax internacionales Telefonía celular nacional
Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Agua y alcantarillado Agua y alcantarillado Energía eléctrica 43,885,027 3,984,689 7,172,440 4,122,438 2,837,734 19,150 13,711,855 1,650,415 5,000,000 11,092,225 38,998,332 25,770,002 21,511 134,203 38,720 241,565 224,428 6,091,600 4,284,167 2,670,322 432,903 401,427 65,696 5,479,260 184,624 299,485 17,051,217 1,325,664 3,762,274 30,823 315,671 546,091 129,333 615,099 9,600 23,280 1,033,595 4,239 325,147 14,846,349 11 11 11 11 11 12 11 12 53 11 52 53 11 12 11 12 11 52 53 11 12 11 12 11 12 11 11 52 11 12 52 11 52 11 12 52 11 12 52 11
TIPO DE GASTO RENGLÓN CONCEPTO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GRUPO 1 2 SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES 197,191,099 83,028,989 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO
GASTO CORRIENTE 217 219 219 221 223 225 231 231 232 232 233 233 238 238 238 243 243 244 244 244 245 245 249 249 252 252 252 253 253 261 271 271 272 272 272 273 273 274 274 274
Correos y telégrafo interior Otros servicios básicos Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales
Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Alquiler de fotocopiadoras
Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Limpieza, aseo y fumigación
Limpieza, aseo y fumigación Limpieza, aseo y fumigación
Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Cursos de capacitación
Cursos de capacitación Cursos de capacitación
De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros
Primas y gastos de seguros Publicidad y propaganda Pasajes para el interior Pasajes para el interior Pasajes al exterior Pasajes al exterior Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior
117,235 190,874 432,135 275,544 7,752 22,812 3,280,973 192,325 1,041,643 98,300 1,897,152 160,990 149,113 60,000 152,326 639,260 17,919,000 1,887,085 5,045,491 10,480,395 972,629 196,303 1,016,914 3,050,068 831,000 202,000 237,774 505,648 2,896 57,721 255,615 32,010 574,166 329,800 1,350,824 1,242,695 455,586 507,310 75,698 1,389,234 11 11 52 11 12 11 11 12 11 12 11 12 11 12 52 11 53 11 52 53 11 12 11 52 11 12 52 11 12 11 11 12 11 52 53 11 12 11 52 53
TIPO DE GASTO RENGLÓN CONCEPTO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO
GASTO CORRIENTE 299 311 311 311 312 312 312 331 332 333 341 341 341 341 342 342 343 343 344 352 353 353 354 359 361 362 362 364 364 365 366 367 369 369 372 373 379 383 383 385
Otros servicios no personales
Alimentos para personas Alimentos para personas Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas Hilados y telas Acabados textiles Vestuarios
Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón
Productos elaborados en papel o cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas
Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos
Calzados y artículos de cuero y pieles Llantas y neumáticos
Llantas y neumáticos Artículos de caucho
Otros productos de cuero y caucho Elementos y compuestos químicos Combustible y lubricantes
Combustible y lubricantes
Insecticidas, fungicidas y similares Insecticidas, fungicidas y similares Productos medicinales y farmaceúticos Tintes, pinturas y colorantes
Productos sintéticos Otros productos químicos Otros productos químicos De vidrio
De loza y porcelana
Otros productos de minerales no metálico Productos elaborados de metal
Productos elaborados de metal Herramientas menores 12,068 538,420 26,342 94,090 386,566 7,757 94,090 20,634 62,903 588,491 1,069,923 121,180 36,569 102,950 443,915 121,741 203,679 35,346 138,439 86,830 569,843 10,132 11,152 3,968 34,903 2,880,583 83,055 3,480 1,704 4,368 1,284 21,663 1,406,320 207,290 1,542 6,084 1,184 52,979 1,738 2,762 52 11 12 52 11 12 52 11 11 11 11 12 52 53 11 12 11 12 11 11 11 12 11 11 11 11 12 11 12 11 11 11 11 12 12 12 11 11 12 11
TIPO DE GASTO RENGLÓN CONCEPTO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GRUPO 2 3 SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS 14,464,012 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL 391 391 392 392 393 393 396 396 396 399 399 513 132 211 219 231 232 233 239 243 244 252 253 271 273 299 311 312 342 343 362 391 Útiles de oficinas Útiles de oficinas
Artículos para instalaciones Artículos para instalaciones Repuestos y accesorios Repuestos y accesorios
Productos sanitarios y útiles domésticos Productos sanitarios y útiles domésticos Productos sanitarios y útiles domésticos Otros materiales y suministros
Otros materiales y suministros
Becas y estudios de perfeccionamiento en el país
Personal contratado para asesorías y/o consultas
Teléfonos, telex y telefax nacionales Otros servicios básicos
Mantenimiento y reparación de edificios y locales
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Cursos de capacitación
Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros
Pasajes para el interior Viáticos para el interior Otros servicios no personales
Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas
Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas
Combustible y lubricantes Útiles de oficinas 342,595 97,834 388,859 15,930 738,682 9,225 217,767 17,672 12,270 125,674 27,749 190,800 2,043,200 47,000 69,000 38,800 10,000 5,000 1,000 708,829 49,360 9,000 1,600 7,000 7,000 91,200 4,000 1,800 1,000 1,000 45,000 8,500 52 53 11 12 11 12 11 12 52 11 12 11 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TOTAL GASTO CORRIENTE 294,874,900
TIPO DE GASTO RENGLÓN CONCEPTO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GRUPO 3 5 1 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS 190,800 2,043,200 1,044,789 71,300 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO
GASTO DE CAPITAL 399 422 422 422 432 432 434 434 437 437 437 439 481 481 481
Otros materiales y suministros
Construcción de bienes de dominio privado Construcción de bienes de dominio privado Construcción de bienes de dominio privado Equipo de oficina y muebles
Equipo de oficina y muebles
Equipo de comunicación y señalamiento Equipo de comunicación y señalamiento Equipos para computación
Equipos para computación Equipos para computación Otras maquinarias y equipos Software Software Software 1,000 3,296,847 1,645,108 923,757 1,037,717 1,870,328 30,000 2,000 3,330,110 4,088,215 14,901,438 219,220 751,786 416,100 2,095,200 52 11 52 53 11 52 11 52 11 52 53 53 11 52 53
TOTAL GASTO DE CAPITAL 37,767,115
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
TOTAL 332,642,015
TIPO DE GASTO RENGLÓN CONCEPTO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GRUPO 3 4 MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DE USO 34,607,826 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO
