UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(1)

Reunión de Coordinación Junio 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Jefes de Planificación, Planes y Programas, Presupuesto,

Racionalización, Estadística e Informática, Facultades y

Responsables del Módulo de Planificación de las Oficinas Generales

(2)

Junio 2 01 3- V REUNIÓN OFICINA GENE RAL DE PLANIFICA CIÓN

Inicio

10:00

am Lugar: Auditorio de la Facultad de Psicología

CPC. Juan Rufino Chávez Valencia

• Jefe de la Oficina General de Planificación

Lic. Paúl Munguía Becerra

• Representante del VRA (15 min) Ing. Walter Andía Valencia

• Asesor de la OGPL (15 min) Sr. Pedro Verano Colp

• Jefa de la Oficina Presupuesto (15 min) Ing. Elisa Cuba Salinas

• Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min) Ing. Fernando Arbulú Vélez

• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min) Mg. José Carlos Navarro Lévano

• Asesor de la OGPL (15 min) Econ. Javier Espinoza Lara

• Jefe de la Oficina de Centros de Producción (15 min) Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

• Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min) Ronda de Preguntas …?

(3)

03/07/2013 3

Jefe de la Oficina General de Planificación

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Expositor: Lic. Paúl Munguía Becerra

Representante del VRA

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Expositor: Ing. Walter Andía Valencia

Asesor de la Oficina General de Planificación

Tema: Programación Multianual de Proyectos 2014-2016

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Ejecución mensual (RO)

MAYO JUNIO

Saldo Ejecución 14,576,621

68.77%

Avance 6,620,3

79 31.23%

Saldo Ejecución 12,662,438

59.74%

Avance 8,534,562

40.26%

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Nro. Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervención Proceso Situación

1

AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING.

GEOGRAFICA 60,057 784,762 Obra Continuación

2

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA,

CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260,328 3,023,780 Obra Buena pro

3

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA

MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802,806 3,661,638 Obra Buena pro

4

MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1,789,992 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril

5

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA

- UNMSM 1,076,889 3,863,842 Obra Buena pro

6

AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2,517,965 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril

7

MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMS 373,374 Obra Buena pro

8 INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA CIVIL 0 3,911,275 Obra Buena pro

(8)

 Mejoramiento y ampliación de la planta piloto de alimentos de la Facultad de Química e Ingeniería Química – UNMSM.

Monto de inversión: S/.4,537,425.9

Objetivos: Adecuadas y suficientes condiciones la

formación profesional en la planta piloto de alimentos

de la Facultad de Química e ing. Química- UNMSM .

(9)

Art 24º Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado:



Para la aprobación del Expediente Técnico es requerimiento el registro del formato SNIP-15,en el cual se informa que existe consistencia entre el Expediente Técnico y el estudio de Pre inversión.

Art 25º Ejecución del Proyecto:



La ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro del

formato SNIP-15 de la presente norma.

(10)

Art 27º Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión:

 En los incisos 27.1 y 27.2 se establecen los procedimientos de modificaciones de un proyecto durante la fase de inversión .

 Igualmente se establece que : “ Deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP- 16), en el plazo máximo de 03 días hábiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones. ……”

 También se establece que: “Para efectos de lo dispuesto en el articulo 27, la UE, bajo responsabilidad, debe informar sobre las variaciones antes señaladas al órgano que declaró la viabilidad o al que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios, con un plazo mínimo de 20 días hábiles antes de su ejecución”

(11)

Responsabilidades de la UE

Art. 10º, inciso 10.2, literal c:

Informar oportunamente al órgano que declaro

la viabilidad del PIP toda modificación que

ocurra durante la fase de inversión.

(12)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Expositor: Sr. Pedro Verano Colp

Jefe de la Oficina de Presupuesto

VER

(13)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas

Oficina de Planes y Programas

(14)



Directiva N° 02–OGPL–2013

“Evaluación de planes operativos de facultades y dependencias de la UNMSM”

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE

6 días hábiles Fin de trimestre en evaluación.

6 días hábiles Inicio siguiente trimestre.

PERÍODO EN EVALUACIÓN

(15)



Directiva Nº 04-OGPL-2012

“Las facultades y dependencias informan dentro de los primeros veinte (20) días de iniciado el trimestre, la reformulación de tareas y reprogramación de metas físicas y gastos de sus Planes Operativos adjuntando el sustento correspondiente. Dicho informe debe ser suscrito por el responsable del área de planificación o el encargado del módulo planificación y dirigido a la Oficina General de Planificación”.

 EVALUACIÓN

 REFORMULACIÓN

21/06 1/07 8/07

1/07 20/07

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 No asistieron:

 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

 BIBLIOTECA MUSEO TEMPLE RADICATTI

 FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

 Levantamiento de información es urgente y necesario.

 Apertura del sistema procede mediante correo electrónico o llamada telefónica, hasta el viernes 05 de Julio.

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 Solo se evaluarán los Planes Estratégicos (PE) de las Facultades, no remitir los PE de las Escuelas Académico Profesionales.

 Se sugiere elaborar Plan Operativo Multianual para las EAP (adecuado al Plan Operativo Multianual y al Plan Estratégico de la Facultad a la que corresponda.)

 La acreditación no exige elaborar el Plan

Estratégico para las EAPs.

(18)

ORGANIZA:

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

EN COLABORACIÓN:

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRIGIDO A:

• Decanos y asesores

• Directores de Escuela, Administrativos, Académicos, Posgrado y CEUPS.

• Jefes de Planificación de las Facultades y Responsables del Módulo de Planificación de las Dependencias.

• Docentes y personal administrativo interesado en el tema.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

Todo el proceso de inscripción se realiza vía internet.

Enviando un correo electrónico a la dirección:

[email protected] indicando en el asunto:

Curso PpR, remitir sus nombres y apellidos completos, dependencia o facultad, y adjuntando escaneado el DNI.

Los cupos son limitados.

SESIÓN DÍA HORARIO LUGAR

SESIÓN 1: Presupuesto por Resultados. Lunes 01 de Julio 09:00am - 12:00pm Auditorio Fac. Ciencias Contables

SESIÓN 2: Programa Presupuestal Formación

Universitaria de Pregrado (Parte I). Martes 02 de Julio

9:00am - 12:30 pm Auditorio Fac. Ciencias Contables 12:30pm - 2:00 pm Lab. Fac. C. Contables

3:00pm - 5:00pm Lab. Fac. C. Contables SESIÓN 3: Programa Presupuestal Formación

Universitaria de Pregrado (Parte II).

Miércoles 03 de

Julio 09:00am - 12:00pm Auditorio Fac. Ciencias Contables

(19)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Expositor: Ing. Fernando Arbulú Velez

Oficina de Racionalización

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CAP 2013

 Herramienta: Módulo CAP del SIGF Quipucamayoc

 Facultades pendientes de remitir Reporte Módulo CAP

 Consolidación de la información

 Proyección de Resolución Rectoral MAPRO

Talleres de coordinación con Facultades y Dependencias :

- Capacitación en el uso de las herramientas - Formulación del MAPRO.

- Coordinación en la determinación de 10 procedimientos (min) de mayor demanda e impacto en la gestión.

- Acompañamiento en la formulación del MAPRO.

- Aprobación del MAPRO por Resolución Rectoral.

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

(21)

TUPA (D.S. N° 079-2007-PCM)

R.R. N° 02514-R-13 del 31.05.13 que modifica los requisitos de los procedimientos:



Obtención de Grado de Bachiller



Obtención de Título Profesional

De aplicación obligatoria, con incidencia en lo siguiente:

-

Para inicio del trámite, el alumno que cumplió con el creditaje respectivo NO deberá registrar deudas pendientes con : Clínica, Dinero a la Administración Central, Libros a la Biblioteca Central, Dinero y Bienes a la Facultad, Libros a Biblioteca de Facultad.

-

Requisitos

-

En proceso: Implementación de Aplicativo Informático para acceso a información sobre Estado de Deudas. Plazo entrega previsto: 1era. semana julio

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

* Grado Bachiller/ Título: FUT, copia partida nacimiento, 04 fotos, Recibo de pago

* Expedición Diploma: Recibo de Pago en Secretaría General

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Expositor: Dr.(c) José Carlos Navarro Lévano, MBA, M.Sc. (c), Ingeniero Electrónico y Economista

Asesor de la Oficina General de Planificación

(23)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara

Oficina de Coordinación de Centros Producción

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

Oficina de Estadística e Informática

(25)

(26)

(27)

Análisis realizado en base a un promedio de 10 mil vacantes mensuales de trabajo, entre las que se encuentran universidades, institutos, carreras de comercio, colegios profesionales,

municipios y medios asociados

Fuente: http://www.trabajando.pe/

(28)

 Fuente: América Economía Intelligence 2012

(29)

Muestra: 55 universidades de las principales ciudades del Perú

Carreras:

• Administración

• Arquitectura

• Ciencias de la Comunicación

• Derecho

• Economía

• Ing. De Sistemas

• Ing. Industrial

• Psicología.

(30)

Puesto Region Universidad Total Alumnos Presupuesto aprox por alumno

1º MOQUEGUA UN de Moquegua 689 S/. 139,172

2º ANCASH UN del Santa 3003 S/. 24,486

3º LIMA UN de Ingenieria 11034 S/. 20,495

4º CUZCO UN San Antonio Abad 16374 S/. 19,068

5º LIMA UN Agraria La Molina 4903 S/. 18,288

6º UCAYALI UN Intercultural de la Amazonía 830 S/. 16,124

7º AMAZONAS UN Toribio Rodriguez de Mendoza 1602 S/. 13,945

8º APURIMAC UN José María Arguedas 889 S/. 13,716

9º LIMA UN Mayor de San Marcos 28645 S/. 12,241

10º TUMBES UN de Tumbes 2811 S/. 11,938

11º LIMA UN Federico Villarreal 13105 S/. 11,915

12º LIMA UN Tecnológica del Cono Sur 1404 S/. 11,716

13º HUANUCO UN Agraria de la Selva 2726 S/. 11,659

14º HUANCAVELICA UN de Huancavelica 4875 S/. 10,584

15º TACNA UN Jorge Basadre 6039 S/. 9,643

16º ANCASH UN Antunez de Mayolo 7436 S/. 9,602

17º LORETO UN Amazonía Peruana 7216 S/. 9,515

18º MADRE DE DIOS UN de Madre de Dios 1393 S/. 9,261

19º LIMA UN Enrique Guzman y Valle 9178 S/. 8,854

20º ICA UN San Luis Gonzaga 12779 S/. 8,211

21º LAMBAYEQUE UN Pedro Ruiz Gallo 13533 S/. 8,165

22º UCAYALI UN de Ucayali 3890 S/. 7,913

23º PUIRA UN de Piura 13533 S/. 7,375

24º JUNIN UN del Centro 10077 S/. 7,341

25º AYACUCHO UN. San Cristobal de Huamanga 8984 S/. 7,182

26º TRUJILLO UN de Trujillo 15741 S/. 7,145

27º PASCO UN Daniel Alcides Carrión 6904 S/. 7,023

28º CAJAMARCA UN de Cajamarca 8851 S/. 6,979

29º SAN MARTIN UN de San Martín 4870 S/. 6,467

30º AREQUIPA UN San Agustín 24212 S/. 6,179

31º PUNO UN del Altiplano 16340 S/. 6,108

32º APURIMAC UN Micaela Bastidas 2272 S/. 5,863

33º HUANUCO UN Hermilio Valdizan 8638 S/. 5,224

34º CALLAO UN del Callao 13584 S/. 4,990

35º LIMA UN José Faustino Sanchez Carrión 12441 S/. 4,557

¿Cuánto se gasta por alumno?

Universidad pública con mayor y menor presupuesto por alumno

UNI

UNMSM

UN Sánchez Carrión UN Moquegua

UN del Callao

S/. 139,172 S/. 4,557 S/. 4,990 S/. 20,495

S/. 12,241

Fuente: II Censo Nacional Universitario – Universidad Coherente.

(31)

Fuente:

1

CAYETANO HEREDIA

4

AGRARIA LA MOLINA

5

INGENIERIA

6

SAN ANTONIO ABAD

7

SAN AGUSTIN

8

DE TRUJILLO

10

SAN MARTIN DE PORRES

9

RICARDO PALMA

2

SAN MARCOS

3

PUCP

Ranking Iberoamericano Scimago 2012 – Universidad coherente

Las 10 universidades produjeron en total 1991

investigaciones,

representan el 77% del total

(32)

(33)

(34)

Resumen de Ingresos a Mayo 2013

FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Dependencias

Facultades 77,124,150 41,440,857 53.7 Dep. Ad. Central 70,370,661 8,812,417 12.5 Cent. De Prducc. 32,440,156 28,137,919 86.7

Total: 179,934,967 78,391,193 43.6 Fuente: Sistema Quipucamayoc

INGRESOS Avance % Total Pto.

(35)

INGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES

Genér. del gasto 1Ppto.

Pers. y Oblig. Soc.2013

1 Facultad de Ingeniería Industrial 8,000,000 2,292,817 28.7 2 Facultad de Ciencias Administrativas 3,500,000 1,837,287 52.5 3 Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 3,000,000 2,062,039 68.7 4 Facultad de Ciencias Contables 4,500,000 2,679,583 59.5 5 Facultad de Ciencias Económicas 2,736,450 6,244,904 228.2 6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 3,500,000 1,963,210 56.1 7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 4,100,000 2,750,973 67.1 8 Facultad de Educación 14,500,000 5,797,669 40.0 9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 2,300,000 1,314,416 57.1

10 Facultad de Medicina 12,000,000 5,006,113 41.7

11 Facultad de Veterinaria 5,670,000 2,389,131 42.1 12 Facultad de Ciencias Sociales 1,500,000 1,050,462 70.0 13 Facultad de Ingenieria Electrónica 1,867,700 794,462 42.5 14 Facultad de Química e Ingeniería Química 1,700,000 990,692 58.3 15 Facultad de Odontología 2,900,000 1,100,603 38.0 16 Facultad de Ciencias Matemáticas 500,000 372,717 74.5 17 Facultad de Ciencias Físicas 800,000 346,144 43.3 18 Facultad de Ciencias Biológicas 750,000 509,124 67.9 19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 2,000,000 1,474,699 73.7 20 Facultad de Psicología 1,300,000 463,812 35.7

TOTAL: 77,124,150 41,440,857 53.7

Fuente: Sistema Quipucamayoc

FACULTADES INGRESOS Avance %

(36)

FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Fuente: Sistema Quipucamayoc

DEPENDENCIAS Ppto. 2013

1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 368,718 88,415 23.9790

2 CENTRO CULTURAL 1,600,000 365,093 22.8

3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 868,660 996 0.1

4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 185,540 - -

5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 218,804 - -

6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 378,518 - -

7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 130,000 3,480 2.7

8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 329,000 - -

9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 423,133 116,814 27.6

10 MUSEO TEMPLE RADICATTI 40,000 - -

11 OF. CENT. DE CALIDAD ACAD. Y ACREDITACIÓN 298,700 - -

12 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 450,000 24,024 5.3

13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,000,000 2,904,764 145.2

14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,243,701 - -

15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 3,950,000 1,837,342 46.5

16 OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 277,300 - -

17 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 370,000 162 0.0

18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,678,040 232,536 13.9

19 OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 204,400 848 0.4

20 OF. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 1,904,263 - -

21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 15,744,697 23,483 0.1

22 RTV SAN MARCOS 235,000 - -

23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 131,835 - -

24 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 230,000 160 0.1

25 OF. DE FINCAS 213,000 575,719 270.3

26 RECTORADO 18,403,770 2,103,862 11.4

27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 310,560 - -

28 VICERRECTORADO ACADÉMICO 770,000 31,586 4.1

29 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 741,250 18,310 2.5

30 OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 94,800 150 0.2

31 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 1,175,657 121,414 10.3

32 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 756,422 20 0.0

33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 1,013,000 32 0.0

34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 12,631,893 231,122 1.8

35 COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL - 131,442

36 ADMINISTRACIÒN CENTRAL 643

TOTAL 70,370,661 8,812,417 12.5

INGRESOS A MAYO 2013 DE LA AD. CENTRAL

Avance % INGRESOS

(37)

INGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION

DEPENDENCIAS Pppto.

2013

CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 100,000 16,427 16.4

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,031,946 12,415,155 103.2

ESCUELA DE POSGRADO 1,522,000 689,174 45.3

CENTRO PREUNIVERSITARIO 15,000,000 14,466,464 96.4

CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 2,500,000 129,276 5.2

CLÍNICA UNIVERSITARIA 605,510 338,762 55.9

CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 60,000 19 0.0

CENTRO DE INFORMÁTICA 620,700 82,642 13.3 TOTAL 32,440,156 28,137,919 86.7 Fuente: Sistema Quipucamayoc

Avance % INGRESOS

(38)

Resumen de Egresos a mayo 2013

Dependencias Egresos Avance %

Facultades 77,124,150 26,438,193 34.3 Dep. Ad. Central 70,370,661 16,332,811 23.2 Cent. De Prducc. 32,440,156 12,460,272 38.4

Total: 179,934,967 55,231,276 30.7 Fuente: Sistema Quipucamayoc

Total Pto. 2013

(39)

EGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES

Ppto.

2013

1 Facultad de Ingeniería Industrial 8,000,000 2,474,329 30.9 2 Facultad de Ciencias Administrativas 3,500,000 1,467,243 41.9 3 Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 3,000,000 1,010,357 33.7 4 Facultad de Ciencias Contables 4,500,000 2,045,121 45.4 5 Facultad de Ciencias Económicas 2,736,450 1,380,308 50.4 6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 3,500,000 1,475,852 42.2 7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 4,100,000 1,157,597 28.2

8 Facultad de Educación 14,500,000 3,459,577 23.9

9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 2,300,000 854,876 37.2

10 Facultad de Medicina 12,000,000 3,180,564 26.5

11 Facultad de Veterinaria 5,670,000 2,259,625 39.9 12 Facultad de Ciencias Sociales 1,500,000 553,258 36.9 13 Facultad de Ingenieria Electrónica 1,867,700 843,722 45.2 14 Facultad de Química e Ingeniería Química 1,700,000 915,524 53.9 15 Facultad de Odontología 2,900,000 799,137 27.6 16 Facultad de Ciencias Matemáticas 500,000 364,139 72.8 17 Facultad de Ciencias Físicas 800,000 339,054 42.4 18 Facultad de Ciencias Biológicas 750,000 510,809 68.1 19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 2,000,000 1,010,340 50.5 20 Facultad de Psicología 1,300,000 336,760 25.9

TOTAL: 77,124,150 26,438,193 34.3

FACULTADES EGRESOS Avance %

(40)

INGRESOS A MAYO 2013 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Sistema Quipucamayoc

DEPENDENCIAS Ppto.

2013

1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 368,718 211,571 57.4

2 CENTRO CULTURAL 1,600,000 608,695 38.0

3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 868,660 262,263 30.2

4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 185,540 65,609 35.4

5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 218,804 58,405 26.7

6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 378,518 125,829 33.2

7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 130,000 42,063 32.4

8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 329,000 150,850 45.9

9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 423,133 184,448 43.6

10 MUSEO TEMPLE RADICATTI 40,000 300 0.8

11 OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN 298,700 69,860 23.4

12 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 450,000 116,111 25.8

13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,000,000 496,827 24.8

14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,243,701 852,340 38.0

15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 3,950,000 1,570,696 39.8

16 OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 277,300 77,759 28.0

17 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 370,000 153,877 41.6

18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,678,040 886,130 52.8

19 OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 204,400 87,253 42.7

20 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 1,904,263 1,085,628 57.0

21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 15,744,697 358,244 2.3

22 RTV SAN MARCOS 235,000 151,163 64.3

23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 131,835 56,555 42.9

24 ORGANO DE CONTROL INTERNO 230,000 84,704 36.8

25 OF. DE FINCAS 213,000 100,676 47.3

26 RECTORADO 18,403,770 922,570 5.0

27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 310,560 93,511 30.1

28 VICERRECTORADO ACADÉMICO 770,000 276,249 35.9

29 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 741,250 212,109 28.6

30 OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 94,800 43,596 46.0

31 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 1,175,657 485,455 41.3

32 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 756,422 247,185 32.7

33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 1,013,000 441,017 43.5

34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 12,631,893 5,682,464 45.0 35COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL - 1,270 0.0

36ADMINISTRACION CENTRAL 644 0

37OFICINA BECA 18 68,885 0

TOTAL 70,370,661 16,332,811 23.2

EGRESOS Avance %

(41)

EGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION

DEPENDENCIAS Pppto.

2013

CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 100,000 32,460 32.5

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,031,946 4,201,615 34.9

ESCUELA DE POSGRADO 1,522,000 663,716 43.6

CENTRO PREUNIVERSITARIO 15,000,000 6,032,234 40.2

CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 2,500,000 962,701 38.5

CLÍNICA UNIVERSITARIA 605,510 287,918 47.5

CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 60,000 13,163 21.9

CENTRO DE INFORMÁTICA 620,700 266,465 42.9 TOTAL 32,440,156 12,460,272 38.4 Fuente: Sistema Quipucamayoc

Avance % EGRESOS

(42)

Facultades 41,440,857 26,438,193 15,002,663 - Dep. Ad. Central 8,812,417 16,332,811 -7,520,393 Cent. De Prducc. 28,137,919 12,460,272 15,677,647

Total: 78,391,193 55,231,276 23,159,917 Fuente: Sistema Quipucamayoc

EGRESOS

RESUMEN INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013

Diferencia

Dependencias INGRESOS

(43)

1 Facultad de Ingeniería Industrial 2,292,817 2,474,329 -181,511.6 2 Facultad de Ciencias Administrativas 1,837,287 1,467,243 370,044.2 3 Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 2,062,039 1,010,357 1,051,681.7 4 Facultad de Ciencias Contables 2,679,583 2,045,121 634,462.1 5 Facultad de Ciencias Económicas 6,244,904 1,380,308 4,864,596.4 6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 1,963,210 1,475,852 487,357.4 7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 2,750,973 1,157,597 1,593,376.2 8 Facultad de Educación 5,797,669 3,459,577 2,338,091.8 9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 1,314,416 854,876 459,539.8

10 Facultad de Medicina 5,006,113 3,180,564 1,825,549.5

11 Facultad de Veterinaria 2,389,131 2,259,625 129,505.8 12 Facultad de Ciencias Sociales 1,050,462 553,258 497,203.3 13 Facultad de Ingenieria Electrónica 794,462 843,722 -49,259.2 14 Facultad de Química e Ingeniería Química 990,692 915,524 75,168.0 15 Facultad de Odontología 1,100,603 799,137 301,466.0 16 Facultad de Ciencias Matemáticas 372,717 364,139 8,577.4 17 Facultad de Ciencias Físicas 346,144 339,054 7,090.0 18 Facultad de Ciencias Biológicas 509,124 510,809 -1,685.5 19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 1,474,699 1,010,340 464,358.3 20 Facultad de Psicología 463,812 336,760 127,051.7

TOTAL: 41,440,857 26,438,193 15,002,663.3

Diferencia EGRESOS

INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FACULTADES INGRESOS

(44)

INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 DE LA AD. CENTRAL

1ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 2CENTRO CULTURAL 3COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 4CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 5CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 6CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 7INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 8JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 9MUSEO DE HISTORIA NATURAL 10MUSEO TEMPLE RADICATTI 11OF. CENT. DE CALIDAD ACAD. Y ACREDITACIÓN 12OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 13OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 14OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 15OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 16OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 17OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 18OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 19OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 20OF. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 21OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 22RTV SAN MARCOS - 23SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 24ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 25OF. DE FINCAS 88,415 211,571 -123,156 all>365,093 608,695 -243,602 996 262,263 -261,267 - 65,609 -65,609 - 58,405 -58,405 - 125,829 -125,829 3,480 42,063 -38,583 - 150,850 -150,850 116,814 184,448 -67,634 - 300 -300 - 69,860 -69,860 24,024 116,111 -92,086 2,904,764 496,827 2,407,937 - 852,340 -852,340 1,837,342 1,570,696 266,646 - 77,759 -77,759 162 153,877 -153,715 232,536 886,130 -653,594 848 87,253 -86,405 - 1,085,628 -1,085,628 23,483 358,244 -334,761 151,163 -151,163 - 56,555 -56,555 160 84,704 -84,544 ll>575,719 100,676 475,043

26^RECTORADO 2,103,862 922,570 1,181,293

27PROYECTO QUIPUCAMAYOC - 93,511 -93,511 28VICERRECTORADO ACADÉMICO 31,586 276,249 -244,663 29VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 18,310 212,109 -193,799 30OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 150 43,596 -43,446 31OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 121,414 485,455 -364,041 32OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 20 247,185 -247,165 33OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 32 441,017 -440,985 34DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 231,122 5,682,464 -5,451,342 35COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL 131,442 1,270 130,172 36ADMINISTRACION CENTRAL 643 ⁶⁴⁴ -1

37OFICINA BECA 18 68,885 -68,885

TOTAL 8,812,417 16,332,811 -7,520,393

FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Fuente: Sistema Quipucamayoc

INGRESOS EGRESOS

DEPENDENCIAS Diferencia

(45)

CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 16,427 32,460 -16,033

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,415,155 4,201,615 8,213,540

ESCUELA DE POSGRADO 689,174 663,716 25,458

CENTRO PREUNIVERSITARIO 14,466,464 6,032,234 8,434,230

CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 129,276 962,701 -833,425

CLÍNICA UNIVERSITARIA 338,762 287,918 50,844

CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 19 13,163 -13,143

CENTRO DE INFORMÁTICA 82,642 266,465 -183,823

TOTAL 28,137,919 12,460,272 15,677,647

INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION

INGRESOS EGRESOS Diferencia DEPENDENCIAS

(46)

Categorías presupuestarias.- Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, son Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), las mismas que están establecidas como:

Programas Presupuestales (PP).- Constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Acciones Centrales.- Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman el PP.

Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en Productos y, además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).-

Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un PP.

Estas categorías tienen la siguiente estructura programática:

(47)

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 209,720,600 232,363,412 81,293,307 151,070,105

9001 ACCIONES CENTRALES 116,831,811 99,614,565 22,440,764 77,173,801

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 73,518,828 88,814,655 36,049,730 52,764,925

Total: 400,071,239 420,792,632 139,783,802 281,008,830

COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013 (NUEVOS SOLES)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM

PIA PIM EJECUTADO

A MAYO SALDO CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS