11- AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

(1)

11- AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

De conformidad con lo establecido en la regla 109.3 del IMNCL se ha obtenido el avance de la

liquidación del presupuesto a fecha de 30 de junio de 2019.

Formados los estados anteriores por la Intervención se remite a la Alcaldía para su inclusión en el

expediente del Presupuesto de 2020 con el siguiente contenido:

a) Avance liquidación primera parte

b) Avance liquidación segunda parte

(2)

AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

PRIMERA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

REFERIDA AL MENOS A SEIS MESES DEL EJERCICIO

(3)

30 de Agosto del 2019

$<817$0,(172'($/0$6625$

(VWDGRGHHMHFXFLyQGH*DVWRV

3HULRGR )HFKDGHOLVWDGRLJXDOD

Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O

03/912/10000 135.417,38 3.046,89 138.464,27 155.481,55 155.481,55 81.176,87 81.176,87 81.176,87 -17.017,28 -12,29% 58,63% Organos de Gobierno. Retrib. Básicas 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 74.304,68 0,00 0,00 0,00 57.287,40 112,29% 100,00% 03/912/11000 45.287,20 1.018,96 46.306,16 38.524,12 38.524,12 21.044,21 21.044,21 21.044,21 7.782,04 16,81% 45,45% Organos de Gobierno. Retrib. Básicas P. Eventual 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 17.479,91 0,00 0,00 0,00 25.261,95 83,19% 100,00% 03/912/11001 55.072,92 1.239,14 56.312,06 63.593,14 63.593,14 27.527,62 27.527,62 27.527,62 -7.281,08 -12,93% 48,88% Organos de Gobierno. Retrib. Complem. P. Eventual 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 36.065,52 0,00 0,00 0,00 28.784,44 112,93% 100,00% 03/931/12000 16.116,38 362,62 16.479,00 16.479,00 16.479,00 10.142,99 10.142,99 10.142,99 0,00 0,00% 61,55% Politica Económica y Fiscal. Sueldos Grupo A1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.336,01 0,00 0,00 0,00 6.336,01 100,00% 100,00% 03/9321/12000 16.116,38 362,62 16.479,00 16.479,00 16.479,00 10.142,99 10.142,99 10.142,99 0,00 0,00% 61,55% Gestión Tributaria. Sueldos Grupo A1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.336,01 0,00 0,00 0,00 6.336,01 100,00% 100,00% 03/150/12000 32.232,76 -2.728,27 29.504,49 29.820,15 29.820,15 18.049,35 18.049,35 18.049,35 -315,66 -1,07% 61,17% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo A1 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 11.770,80 0,00 0,00 475,46 11.455,14 90,48% 100,00% 03/151/12000 48.349,14 1.087,86 49.437,00 48.826,48 48.826,48 30.238,69 30.238,69 30.238,69 610,52 1,23% 61,17% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo A1 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 18.587,79 0,00 0,00 610,52 19.198,31 98,77% 100,00% 03/170/12000 16.116,38 362,62 16.479,00 16.479,00 16.479,00 9.416,64 9.416,64 9.416,64 0,00 0,00% 57,14% Admon. Gra. Medio Ambiente. Sueldos Grupo A1 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 7.062,36 0,00 0,00 0,00 7.062,36 100,00% 100,00% 03/130/12000 16.116,38 362,62 16.479,00 16.479,00 16.479,00 10.142,99 10.142,99 10.142,99 0,00 0,00% 61,55% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo A1 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 6.336,01 0,00 0,00 0,00 6.336,01 100,00% 100,00% 03/23100/12000 16.116,38 424,16 16.540,54 16.479,00 16.479,00 10.142,99 10.142,99 10.142,99 61,54 0,37% 61,32% Admon. Gral. Servicios Sociales. Sueldos Grupo A1 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 6.336,01 0,00 0,00 0,00 6.397,55 99,63% 100,00% 03/2313/12000 16.116,38 362,62 16.479,00 16.479,00 16.479,00 10.142,99 10.142,99 10.142,99 0,00 0,00% 61,55% S.E.A.F.I. Sueldos Grupo A1 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 6.336,01 0,00 0,00 0,00 6.336,01 100,00% 100,00% 03/934/12000 16.116,38 362,62 16.479,00 16.479,00 16.479,00 10.142,99 10.142,99 10.142,99 0,00 0,00% 61,55% Gestión de la Tesoreria y Deuda. Sueldos Grupo A1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.336,01 0,00 0,00 0,00 6.336,01 100,00% 100,00% 03/336/12000 16.116,38 362,62 16.479,00 16.479,00 16.479,00 10.142,99 10.142,99 10.142,99 0,00 0,00% 61,55% Gestión Patrimonio Histor-Artist. Sueldos Grupo A1 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 6.336,01 0,00 0,00 0,00 6.336,01 100,00% 100,00% 03/340/12000 32.232,76 725,24 32.958,00 32.958,00 32.958,00 20.285,98 20.285,98 20.285,98 0,00 0,00% 61,55% Admon. Gral. Deportes. Sueldos Grupo A1 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 12.672,02 0,00 0,00 0,00 12.672,02 100,00% 100,00% 03/920/12000 64.465,52 -3.851,87 60.613,65 49.418,02 49.418,02 30.428,97 30.428,97 30.428,97 1.195,63 1,97% 50,20% Admón. Gral. Sueldos Grupo A1 03*/9*/1* 0,00 10.000,00 0,00 18.989,05 0,00 0,00 0,00 30.184,68 74,97% 100,00% 03/151/12001 27.870,92 627,10 28.498,02 38.516,33 38.516,33 20.382,26 20.382,26 20.382,26 -10.018,31 -35,15% 71,52% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo A2 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 18.134,07 0,00 0,00 0,00 8.115,76 135,15% 100,00% 03/23101/12001 41.806,38 13.154,12 54.960,50 41.212,22 41.212,22 22.393,34 22.393,34 22.393,34 13.748,28 25,01% 40,74% S. Información, Orient. y Asesor. Sueldos Grupo A2 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 18.818,88 0,00 0,00 13.748,28 32.567,16 74,99% 100,00% 03/150/12001 13.695,64 308,15 14.003,79 12.924,99 12.924,99 7.836,04 7.836,04 7.836,04 1.078,80 7,70% 55,96% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo A2 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 5.088,95 0,00 0,00 5.264,09 6.167,75 92,30% 100,00%

(4)

Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O

03/130/12001 41.806,38 940,64 42.747,02 42.136,50 42.136,50 28.023,15 28.023,15 28.023,15 610,52 1,43% 65,56% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo A2 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 14.113,35 0,00 0,00 610,52 14.723,87 98,57% 100,00% 03/9321/12001 13.395,46 313,55 13.709,01 14.249,01 14.249,01 8.884,61 8.884,61 8.884,61 -540,00 -3,94% 64,81% Gestión Tributaria. Sueldos Grupo A2 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 5.364,40 0,00 0,00 0,00 4.824,40 103,94% 100,00% 03/9331/12001 13.935,46 313,55 14.249,01 14.249,01 14.249,01 8.142,32 8.142,32 8.142,32 0,00 0,00% 57,14% S.M.M. y L. Sueldos Grupo A2 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.106,69 0,00 0,00 0,00 6.106,69 100,00% 100,00% 03/2341/12001 13.395,46 313,55 13.709,01 14.249,01 14.249,01 8.722,95 8.722,95 8.722,95 -540,00 -3,94% 63,63% Igualdad. Retrib. Sueldos Grupo A2 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 5.526,06 0,00 0,00 0,00 4.986,06 103,94% 100,00% 03/926/12001 27.631,10 621,70 28.252,80 28.252,80 28.252,80 17.769,22 17.769,22 17.769,22 0,00 0,00% 62,89% Comunicaciones Internas. Sueldos Grupo A2 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 10.483,58 0,00 0,00 0,00 10.483,58 100,00% 100,00% 03/132/12002 35.559,72 -6.819,85 28.739,87 25.848,67 25.848,67 17.515,24 17.515,24 17.515,24 2.891,20 10,06% 60,94% Seguridad y Orden Público. Sueldos Grupo B 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 8.333,43 0,00 0,00 0,00 11.224,63 71,09% 100,00% 03/150/12003 10.463,18 235,42 10.698,60 10.698,60 10.698,60 6.774,00 6.774,00 6.774,00 0,00 0,00% 63,32% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo C1 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 3.924,60 0,00 0,00 0,00 3.924,60 100,00% 100,00% 03/9331/12003 10.463,18 235,42 10.698,60 10.698,60 10.698,60 6.774,00 6.774,00 6.774,00 0,00 0,00% 63,32% S.M.M. y L. Sueldos Grupo C1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 3.924,60 0,00 0,00 0,00 3.924,60 100,00% 100,00% 03/9321/12003 10.463,18 235,42 10.698,60 13.219,43 13.219,43 6.398,91 6.398,91 6.398,91 -2.520,83 -23,56% 59,81% Gestión Tributaria. Sueldos Grupo C1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.820,52 0,00 0,00 355,01 4.299,69 123,56% 100,00% 03/931/12003 20.926,36 470,84 21.397,20 20.970,87 20.970,87 14.303,66 14.303,66 14.303,66 426,33 1,99% 66,85% Politica Económica y Fiscal. Sueldos Grupo C1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.667,21 0,00 0,00 426,33 7.093,54 98,01% 100,00% 03/926/12003 31.389,54 706,26 32.095,80 32.095,80 32.095,80 19.888,75 19.888,75 19.888,75 0,00 0,00% 61,97% Comunicaciones Internas. Sueldos Grupo C1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 12.207,05 0,00 0,00 0,00 12.207,05 100,00% 100,00% 03/925/12003 20.926,36 470,84 21.397,20 21.397,20 21.397,20 13.548,00 13.548,00 13.548,00 0,00 0,00% 63,32% S.I.A.C.. Sueldos Grupo C1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 7.849,20 0,00 0,00 0,00 7.849,20 100,00% 100,00% 03/9231/12003 10.463,18 235,42 10.698,60 10.698,60 10.698,60 6.774,00 6.774,00 6.774,00 0,00 0,00% 63,32% Gestión Padrón Habitantes. Sueldos Grupo C1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 3.924,60 0,00 0,00 0,00 3.924,60 100,00% 100,00% 03/920/12003 41.852,72 941,69 42.794,41 48.229,24 48.229,24 33.124,49 33.124,49 33.124,49 -5.434,83 -12,70% 77,40% Admón. Gral. Sueldos Grupo C1 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 15.104,75 0,00 0,00 2.720,06 9.669,92 112,70% 100,00% 03/151/12003 20.926,36 470,84 21.397,20 26.642,83 26.642,83 15.076,38 15.076,38 15.076,38 -5.245,63 -24,52% 70,46% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo C1 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 11.566,45 0,00 0,00 0,00 6.320,82 124,52% 100,00% 03/337/12003 10.463,18 235,42 10.698,60 10.698,60 10.698,60 6.744,86 6.744,86 6.744,86 0,00 0,00% 63,04% Instal. Ocup. Tiempo Libre. Sueldos Grupo C1 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 3.953,74 0,00 0,00 0,00 3.953,74 100,00% 100,00% 03/3321/12003 10.463,18 235,42 10.698,60 10.698,60 10.698,60 6.774,00 6.774,00 6.774,00 0,00 0,00% 63,32% Bibliotecas Públicas. Sueldos Grupo C1 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 3.924,60 0,00 0,00 0,00 3.924,60 100,00% 100,00% 03/323/12003 20.926,36 470,84 21.397,20 15.372,43 15.372,43 9.551,48 9.551,48 9.551,48 6.024,77 28,16% 44,64% Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo C1 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 5.820,95 0,00 0,00 1.582,65 11.845,72 71,84% 100,00% 03/23101/12003 10.463,18 235,42 10.698,60 10.698,60 10.698,60 6.774,00 6.774,00 6.774,00 0,00 0,00% 63,32% S. Información, Orient. y Asesor. Sueldos Grupo C1 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 3.924,60 0,00 0,00 0,00 3.924,60 100,00% 100,00% 03/23100/12003 10.463,18 362,62 10.825,80 16.724,23 16.724,23 7.703,78 7.703,78 7.703,78 -5.898,43 -54,48% 71,16% Admon. Gral. Servicios Sociales. Sueldos Grupo C1 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 9.020,45 0,00 0,00 4.781,82 3.122,02 154,48% 100,00% 03/132/12003 449.916,74 10.123,13 460.039,87 451.666,24 451.666,24 275.285,58 275.285,58 275.285,58 8.373,63 1,82% 59,84% Seguridad y Orden Público. Sueldos Grupo C1 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 176.380,66 0,00 0,00 13.722,96 184.754,29 98,18% 100,00% 03/130/12003 10.463,18 235,42 10.698,60 10.698,60 10.698,60 2.836,28 2.836,28 2.836,28 0,00 0,00% 26,51% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo C1 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 7.862,32 0,00 0,00 0,00 7.862,32 100,00% 100,00% 03/340/12003 20.566,28 462,74 21.029,02 21.029,02 21.029,02 13.548,00 13.548,00 13.548,00 0,00 0,00% 64,43%

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Admon. Gral. Deportes. Sueldos Grupo C1 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 7.481,02 0,00 0,00 0,00 7.481,02 100,00% 100,00% 03/3321/12004 8.708,14 195,93 8.904,07 12.183,38 12.183,38 5.821,80 5.821,80 5.821,80 -3.279,31 -36,83% 65,38% Bibliotecas Públicas. Sueldos Grupo C2 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 6.361,58 0,00 0,00 4.075,42 3.082,27 136,83% 100,00% 03/23100/12004 26.124,42 69,76 26.194,18 26.712,22 26.712,22 14.400,76 14.400,76 14.400,76 -518,04 -1,98% 54,98% Admon. Gral. Servicios Sociales. Sueldos Grupo C2 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 12.311,46 0,00 0,00 0,00 11.793,42 101,98% 100,00% 03/925/12004 52.248,84 -1.312,44 50.936,40 35.263,91 35.263,91 22.873,16 22.873,16 22.873,16 15.672,49 30,77% 44,91% S.I.A.C.. Sueldos Grupo C2 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 12.390,75 0,00 0,00 0,00 28.063,24 66,01% 100,00% 03/934/12004 8.708,14 -1.048,09 7.660,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.660,05 100,00% 0,00% Gestión de la Tesoreria y Deuda. Sueldos Grupo C2 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.660,05 0,00% 0,00% 03/9321/12004 52.248,84 1.175,60 53.424,44 51.372,90 51.372,90 35.150,44 35.150,44 35.150,44 2.051,54 3,84% 65,79% Gestión Tributaria. Sueldos Grupo C2 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 16.222,46 0,00 0,00 2.051,54 18.274,00 96,16% 100,00% 03/150/12004 26.124,42 587,80 26.712,22 26.237,70 26.237,70 17.446,75 17.446,75 17.446,75 474,52 1,78% 65,31% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo C2 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 8.790,95 0,00 0,00 1.635,12 9.265,47 98,22% 100,00% 03/920/12004 52.248,84 -68,42 52.180,42 44.442,90 44.442,90 22.873,16 22.873,16 22.873,16 7.737,52 14,83% 43,83% Admón. Gral. Sueldos Grupo C2 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 21.569,74 0,00 0,00 0,00 29.307,26 83,19% 100,00% 03/9331/12004 52.248,84 1.175,60 53.424,44 48.942,26 48.942,26 30.244,37 30.244,37 30.244,37 4.482,18 8,39% 56,61% S.M.M. y L. Sueldos Grupo C2 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 18.697,89 0,00 0,00 666,32 23.180,07 91,61% 100,00% 03/164/12004 8.708,14 195,93 8.904,07 13.357,33 13.357,33 10.164,57 10.164,57 10.164,57 -4.453,26 -50,01% 114,16% Cementerio y Serv.Funer.Sueldos Grupo C2 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 3.192,76 0,00 0,00 0,00 -1.260,50 150,01% 100,00% 03/151/12004 26.124,42 587,80 26.712,22 24.251,62 24.251,62 11.408,37 11.408,37 11.408,37 2.460,60 9,21% 42,71% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo C2 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 12.843,25 0,00 0,00 2.460,60 15.303,85 90,79% 100,00% 03/323/12004 8.708,14 195,93 8.904,07 7.760,47 7.760,47 3.522,59 3.522,59 3.522,59 1.143,60 12,84% 39,56% Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo C2 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 4.237,88 0,00 0,00 6.330,60 5.381,48 87,16% 100,00% 03/130/12004 8.708,14 195,93 8.904,07 8.904,07 8.904,07 5.718,29 5.718,29 5.718,29 0,00 0,00% 64,22% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo C2 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 3.185,78 0,00 0,00 0,00 3.185,78 100,00% 100,00% 03/4312/12005 7.970,20 179,33 8.149,53 8.149,53 8.149,53 5.238,99 5.238,99 5.238,99 0,00 0,00% 64,29% Mercados. Sueldos Grupo E 03*/4*/1* 0,00 0,00 0,00 2.910,54 0,00 0,00 0,00 2.910,54 100,00% 100,00% 03/920/12005 31.880,80 -421,28 31.459,52 27.490,55 27.490,55 17.057,21 17.057,21 17.057,21 3.968,97 12,62% 54,22% Admón. Gral. Sueldos Grupo E 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 10.433,34 0,00 0,00 0,00 14.402,31 84,33% 100,00% 03/151/12005 7.970,20 179,33 8.149,53 11.706,89 11.706,89 4.656,88 4.656,88 4.656,88 -3.557,36 -43,65% 57,14% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo E 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 7.050,01 0,00 0,00 0,00 3.492,65 143,65% 100,00% 03/164/12005 7.970,20 179,33 8.149,53 7.795,00 7.795,00 4.043,57 4.043,57 4.043,57 354,53 4,35% 49,62% Cementerio y Serv.Funer. Sueldos Grupo E 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 3.751,43 0,00 0,00 4.806,60 4.105,96 95,65% 100,00% 03/323/12005 7.970,20 18.517,43 26.487,63 16.401,25 16.401,25 5.238,99 5.238,99 5.238,99 1.086,38 4,10% 19,78% Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo E 03*/3*/1* 0,00 9.000,00 0,00 11.162,26 0,00 0,00 0,00 21.248,64 61,92% 100,00% 03/4312/12006 980,00 22,05 1.002,05 1.002,05 1.002,05 544,16 544,16 544,16 0,00 0,00% 54,30% Mercados. Trienios 03*/4*/1* 0,00 0,00 0,00 457,89 0,00 0,00 0,00 457,89 100,00% 100,00% 03/340/12006 13.892,34 312,58 14.204,92 14.204,92 14.204,92 8.266,32 8.266,32 8.266,32 0,00 0,00% 58,19% Admon. Gral. Deportes. Trienios 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 5.938,60 0,00 0,00 0,00 5.938,60 100,00% 100,00% 03/9231/12006 3.443,58 77,48 3.521,06 3.521,06 3.521,06 1.674,96 1.674,96 1.674,96 0,00 0,00% 47,57% Gestión Padrón Habitantes. Trienios 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 1.846,10 0,00 0,00 0,00 1.846,10 100,00% 100,00% 03/925/12006 11.085,48 249,42 11.334,90 11.334,90 11.334,90 7.542,82 7.542,82 7.542,82 0,00 0,00% 66,55% S.I.A.C.. Trienios 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 3.792,08 0,00 0,00 0,00 3.792,08 100,00% 100,00% 03/926/12006 10.931,48 245,96 11.177,44 11.177,44 11.177,44 6.685,88 6.685,88 6.685,88 0,00 0,00% 59,82% Comunicaciones Internas. Trienios 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 4.491,56 0,00 0,00 0,00 4.491,56 100,00% 100,00%

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03/931/12006 13.378,12 301,01 13.679,13 13.679,13 13.679,13 7.247,82 7.247,82 7.247,82 0,00 0,00% 52,98% Politica Económica y Fiscal. Trienios 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.431,31 0,00 0,00 0,00 6.431,31 100,00% 100,00% 03/9321/12006 17.634,54 396,79 18.031,33 18.031,75 18.031,75 11.571,97 11.571,97 11.571,97 -0,42 -0,00% 64,18% Gestión Tributaria. Trienios 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.459,78 0,00 0,00 0,00 6.459,36 100,00% 100,00% 03/9331/12006 6.034,84 135,78 6.170,62 6.170,66 6.170,66 3.607,14 3.607,14 3.607,14 -0,04 -0,00% 58,46% S.M.M. y L. Trienios 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 2.563,52 0,00 0,00 0,00 2.563,48 100,00% 100,00% 03/150/12006 18.698,82 420,72 19.119,54 19.119,54 19.119,54 10.072,97 10.072,97 10.072,97 0,00 0,00% 52,68% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Trienios 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 9.046,57 0,00 0,00 0,00 9.046,57 100,00% 100,00% 03/151/12006 30.227,54 680,12 30.907,66 30.907,66 30.907,66 16.916,05 16.916,05 16.916,05 0,00 0,00% 54,73% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Trienios 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 13.991,61 0,00 0,00 0,00 13.991,61 100,00% 100,00% 03/164/12006 980,00 22,05 1.002,05 1.002,05 1.002,05 444,87 444,87 444,87 0,00 0,00% 44,40% Cementerio y Serv.Funer. Trienios 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 557,18 0,00 0,00 0,00 557,18 100,00% 100,00% 03/170/12006 3.100,30 69,76 3.170,06 3.170,06 3.170,06 1.951,35 1.951,35 1.951,35 0,00 0,00% 61,56% Admon. Gra. Medio Ambiente. Trienios 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 1.218,71 0,00 0,00 0,00 1.218,71 100,00% 100,00% 03/130/12006 24.906,84 560,40 25.467,24 25.467,24 25.467,24 12.225,61 12.225,61 12.225,61 0,00 0,00% 48,01% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Trienios 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 13.241,63 0,00 0,00 0,00 13.241,63 100,00% 100,00% 03/132/12006 87.237,36 1.962,84 89.200,20 90.922,80 90.922,80 48.674,34 48.674,34 48.674,34 -1.722,60 -1,93% 54,57% Seguridad y Orden Público. Trienios 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 42.248,46 0,00 0,00 0,00 40.525,86 101,93% 100,00% 03/23100/12006 12.498,64 166,70 12.665,34 12.799,86 12.799,86 6.541,71 6.541,71 6.541,71 -134,52 -1,06% 51,65% Admon. Gral. Servicios Sociales. Trienios 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 6.258,15 0,00 0,00 0,00 6.123,63 101,06% 100,00% 03/23101/12006 9.510,06 205,37 9.715,43 9.332,81 9.332,81 3.333,60 3.333,60 3.333,60 382,62 3,94% 34,31% S. Información, Orient. y Asesor. Trienios 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 5.999,21 0,00 0,00 0,00 6.381,83 96,06% 100,00% 03/2313/12006 4.960,48 111,61 5.072,09 5.072,09 5.072,09 3.122,16 3.122,16 3.122,16 0,00 0,00% 61,56% S.E.A.F.I. Trienios 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 1.949,93 0,00 0,00 0,00 1.949,93 100,00% 100,00% 03/934/12006 6.200,60 139,51 6.340,11 6.340,11 6.340,11 3.699,00 3.699,00 3.699,00 0,00 0,00% 58,34% Gestión de la Tesoreria y Deuda. Trienios 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 2.641,11 0,00 0,00 0,00 2.641,11 100,00% 100,00% 03/323/12006 11.451,16 257,65 11.708,81 11.708,81 11.708,81 4.143,35 4.143,35 4.143,35 0,00 0,00% 35,39% Func. Centros Preescolar y Prim.. Trienios 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 7.565,46 0,00 0,00 0,00 7.565,46 100,00% 100,00% 03/3321/12006 5.266,38 118,49 5.384,87 5.384,87 5.384,87 3.084,60 3.084,60 3.084,60 0,00 0,00% 57,28% Bibliotecas Públicas. Trienios 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 2.300,27 0,00 0,00 0,00 2.300,27 100,00% 100,00% 03/336/12006 5.580,54 125,56 5.706,10 5.706,10 5.706,10 3.122,16 3.122,16 3.122,16 0,00 0,00% 54,72% Gestión Patrimonio Histor-Artist. Trienios 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 2.583,94 0,00 0,00 0,00 2.583,94 100,00% 100,00% 03/337/12006 1.530,48 34,44 1.564,92 1.564,92 1.564,92 1.233,38 1.233,38 1.233,38 0,00 0,00% 78,81% Instal. Ocup. Tiempo Libre. Trienios 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 331,54 0,00 0,00 0,00 331,54 100,00% 100,00% 03/920/12006 39.143,30 880,72 40.024,02 46.509,32 46.509,32 24.911,87 24.911,87 24.911,87 -6.485,30 -16,20% 62,24% Admón. Gral. Trienios 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 21.597,45 0,00 0,00 0,00 15.112,15 116,20% 100,00% 03/920/12100 114.812,10 2,24 114.814,34 101.001,88 101.001,88 62.414,61 62.414,61 62.414,61 13.812,46 12,03% 54,36% Admón. Gral. Complemento de Destino 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 38.587,27 0,00 0,00 0,00 52.399,73 85,68% 100,00% 03/130/12100 48.841,10 1.098,92 49.940,02 49.940,02 49.940,02 28.238,54 28.238,54 28.238,54 0,00 0,00% 56,54% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Complem. Destino 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 21.701,48 0,00 0,00 0,00 21.701,48 100,00% 100,00% 03/4312/12100 4.432,54 214,15 4.646,69 4.532,27 4.532,27 2.913,66 2.913,66 2.913,66 114,42 2,46% 62,70% Mercados. Complemento de Destino 03*/4*/1* 0,00 0,00 0,00 1.618,61 0,00 0,00 0,00 1.733,03 97,54% 100,00% 03/340/12100 26.292,00 591,57 26.883,57 26.883,57 26.883,57 17.282,52 17.282,52 17.282,52 0,00 0,00% 64,29% Admon. Gral. Deportes. Complemento de Destino 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 9.601,05 0,00 0,00 0,00 9.601,05 100,00% 100,00% 03/337/12100 5.737,06 129,08 5.866,14 5.866,14 5.866,14 3.754,88 3.754,88 3.754,88 0,00 0,00% 64,01%

(7)

Instal. Ocup. Tiempo Libre. Complem. de Destino 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 2.111,26 0,00 0,00 0,00 2.111,26 100,00% 100,00% 03/336/12100 7.408,94 166,70 7.575,64 7.575,64 7.575,64 4.870,08 4.870,08 4.870,08 0,00 0,00% 64,29% Gestión Patrimonio Histor-Artist. Complem. Destino 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 2.705,56 0,00 0,00 0,00 2.705,56 100,00% 100,00% 03/3321/12100 11.474,96 258,19 11.733,15 8.220,15 8.220,15 5.685,76 5.685,76 5.685,76 3.513,00 29,94% 48,46% Bibliotecas Públicas. Complemento de Destino 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 2.534,39 0,00 0,00 0,00 6.047,39 70,06% 100,00% 03/323/12100 20.991,88 10.454,42 31.446,30 26.297,08 26.297,08 8.095,76 8.095,76 8.095,76 5.149,22 16,37% 25,74% Func. Centros Preescolar y Prim. Complem. Destino 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 18.201,32 0,00 0,00 0,00 23.350,54 83,63% 100,00% 03/934/12100 19.162,78 -295,30 18.867,48 14.394,31 14.394,31 9.253,53 9.253,53 9.253,53 4.473,17 23,71% 49,04% Gestión de la Tesoreria y Deuda. Complem. Destino 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 5.140,78 0,00 0,00 0,00 9.613,95 73,46% 100,00% 03/2341/12100 6.878,76 154,77 7.033,53 7.033,53 7.033,53 4.458,80 4.458,80 4.458,80 0,00 0,00% 63,39% Igualdad. Retrib. Complemento de destino 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 2.574,73 0,00 0,00 0,00 2.574,73 100,00% 100,00% 03/2313/12100 7.408,94 166,70 7.575,64 7.575,64 7.575,64 4.870,08 4.870,08 4.870,08 0,00 0,00% 64,29% S.E.A.F.I. Complemento de Destino 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 2.705,56 0,00 0,00 0,00 2.705,56 100,00% 100,00% 03/23101/12100 26.903,52 7.098,77 34.002,29 34.002,29 34.002,29 16.421,49 16.421,49 16.421,49 0,00 0,00% 48,30% S. Información, Orient. y Asesor. Complem. Destino 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 17.580,80 0,00 0,00 0,00 17.580,80 100,00% 100,00% 03/23100/12100 29.053,50 424,16 29.477,66 29.707,20 29.707,20 15.826,27 15.826,27 15.826,27 -229,54 -0,78% 53,69% Admon. Gral. Servicios Sociales. Compl. de Destino 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 13.880,93 0,00 0,00 0,00 13.651,39 100,78% 100,00% 03/132/12100 269.126,20 1.947,65 271.073,85 258.514,15 258.514,15 146.591,08 146.591,08 146.591,08 12.559,70 4,63% 54,08% Seguridad y Orden Público. Complem. de Destino 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 111.923,07 0,00 0,00 0,00 124.482,77 93,94% 100,00% 03/170/12100 7.408,94 166,70 7.575,64 7.575,64 7.575,64 4.870,08 4.870,08 4.870,08 0,00 0,00% 64,29% Admon. Gra. Medio Ambiente. Complemento de Destino 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 2.705,56 0,00 0,00 0,00 2.705,56 100,00% 100,00% 03/164/12100 9.517,76 214,15 9.731,91 12.332,97 12.332,97 7.809,46 7.809,46 7.809,46 -2.601,06 -26,73% 80,25% Cementerio y Serv.Funer. Complemen. de Destino 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 4.523,51 0,00 0,00 0,00 1.922,45 126,73% 100,00% 03/151/12100 70.452,62 1.585,18 72.037,80 78.758,78 78.758,78 42.809,73 42.809,73 42.809,73 -6.720,98 -9,33% 59,43% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Complem. Destino 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 35.949,05 0,00 0,00 0,00 29.228,07 109,33% 100,00% 03/150/12100 53.777,28 -1.817,88 51.959,40 51.878,21 51.878,21 29.152,73 29.152,73 29.152,73 81,19 0,16% 56,11% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Complem. Destino 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 22.725,48 0,00 0,00 0,00 22.806,67 93,51% 100,00% 03/9331/12100 43.657,32 982,29 44.639,61 42.411,46 42.411,46 25.750,89 25.750,89 25.750,89 2.228,15 4,99% 57,69% S.M.M. y L. Complemento de Destino 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 16.660,57 0,00 0,00 0,00 18.888,72 95,01% 100,00% 03/9321/12100 55.303,54 2.710,58 58.014,12 58.014,12 58.014,12 34.359,19 34.359,19 34.359,19 0,00 0,00% 59,23% Gestión Tributaria. Complemento de Destino 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 23.654,93 0,00 0,00 0,00 23.654,93 100,00% 100,00% 03/931/12100 26.051,68 1.074,91 27.126,59 27.126,59 27.126,59 16.502,58 16.502,58 16.502,58 0,00 0,00% 60,84% Politica Económica y Fiscal. Complement de Destino 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 10.624,01 0,00 0,00 0,00 10.624,01 100,00% 100,00% 03/926/12100 35.293,86 794,11 36.087,97 36.087,97 36.087,97 22.959,60 22.959,60 22.959,60 0,00 0,00% 63,62% Comunicaciones Internas. Complemento de Destino 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 13.128,37 0,00 0,00 0,00 13.128,37 100,00% 100,00% 03/925/12100 41.985,44 -508,25 41.477,19 32.530,84 32.530,84 20.913,12 20.913,12 20.913,12 8.946,35 21,57% 50,42% S.I.A.C.. Complemento de Destino 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 11.617,72 0,00 0,00 0,00 20.564,07 75,78% 100,00% 03/9231/12100 5.737,06 129,08 5.866,14 5.866,14 5.866,14 3.771,18 3.771,18 3.771,18 0,00 0,00% 64,29% Gestión Padrón Habitantes. Complemento de Destino 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 2.094,96 0,00 0,00 0,00 2.094,96 100,00% 100,00% 03/130/12101 132.715,10 2.986,09 135.701,19 120.978,09 120.978,09 77.895,69 77.895,69 77.895,69 14.723,10 10,85% 57,40% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Compl. Especifico 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 43.082,40 0,00 0,00 0,00 57.805,50 89,15% 100,00% 03/920/12101 249.969,23 -6.712,78 243.256,45 221.332,54 221.332,54 137.866,09 137.866,09 137.866,09 1.923,91 0,79% 56,68% Admón. Gral. Complemento Especifico 03*/9*/1* 0,00 20.000,00 0,00 83.466,45 0,00 0,00 0,00 105.390,36 86,43% 100,00% 03/132/12101 626.875,34 3.408,56 630.283,90 595.889,59 595.889,59 346.281,31 346.281,31 346.281,31 394,31 0,06% 54,94% Seguridad y Orden Público. Complem. Especifico 03*/1*/1* 0,00 34.000,00 0,00 249.608,28 0,00 0,00 0,00 284.002,59 92,97% 100,00%

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03/170/12101 18.851,70 424,16 19.275,86 19.275,86 19.275,86 13.118,00 13.118,00 13.118,00 0,00 0,00% 68,05% Admon. Gra. Medio Ambiente. Complemento Especifico 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 6.157,86 0,00 0,00 0,00 6.157,86 100,00% 100,00% 03/337/12101 9.829,54 221,16 10.050,70 10.050,70 10.050,70 6.433,27 6.433,27 6.433,27 0,00 0,00% 64,01% Instal. Ocup. Tiempo Libre. Complem. Especifico 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 3.617,43 0,00 0,00 0,00 3.617,43 100,00% 100,00% 03/164/12101 20.352,36 457,93 20.810,29 26.064,55 26.064,55 16.586,98 16.586,98 16.586,98 -5.254,26 -25,25% 79,71% Cementerio y Serv.Funer. Complemen. Especifico 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 9.477,57 0,00 0,00 0,00 4.223,31 125,25% 100,00% 03/2341/12101 12.872,44 289,65 13.162,09 11.864,12 11.864,12 7.151,83 7.151,83 7.151,83 1.297,97 9,86% 54,34% Igualdad. Retrib. Complemento específico 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 4.712,29 0,00 0,00 0,00 6.010,26 90,14% 100,00% 03/151/12101 183.437,16 4.127,34 187.564,50 194.394,69 194.394,69 117.194,42 117.194,42 117.194,42 -6.830,19 -3,64% 62,48% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Comp. Especifico 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 77.200,27 0,00 0,00 0,00 70.370,08 103,64% 100,00% 03/3321/12101 21.920,78 493,22 22.414,00 16.931,52 16.931,52 11.207,17 11.207,17 11.207,17 5.482,48 24,46% 50,00% Bibliotecas Públicas. Complemento Especifico 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 5.724,35 0,00 0,00 1.640,75 11.206,83 75,54% 100,00% 03/150/12101 114.186,32 -2.138,49 112.047,83 104.073,26 104.073,26 60.287,81 60.287,81 60.287,81 7.974,57 7,12% 53,81% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Comp. Especifico 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 43.785,45 0,00 0,00 0,00 51.760,02 87,31% 100,00% 03/2313/12101 16.688,98 375,50 17.064,48 17.064,48 17.064,48 10.970,01 10.970,01 10.970,01 0,00 0,00% 64,29% S.E.A.F.I. Complemento Especifico 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 6.094,47 0,00 0,00 0,00 6.094,47 100,00% 100,00% 03/9331/12101 98.986,02 2.227,19 101.213,21 96.709,67 96.709,67 59.785,19 59.785,19 59.785,19 4.503,54 4,45% 59,07% S.M.M. y L. Complemento Especifico 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 36.924,48 0,00 0,00 0,00 41.428,02 95,55% 100,00% 03/340/12101 65.327,08 1.469,86 66.796,94 66.879,27 66.879,27 43.007,32 43.007,32 43.007,32 -82,33 -0,12% 64,39% Admon. Gral. Deportes. Complemento Especifico 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 23.871,95 0,00 0,00 0,00 23.789,62 100,12% 100,00% 03/9321/12101 107.149,44 4.854,61 112.004,05 109.146,21 109.146,21 67.160,38 67.160,38 67.160,38 2.857,84 2,55% 59,96% Gestión Tributaria. Complemento Especifico 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 41.985,83 0,00 0,00 0,00 44.843,67 97,45% 100,00% 03/23101/12101 48.583,78 15.208,14 63.791,92 59.717,50 59.717,50 34.515,59 34.515,59 34.515,59 4.074,42 6,39% 54,11% S. Información, Orient. y Asesor. Compl. Especific 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 25.201,91 0,00 0,00 4.074,42 29.276,33 93,61% 100,00% 03/931/12101 72.448,58 2.607,59 75.056,17 75.056,17 75.056,17 46.241,38 46.241,38 46.241,38 0,00 0,00% 61,61% Politica Económica y Fiscal. Complemento Especific 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 28.814,79 0,00 0,00 0,00 28.814,79 100,00% 100,00% 03/323/12101 41.838,30 21.352,46 63.190,76 42.588,01 42.588,01 15.530,20 15.530,20 15.530,20 1.602,75 2,54% 24,58% Func. Centros Preescolar y Prim. Compl. Especifico 03*/3*/1* 0,00 19.000,00 0,00 27.057,81 0,00 0,00 1.582,65 47.660,56 67,40% 100,00% 03/926/12101 101.556,84 2.285,03 103.841,87 103.841,87 103.841,87 66.319,81 66.319,81 66.319,81 0,00 0,00% 63,87% Comunicaciones Internas. Complemento Especifico 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 37.522,06 0,00 0,00 0,00 37.522,06 100,00% 100,00% 03/23100/12101 58.079,70 362,62 58.442,32 48.579,04 48.579,04 32.100,48 32.100,48 32.100,48 9.863,28 16,88% 54,93% Admon. Gral. Servicios Sociales. Compl. Especifico 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 16.478,56 0,00 0,00 0,00 26.341,84 83,12% 100,00% 03/925/12101 102.947,46 -1.272,60 101.674,86 79.576,08 79.576,08 51.156,27 51.156,27 51.156,27 2.098,78 2,06% 50,31% S.I.A.C.. Complemento Especifico. 03*/9*/1* 0,00 20.000,00 0,00 28.419,81 0,00 0,00 0,00 50.518,59 75,60% 100,00% 03/336/12101 14.388,64 323,74 14.712,38 14.712,38 14.712,38 9.457,92 9.457,92 9.457,92 0,00 0,00% 64,29% Gestión Patrimonio Histor-Artist. Compl. Especific 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 5.254,46 0,00 0,00 0,00 5.254,46 100,00% 100,00% 03/9231/12101 10.411,52 234,26 10.645,78 10.645,78 10.645,78 6.843,69 6.843,69 6.843,69 0,00 0,00% 64,29% Gestión Padrón Habitantes. Complemento Especifico 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 3.802,09 0,00 0,00 0,00 3.802,09 100,00% 100,00% 03/934/12101 42.904,26 -318,03 42.586,23 34.683,81 34.683,81 22.296,78 22.296,78 22.296,78 7.902,42 18,56% 52,36% Gestión de la Tesoreria y Deuda. Compl. Especifico 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 12.387,03 0,00 0,00 0,00 20.289,45 79,06% 100,00% 03/4312/12101 10.075,10 457,93 10.533,03 10.301,79 10.301,79 6.622,56 6.622,56 6.622,56 231,24 2,20% 62,87% Mercados. Complemento de Específico 03*/4*/1* 0,00 0,00 0,00 3.679,23 0,00 0,00 0,00 3.910,47 97,80% 100,00% 03/320/13000 14.320,32 322,21 14.642,53 14.642,53 14.642,53 9.440,95 9.440,95 9.440,95 0,00 0,00% 64,48% Admin. gral. de educación. Retrib. básicas P. Fijo 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 5.201,58 0,00 0,00 0,00 5.201,58 100,00% 100,00% 24/920/13000 16.324,99 367,31 16.692,30 16.692,30 16.692,30 11.036,25 11.036,25 11.036,25 0,00 0,00% 66,12%

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EDUSI Adm Gral. Retrib. Básicas P. Fijo 24*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 5.656,05 0,00 0,00 0,00 5.656,05 100,00% 100,00% 03/170/13000 6.591,65 362,62 6.954,27 6.739,96 6.739,96 3.677,67 3.677,67 3.677,67 214,31 3,08% 52,88% Admon. Gra. M. Ambiente. Retrib. Básicas P. Fijo 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 3.062,29 0,00 0,00 0,00 3.276,60 96,92% 100,00% 03/9331/13000 14.320,32 322,21 14.642,53 14.642,53 14.642,53 9.413,01 9.413,01 9.413,01 0,00 0,00% 64,29% S.M.M. y L. Retrib. Básicas P. Fijo 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 5.229,52 0,00 0,00 0,00 5.229,52 100,00% 100,00% 03/925/13000 10.273,20 231,15 10.504,35 10.504,35 10.504,35 6.752,79 6.752,79 6.752,79 0,00 0,00% 64,29% S.I.A.C.. Retrib. Básicas P. Fijo 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 3.751,56 0,00 0,00 0,00 3.751,56 100,00% 100,00% 03/334/13000 20.413,82 459,31 20.873,13 20.873,13 20.873,13 13.337,91 13.337,91 13.337,91 0,00 0,00% 63,90% Promoción Cultural. Retrib. Básicas P. Fijo 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 7.535,22 0,00 0,00 0,00 7.535,22 100,00% 100,00% 03/330/13000 18.897,20 425,19 19.322,39 19.322,39 19.322,39 10.309,21 10.309,21 10.309,21 0,00 0,00% 53,35% Admon. Gral. Cultura. Retrib. Básicas P. Fijo 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 9.013,18 0,00 0,00 0,00 9.013,18 100,00% 100,00% 03/2410/13000 15.468,18 348,03 15.816,21 15.816,21 15.816,21 10.279,28 10.279,28 10.279,28 0,00 0,00% 64,99% Fomento del Empleo. Retrib. Básicas P. Fijo 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 5.536,93 0,00 0,00 0,00 5.536,93 100,00% 100,00% 03/934/13000 16.233,42 365,25 16.598,67 16.598,67 16.598,67 7.113,60 7.113,60 7.113,60 0,00 0,00% 42,86% Gestión Tesoreria y Deuda. Retrib. Básicas P.Fijo 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 9.485,07 0,00 0,00 0,00 9.485,07 100,00% 100,00% 03/170/13002 6.278,18 69,76 6.347,94 6.744,50 6.744,50 3.689,22 3.689,22 3.689,22 -396,56 -6,25% 58,12% Admon. Gra. M. Ambiente. Otras remuneracio P. Fijo 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 3.055,28 0,00 0,00 0,00 2.658,72 106,25% 100,00% 03/925/13002 15.122,22 340,25 15.462,47 15.433,31 15.433,31 10.252,71 10.252,71 10.252,71 29,16 0,19% 66,31% S.I.A.C.. Otras remuneraciones P. Fijo 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 5.180,60 0,00 0,00 0,00 5.209,76 99,81% 100,00% 03/320/13002 14.743,74 331,73 15.075,47 15.065,11 15.065,11 10.044,24 10.044,24 10.044,24 10,36 0,07% 66,63% Admin. gral. de educación. Otras remun. P. Fijo 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 5.020,87 0,00 0,00 0,00 5.031,23 99,93% 100,00% 03/334/13002 16.987,66 382,22 17.369,88 17.353,88 17.353,88 11.561,45 11.561,45 11.561,45 16,00 0,09% 66,56% Promoción Cultural. Otras remuneraciones P. Fijo 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 5.792,43 0,00 0,00 0,00 5.808,43 99,91% 100,00% 03/9331/13002 20.743,74 466,73 21.210,47 15.710,11 15.710,11 11.603,88 11.603,88 11.603,88 5.500,36 25,93% 54,71% S.M.M. y L. Otras remuneraciones P. Fijo 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 4.106,23 0,00 0,00 0,00 9.606,59 74,07% 100,00% 03/2410/13002 18.871,60 424,60 19.296,20 19.278,67 19.278,67 13.914,45 13.914,45 13.914,45 17,53 0,09% 72,11% Fomento del Empleo. Otras remuneraciones P. Fijo 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 5.364,22 0,00 0,00 0,00 5.381,75 99,91% 100,00% 03/330/13002 16.987,66 382,22 17.369,88 17.353,88 17.353,88 13.895,65 13.895,65 13.895,65 16,00 0,09% 80,00% Admon. Gral. Cultura. Otras Remuneraciones P. Fijo 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 3.458,23 0,00 0,00 0,00 3.474,23 99,91% 100,00% 03/934/13002 22.622,90 509,02 23.131,92 23.122,33 23.122,33 12.117,64 12.117,64 12.117,64 9,59 0,04% 52,38% Gestión Tesoreria y Deuda. Otras remuneraci P.Fijo 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 11.004,69 0,00 0,00 0,00 11.014,28 99,96% 100,00% 24/920/13002 15.834,56 356,28 16.190,84 16.575,83 16.575,83 10.680,12 10.680,12 10.680,12 -384,99 -2,38% 65,96% EDUSI Admon. Gral. Otras remuneracio P. Fijo 24*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 5.895,71 0,00 0,00 0,00 5.510,72 102,38% 100,00% 03/23101/131 4.721,70 106,24 4.827,94 3.591,28 3.591,28 2.209,54 2.209,54 2.209,54 1.236,66 25,61% 45,77% S. Información, Orient. y Asesor. Ret.Laboral temp 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 1.381,74 0,00 0,00 0,00 2.618,40 74,39% 100,00% 03/24123/131 0,00 68.825,66 68.825,66 49.470,00 49.470,00 45.635,00 45.635,00 45.635,00 19.355,66 28,12% 66,31% Limpieza acequias y escorrentias SEPE 2019 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 3.835,00 0,00 0,00 210,00 23.190,66 71,88% 100,00% 03/24117/131 0,00 51.064,69 51.064,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EMCUJU 2019-2020 (Personas jóvenes cualificadas). Retribuciones personal

laboral eventual

03*/2*/1* 0,00 51.064,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.064,69 0,00% 0,00% 03/24118/131 0,00 90.631,64 90.631,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.962,72 90,43% 0,00% EMPUJU 2019-2020 (Personas jóvenes). Retribuciones personal laboral

eventual

03*/2*/1* 0,00 8.668,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.631,64 0,00% 0,00% 03/2315/131 25.890,72 582,54 26.473,26 25.890,72 25.890,72 16.288,61 16.288,61 16.288,61 582,54 2,20% 61,53% Integración Pueblo Gitano. Retrib. Básicas P.Tempo 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 9.602,11 0,00 0,00 0,00 10.184,65 97,80% 100,00% 03/2313/131 34.974,06 7.530,01 42.504,07 36.797,38 36.797,38 22.134,23 22.134,23 22.134,23 5.706,69 13,43% 52,08%

(10)

S.E.A.F.I.. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 14.663,15 0,00 0,00 5.087,34 20.369,84 86,57% 100,00% 03/2312/131 34.468,52 16.957,58 51.426,10 46.820,15 46.820,15 39.400,18 39.400,18 39.400,18 4.605,95 8,96% 76,62% Dependencia. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 7.419,97 0,00 0,00 0,00 12.025,92 91,04% 100,00% 03/2311/131 34.974,06 786,92 35.760,98 34.974,06 34.974,06 23.650,97 23.650,97 23.650,97 786,92 2,20% 66,14% OAPMI-PANGEA. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 11.323,09 0,00 0,00 0,00 12.110,01 97,80% 100,00% 03/23108/131 15.122,42 340,25 15.462,67 15.351,13 15.351,13 10.180,42 10.180,42 10.180,42 111,54 0,72% 65,84% Centre d'Espaly. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 5.170,71 0,00 0,00 0,00 5.282,25 99,28% 100,00% 03/23107/131 13.639,82 306,90 13.946,72 13.139,27 13.139,27 8.449,47 8.449,47 8.449,47 807,45 5,79% 60,58% T.A.P.I.S.. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 4.689,80 0,00 0,00 651,60 5.497,25 94,21% 100,00% 03/3321/131 22.366,42 503,24 22.869,66 21.266,42 21.266,42 14.597,49 14.597,49 14.597,49 1.603,24 7,01% 63,83% Bibliotecas Públicas. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 6.668,93 0,00 0,00 0,00 8.272,17 92,99% 100,00% 03/170/131 22.366,42 166,70 22.533,12 22.142,60 22.142,60 14.855,07 14.855,07 14.855,07 390,52 1,73% 65,93% Sostenibilidad. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 7.287,53 0,00 0,00 0,00 7.678,05 98,27% 100,00% 03/2415/131 7.468,10 0,00 7.468,10 7.955,92 7.955,92 7.955,92 7.955,92 7.955,92 -487,82 -6,53% 106,53% Taller de Empleo 17-18. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -487,82 106,53% 100,00% 03/24113/131 21.720,00 0,00 21.720,00 23.540,00 23.540,00 23.540,00 23.540,00 23.540,00 -1.820,00 -8,38% 108,38% EMCORP-18.-19 Retrib. personal laboral temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.820,00 108,38% 100,00% 03/24112/131 21.720,00 0,00 21.720,00 20.722,50 20.722,50 20.722,50 20.722,50 20.722,50 997,50 4,59% 95,41% EMCORD-18.-19 Retrib. personal laboral temporal 03/24112/131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,50 997,50 95,41% 100,00% 03/24111/131 69.355,06 0,00 69.355,06 67.102,21 67.102,21 66.794,00 66.794,00 66.794,00 2.252,85 3,25% 96,31% EMCUJU 2018. Retrib. personal laboral temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 308,21 0,00 0,00 2.232,85 2.561,06 96,75% 100,00% 03/24110/131 40.437,84 0,00 40.437,84 31.329,09 31.329,09 31.151,25 31.151,25 31.151,25 9.108,75 22,53% 77,03% EMPUJU 2018. Retrib. personal laboral temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 177,84 0,00 0,00 9.108,75 9.286,59 77,47% 100,00% 03/2410/131 200.000,00 -10.056,44 189.943,56 117.816,00 117.816,00 62.886,00 62.886,00 62.886,00 72.127,56 37,97% 33,11% Fomento del Empleo. Retrib. Básicas P.Temporal 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 54.930,00 0,00 0,00 84,00 127.057,56 58,91% 100,00% 03/934/131 25.249,56 568,12 25.817,68 24.817,68 24.817,68 16.440,27 16.440,27 16.440,27 1.000,00 3,87% 63,68% Gestión Tesoreria y Deuda. Retrib.Básicas P.Tempor 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 8.377,41 0,00 0,00 0,00 9.377,41 96,13% 100,00% 03/24115/131 0,00 317.554,20 317.554,20 270.801,39 270.801,39 122.962,54 122.962,54 122.962,54 46.752,81 14,72% 38,72% ET FORMEM ALMASSORA 2019. Retribuciones básicas personal laboral

eventual

03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 147.838,85 0,00 0,00 0,00 194.591,66 85,28% 100,00% 03/132/150 180.106,00 0,00 180.106,00 82.441,24 82.441,24 75.666,65 75.666,65 75.666,65 97.664,76 54,23% 42,01% Seguridad y Orden Público. Productividad 03*/1*/150* 0,00 0,00 0,00 6.774,59 0,00 0,00 0,00 104.439,35 45,77% 100,00% 03/340/150 11.000,00 0,00 11.000,00 8.809,61 8.809,61 8.808,62 8.808,62 8.808,62 2.190,39 19,91% 80,08% Admon. Gral. Deportes. Productividad 03*/3*/150* 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 2.191,38 80,09% 100,00% 03/170/150 2.500,00 0,00 2.500,00 1.470,00 1.470,00 1.469,00 1.469,00 1.469,00 1.030,00 41,20% 58,76% Admon. Gra. Medio Ambiente. Productividad 03*/1*/150* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.031,00 58,80% 100,00% 03/164/150 5.000,00 0,00 5.000,00 1.773,02 1.773,02 1.432,72 1.432,72 1.432,72 3.226,98 64,54% 28,65% Cementerio y Serv.Funer. Productividad 03*/1*/150* 0,00 0,00 0,00 340,30 0,00 0,00 0,00 3.567,28 35,46% 100,00% 03/151/150 24.500,00 0,00 24.500,00 39.775,54 39.775,54 38.909,35 38.909,35 38.909,35 -15.275,54 -62,35% 158,81% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Productividad 03*/1*/150* 0,00 0,00 0,00 866,19 0,00 0,00 0,00 -14.409,35 162,35% 100,00% 03/150/150 16.000,00 0,00 16.000,00 6.965,33 6.965,33 6.964,33 6.964,33 6.964,33 9.034,67 56,47% 43,53% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Productividad 03*/1*/150* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 9.035,67 43,53% 100,00% 03/9331/150 40.000,00 0,00 40.000,00 13.138,72 13.138,72 12.154,67 12.154,67 12.154,67 26.861,28 67,15% 30,39% S.M.M. y L. Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 984,05 0,00 0,00 0,00 27.845,33 32,85% 100,00% 03/9321/150 26.000,00 0,00 26.000,00 9.759,32 9.759,32 9.758,31 9.758,31 9.758,31 16.240,68 62,46% 37,53%

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Gestión Tributaria. Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 16.241,69 37,54% 100,00% 03/931/150 9.481,00 0,00 9.481,00 4.591,86 4.591,86 4.590,87 4.590,87 4.590,87 4.889,14 51,57% 48,42% Politica Económica y Fiscal. Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 4.890,13 48,43% 100,00% 03/926/150 16.000,00 0,00 16.000,00 5.870,39 5.870,39 5.869,39 5.869,39 5.869,39 10.129,61 63,31% 36,68% Comunicaciones Internas. Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10.130,61 36,69% 100,00% 03/925/150 22.000,00 0,00 22.000,00 6.451,24 6.451,24 6.450,22 6.450,22 6.450,22 15.548,76 70,68% 29,32% S.I.A.C..Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 15.549,78 29,32% 100,00% 03/9231/150 2.500,00 0,00 2.500,00 1.050,64 1.050,64 1.049,64 1.049,64 1.049,64 1.449,36 57,97% 41,99% Gestión Padrón Habitantes. Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.450,36 42,03% 100,00% 03/920/150 41.000,00 0,00 41.000,00 26.878,57 26.878,57 26.186,05 26.186,05 26.186,05 14.121,43 34,44% 63,87% Admón. Gral. Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 692,52 0,00 0,00 0,00 14.813,95 65,56% 100,00% 03/912/150 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 100,00% 0,00% Organos de Gobierno. Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00% 0,00% 03/4312/150 2.000,00 0,00 2.000,00 940,68 940,68 939,68 939,68 939,68 1.059,32 52,97% 46,98% Mercados. Productividad 03*/4*/150* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.060,32 47,03% 100,00% 03/337/150 2.500,00 0,00 2.500,00 1.035,16 1.035,16 1.034,16 1.034,16 1.034,16 1.464,84 58,59% 41,37% Instal. Ocup. Tiempo Libre. Productividad 03*/3*/150* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.465,84 41,41% 100,00% 03/336/150 2.500,00 0,00 2.500,00 1.351,28 1.351,28 1.350,28 1.350,28 1.350,28 1.148,72 45,95% 54,01% Gestión Patrimonio Histor-Artist. Productividad 03*/3*/150* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.149,72 54,05% 100,00% 03/3321/150 2.500,00 0,00 2.500,00 2.082,83 2.082,83 1.134,19 1.134,19 1.134,19 417,17 16,69% 45,37% Bibliotecas Públicas. Productividad 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 948,64 0,00 0,00 0,00 1.365,81 83,31% 100,00% 03/323/150 14.000,00 0,00 14.000,00 5.527,74 5.527,74 3.370,13 3.370,13 3.370,13 8.472,26 60,52% 24,07% Func. Centros Preescolar y Prim.. Productividad 03*/3*/150* 0,00 0,00 0,00 2.157,61 0,00 0,00 0,00 10.629,87 39,48% 100,00% 03/934/150 3.500,00 0,00 3.500,00 2.048,32 2.048,32 2.047,22 2.047,22 2.047,22 1.451,68 41,48% 58,49% Gestión de la Tesoreria y Deuda. Productividad 03*/9*/150* 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 1.452,78 58,52% 100,00% 03/2341/150 2.000,00 0,00 2.000,00 705,00 705,00 704,45 704,45 704,45 1.295,00 64,75% 35,22% Igualdad. Productividad 03*/2*/150* 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 1.295,55 35,25% 100,00% 03/2313/150 2.500,00 0,00 2.500,00 1.412,47 1.412,47 1.411,47 1.411,47 1.411,47 1.087,53 43,50% 56,46% S.E.A.F.I. Productividad 03*/2*/150* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.088,53 56,50% 100,00% 03/23101/150 8.500,00 0,00 8.500,00 2.239,57 2.239,57 1.049,64 1.049,64 1.049,64 6.260,43 73,65% 12,35% S. Información, Orient. y Asesor. Productividad 03*/2*/150* 0,00 0,00 0,00 1.189,93 0,00 0,00 0,00 7.450,36 26,35% 100,00% 03/23100/150 8.500,00 0,00 8.500,00 5.429,53 5.429,53 3.411,31 3.411,31 3.411,31 3.070,47 36,12% 40,13% Admon. Gral. Servicios Sociales. Productividad 03*/2*/150* 0,00 0,00 0,00 2.018,22 0,00 0,00 0,00 5.088,69 63,88% 100,00% 03/130/150 15.913,00 0,00 15.913,00 15.819,47 15.819,47 14.589,68 14.589,68 14.589,68 93,53 0,59% 91,68% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Productividad 03*/1*/150* 0,00 0,00 0,00 1.229,79 0,00 0,00 0,00 1.323,32 99,41% 100,00% 03/337/151 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Instal. Ocup. Tiempo Libre.Gratficaciones 03*/3*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 03/132/151 108.905,80 0,00 108.905,80 30.308,71 30.308,71 29.817,93 29.817,93 29.817,93 78.597,09 72,17% 27,38% Seguridad y Orden Público. Gratificaciones 03*/1*/151* 0,00 0,00 0,00 490,78 0,00 0,00 0,00 79.087,87 27,83% 100,00% 03/340/151 3.000,00 0,00 3.000,00 3.820,90 3.820,90 3.819,90 3.819,90 3.819,90 -820,90 -27,36% 127,33% Admon. Gral. Deportes. Gratificaciones 03*/3*/151* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -819,90 127,36% 100,00% 03/926/151 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% Comunicaciones Internas.Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 03/164/151 3.500,00 0,00 3.500,00 4.222,48 4.222,48 4.135,44 4.135,44 4.135,44 -722,48 -20,64% 118,16% Cementerio y Serv.Funer. Gratificaciones 03*/1*/151* 0,00 0,00 0,00 87,04 0,00 0,00 0,00 -635,44 120,64% 100,00%

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03/336/151 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Gestión Patrimonio Histor-Artist. Gratificaciones 03*/3*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 03/925/151 8.094,19 0,00 8.094,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.094,19 100,00% 0,00% S.I.A.C..Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.094,19 0,00% 0,00% 03/3321/151 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Bibliotecas Públicas. Gratificaciones 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 03/9321/151 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00% 0,00% Gestión Tributaria.Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 03/330/151 2.000,00 0,00 2.000,00 235,29 235,29 234,29 234,29 234,29 1.764,71 88,24% 11,71% Administración gral. de cultura Gratificaciones 03*/3*/151* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.765,71 11,76% 100,00% 03/323/151 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Func. Centros Preescolar y Prim.. Gratificaciones 03*/3*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 03/9231/151 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Gestión Padrón Habitantes. Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 03/320/151 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Administración gral. de educación. Gratificaciones 03*/3*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 03/2410/151 6.000,00 0,00 6.000,00 2.127,60 2.127,60 2.126,60 2.126,60 2.126,60 3.872,40 64,54% 35,44% Fomento de empleo.Gratificaciones 03*/2*/151* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3.873,40 35,46% 100,00% 03/934/151 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Gestión de la Tesoreria y Deuda. Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 03/150/151 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Gratificaciones 03*/1*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 03/9331/151 70.000,00 0,00 70.000,00 30.947,48 30.947,48 30.946,58 30.946,58 30.946,58 39.052,52 55,79% 44,21% S.M.M. y L. Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 39.053,42 44,21% 100,00% 03/2341/151 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Igualdad. Gratificaciones 03*/2*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 03/920/151 14.000,00 0,00 14.000,00 4.703,69 4.703,69 3.614,35 3.614,35 3.614,35 9.296,31 66,40% 25,82% Admón. Gral. Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 1.089,34 0,00 0,00 0,00 10.385,65 33,60% 100,00% 03/2313/151 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% S.E.A.F.I. Gratificaciones 03*/2*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 03/931/151 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Politica Económica y Fiscal. Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 03/23101/151 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% S. Información, Orient. y Asesor. Gratificaciones 03*/2*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 03/912/151 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Organos de Gobierno. Gratificaciones 03*/9*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 03/23100/151 3.000,00 0,00 3.000,00 425,60 425,60 424,60 424,60 424,60 2.574,40 85,81% 14,15% Admon. Gral. Servicios Sociales. Gratificaciones 03*/2*/151* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2.575,40 14,19% 100,00% 03/151/151 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Gratificaciones 03*/1*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 03/130/151 4.000,00 0,00 4.000,00 2.525,42 2.525,42 2.423,02 2.423,02 2.423,02 1.474,58 36,86% 60,58% Admon. Gral. Seguridad y Protec. Gratificaciones 03*/1*/151* 0,00 0,00 0,00 102,40 0,00 0,00 0,00 1.576,98 63,14% 100,00% 03/4312/151 3.400,00 0,00 3.400,00 1.170,05 1.170,05 1.169,05 1.169,05 1.169,05 2.229,95 65,59% 34,38% Mercados. Gratificaciones 03*/4*/151* 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2.230,95 34,41% 100,00% 03/170/151 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00%

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Admon. Gra. Medio Ambiente. Gratificaciones 03*/1*/151* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 03/130/16000 70.889,28 1.595,01 72.484,29 70.889,28 70.889,28 47.025,40 47.025,40 47.025,40 1.595,01 2,20% 64,88% Admón Gral Seguridad y Protecc. . Seguridad Social 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 23.863,88 0,00 0,00 0,00 25.458,89 97,80% 100,00% 03/23100/16000 42.654,03 856,89 43.510,92 42.654,03 42.654,03 24.639,65 24.639,65 24.639,65 856,89 1,97% 56,63% Admón Gral S. Sociales : Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 18.014,38 0,00 0,00 0,00 18.871,27 98,03% 100,00% 03/23101/16000 38.478,58 10.288,33 48.766,91 48.766,91 48.766,91 30.591,68 30.591,68 30.591,68 0,00 0,00% 62,73% Información y Asesoramiento: Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 18.175,23 0,00 0,00 0,00 18.175,23 100,00% 100,00% 03/23107/16000 4.091,95 76,73 4.168,68 4.091,95 4.091,95 3.064,07 3.064,07 3.064,07 76,73 1,84% 73,50% Intervención TAPIS: Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 1.027,88 0,00 0,00 0,00 1.104,61 98,16% 100,00% 03/23108/16000 4.536,73 85,06 4.621,79 4.536,73 4.536,73 3.409,66 3.409,66 3.409,66 85,06 1,84% 73,77% Intervención Centre d´Esplay: Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 1.127,07 0,00 0,00 0,00 1.212,13 98,16% 100,00% 03/2311/16000 10.492,22 196,73 10.688,95 10.492,22 10.492,22 7.950,90 7.950,90 7.950,90 196,73 1,84% 74,38% OAPMI-PANGEA. Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 2.541,32 0,00 0,00 0,00 2.738,05 98,16% 100,00% 03/2312/16000 10.340,56 4.886,69 15.227,25 15.033,36 15.033,36 12.071,92 12.071,92 12.071,92 193,89 1,27% 79,28% S. Atención dependencia: Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 2.961,44 0,00 0,00 0,00 3.155,33 98,73% 100,00% 03/2313/16000 24.044,65 2.914,20 26.958,85 26.404,74 26.404,74 18.109,31 18.109,31 18.109,31 554,11 2,06% 67,17% SEAFI: Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 8.295,43 0,00 0,00 0,00 8.849,54 97,94% 100,00% 03/2315/16000 7.767,22 145,64 7.912,86 7.767,22 7.767,22 5.377,70 5.377,70 5.377,70 145,64 1,84% 67,96% Intergración Pueblo Gitano: Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 2.389,52 0,00 0,00 0,00 2.535,16 98,16% 100,00% 03/2341/16000 10.106,00 189,49 10.295,49 10.106,00 10.106,00 6.438,89 6.438,89 6.438,89 189,49 1,84% 62,54% Igualdad. Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 3.667,11 0,00 0,00 0,00 3.856,60 98,16% 100,00% 03/9331/16000 78.116,92 1.567,68 79.684,60 81.699,83 81.699,83 57.859,94 57.859,94 57.859,94 -2.015,23 -2,53% 72,61% S.M.M y L. Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 23.839,89 0,00 0,00 0,00 21.824,66 102,53% 100,00% 03/934/16000 44.366,65 848,82 45.215,47 34.187,16 34.187,16 25.635,20 25.635,20 25.635,20 11.028,31 24,39% 56,70% Gestión Deuda y Tesorería: Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 8.551,96 0,00 0,00 0,00 19.580,27 75,61% 100,00% 03/2410/16000 10.301,77 231,79 10.533,56 88.405,28 88.405,28 28.365,65 28.365,65 28.365,65 -77.871,72 -739,27% 269,29% Fomento empleo planes locales: Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 60.039,63 0,00 0,00 0,00 -17.832,09 839,27% 100,00% 03/24110/16000 17.572,80 0,00 17.572,80 17.572,80 17.572,80 15.980,24 15.980,24 15.980,24 0,00 0,00% 90,94% EMPUJU 2018. Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 1.592,56 0,00 0,00 0,00 1.592,56 100,00% 100,00% 03/24111/16000 26.648,16 0,00 26.648,16 26.648,16 26.648,16 23.054,05 23.054,05 23.054,05 0,00 0,00% 86,51% EMCUJU 2018. Seguridad Social. 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 3.594,11 0,00 0,00 0,00 3.594,11 100,00% 100,00% 03/24112/16000 9.525,60 0,00 9.525,60 9.525,60 9.525,60 8.744,40 8.744,40 8.744,40 0,00 0,00% 91,80% EMCORD-18.-19 Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 781,20 0,00 0,00 0,00 781,20 100,00% 100,00% 03/24113/16000 9.525,36 0,00 9.525,36 9.525,60 9.525,60 9.525,60 9.525,60 9.525,60 -0,24 -0,00% 100,00% EMCORP-18.-19 Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 100,00% 100,00% 03/2415/16000 5.215,28 0,00 5.215,28 4.727,46 4.727,46 4.412,16 4.412,16 4.412,16 487,82 9,35% 84,60% Taller de Empleo 17-18. Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 315,30 0,00 0,00 0,00 803,12 90,65% 100,00% 03/320/16000 8.719,22 196,18 8.915,40 8.719,22 8.719,22 8.655,14 8.655,14 8.655,14 196,18 2,20% 97,08% Admón. gral. de educación. Seguridad Social 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 64,08 0,00 0,00 0,00 260,26 97,80% 100,00% 03/323/16000 32.446,95 18.039,32 50.486,27 41.151,45 41.151,45 19.561,79 19.561,79 19.561,79 9.334,82 18,49% 38,75% Func.Centros Enseñanza P y Primar Seguridad Social 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 21.589,66 0,00 0,00 0,00 30.924,48 81,51% 100,00% 03/330/16000 10.765,46 242,22 11.007,68 10.765,46 10.765,46 7.779,86 7.779,86 7.779,86 242,22 2,20% 70,68% Admón. Gral de Cultura. Seguridad Social 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 2.985,60 0,00 0,00 0,00 3.227,82 97,80% 100,00% 03/3321/16000 22.903,29 425,31 23.328,60 22.903,29 22.903,29 15.421,40 15.421,40 15.421,40 425,31 1,82% 66,11% Bibliotecas Pcas: Seguridad Social 03*/3321*/1* 0,00 0,00 0,00 7.481,89 0,00 0,00 0,00 7.907,20 98,18% 100,00%

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03/334/16000 11.220,44 245,33 11.465,77 11.220,44 11.220,44 7.998,84 7.998,84 7.998,84 245,33 2,14% 69,76% Promoción Cultural. Seguridad Social 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 3.221,60 0,00 0,00 0,00 3.466,93 97,86% 100,00% 03/336/16000 11.743,52 244,66 11.988,18 11.743,52 11.743,52 7.429,34 7.429,34 7.429,34 244,66 2,04% 61,97% Protecc. Patrimonio Histórico. Seguridad Social 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 4.314,18 0,00 0,00 0,00 4.558,84 97,96% 100,00% 03/337/16000 8.543,68 155,03 8.698,71 8.543,68 8.543,68 6.177,33 6.177,33 6.177,33 155,03 1,78% 71,01% Inst. Ocupación tiempo libre: Seguridad Social 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 2.366,35 0,00 0,00 0,00 2.521,38 98,22% 100,00% 03/340/16000 42.743,82 890,50 43.634,32 42.743,82 42.743,82 29.131,88 29.131,88 29.131,88 890,50 2,04% 66,76% Admón. Gral Deportes. Seguridad Social 03*/3*/1* 0,00 0,00 0,00 13.611,94 0,00 0,00 0,00 14.502,44 97,96% 100,00% 03/4312/16000 7.037,35 75,28 7.112,63 7.037,35 7.037,35 5.743,69 5.743,69 5.743,69 75,28 1,06% 80,75% Mercados. Seguridad Social 03*/4*/1* 0,00 0,00 0,00 1.293,66 0,00 0,00 0,00 1.368,94 98,94% 100,00% 03/912/16000 74.493,31 1.630,94 76.124,25 70.675,27 70.675,27 42.318,43 42.318,43 42.318,43 5.448,98 7,16% 55,59% Órganos de Gobierno: Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 28.356,84 0,00 0,00 0,00 33.805,82 92,84% 100,00% 03/920/16000 159.193,90 3.587,72 162.781,62 138.619,49 138.619,49 90.155,38 90.155,38 90.155,38 24.162,13 14,84% 55,38% Admón. Gral. Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 48.464,11 0,00 0,00 0,00 72.626,24 85,16% 100,00% 03/9231/16000 9.016,60 169,06 9.185,66 9.016,60 9.016,60 5.315,50 5.315,50 5.315,50 169,06 1,84% 57,87% Gestión Padrón M. Habitantes: Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 3.701,10 0,00 0,00 0,00 3.870,16 98,16% 100,00% 03/925/16000 64.174,20 1.289,21 65.463,41 58.000,21 58.000,21 46.879,94 46.879,94 46.879,94 7.463,20 11,40% 71,61% Atención Ciudadanos: Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 11.120,27 0,00 0,00 0,00 18.583,47 88,60% 100,00% 03/926/16000 57.904,79 1.007,84 58.912,63 57.904,79 57.904,79 33.489,70 33.489,70 33.489,70 1.007,84 1,71% 56,85% Comunicaciones Internas: Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 24.415,09 0,00 0,00 0,00 25.422,93 98,29% 100,00% 03/931/16000 40.208,70 1.204,24 41.412,94 40.208,70 40.208,70 20.420,29 20.420,29 20.420,29 1.204,24 2,91% 49,31% Política Económica y Fiscal: Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 19.788,41 0,00 0,00 0,00 20.992,65 97,09% 100,00% 03/9321/16000 73.669,99 2.512,99 76.182,98 73.669,99 73.669,99 52.022,41 52.022,41 52.022,41 2.512,99 3,30% 68,29% Gestión Tributaria y Recaudatoria Seguridad Social 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 21.647,58 0,00 0,00 0,00 24.160,57 96,70% 100,00% 03/132/16000 436.115,73 8.261,52 444.377,25 438.841,87 438.841,87 357.205,04 357.205,04 357.205,04 5.535,38 1,25% 80,38% Seguridad y Orden Público. Seguridad Social 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 81.636,83 0,00 0,00 0,00 87.172,21 98,75% 100,00% 03/150/16000 69.986,39 1.072,38 71.058,77 62.608,71 62.608,71 40.026,19 40.026,19 40.026,19 8.450,06 11,89% 56,33% Admón. Gral Urbanismo. Seguridad Social 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 22.582,52 0,00 0,00 0,00 31.032,58 88,11% 100,00% 03/151/16000 103.839,59 2.336,39 106.175,98 112.461,99 112.461,99 74.462,42 74.462,42 74.462,42 -6.286,01 -5,92% 70,13% Urbanismo Planeam.Gestión Ej y d. Seguridad Social 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 37.999,57 0,00 0,00 0,00 31.713,56 105,92% 100,00% 03/164/16000 14.733,82 267,35 15.001,17 18.303,32 18.303,32 14.797,97 14.797,97 14.797,97 -3.302,15 -22,01% 98,65% Cementerio: Seguridad Social 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 3.505,35 0,00 0,00 0,00 203,20 122,01% 100,00% 03/170/16000 24.214,08 755,81 24.969,89 24.214,08 24.214,08 15.134,97 15.134,97 15.134,97 755,81 3,03% 60,61% Admón. Gral Medio Ambiente: Seguridad Social 03*/1*/1* 0,00 0,00 0,00 9.079,11 0,00 0,00 0,00 9.834,92 96,97% 100,00% 03/24123/16000 0,00 0,00 0,00 19.145,66 19.145,66 15.874,01 15.874,01 15.874,01 -19.145,66 0,00% 0,00% Limpieza acequias y escorrentias SEPE 2019. Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 3.271,65 0,00 0,00 0,00 -15.874,01 0,00% 100,00% 03/24115/16000 0,00 0,00 0,00 45.893,29 45.893,29 18.695,27 18.695,27 18.695,27 -45.893,29 0,00% 0,00% ET FORMEN ALMASSORA 2019. Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 27.198,02 0,00 0,00 0,00 -18.695,27 0,00% 100,00% 24/920/16000 9.647,87 723,59 10.371,46 9.647,87 9.647,87 6.586,68 6.586,68 6.586,68 723,59 6,98% 63,51% EDUSI Admon. Gral. Seguridad Social 24*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 3.061,19 0,00 0,00 0,00 3.784,78 93,02% 100,00% 03/24118/16000 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% EMPUJU.Seguridad Social 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 03/920/16200 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 -212,00 0,00% 0,00% Admon. General. Formación y perfeccionamiento del personal 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212,00 0,00% 100,00% 03/221/16204 51.500,77 0,00 51.500,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,77 100,00% 0,00%

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Acción social. Otras prestaciones económicas emple 03*/2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,77 0,00% 0,00% 03/912/16205 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00% 0,00% Organos de Gobierno. Seguros del personal 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% 03/920/16205 4.060,00 0,00 4.060,00 10.567,69 10.567,69 10.566,14 9.655,10 9.655,10 -6.507,69 -160,29% 260,25% Admón. Gral. Seguros Personal 03*/9*/1* 0,00 0,00 0,00 1,55 911,04 0,00 0,00 -6.506,14 260,29% 91,38% Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL 8.765.201,11 770.736,90 9.535.938,01 8.585.821,52 8.585.821,52 5.435.157,63 5.434.246,59 5.434.246,59 778.382,88 8,16% 57,00% 0,00 171.733,61 0,00 3.150.663,89 911,04 0,00 91.993,76 4.100.780,38 90,04% 99,98%

10/1722/200 0,00 11.000,00 11.000,00 5.485,21 5.485,21 1.702,32 1.702,32 1.702,32 5.514,79 50,13% 15,48% Playas. Arrendamiento terrenos 10*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 3.782,89 0,00 0,00 0,00 9.297,68 49,87% 100,00% 14/150/202 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 100,00% 0,00% Admón Gral de Vivienda y Urbanismo.Arrend. edific. 14*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00% 0,00% 17/340/202 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 100,00% 0,00% S.E.M. Arrendamientos edificios y otras contruccio 17*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00% 09/336/202 8.000,00 0,00 8.000,00 7.986,00 7.986,00 5.324,00 5.324,00 5.324,00 -308,00 -3,85% 66,55% Prot.y gest.patr.hist-art. Arrend.edifif. y otras 09*/3*/2* 0,00 322,00 0,00 2.662,00 0,00 0,00 0,00 2.676,00 99,82% 100,00% 02/130/202 900,00 0,00 900,00 878,46 878,46 878,46 878,46 878,46 21,54 2,39% 97,61% Policia Local. Arrendam. edific. y otras cons 02*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,54 97,61% 100,00% 01/912/202 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 954,00 954,00 954,00 -0,01 -0,00% 21,68% Organos de Gobierno. Arrendamientos edificios y ot 01*/9*/2* 0,00 0,01 0,00 3.446,00 0,00 0,00 0,00 3.446,00 100,00% 100,00% 11/3381/202 0,00 0,00 0,00 383,99 383,99 383,99 383,99 383,99 -383,99 0,00% 0,00% Fiestas Sta. Quiteria. Arrendam.edificios y otras construcciones 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,99 0,00% 100,00% 19/337/203 800,00 0,00 800,00 2.544,94 2.544,94 2.544,94 2.544,94 2.544,94 -1.744,94 -218,12% 318,12% Inst. Ocupación Tiempo libre. Arrend. Maquinaria 19*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.744,94 318,12% 100,00% 03/920/203 0,00 0,00 0,00 3.764,31 3.764,31 3.735,93 3.735,93 3.735,93 -3.764,31 0,00% 0,00% Admon. General. Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 03*/9*/2* 0,00 0,00 0,00 28,38 0,00 0,00 0,00 -3.735,93 0,00% 100,00% 05/4314/203 0,00 0,00 0,00 1.583,89 1.583,89 1.583,89 1.583,89 1.583,89 -1.583,89 0,00% 0,00% Comercio local. Arrendamiento de maquinaria instalaciones y utill 05*/4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.583,89 0,00% 100,00% 06/432/203 0,00 0,00 0,00 2.392,47 2.392,47 2.392,47 2.392,47 2.392,47 -2.658,67 0,00% 0,00% Turismo. Arrendamiento de maquinaria instalaciones y utill 06*/4*/2* 0,00 266,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.392,47 0,00% 100,00% 05/4311/203 0,00 0,00 0,00 1.010,35 1.010,35 1.010,35 1.010,35 1.010,35 -1.010,35 0,00% 0,00% Ferias. Arrendamientos de maquinaria instalaciones y utill 05*/4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.010,35 0,00% 100,00% 05/4312/203 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Mercado. Arrendamiento maquin.inst. y utillaje 05*/4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 02/130/203 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Policia Local.arrendam. maq, instalac. y utilaje 02*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 04/334/203 0,00 0,00 0,00 5.955,73 5.955,73 5.955,73 5.955,73 5.955,73 -6.181,88 0,00% 0,00% Promoción cultura. Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 04*/3*/2* 0,00 226,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.955,73 0,00% 100,00% 22/9331/203 0,00 0,00 0,00 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09 -800,00 0,00% 0,00% SMML. Arrendamiento maquinaria. 22*/9*/2* 0,00 745,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,09 0,00% 100,00% 08/2341/203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Igualdad. Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 08*/2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13/170/203 1.100,00 0,00 1.100,00 120,09 120,09 120,09 120,09 120,09 979,91 89,08% 10,92% Admón Gral. Medio ambiente.Arrend.maqu.inst.y util 13*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979,91 10,92% 100,00%

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11/3389/203 1.210,00 0,00 1.210,00 3.250,36 3.250,36 3.250,36 3.250,36 3.250,36 -2.040,36 -168,62% 268,62% Otros festejos. Arrendamiento maquinaria inst 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.040,36 268,62% 100,00% 11/3382/203 2.000,00 0,00 2.000,00 2.467,19 2.467,19 2.467,19 2.467,19 2.467,19 -467,19 -23,36% 123,36% Fiestas Roser. Arrendamiento maquinaria inst 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -467,19 123,36% 100,00% 11/3381/203 18.000,00 0,00 18.000,00 19.529,40 19.529,40 19.529,40 19.529,40 19.529,40 -2.098,10 -11,66% 108,50% Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento maquinaria i 11*/3*/2* 0,00 568,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.529,40 108,50% 100,00% 10/1722/203 4.000,00 0,00 4.000,00 11.105,05 11.105,05 7.926,89 4.748,73 4.748,73 -9.204,35 -230,11% 198,17% Playas. arrend. Maq, instal y util 10*/1*/2* 0,00 2.099,30 0,00 3.178,16 3.178,16 0,00 0,00 -3.926,89 277,63% 59,91% 17/340/203 631,00 0,00 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,00 100,00% 0,00% S.E.M.Admón.Gral. Arrendamiento maqu.insta.y utill 17*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,00 0,00% 0,00% 11/3382/204 3.679,00 0,00 3.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.679,00 100,00% 0,00% Fiestas Roser.Arrendamiento material transporte 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.679,00 0,00% 0,00% 11/3389/204 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 100,00% 0,00% Otros festejos. Arrendamiento material transporte 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00% 11/3381/204 4.000,00 0,00 4.000,00 955,50 955,50 955,50 665,50 665,50 3.044,50 76,11% 23,89% Fiestas Santa Quiteria.Arrendamiento material tran 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 3.044,50 23,89% 69,65% 05/4314/205 3.860,00 0,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,00 100,00% 0,00% Comercio Local Arrendam. Mobiliario 05*/4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,00 0,00% 0,00% 19/337/205 975,00 2.500,00 3.475,00 7.840,80 7.840,80 7.840,80 7.840,80 7.840,80 -4.365,80 -125,63% 225,63% Inst. Ocupación Tiempo libre. Arrend. Mobiliario 19*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.365,80 225,63% 100,00% 11/3389/205 16.409,87 0,00 16.409,87 7.175,30 7.175,30 7.175,30 7.175,30 7.175,30 5.614,25 34,21% 43,73% Otros festejos. Arrendamiento mobiliario 11*/3*/2* 0,00 3.620,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.234,57 43,73% 100,00% 11/3382/205 2.000,00 0,00 2.000,00 6.534,00 6.534,00 6.534,00 6.534,00 6.534,00 -4.534,00 -226,70% 326,70% Fiestas Roser.Arrendamiento mobiliario 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.534,00 326,70% 100,00% 11/3381/205 21.000,00 0,00 21.000,00 38.446,30 38.446,30 33.031,55 33.031,55 33.031,55 -21.866,43 -104,13% 157,29% Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento mobiliario 11*/3*/2* 0,00 4.420,13 0,00 5.414,75 0,00 0,00 0,00 -12.031,55 183,08% 100,00% 05/4311/205 0,00 0,00 0,00 289,19 289,19 289,19 289,19 289,19 -289,19 0,00% 0,00% Ferias. Arrendamientos de mobiliario y enseres 05*/4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -289,19 0,00% 100,00% 03/920/205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -293,60 0,00% 0,00% Admon. General. Arrendamiento mobiliario 03*/9*/2* 0,00 293,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 04/334/205 1.000,00 0,00 1.000,00 2.248,56 2.248,56 2.248,56 2.248,56 2.248,56 -1.248,56 -124,86% 224,86% Promoción cultura. Arrendamiento mobil. y enseres 04*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.248,56 224,86% 100,00% 04/337/205 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Instalaciones de ocupación tiempo libre. Arrendam. 04*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 11/3383/205 0,00 0,00 0,00 484,00 484,00 484,00 0,00 0,00 -484,00 0,00% 0,00% Fiestas Barrios. Arrendamiento mobiliario 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00 0,00 0,00 -484,00 0,00% 0,00% 21/926/206 36.564,00 0,00 36.564,00 17.548,12 17.548,12 10.895,57 10.895,57 10.895,57 19.015,88 52,01% 29,80% Comunicaciones internas. Arrend. Equipos Proc. Inf 21*/9*/2* 0,00 0,00 0,00 6.652,55 0,00 0,00 0,00 25.668,43 47,99% 100,00% 11/3382/208 1.000,00 0,00 1.000,00 5.082,00 5.082,00 0,00 0,00 0,00 -4.082,00 -408,20% 0,00% Fiestas Roser.Arrendamiento otro inmobilizado mate 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 5.082,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 508,20% 0,00% 11/3381/208 7.000,00 0,00 7.000,00 25.572,14 25.572,14 25.572,14 25.572,14 25.572,14 -18.572,14 -265,32% 365,32% Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento otro inmovil 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.572,14 365,32% 100,00% 11/3389/208 8.107,00 0,00 8.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.107,00 100,00% 0,00% Otros festejos. Arrendamiento otro inmovilizado ma 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.107,00 0,00% 0,00% 17/3422/209 0,00 0,00 0,00 1.974,80 1.974,80 1.974,80 1.974,80 1.974,80 -2.698,55 0,00% 0,00%

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Otras instalaciones deportivas. Cánones 17*/3*/2* 0,00 723,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.974,80 0,00% 100,00% 04/334/209 1.000,00 0,00 1.000,00 5.358,36 5.358,36 5.358,36 5.358,36 5.358,36 -4.684,81 -468,48% 535,84% Promoción cultura. Canones 04*/3*/2* 0,00 326,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.358,36 535,84% 100,00% 23/334/209 0,00 0,00 0,00 1.156,29 1.156,29 1.156,29 1.156,29 1.156,29 -1.156,29 0,00% 0,00% Normalització Lingüística. Cánones 23*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.156,29 0,00% 100,00% 10/1722/209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Playas. Canones 10*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,75 0,00 0,00% 0,00% 08/2341/209 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 -299,40 0,00% 0,00% Igualdad. Cánones 08*/2*/2* 0,00 271,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 0,00% 100,00% 14/150/209 200,00 0,00 200,00 291,86 291,86 291,86 291,86 291,86 -91,86 -45,93% 145,93% Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Cánones. 14*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91,86 145,93% 100,00% 04/333/209 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Equipamientos Cult. Y Museos. Cánones 04*/333*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 11/3389/209 1.000,00 0,00 1.000,00 4.647,31 4.647,31 4.647,31 4.647,31 4.647,31 -3.758,71 -375,87% 464,73% Otros festejos. Canones 11*/3*/2* 0,00 111,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.647,31 464,73% 100,00% 11/3382/209 2.251,00 0,00 2.251,00 337,74 337,74 337,74 337,74 337,74 1.913,26 85,00% 15,00% Fiestas Roser.Canones 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913,26 15,00% 100,00% 13/170/209 0,00 0,00 0,00 161,11 161,11 161,11 161,11 161,11 -161,11 0,00% 0,00% Admón Gral Medio Ambiente. Cánones. 13*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,11 0,00% 100,00% 02/130/210 1.500,00 0,00 1.500,00 603,79 603,79 603,79 453,75 453,75 643,54 42,90% 40,25% Policia Local.Rep. mant. y con.Infraestruc. y bien 02*/1*/2* 0,00 252,67 0,00 0,00 150,04 0,00 0,00 896,21 40,25% 75,15% 15/454/210 7.000,00 0,00 7.000,00 1.109,98 1.109,98 1.109,98 1.109,98 1.109,98 3.500,00 50,00% 15,86% Caminos vecinales- Mantenimiento y reparación 15*/4*/2* 0,00 2.390,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.890,02 15,86% 100,00% 15/419/210 500,00 0,00 500,00 2.131,71 2.131,71 2.131,71 2.131,71 2.131,71 -2.583,33 -516,67% 426,34% Otras actuaciones agricultura.Repar.infra.y bienes 15*/4*/2* 0,00 951,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.631,71 426,34% 100,00% 02/133/210 60.000,00 0,00 60.000,00 77.770,61 77.770,61 63.542,95 63.542,95 63.542,95 -17.770,61 -29,62% 105,90% Mantenimiento Infraestructuras Ordenación Tráfico 02*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 14.227,66 0,00 0,00 0,00 -3.542,95 129,62% 100,00% 22/165/210 0,00 0,00 0,00 3.382,71 3.382,71 3.382,71 3.382,71 3.382,71 -5.775,27 0,00% 0,00% Alumbrado público. Mantenimiento infraestructura por accidentes y

bandalismo

22*/1*/2* 0,00 2.392,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.382,71 0,00% 100,00% 22/171/210 291.000,00 0,00 291.000,00 279.925,21 279.925,21 167.629,76 167.629,76 167.629,76 3.995,46 1,37% 57,60% Parques y Jardines. Rep.mant. y cons. Infraest y b 22*/1*/2* 0,00 7.079,33 0,00 112.295,45 0,00 0,00 0,00 123.370,24 96,19% 100,00% 10/1722/210 15.000,00 0,00 15.000,00 1.905,75 1.905,75 1.905,75 1.905,75 1.905,75 13.094,25 87,30% 12,70% Playas. Rep. mant y con. Infraes. y 10*/1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.094,25 12,70% 100,00% 22/1534/210 150.000,00 50.000,00 200.000,00 160.293,21 160.293,21 154.415,68 154.415,68 154.415,68 32.283,44 16,14% 77,21% Vías Públicas mantenimiento.Rep.mant y cons. Infra 22*/1*/2* 0,00 7.423,35 0,00 5.877,53 0,00 0,00 0,00 45.584,32 80,15% 100,00% 22/160/210 35.090,00 0,00 35.090,00 4.812,42 4.812,42 4.812,42 4.812,42 4.812,42 29.898,58 85,21% 13,71% Alcantarillado. Rep.conserv.infraestruc. y bienes 22*/1*/2* 0,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.277,58 13,71% 100,00% 22/9331/212 270.000,00 0,00 270.000,00 248.259,79 248.259,79 177.437,88 177.437,88 177.437,88 19.007,70 7,04% 65,72% S.M.M.L. Rep. mant. y cons. Edif y otras c 22*/9*/2* 0,00 2.732,51 0,00 70.821,91 0,00 0,00 0,00 92.562,12 91,95% 100,00% 11/3381/212 20.000,00 0,00 20.000,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 19.879,00 99,40% 0,60% Fiestas Santa Quiteria. Reparaciones, mantenimient 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.879,00 0,60% 100,00% 11/3389/212 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 100,00% 0,00% Otros festejos. Reparaciones, mantenimiento edific 11*/3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00% 17/3422/212 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00%