ÀMBIT D A ACTUACIÓ TERRITORI FI.CCOO.CAT

(1)

Plenari

seccions sindicals i

delegats/

delegats/ades

ades de la

de la

14 de juny de 2013

delegats/

delegats/ades

ades de la

de la

FI.CCOO.CAT

(2)

À

M

B

I

T

D

’A

C

T

U

A

C

I

Ó

TERRITORI

FI.CCOO.CAT

CENS EMPRESES

9.942 NÚM. EMPR. AMB RLT

2.616 NÚM. EMPR. SENSE RLT

7.326 CS CONC

FI.CCOO.CAT

% sobre

total

NÚM. DELEGATS/ADES

TOTAL

55.984

7.705 32%

DELEGATS/ADES CCOO

23.791

3.822 16%

NÚM. AFILIATS/ADES

162.320

27.308 17%

7.749 7.000 8.000 9.000 DELEG. CCOO AFILIATS/ADES

À

M

B

I

T

D

’A

C

T

U

A

C

I

Ó

5.449 4.937 2.570 1.856 1.844 1.330 1.034 539 -1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

(3)

REPRESENTACIÓ

À

M

B

I

T

D

’A

C

T

U

A

C

I

Ó

2.616 26% 7.326 74%

TOTAL EMPRESES

Núm.EMP.amb RLT Núm. EMP.sense RLT

Treballadors/es amb

27.392 100.000 120.000 140.000 160.000 Núm. TREB. SENSE CAP RLT DE CCOO Núm.TREB. REPRESENTATS

À

M

B

I

T

D

’A

C

T

U

A

C

I

Ó

146.866 63% 87.454 37%

Treballadors/es amb

representació

Núm.TREB. amb RLT Núm.TREB.sense RLT

119.474 -20.000 40.000 60.000 80.000 REPRESENTATS PER AL MENYS 1 RLT DE CCOO

(4)

À

M

B

I

T

D

’A

C

T

U

A

C

I

Ó

REPRESENTACIÓ

CCOO

UGT

USOC

180 2,33%

CGT

184 2,38%

ALTRES

272 3,52%

À

M

B

I

T

D

’A

C

T

U

A

C

I

Ó

3.822 49,44%

UGT

3.272 42,33%

(5)

“GARANTIR LA

NOSTRA

SUFICIÈNCIA

ECONÒMICA”

AMB RECURSOS PROPIS

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

COMPROMÍS CONGRESSUAL

2011

2012

2013

Ingressos Despeses BALANÇ Ingressos Despeses BALANÇ Ingressos Despeses Pressup.

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

FI.CCOO.CAT (Integrat al PI CONC) 3.269.262 3.404.197 -134.935 3.099.065 2.996.417 102.648 2.047.246 2.043.172 4.074 FI.CCOO.CAT (Integrat a la FI.CCOO Estatal) 223.121 379.264 -156.143 154.622 254.931 -100.310 107.286 93.799 13.487 RESULTAT DE L'EXERCICI -TOTAL 3.492.383 3.783.461 -291.078 3.353.996 3.151.038 2.338 2.154.532 2.136.971 17.561

(6)

A) DESPESES

1. OPERACIONS INTERNES

- Aportació Pau i Solidaritat

- Aportació Esc.Formació Sind., UARC, FDOC - Despeses comunes: Lloguers, electricitat,

personal compartit, centraleta, impostos

- Serveis compartits: Serveis confederats: USC -comptabilitat, Recursos Humans,

Informàtica, Serv. Prevenció, Auditoria - Reserves i provisions de riscos: STSJC,

congressos

2. PERSONAL

- Salaris, càrregues socials i complements

- Reserves i provisions de riscos: actuacions TGSS

B) INGRESSOS

1. QUOTES

2. INGRESSOS PROPIS

•

Assessorament sindical

•

Assessorament collectiu

•

Assessorament

tècnic

3. FORMACIÓ CONTÍNUA

•

Pla intersectorial

•

Pla AUTONÒMIC

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

- Reserves i provisions de riscos: actuacions TGSS

3. DESPESES ACTIVITAT

- Viatges i dietes, - Consums i compres, - Reproducció, - Correus, - Reparacions, - Amortitzacions, - Moviments SSE •

Pla AUTONÒMIC

•

Pla ESTATAL

4. OPER. INTERNES

•

Serveis comuns (dividends GTJ)

•

Subvencions internes

•

FDES

•

Moviments SSE

•

Excés de provisions de riscos

anys anteriors

Detall partides comptables

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

(7)

OPER. INTERNES 13% QUOTES 45% INGR. PROPIS 15% FORMACIÓ 27%

BALANÇ 2012

3.253.687,67

OPER. INTERNES 8% FORMACIÓ 7%

PRESSUP. 2013

2.154.532 S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

_INGRESSOS

BALANÇ 2012- PRESSUPOST 2013

QUOTES 65% INGR. PROPIS 20% 7%

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

(8)

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

DESPESES

OP. INTERNES 18% PERSONAL 44% DESPESES ACTIVITAT 19% FORMACIÓ 19%

BALANÇ 2012

3.251.349,31

FORMACIÓ 5%

PRESSUP. 2013

2.136.971 BALANÇ 2012- PRESSUPOST 2013

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

OP. INTERNES 24% PERSONAL 50% DESPESES ACTIVITAT 21%

(9)

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 Balanç 2012 Pressupost 2013

COMPARACIÓ INGRESSOS

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

QUOTES AFILIATS/ADES FACTURES ASSESSORAMENT OPERACIONS INTERNES OPERACIONS EXTERNES FORMACIÓ CONTÍNUA Balanç 2012 1.461.009 329.501 237.057 304.239 233.033 Pressup. 2013 1.417.704 301.114 150.000 115.000 44.692 %Variació -2,96% -8,62% -36,72% -62,2% -80,99%

(10)

-S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 Balanç 2012 Pressupost 2013

COMPARACIÓ DESPESES

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

PERSONAL OPERACIONS

INTERNES VIATGES I DIETES

OPERACIONS EXTERNES TELEFONIA REPRODUCCIONS, COMPRES, CORREUS Balanç 2012 1.424.312 526.593 227.890 264.425 103.261 64.169 Pressup. 2013 1.070.282 525.070 200.000 134.000 77.845 48.154 %Variació -24,86% -0,29% -12,24% -49,32% -24,61%s -24,96% -200.000

(11)

Variació QUOTES (2012

Variació QUOTES (2012--2013):

2013): --43 M/

43 M/€

€ (

(--3%)

3%)

1.587.832,47 1.587.832,47 1.552.043,47 1.552.043,47 1.507.114,61 1.507.114,61 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

QUOTES

1.461.009,42 1.461.009,42 1.417.704,40 1.417.704,40 1.300.000,00 1.350.000,00 1.400.000,00 1.450.000,00 1.500.000,00 2009 2010 2011 2012 PRESS 2013

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

(12)

Variació FORMACIÓ (2012

Variació FORMACIÓ (2012--2013):

2013): --188 M/

188 M/€

€ (

(--81%)

81%)

1 .4 1 6 .4 5 2 ,1 8 1 .4 0 2 .3 6 3 ,1 2 1 .1 0 5 .2 1 1 ,4 1 8 7 1 .9 6 2 ,9 8 1 .1 3 1 .5 8 0 ,4 2 1 .0 1 8 .7 1 5 ,0 3 7 9 4 .4 2 9 ,3 8 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 INGRESSOS DESPESES COSTOS ASSOCIATS 2009 2010 2011 2012 PRESS.2013 INGRESSOS 1.416.452,18 1.402.363,12 1.105.211,41 871.962,98 147.166,48 DESPESES 1.131.580,42 1.018.715,03 794.429,38 640.696,01 104.022,97 COSTOS ASSOCIATS 284.871,76 383.648,09 310.782,03 231.266,97 43.143,51

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

FORMACIÓ

8 7 1 .9 6 2 ,9 8 1 4 7 .1 6 6 ,4 8 1 .0 1 8 .7 1 5 ,0 3 7 9 4 .4 2 9 ,3 8 6 4 0 .6 9 6 ,0 1 1 0 4 .0 2 2 ,9 7 2 8 4 .8 7 1 ,7 6 3 8 3 .6 4 8 ,0 9 3 1 0 .7 8 2 ,0 3 2 3 1 .2 6 6 ,9 7 4 3 .1 4 3 ,5 1 -200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 2009 2010 2011 2012 PRESS.2013 ASSOCIATS

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

(13)

Variació

ASSESSORAMENT (

2012

2012--2013):

2013): --20 M/

20 M/€

€ (

(--6%)

6%)

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 CONSULTES PRÒPIES

EXPEDIENTS I ASSESSORAMENT TÈCNIC ALTRES INGRESSOS PREST.SERVEIS

ASSESSORAMENT I PREST. SERVEIS

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

CONSULTES PRÒPIES 28.719,58 30.518,97 32.613,15 70.040,78 16.402,18 9.935,90 20.000,00 EXPEDIENTS I ASSESS. TÈCNIC 46.188,16 131.903,93 278.318,45 407.158,77 281.512,41 307.119,26 276.000,00 ALTRES INGRESSOS I PREST. SERVEIS: TLC 2.061,60 3.311,13 10.004,64 4.958,02 13.777,98 10.917,66 11.000,00 INGRESSOS PROPIS INGRESSOS PROPIS 76.969,34 76.969,34 165.734,03 165.734,03 320.936,24 320.936,24 482.157,57 482.157,57 311.692,57 311.692,57 327.972,82 327.972,82 307.000,00 307.000,00 -50.000,00 100.000,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PRESS 2013

(14)

Variació

FDES /FDOC (

2012

2012--2013): 35 M/

2013): 35 M/€

€(

(--19%)

19%)

172.653,37 172.653,37 297.514,39 297.514,39 305.708,56 305.708,56 186.670,36 186.670,36 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

FDES / FDOC

151.556,91 151.556,91 -50.000,00 100.000,00 150.000,00 2009 2010 2011 2012 PRESS 2013

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

(15)

Evolució

DESPESES COMUNES

2009

2009--2013

2013

242.119,72 242.119,72 235.950,17 235.950,17 275.923,35 275.923,35 222.462,56 222.462,56 224.959,00 224.959,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

DESPESES COMUNES

-50.000,00 100.000,00 2009 2010 2011 2012 PRESS 2013

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

(16)

EL

S

N

O

STR

ES

R

EC

U

R

SO

S

SINDICATS COMARCALS CONSTITUÏTS

8 MEMBRES ÒRGANS DIRECCIÓ (CE)

91 PERSONES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

64 de 104

PERSONES AMB DEDICACIÓ PARCIAL

40 de 104

SINDICALISTES

97 TÈCNICS I ADMINISTRATIUS

7 EL

S

N

O

STR

ES

R

EC

U

R

SO

S

Dir. Fed. Sense Bcnès. [VALOR] [PORCEN TAJE] TERRITO RIS 66 63% Pers. Dedicació EXCLUSIVA 62% Pers. Dedicació PARCIAL 38%

(17)

Variació Personal (2012

Variació Personal (2012--2013): 352 M/

2013): 352 M/€

€ (

(--25%)

25%)

2009

2010

2011

2012

PRESS 2013

COSTOS DE PERSONAL

FI. CAT+ ESTATAL

1.423.486,34 1.664.832,64 1.669.996,49 1.422.028,19 1.070.282,73

1.423.486,34 1.664.832,64 1.669.996,49 1.422.028,19 1.070.282,73 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

PERSONAL

1.070.282,73 -200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 2009 2010 2011 2012 PRESS 2013

S

I

T

U

A

C

I

Ó

E

C

O

N

Ò

M

I

C

A

(18)

DESPESA DE PERSONAL RESPECTE

INGRESSOS PER QUOTA

97%

75%

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

2012 2013 DESPESES PERSONAL INGRÉS QUOTA

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

(19)

V OCCID BAIX VORMAR CAT CENTRAL QUOTES PERSONAL

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

LLEIDA TARRAGONA APAG GIRONA

DF

E

ls

n

o

s

t

r

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

(20)

(21)

A

C

T

I

V

I

T

A

T

S

I

N

D

I

C

A

L

Activitat electoral

Gener- Maig 2013

Preavisos

170 Actes

157 Treb. afectats

6.898 Deleg. escollits

390

13 3% 6 2% 9 2%

Resultats obtinguts

A

C

T

I

V

I

T

A

T

S

I

N

D

I

C

A

L

185 48% 177 45% CCOO UGT USOC CGT ALTRES

(22)

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

ACCIÓ SINDICAL

Gener

Gener--Maig 2013

Maig 2013

10210 12053 14921 12769 10000 12000 14000 16000

Afectació per treballadors/es

86%

14%

Resum General

76.988 TREBALLADORS/ES 12.334 AFILIATS/ADES

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

6064 2618 5627 354 2055 7191 693 995 1438 0 2000 4000 6000 8000 10000

86%

(23)

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

TLC

Gener

Gener--Maig 2013

Maig 2013

3232 2982 1050 4597 404 390 349 45 255 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 TLC (13.304 Treb. afectats/ades)

Nivell d’acord

ACORD DESACORD

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

0

41%

59%

ACORD DESACORD

(24)

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

Comissió Paritària: Inaplicació Salarial CONVENI

Gener

Gener--Maig 2013

Maig 2013

20%

113 EMPRESES AMB ACORD 29 EMPRESES SENSE ACORD

37%

4.465Treballadors/es amb acord 2.656 Treballadors/es sense acord

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

80% 20% 63%

(25)

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

Assessorament Individual i TLC

Gener

Gener–

–Maig 2013

Maig 2013

No afiliats/a des 25%

Assessorament a

693 Treballadors/es

SALUT LABORAL

116 actuacions sobre

11.974 treballadors/es)

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

Afiliats/a des 75%

32%

68%

3.796 afiliats/ades 8.178 no afiliats/ades

(26)

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

Organització del Treball

Gener

Gener--Maig 2013

Maig 2013

86%

14%

17.231 Treballadors/es

2.867 Afiliats/des

12769 8000 10000 12000 14000 Treb Afectats Afil Afectats

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

1407 1617 1438 1993 341 ₁₄₈ 385 0 2000 4000 6000

29 ACT. ORG. DEL TREBALL

6 ACT. CONV. D'EMPRESA

7 ACT. TLC 7 ACT. INSP. DE TREBALL

(27)

L

’ac

t

iv

it

at

s

in

d

ic

al

FORMACIÓ CONTINÚA Cursos Alumnes

Pla estatal 41 612

Pla autonòmic intersectorial 7 50

Pla autonòmic sectorial 15 178

Formació sindical 155

TOTAL

995

PLANS D’IGUALTAT 10 CONSULTES RLT FORMACIÓ 50

Formació i Pol. d’Igualtat

gener- maig 2013

FORMACIÓ CONTÍNUA i SINDICAL

995 Alumnes Participants

L

’ac

t

iv

it

at

s

in

d

ic

al

0 100 200 300 400 500 600 700

Pla Estatal Pla Autonòmic Intersectorial Pla Autonòmic Sectorial Formació Sindical

995 Alumnes Participants

(28)

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

Expedients de regulació

Gener

Gener--Maig

Maig 2013

2013

Núm. d’expedients de suspensió

39

Núm. d’expedients d’extinció

40

Núm. d’expedients combinació

5

Núm. d’expedients de reducció de jornada

4

Núm. total d’expedients

88

Expedients Combinaci ó (5) 6% Expedients Reducció Jornada (4) 5%

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

Expedients Extinció (40) 45% Expedients Suspensió (39) 44%

(29)

Núm. Exp. Suspensi Núm. Exp. Extincio Núm. Exp Combinac ió 7% Núm. Exp Reducció Jornada 3%

ERO Treballadors

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

Expedients de Regulació

Gener

Gener--Maig

Maig 2013

2013

1500 2000 2500 3000 Afectats Afiliats afectat Suspensi ó 52% Extincio [PORCEN TAJE]

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

0 500 1000 1500

Núm. Treb Núm. Treb Núm. Treb Núm. Treb Exp. Suspensió Exp. Extinció Exp. Combinació Exp. Reducció Jornada

(30)

Índex d’acord en els

expedients de regulació

L’anàlisi de les dades ens mostra que el

percentatge d’acords és força alt. Destaca la

ràtio d’acord en els expedients d’extinció, amb

uns resultats del 85%. Aquesta dada pot estar

sustentada en el fet que és on hi ha un índex

d’assessorament

tècnic més elevat.

En tot cas, cal analitzar les dades globals

(80,7%) com un èxit en la política de la

ACORD Núm. d’expedients de suspensió 28 71,79% Núm. d’expedients d’extinció 34 85,00% Núm. d’expedients combinació 5 100,0% Núm. d’expedients de reducció de jornada 4 100,0%

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

(80,7%) com un èxit en la política de la

negociació

dels

expedients

per

part

del

sindicalistes assessors, fent, d’aquesta manera,

que la gran majoria de processos no acabin en

la via judicial.

71 80,7%

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

(31)

Índex d’assessors als

expedients

expedients de regulació

de regulació

La combinació d’un o més assessors en els processos dels expedients fa necessari caminar cap a la instauració de protocols d’informació que puguin ser transmesos entre els diferents sindicalistes que assisteixin als comitès d’empresa.

Per altra banda, resulta lògic veure que, en analitzar la ràtio referent al nombre d’assessors en els expedients d’extinció, aquesta estigui bastant per sobre de la mitjana. Així, aquesta circumstància es dóna al manifestar-se la presència de tècnics del GTJC en

Assessors

utilitzats de

mitjana

Núm. d’expedients de

suspensió

1,55

Núm. d’expedients

d’extinció

2,05

Núm. d’expedients

1,70

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

manifestar-se la presència de tècnics del GTJC en molts dels expedients d’aquest tipus.

En definitiva, és fàcil poder calcular que l’eficiència dels sindicalistes i assessors que es dediquen als ERO és gran, doncs amb la mitjana de persones i el nombre d’expedients, resulta obvi, fent una simple operació, que aquests sindicalistes tenen unes ràtios de participació molt elevades.

Núm. d’expedients

combinació

1,70

Núm. d’expedients de

reducció de jornada

1,50

1,70

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

(32)

Visió general expedients 2013

Número expedients 88 Treb. totals Treb. afectats Afiliats/ ades afectats Dies negoc. ERO Mitjana dies negoc. Núm. expedients suspensió 39 44,32% 3346 52,20% 1432 30,99% 1074 62,59% 1005 25,77 Núm. expedients extinció 40 45,45% 2416 37,69% 2568 55,57% 554 32,28% 887 22,18

L

’a

c

t

iv

it

a

t

s

in

d

ic

a

l

extinció Núm. expedients combinació 5 5,68% 446 6,96% 425 9,20% 51 2,97% 135 27,00 Núm. expedients reducció de jornada 4 4,55% 202 3,15% 196 4,24% 37 2,16% 71 17,75 TOTALS Núm. total expedients 88 100,0% 6410 100,0% 4621 100,0% 1716 100,0% 2098 23,17