SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN P-GO-01

(1)

APROBACIONES ELABORADO REVISADO APROBADO

NOMBRE / FIRMA Flor Fierro M. Carla Nieri L. David Llinas Q.

CARGO Representante de la Dirección Administrador Gerente General

La versión vigente del documento se garantiza a través del acceso al Sistema Integrado de Gestión (www.hydraulic.pe/sistemas.html) Las copias impresas deberán ser solicitadas para su entrega y actualización como “COPIA CONTROLADA” para garantizar su vigencia.

1 OBJETIVOS Establecer las responsabilidades y los pasos a seguir para la adquisición de productos y servicios nacionales de manera que se asegure que el producto y/o servicio cumplan con los requisitos de Hydraulic Systems S.A.C.

2 ALCANCE Es aplicable desde la “Orden de Pedido” ó solicitud de compra hasta la confirmación de recepción con la documentación correspondiente.

3 RESPONSAB. Gerente General, Administrador, Administrador de Agencia.-

 Autorizar las aprobaciones de O/C según los niveles de aprobación asignados a su cargo.

Jefe de Logística.-

 Cumplir y hacer cumplir el siguiente procedimiento para todas las compras que se tramiten, siguiendo los criterios de calidad, precios competitivos, prioridades y otros que estén alineados a las políticas establecidas por Hydraulic Systems SAC.

 Realizar el seguimiento a los pedidos solicitados al Área de Logística y apoyar en el cumplimiento de los mismos.

 Aprobar las O/C bajo su responsabilidad según el Anexo 02.

 Solicitar caja chica para compras sin crédito.

Asistente de Compras, Auxiliar de Compras, Asistente Administrativo.-

 Gestionar la compra de los productos, siguiendo los criterios de calidad, precios competitivos, prioridades y otros que estén alineados a las políticas establecidas por Hydraulic Systems SAC.

 Solicitar caja chica para compras sin crédito.

 Mantener los registros generados por el presente procedimiento.

Vendedor Planta.-

 Tramitar y gestionar las compras autorizadas como compra directa siguiendo los criterios y políticas establecidas por Hydraulic Systems SAC. Ver Anexo 02 y 03.

4 REFERENCIA  Norma ISO 9001:2008 (Requisito 7.4 Compras)

 Norma ISO 9000:2005

 M-SIGE-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión

 F-GO-03 Lista de Proveedores Calificados

 PO-AD-13 Política uso Fondos de Gastos por Caja Menor

5 TERMINOLOGIA  Producto: Son todas aquellas materias primas, insumos, maquinaria, equipos, y servicios.

 Orden de pedido (OP): Documento utilizado para emitir un pedido al almacén y al área de compras.

 Cotización: Documento enviado por el proveedor que sustenta su oferta a Hydraulic Systems SAC por lo solicitado.

 Orden de Compra (O/C).- Abreviatura de Orden de Compra emitido por Hydraulic Systems SAC.

 Activo Fijo: Bien propiedad de la empresa, donde la compra no se destina para venderse o consumirse, el valor del mismo debe superar la 4° parte de la UIT y el consumo o deterioro del activo se da en el tiempo.

6 POLITICAS DEL PROCEDIMIENTO

a) Todo producto a ser comprado, requiere OP y O/C sin importar el valor del mismo.

b) Para compras de urgencia en los que el personal del área Logística no se encuentre disponible (horario no administrativo), el Jefe de Planta podrá autorizar la compra directa por un monto máximo de S/. 300 + IGV, debiendo regularizar la OP y O/C lo antes posible, aplica en particular cuando no se encuentre disponible un personal del Área Logística.

c) Cuando exista un pedido en trámite y exista la necesidad de repetir el pedido, sólo se podrá tramitar la compra local hasta un máximo de S/. 300 + IGV, compras mayores deberán solicitar la autorización del Gerente General para continuar con el proceso de compras.

d) Cuando existan materiales adicionales a comprar que no se contemplaron en la evaluación / cotización, sólo se podrá tramitar la compra local hasta un máximo de S/. 300 + IGV, compras mayores deberán solicitar la autorización del Gerente General para continuar con el proceso de compras.

(2)

7. DESARROLLO

N° RESP. DESCRIPCIÓN

1 Ver Anexo 02 (Responsable Solicitante)

Solicitar una compra.-

a) Gestionar la OP, para solicitar al Área de Logística se gestione la compra del producto y/o servicio.

2 Ver Anexo 02 (Responsable 1°

Autorización)

1° Autorización para solicitar una compra.

a) Autorizar la OP y compra de productos, según se indica en el Anexo 02.

b) La autorización deberá ser en la OP con la firma del responsable.

Nota: Cuando alguno de los responsables de autorizar una OP se encuentre de vacaciones o permiso, se deberá enviar un correo al área de Logística indicando la persona que lo reemplazará en su ausencia.

3 Jefe de Almacén / Almaceneros

Revisión y atención de OP por Almacén.-

 Recepcionar las OP de Inventarios, Mercaderías Napa, Gastos y otros.

 Atender los pedidos de los productos almacenados en stock.

 Seguir con el P-GA-01 Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Entrega.

 Para los productos faltantes seguir con la siguiente actividad.

Nota: Los pedidos por servicios, activos no es necesario que pasen por revisión y atención del Almacén.

4 Analista de Inventarios

Revisión de OP por Control de Inventarios antes de la compra.-

 Revisar las OP que previamente han sido atendidas por el área de almacén y requieren la compra total o parcial de las mismas.

 Confirmar que el producto no se encuentre en stock, para inventarios y mercaderías según sistema SIIGO. Para gastos hacer una revisión física aleatoria a las OP para confirmar la necesidad de reposición coherente.

e) No se emitirá Orden de Compra a los:

 Servicios públicos y privados como agua, luz, teléfono, Internet.

 Gastos de nacionalización: agente de aduana, DHL, fletes, etc.

 Suscripciones a revistas, diarios.

 Servicios de asesorías anuales (vía contrato) pero de facturación mensual (Asesoría tributaria, etc).

 Gastos de viaje: pasajes avión, alquiler de vehículos, etc.

f) Toda compra de Activos fijos, muebles, enseres, equipos de cómputo, contratos abiertos de servicios de terceros, inversión publicitaria de cualquier orden o costo que involucre imagen corporativa, será autorizada únicamente por el Gerente General. (Para compra de activos fijos ver anexo 05).

El formato de Justificación de Activo Fijo, será elaborado la primera vez que se compre el activo, las compras posteriores para su instalación y puesta en marcha, se comunicarán a través de correos electrónicos, haciendo mención al activo principal.

g) Cuando no se pueda seguir con el procedimiento, en cualquier punto, se deberá solicitar aprobación al nivel de autorización siguiente para continuar con el proceso de compras, dejando constancia del motivo y persona que autorizó; de ser reiterativo el evento se deberá revisar el procedimiento y hacer los cambios que requiera.

h) Toda comunicación de cambio durante el proceso de compras, se deberá dejar por escrito mediante correo el cambio solicitado, con copia al Asistente de Planta. Ejm: Cambio de producto a comprar, cambio de proceso de compras entre local e importación, cambio de especificaciones, etc.

i) Toda compra con la caja chica, será tramitada a través del área Logística, quienes a su vez solicitará apoyo a las otras áreas cuando se requiera (búsqueda de productos, compra de productos con muestras, etc)

j) Las compras de servicios de transporte, ensayos de NDT’s se tramitarán el pedido, realizando la O/C a la presentación de la factura, es la excepción al trámite de O/C posteriores al servicio.

(3)

5 Jefe de Logística / Asistente de Compras / Auxiliar

de Compras

Recepcionar la OP para iniciar el proceso de Compras.-

 Recepcionar la OP, las O/C pueden ser para:

 Atender una OT de producción

 Atender pedidos de clientes por Ventas Napa,

 Atender pedidos para los mantenimientos de máquinas e infraestructuras.

 Atender pedidos para el funcionamiento de todas las demás áreas

 Reposiciones de gastos (solicitados por el Jefe de Almacén)

 Reposiciones de inventarios y gastos (solicitados por el Analista de Inventario)

Nota: Las compras indicadas en el Anexo 03, será tramitadas y gestionadas por el Vendedor Planta 6 Jefe de Logística /

Asistente de Compras / Auxiliar

de Compras

Revisión de información de producto y/o servicio a comprar.-

 Revisar los datos del producto y/o servicio a comprar:

 Urgencia y/o prioridades.

 Es inventario, gasto, servicio, activo.

 Los datos proporcionados para ser transmitidos al proveedor son suficientes o se requiere de consulta.

 ¿La compra será nacional o de importación?, coordinar con el usuario la urgencia para definir si procede la compra al exterior, de proceder seguir con el procedimiento “Importaciones” P-GO-02.

 Tenemos proveedor calificado para la compra en la “Lista de Proveedores Calificados” (F-GO-03) y/o está incluido en la Lista de Proveedores Únicos para compras locales (Anexo 04).

 Forma de pago: crédito o de contado. Renegociar si es factible.

 Requiere solicitar cotización(es) al proveedor(es). Ver Anexo 01.

Nota: Para atención de pedidos de Productos Napa al exterior, deberá tramitarse con el Analista de Inventarios.

Las compras indicadas en el Anexo 03, será tramitadas y gestionadas por el Vendedor Planta 7 Jefe de Logística /

de Compras

Solicitud y revisión de Cotización(es) a proveedor(es).-

 Solicitar el número de cotización(es) necesarias según Anexo 01, detallando lo requerido a los proveedores calificados. Las cotizaciones pueden llegar vía correo electrónico, fax o teléfono.

 Analizar las propuestas de los proveedores en base a:

 Calidad y/o características del producto.

 Precios, forma de pago, otros que se consideren necesarios para la aprobación.

 Elegir al proveedor que cumpla con los requerimientos especificados y alineados a las necesidades de Hydraulic.

 Para los casos de urgencia y/o que no se tengan las cotizaciones indicadas en el Anexo 01, el Área de Logística solicitará la aprobación al Nivel Superior (Administrador ó Gerente General) indicando los problemas presentados, para que autoricen seguir con el procedimiento según la urgencia indicada. Se deberá anotar en la O/C la fecha y nombre de la persona que autorizó seguir con el procedimiento.

Nota: Las compras indicadas en el Anexo 03, será tramitadas y gestionadas por el Vendedor Planta 8 Jefe de Logística /

de Compras

Elaboración de O/C.-

 Elaborar la Orden de Compra en el sistema SIIGO, colocar en las notas al final, la información que ayude a facilitar su recepción en almacén y entrega al usuario:

 N° de OT, O/C del Cliente; N° de OP. Esta información debe ser para una comunicación interna y no de información al proveedor.

 Nombre del Cliente (para las O/C internas, si la O/C va al proveedor, no se debe mostrar dicha información).

 Área ó usuario solicitante.

 Si es para stock ó reposición.

 Para proveedores nuevos, se registrará en el sistema SIIGO, verificando en la página de SUNAT, sus datos, si está activo, habido.

Nota: Las compras indicadas en el Anexo 03, será tramitadas y gestionadas por el Vendedor Planta.

9 Ver Anexo 2 (Responsable 2°

Autorización)

Autorización de O/C antes de enviar al Proveedor (2° Autorización).-

 Autorizar las O/C, indicados en el Anexo 2 como 2° Autorización.

 Entregar 2 copias firmadas de la O/C al Jefe de Almacén para su recepción.

(4)

Nota: La autorización de la O/C, podrá ser mediante correo indicando el monto autorizado de compra, debiendo dejarse por escrito como nota en la O/C, la fecha del correo electrónico y el cargo ó nombre de la persona que autorizó la compra.

de Compras

Realizar el seguimiento de la Compra.-

 Hacer seguimiento al proveedor hasta la llegada del producto a los almacenes de Hydraulic Systems SAC.

 Comunicar al Jefe de Almacén, cualquier novedad manifestada por el proveedor en relación a la fecha de entrega, cuando se requiera apoyo en la recepción ó fuera del horario administrativo.

 Cuando el proveedor no pueda entregar el producto en los almacenes de Hydraulic y se requiera con urgencia se podrá enviar a recoger el producto con el mensajero, chofer o algún personal disponible, previa coordinación y autorización del responsable ó Jefe de Área.

 Cualquier retraso, demora que se presente deberá ser comunicado inmediatamente al usuario para tomar las medidas del caso y coordinar las acciones a tomar.

de Compras

Visado de facturas por compras de caja chica.-

 Visar con el sello personal las facturas que se tramitaron con la caja chica; en señal de aceptación y conformidad con lo solicitado en relación a precios, características del producto y/o servicio. Antes de la recepción por parte del almacén.

de Compras

Archivo de Ordenes de Compras.-

 Archivar las O/C que han sido recibidas, con el sustento de cotizaciones y aprobaciones respectivas, para los casos que aplique, se podrá adjuntar las cotizaciones impresas ó anotar en la O/C la fecha y/o nombre de la persona cuando se ha enviado por e-mail la cotización y no se imprima para ser adjuntado.

9 ANEXOS:

N° ANEXO NOMBRE

Anexo 01 Número de cotizaciones necesarias para generar O/C Anexo 02 Responsables de solicitar y aprobar las compras

Anexo 03 Materiales y Proveedores Autorizados para Compra Directa por el Vendedor Planta Anexo 04 Lista de Proveedores Únicos para compras locales

Anexo 05 Formato de Justificación y Solicitud de Activo Fijo 8 REGISTROS GENERADOS

N° _FORMATO^CODIGO NOMBRE DE

REGISTRO RESPONSABLE UBICACIÓN TIEMPO DE

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

1 F-GO-01 Orden de Compra Jefe de Logística Oficina de Logística 1 año Trefilado

(5)

10 CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO N°

Versión DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

5

 Se efectuaron cambios en la estructura de codificación y desarrollo de los documentos según PC-GC-01

“Control de los Documentos”.

 Se añadieron los puntos 6.- POLITICAS, 8.- REGISTROS, 9.- ANEXOS, 10.- CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO.

 El procedimiento ya no hace mención a las compras de importación, las responsabilidades del control de Almacén recaen en el Jefe de Almacén y no de Compras.

29/11/07

6  El procedimiento se inicia desde el requerimiento de materiales hasta la recepción, en el procedimiento ya no

se hace mención a la solicitud de Compra. 27/03/08

7  Se ha eliminado el formato FC-GA-01 Requerimiento de Materiales. 22/07/08

8  Se modifico el cuadro de aprobaciones y el monto asignado para generación de Órdenes de Compra. Se

añadió el Anexo 3 Materiales y Proveedores Autorizados para Compra Directa. 19/08/08 9  Se ha incluido las responsabilidades del Jefe de Mantenimiento, modificaciones en el Anexo 2 19/11/08 10  Modificación de ANEXO 2 Cuadro de Aprobación de Órdenes de Compra, modificación del punto 6 Políticas. 02/02/09

11  Se modificaron las Responsabilidades, se adicionaron nuevas Políticas, se modificó la secuencia de

actividades en el Desarrollo, se adicionó un nuevo anexo. 06/03/09

12

 Se adicionó en el punto 6. Políticas, no se emitirá O/C por servicios de selección de personal; solicitar aprobación al siguiente nivel de aprobación que autorice la compra.

 Se modificó el punto 7.1 Compras Locales, item 1 Solicitud de compra

 Se adicionó en el punto 7.1 Compras Locales, item 4 Solicitud y revisión de cotización a proveedor(es), se adicionó el último párrafo el solicitar la aprobación de la compra al Nivel Superior cuando no se cuente con las cotizaciones o pueda seguir con lo indicado en el procedimiento.

 Se adicionó en el punto 7.1 Compras Locales, item Archivo de Ordenes de Compras, se adicionó al final del párrafo se deberá anotar en la O/C la fecha y/o nombre de la persona cuando se ha enviado por e-mail la cotización y no se imprima para ser adjuntado.

 Se modificó el Anexo 02 “Niveles de aprobación de Órdenes de Compra”,

03/08/09

13

 Se incluye en el punto 3, las responsabilidades del Vendedor de Mostrador Napa, como responsable del proceso de compras para las Ventas Napa.

 Se incluye en el punto 6 Políticas, la participación del Vendedor de Mostrador Napa.

 Se modificó en el punto 7 Desarrollo, la participación del Vendedor de Mostrador Napa como responsable de gestionar las compras para atención a las Ventas Napa.

 Se adicionó en el anexo 2, el monto autorizado al Vendedor de Mostrador Napa para tramitar las compras.

24/11/10

14  Se actualizó los niveles de aprobación de órdenes de compra indicados en el Anexo 02. 07/02/2011

15

 Se retira del procedimiento la autorización al Vendedor de Mostrador Napa, para realizar las compras directamente. Punto 6 Políticas y Anexo 02 Niveles de Aprobación de Órdenes de Compra.

 Se adicionó el Anexo 05 Formato de Justificación y Solicitud de Activo Fijo.

18/03/2011

16

 Se modificó la codificación del documento según el Procedimiento Control de Documentos (P-DO-01), ya no hace referencia sólo a Sistema de Gestión de la Calidad, sino como Sistema Integrado de Gestión.

 Se actualizaron los cargos del Jefe de Logística, Comprador y las responsabilidades de cada uno.

 En el punto 7. Desarrollo; el paso 2, 3 y 4 se han separado con la finalidad de aclarar la revisión y control que debe existir por parte del Analista de Inventarios antes de iniciar con el proceso de compras.

 Se separó en el punto 8 y 9, la autorización de O/C según los niveles de aprobación.

 Se modificaron los Niveles de Autorización de Compras (Anexo 02).

 Se agregó como Proveedor Único para compras locales (Anexo 04) a Bronces y Aceros.

01/06/2011

17  Se adicionó una política en el punto 6, en la cual se indica que cuando exista un pedido en trámite y exista la

necesidad de repetir un pedido, se deberá tener la autorización para continuar con el proceso de compras. 12/07/2011

(6)

ANEXOS

ANEXO N° 01:

Número de Cotizaciones necesarias para generar O/C

18  Se adicionó una política en el punto 6, en la cual se indica que cuando exista un pedido en trámite y exista la

necesidad de repetir un pedido, se deberá tener la autorización para continuar con el proceso de compras. 12/07/2011

19

 Se modificó el punto 3. Responsabilidades: Se retira como responsables para autorizar O/C a proveedores al Jefe de Planta, Jefe de Mantenimiento, Comprador, Vendedor de Mostrador Napa.

 Se modificó el punto 6. Políticas del Procedimiento: Se retiró el párrafo en el cuál se indicaba que para algunos gastos, servicios no es necesario generar una OP, debiendo en adelante tramitarse toda compra con OP.

Se agregó en el párrafo b) que para las compras de urgencia en los cuáles no se encuentre el personal de Logística, el Jefe de Planta puede autorizar compras hasta un máximo de S/: 300 + IGV.

El Analista de Inventario no puede tramitar compras locales.

Se agregó en el párrafo c) que para las compras en las que existe en trámite un pedido y se deba repetir el pedido, sólo se puede tramitar la compra local hasta un máximo de S/. 300 + IGV, montos mayores requieren autorización de la Gerencia.

Se agregó el párrafo d)

Se modificó el párrafo e), debiendo generar el documento O/C para todas las compras realizadas, incluidos el Servicio de selección de personal, antes excluidos.

Se agregó el párrafo h).

 Se modificó el punto 7. Desarrollo

Actividad 1, los responsables de solicitar un pedido para compra se detalla en el Anexo 2, fue modificado.

Actividad 4, no existen excepciones, todo pedido requiere una OP.

Actividad 8, Se quitan la autorización de O/C del Nivel I y II.

Actividad 12, revisión de facturas recibidas por el almacén. Se elimina esta actividad y función para el personal de compras.

 Se modificó el Anexo 02 y agregó el Anexo 06.

11/12/2012

MONTO (DOLARES US$ MAS IGV)

TIPO DE COTIZACIÓN SELECCIÓN DE PROVEEDOR VERBAL ESCRITA

0 a 100 1 Directo

101 a 500 1 Directo

501 a 2,500 2 Evaluar propuestas

> 2,500 3 Evaluar propuestas

(7)

ANEXO N° 02: Responsables de Solicitar, Aprobar las Compras

ANEXO N° 03: Materiales y proveedores autorizados para compra directa por el Vendedor Planta

ANEXO N° 04: Lista de proveedores únicos para compras locales

TIPO DE MATERIALES PROVEEDORES

AUTORIZADOS TIPO DE COMPRA Aceros Aceros Bohler, Aceros

Perú, SIPESA Compra directa para OT planta Pernos y Tornillos Alonso López Mattos,

Serfarin, Hexagono

Compra directa para OT planta, no requiere O/C

TIPO DE MATERIALES PROVEEDORES

AUTORIZADOS TIPO DE COMPRA

SELLOS CAT Ferreyros Compra directa para OT planta, requiere O/C SELLOS KOMATSU Mitsui Maquinarias Perú Compra directa para OT planta, requiere O/C Tubos bruñidos y barras

cromadas Hydraulic Import Compra directa para OT planta, requiere O/C Bronces Bralex Compra directa para OT planta, requiere O/C Tapas fundidas Bronces y Aceros Compra directa para OT planta, requiere O/C

(8)

ANEXO N° 05: Formato de Justificación y solicitud de ACTIVO FIJO

ANEXO N° 06: Responsables de solicitar y autorizar las compras para Sede Arequipa

SOLICITANTE

SEDE AREQUIPA 1ERA AUTORIZACION

2DA AUTORIZACION – US$ + IGV ADMINISTRADOR

DE AGENCIA ADMINISTRADOR GERENTE GENERAL

ASIST.

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR DE

AGENCIA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

Nota:

 El pedido de materiales, sellos y otros para la reparación de Cilindros de la Sede Arequipa, se realiza a través del Vendedor Planta y sigue el procedimiento descrito.

 Las compras que se requieran tramitar directamente en la Sede Arequipa, siguen el procedimiento teniendo en cuenta las autorizaciones indicadas en el Anexo 06. Debiendo tramitarse la realización de la O/C en la Sede Lima.

(9)

ACIDOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

PINTURA CILINDROS ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

PINTURAS EN GENERAL TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

QUIMICOS VARIOS (DISOL 10) ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

QUIMICOS VARIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

ACEITE HIDRAULICO ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

LUBRICANTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

COMBUSTIBLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

3 MATERIALES

ELECTRICOS MATERIALES ELECTRICOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO PERNOS TUERCAS BROCAS

MACHOS. VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

CINTAS ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

RODAMIENTOS ROTULAS

MACHO BRO VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

RODAMIENTOS PARA

MANTENIMIENTO DE TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO ABRASIVOS (LIJAS EN BANDA,

DISCO, PIEDRAS) ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

ARTICULOS FERRETEROS VARIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

5 SOLDADURAS SOLDADURAS ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

BARRAS Y BOCINAS DE BRONCE

PARA OT VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

BARRAS Y BOCINAS DE BRONCE

PARA REPOSICION STOCK ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

7 ACEROS ACEROS VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

MATERIAL ALUMINIO PARA OT VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO MATERIAL ALUMINIO PARA

REPOSICION STOCK ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO FE NODULAR PULGADAS PARA

OT VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

FE NODULAR PULGADAS PARA

REPOSICION DE STOCK ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

UNIFORMES JEFE DE ALMACÉN ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

SEÑALIZACIONES TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

ARTICULOS DE SEGURIDAD JEFE DE ALMACÉN REP. DE LA DIRECCIÓN 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

ARTICULOS DE PROTECCION ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

11 UTILES DE OFICINA ARTICULOS DE OFICINA ASIST. SOCIAL ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

WYPALL - TRAPOS INDUSTRIALES ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

UTILES DE LIMPIEZA JEFE DE ALMACÉN ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

13 MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

PLANTA TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

HERRAMIENTAS

MANTENIMIENTO TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

HERRAMIENTAS PRODUCCION JEFE DE PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

HERRAMIENTAS DE MEDICION TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

REPUESTOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA PRODUCTOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO MANTENIMIENTO MAQUINAS

PRODUCTOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

EQUIPOS DE COMPUTO ING. DE SISTEMAS Y

COMUNICACIONES ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

OTROS (ACTIVOS MENORES) ADMINISTRADOR GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

EMBALAJES VARIOS ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

MANGA PLASTICA ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

PRODUCTOS PARA

IMPORTACION ATENCIÓN DE OC VENDEDOR MOSTRADOR NAPA ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO PRODUCTOS IMPORTACION

REPOSICIÓN STOCK ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO PRODUCTOS LOCALES OC VENDEDOR MOSTRADOR NAPA ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

PRODUCTOS LOCALES REP STOCK ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

SELLOS HIDRAULICOS OT VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

SELLOS HIDRAULICOS

REPOSICION STOCK ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

SELLOS VENTAS VENDEDOR MOSTRADOR NAPA ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

16

SELLOS 17

9 FE NODULAR

10

12

14

15 ACTIVOS 6

MATERIAL ALUMINIO 8

MATERIALES QUIMICOS

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

MATERIAL FERRETERO 1

2

4

ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

VENTAS NAPA UTILES DE LIMPIEZA MATERIAL FERROSO

EMBALAJE

(10)

CILINDRO PARA VENTA ASIST. COMPRAS GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

PIC ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

SERVICIO NDT INTERNO PLANNER JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

SERVICIO NDT EXTERNO PLANNER JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

TUBO BRU¥IDO VENTAS VENDEDOR MOSTRADOR NAPA ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

TUBO BRU¥IDO OT VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

TUBO BRU¥IDO REPOSICION

STOCK ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

BARRAS CROMADAS VENTAS VENDEDOR MOSTRADOR NAPA ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

BARRAS CROMADAS OT VENDEDOR PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

BARRAS CROMADAS REPOSICION

STOCK ANALISTA DE INVENTARIO GERENTE GENERAL 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

PRODUCCION ASIST. DE PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

MANTENIMIENTO TECNICOS DE MANTENIMIENTO JEFE DE MTTO 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

ADMINISTRACION PERSONAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

PLANTA JEFE DE PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

ADMINISTRACION RRHH ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

NAPA JEFE DE ALMACÉN ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

SERVICIOS ASIST. DE PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

OTROS ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

26 ATENCIONES A

CLIENTES ATENCIONES A CLIENTES VENDEDOR MOSTRADOR NAPA ADMINISTRADOR 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

27 ALMACENAJE PARIHUELAS JEFE DE PLANTA JEFE DE PLANTA 1,000 1,000 A 1,500 ILIMITADO

22

23

24

25 19

20

21

SERVICIOS NDT CILINDROS

VASTAGOS CROMADOS

TRANSPORTE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SERVICIOS POR TERCERO TUBOS BRUÑIDOS