RESPONSABLE: OBJETIVO:
ALCANCE:
INDICADOR
META
FRECUENCIA
Actividades realizadas: En el Mes / Promedio Mensual del Año Anterior
100% Mensual
Funcionamiento del
Sistema de Calidad <=10 Anual
Calidad del producto
terminado <=5 Anual
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
Dirección
Política, Objetivos y Metas de la Compañía
Asignación de Recursos
Ejecución de tareas programadas aplicando las políticas establecidas
Indicadores de Gestión (COL-F280) (análisis de datos y resultados de los indicadores)
Dirección
Todos los procesos
Comercial Proyectos Formato de Apertura de O.P. Apertura de O.P. Revisada Control Calidad
Ingeniería * Planos, * Calculos * Información Técnica * Lista de Inspección * Plan de soldadura Fabricación Control Calidad Almacen Planta/ Obra * Orden de Compra * Entrada de Almacen * Remisión Proveedor * Certificado de Calidad
*Entrada Almacen Aprobada
*Informe Recepcion Tubos y/o Laminas *Certificado de Calidad codificado
Almacen Materiales, Planta /
Obra
MEDICIÓN DEL PROCESO
Inspección de recepcion de Materiales (cuando aplique) LIDER CONTROL DE CALIDAD
Establecer y caracterizar cada una de las etapas involucradas en la construcción y montaje de equipos sometidos a presión.
Revisión de las condiciones Tecnicas y comerciales referente a una orden de trabajo.
Revisión de los Planos, cálculos e especificaciones técnicas. Cumplir las políticas, objetivos y metas de la compañía
Implementar y actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión
Manejar adecuadamente los recursos asignados
No. Inspecciones realizadas a los procesos y/o productos durante la fabricación o montaje x 100 No de Inspecciones mensuales promedio realizadas a los procesos y/o productos en el año anterior
No. De No conformidades dectectadas durante auditorias ASME
Número de Reclamaciones, quejas, reprocesos, garantias, etc., respecto a la calidad de los productos fabricados y/o montados
Control de Calidad en la fabricación y/o montaje de Equipos Sometidos a presión (Calderas y sus partes, Recipientes y/o tuberías)
ACTIVIDAD
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
Fabricación /
Planeación y ejecución de Proyectos
Solicitudes de Inspeccion
* Solicitud Inspeccion Aprobada
* Formatos Control Materiales y soldadura * Lista Chequeo
* Reportes de Inspeccion
* COL-F182 Reporte de Inconformidad
Fabricación / Obra Archivo Control Calidad
Fabricación /
Planeacción y Ejecución de Proyectos
Solicitud de Inspeccion de Armados antes de soldadura
* Solicitud Inspeccion Aprobada
* Formatos Control Materiales y soldadura * Lista Chequeo
* COL-F182 Reporte de Inconformidad
Fabricación / Obra Archivo Control Calidad
Fabricación /
Planeacción y Ejecución de Proyectos
Solicitud de Inspeccion de Soldaduras Realizadas
* Solicitud Inspeccion Aprobada
* Formatos Control Materiales y soldadura * Lista Chequeo
* Reportes de Inspeccion y NDT
Fabricación / Obra Archivo Control Calidad
Fabricación / Planeación y Ejecución de proyectos (Seccion Aislamiento y Refractario)
Solicitud de Inspección Informe de Inspección Fabricación / Obra
Archivo Control Calidad
Fabricación / Planeación y Ejecución de Proyectos (Seccion Equipos Mecánicos)
Solicitud de Inspección Informe de Inspección Fabricación / Obra
Archivo Control Calidad * Inspeccion nivelacion, alineacion y/o posicionamiento de partes a
ensamblar.
* Verificacion Dimensional * Verificacion Materiales
* Inspeccion de armados juntas para soldadura * Inspeccion Visual Puntos de Soldaduras armado
* Control Soldadores y Procedimientos * Inspeccion Visual de Soldaduras * Ensayos no destructivos * Alivio Térmico
* Prueba Hidrostática. * Control Materiales
* Verificacion de Trazo y Corte * Controles dimensionales * Control de procesos
* Control redondez cilindros rolados * Control doblez figurado de tubería * Control de puntas reducidas
* Control corrugado tubos de combustion, * Inspección perforado de placas tubulares * Inspeccion expandido de tubos
* Inspeccion Visual del aislamiento y refractarios
* Inspeccion Visual Instalacion Equipos Mecánicos ACTIVIDAD
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE Fabricación / Planeación y Ejecución de Proyectos (Seccion Electrica e Instrumentación)
Solicitud de Inspección Informe de Inspección Fabricación / Obra
Archivo Control Calidad
Fabricación (Almacen) / Planeación y Ejecución de Proyectos
Solicitud de Inspeccion * Informe de Inspección
* Lista de empaque aprobada
Fabricación / Obra Archivo Control Calidad
Planeación y Ejecución de Proyectos
Necesidades detectadas en la ejecución del proyecto
COL-F027 Solicitud de materiales y/o servicios Administrativa y Financiera (Compras) Control Calidad Documentos y reportes originados en el sistema Integrado de Gestion * Dossier de Fabricacion * Archivo Muerto
* Informe de actividades realizadas * Informe Mensual de Gestion * Reporte de Indicadores Control Calidad HSEQ Talento Humano Personal capacitado Plan de formación Evaluaciones de desempeño, funciones y responsabilidades
Resultados de evaluaciones de desempeño, funciones y responsabilidades Necesidades de formación Requisiciones de personal Control de Asistencia Solicitud de Permisos Talento Humano Todos los procesos
HSEQ
Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de Registros Control de Cambios en documentos y registros Correos electrónicos de divulgación de documentos Intranet para consulta de documentos
Comunicaciones sobre modificación, implementación o anulación de documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión Avisos de modificación, implementación o anulación de documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión
HSEQ Dirección * Inspeccion de embalaje
* Verificacion de la lista de Empaque
* Inspeccion Visual Instalacion Equipos y controles * Inspeccion Visual Conexionado electrico
* Verificacion Funcionamiento y Control y equipos electricos y de control
* Pruebas de Funcionamiento
* Archivar Documentos y Reportes * Medir los Indicadores de Gestion
Elaborar los documentos del sistema Integrado de Gestión del área de la Dirección
Comunicar la Modificación, actualización o anulación de documentos y formatos que se requieran
Definir los registros y su almacenamiento, retención, archivo y disposición
Utilizar y controlar los equipos de seguimiento y medición ACTIVIDAD
Aplicar evaluaciones de desempeño, funciones y responsabilidades
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
HSEQ
Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Otros sobre HSEQ
Identificación de Emergencias Incidentes
Alertas de Seguridad
Información referente a la matriz de Peligros Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Requisitos Legales y otros de HSEQ Matriz de EPP HSEQ Dirección HSEQ Ente certificador Reportes de evaluación y monitoreo del proceso Programas de auditorias internas y externas
Acciones preventivas y/o correctivas Mejoras en el proceso
Planes de acción
Dirección
Control Calidad Nuevos requerimientos tecnológicos
Requisición, solicitud de materiales, solicitud de soporte.
Asignación de recursos tecnológicos
Gestión Administrativa y Financiera (área Sistemas)
CONTROLES ACTUALES
Desviaciones al diseño. ACTIVIDADAtender las auditorias (internas o externas), según lo acordado en el programa
Solicitud de Soporte Tecnológico
Requerimientos de Hardware - Software, Celulares y Avanteles
- Procedimientos documentados para pruebas y verificacion de procesos - Control Calificacion de Inspectores y Personal NDT
- Control a la Calificacion de procedimientos de Soldaduras. - Control a la Calificacion de Soldadores y Operarios de Soldadura Participar en la elaboración de:
* Identificación de Peligros, Determinación de Controles
* Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales * Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Otros * Reportes e Investigación y apoyo de Accidentes e Incidentes (Si Aplica)
* Reportes de alertas de seguridad (Si Aplica) Participar en:
* La Ejecución del plan de emergencias * Capacitaciones de HSEQ
- Control Calibraciónes de Equipos e Instrumentos Soldaduras Defectuosas
RIESGOS QUE AFECTAN EL PROCESO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
- Control de Planos, Cálculos y Especificaciones
- Control en la compra, recepción y trazabilidad de materiales - Controles Dimensionales durante la fabricacion y al final.
Falla en las especificaciónes de diseño Apoyo continuo de la gerencia de ingenieria, investigación y desarrollo
Inexactitud en Mediciones y/o resultados de pruebas . Controles y/o pruebas deficientes o mal realizadas
NOMBRE Y CARGO ABROBACIÓN
LUIS PALACIOS - LIDER CONTROL CALIDAD DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO:
Ver Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión COL-F008 Ver Listado Maestro de Registros del Sistema Integrado de Gestión COL-F005