DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE TOGÜÍ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGÜÍ INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA VIGENCIA 2014

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE TOGÜÍ

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGÜÍ

INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA VIGENCIA 2014

EDNA JENNIFER MALAGÓN BONILLA GERENTE

TOGÜÍ

MARZO DE 2015

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ... 5

INTRODUCCIÓN ... 8

1. OBJETIVOS DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA ... 9

1.1 OBJETIVO GENERAL ... 9

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 9

2. MARCO JURÍDICO DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA ... 10

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD ... 13

3.1 DATOS DE LA ENTIDAD ... 13

3.2 MISIÓN ... 13

3.3 VISIÓN ... 13

3.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS ... 14

3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS... 14

3.6 POLÍTICA DE CALIDAD ... 14

3.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ... 15

3.8 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO ... 15

4. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ... 16

4.1 POBLACIÓN ... 16

4.2 PORTAFOLIO DE SERVICIOS... 17

4.3 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 2014 ... 19

4.4 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 2012 A 2014 ... 20

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ... 22

5.1 FACTURACIÓN 2014 ... 22

5.2 RECAUDOS FRENTE A RECONOCIMIENTOS ... 22

5.3 CARTERA 2014... 23

5.4 PASIVOS 2014 ... 24

5.5 BALANCE GENERAL 2014 ... 24

5.6 ESTADO DE RESULTADOS 2014 ... 25

5.7 FLUJO DE CAJA 2014 ... 26

5.8 EQUILIBRIO Y EFICIENCIA ... 26

6. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA GERENCIA ... 27

6.1 Dirección y Gerencia (20%) ... 27

6.1.1 Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas sin autoevaluación en la vigencia anterior ... 27

6.1.2 Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud. ... 28

6.1.3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional ... 30

6.2 Financiera y Administrativa (40%) ... 33

6.2.1 Riesgo Fiscal y Financiero ... 33

6.2.2 Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producida ... 33

6.2.3 Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico, adquiridos mediante los siguientes mecanismos ... 34

6.2.4 Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior ... 35

6.2.5 Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones – RIPS ... 35

6.2.6 Resultado equilibrio presupuestal con recaudo ... 38

6.2.7 Oportunidad en la entrega de reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la

sustituya ... 39

6.2.8 Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya ... 39

6.3 Gestión Clínica o Asistencial (40%) ... 40

6.3.1 Proporción de Gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación ... 40

6.3.2 Incidencia de Sífilis Congénita en partos Atendidos en la ESE... 40

6.3.3 Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de Atención de enfermedad hipertensiva ... 41

6.3.4 Evaluación de Aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo ... 42

6.3.5 Reingresos por el servicio de urgencias ... ¡Error! Marcador no definido. 6.3.6 Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general ... 42

6.4 Autoevaluación del Plan de Gestión de la Gerencia .. ¡Error! Marcador no definido.

7. CONTROL DE CAMBIOS ... 44

PRESENTACIÓN

La Empresa Social del Estado Centro de Salud de Togüí, es una entidad prestadora de servicios de salud de naturaleza pública municipal, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; adscrita al Municipio de Togüí del Departamento de Boyacá e integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creada como ESE mediante el acuerdo 010 del 30 de diciembre de 2007. Su objeto social básico es prestar servicios de primer nivel de atención en Salud, enfocados hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, prestados con alta calidad, calidez y eficiencia.

La Constitución Política de 1991 estableció en su artículo 49 que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado y que se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Consecuentemente corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; estableciendo para ello las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares. La Constitución también establece que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. Igualmente, incorporó el concepto del Control Interno como un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la administración pública.

La ley 100 de 1993, creó la Organización del Sistema General de Seguridad Social en

Salud, y en su artículo 194 establece que “La prestación de servicios de salud en forma

directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas

Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,

creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen

jurídico previsto en este capítulo.” Y en su artículo 186 dispone la conformación del

Sistema de Acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, como

instrumento orientado a garantizar información a los usuarios sobre su calidad así como

promover el mejoramiento institucional, el logro de los objetivos misionales de cada

Entidad del Sistema de Seguridad Social en Salud y el cumplimiento de los principios que le

rigen. La ley 1122 de 2007 tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de

Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de

los servicios a los usuarios. La ley 1438 de 2011 tiene como objeto el fortalecimiento del

Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servidos de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país.

La Ley 87 de 1993, estableció el Sistema de Control Interno, de obligatorio cumplimiento para todas las entidades y organismos del Estado, el cual se expresa entre otros asuntos, a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal.

El Decreto 1876 de 1994 y sus decretos modificatorios, reglamentan todo lo referente a la estructura, naturaleza, régimen jurídico, órganos de administración y generalidades de las Empresas Sociales del Estado.

La Ley 489 de 1998 dispuso la organización del Sistema de Desarrollo Administrativo y la creación del Sistema Nacional de Control Interno. Dispone que las Políticas de Desarrollo Administrativo formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y adoptadas por el Gobierno Nacional, deban ser articuladas con los organismos y entidades de la administración pública, teniendo en cuenta, entre otros, las metodologías para medir la productividad del trabajo e indicadores de eficiencia y eficacia. También establece que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia y que tales principios se aplicarán, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.

La Ley 790 de 2002 establece el programa de renovación de la Administración Pública, que busca el adecuado cumplimiento de los fines del Estado con eficiencia, celeridad e inmediación en la atención de las necesidades de los ciudadanos; para lo cual debe procurarse una gestión por resultados, con el fin de mejorar la productividad en el ejercicio de la función pública.

La ley 872 de 2003 determinó la Creación del Sistema Nacional de Calidad de la Gestión

Pública, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y

evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la

prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados. Creó el Sistema

de Gestión de la Calidad en las entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, aplicable a las entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, quienes de acuerdo con la citada ley, deben implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos.

El Decreto 2193 de 2004 reglamenta parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Tiene por objeto establecer las condiciones y procedimientos para disponer de información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de implementación y desarrollo de la política de prestación de servicios de salud y su impacto en el territorio nacional, las cuales serán de aplicación y obligatorio cumplimiento para las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud. En virtud de esta norma, el Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido el aplicativo SIHO para el reporte trimestral, semestral y anual de información de las Empresas Sociales del Estado sobre el cual se monitoriza a los prestadores de servicios de salud públicos.

El decreto 4295 de 2007, fijó como Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la adoptada por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud y definida a través del decreto 1011 de 2006 y las normas técnicas que lo desarrollan o las que lo modifiquen.

La ley 1474 de 2011 establece las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

El decreto 943 de 2014 adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, antes reglamentado por el decreto 1599 de 2005, para el desarrollo de las obligaciones establecidas por la Ley 87 de 1993 a cargo de las entidades públicas y demás organismos del Estado, cuyo desarrollo es responsabilidad de los Jefes de tales entidades y que deben ser desarrollados conforme a los instrumentos técnicos desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y cuyo término para su implementación fue determinado por el decreto 2621 de 2006, modificado posteriormente por el decreto 2913 de 2007.

Considerando el contexto normativo expuesto, la Gerencia de la Empresa Social del Estado

Centro de Salud de Togüí y su equipo de gestión se permite presentar el informe de

Gestión de la entidad con corte a Diciembre de 2014; esperando que el mismo solucione

las expectativas de información de la Junta Directiva de la ESE, así como de los diferentes

grupo de interés, en desarrollo del trabajo constante por la salud y el bienestar general e

los habitantes del Municipio de Togüí.

INTRODUCCIÓN

La Empresa Social del Estado Centro de Salud de Togüí es parte activa y ejecutora en la transformación cultural en el manejo de los recursos y en la atención al ciudadano, liderando la participación comunitaria en la toma de decisiones que permita responder a las reales necesidades y expectativas de la comunidad hasta consolidar la confianza de esta y los demás grupos de interés en la Administración Pública, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, (haciendo énfasis en la definida como vulnerable), con responsabilidad social empresarial y brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución, seguimiento y vigilancia; mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades.

Para lograrlo, se han desarrollado instrumentos que permiten que los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad, enfocados a los clientes internos y externos de la institución, fluyan con agilidad, oportunidad, transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales; donde la totalidad de los recursos institucionales – humanos, científicos, financieros, técnicos y tecnológicos – se destinan a solucionar y satisfacer las necesidades en salud de la población, mediante el establecimiento de controles e implementación de estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos.

El presente informe de gestión contiene los resultados de la ejecución de esos procesos,

partiendo desde la plataforma estratégica de la entidad, hasta los datos financieros, de

producción, calidad y cumplimiento establecidos en los acuerdos de gestión suscritos.

1. OBJETIVOS DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA

1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir el cumplimiento de los compromisos que la Gerencia de la ESE CENTRO DE SALUD DE TOGÜI estableció ante la junta directiva de la entidad y la comunidad, desde el resultado de las metas de gestión en viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, de acuerdo a las áreas de gestión “Dirección y Gerencia”,

“Financiera y Administrativa” y “Clínica o Asistencial”, así como los compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Exponer las generalidades de la entidad, tales como el contexto jurídico del presente informe, la razón social de la ESE, NIT, Presupuesto, Gerente, plataforma estratégica y otros.

 Describir los resultados logrados en la vigencia 2014 determinando las actividades realizadas y las metas autoevaluadas.

 Describir el estilo de dirección adoptado y desarrollado en la entidad.

 Informar sobre los aspectos estratégicos, tácticos y operativos inherentes a los resultados logrados.

 Describir de manera ordenada y coherente los resultados de gestión y de resultados

teniendo en cuenta los indicadores y estándares anuales por área de gestión,

contenidos en el anexo 2 de la Resolución 743 de Marzo de 2013.

2. MARCO JURÍDICO DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA

NORMA ARTICULO DETALLE

Decreto 841 de

1990 Todos Banco de Proyectos de Inversión Constitución

Política de Colombia

49 La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Constitución Política de

Colombia

80 Planificación de los recursos naturales y su conservación, prevención de riesgos de carácter ambiental

Constitución Política de

Colombia

339 a 355 Sobre el Plan Nacional de desarrollo

Constitución Política de

Colombia

Artículo 365 …Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o particulares…

Ley 87 de 1993 4 Elementos para el sistema de control interno Ley 100 de

1993 Libro II Sistema General de Seguridad Social en Salud Ley 152 de

1994 Todos Ley Orgánica del plan Nacional de Desarrollo Decreto 1876

de 1994 Todos Reglamentación Básica de las Empresas Sociales del Estado Ley 489 de

1998 16 Fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo Ley 489 de

1998 17 Políticas de desarrollo Administrativo Ley 489 de

1998 21 Desarrollo administrativo de los organismos y entidades de la Administración Pública.

Ley 489 de

1998 107 Convenios para la Ejecución de Planes y Programas Decreto 111 de

1996 4 a 15 Constitución del Sistema Presupuestal: Plan financiero, Plan Operativo Anual de inversiones y presupuesto anual.

Decreto 111 de

1996 17 Programación Integral del Presupuesto Decreto 111 de

1996 18 Actividades especializadas para cada entidad pública Decreto 111 de

1996 20 Coherencia Macroeconómica del presupuesto Decreto 111 de

1996 21 Homeostasis Presupuestal

Decreto 2145

de 1999 12 De la planeación organizacional como elemento del Sistema Nacional de Control Interno.

Ley 872 de

2003 1 “Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado..., la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades...”

Decreto 2193

de 2004 Todos “establecer las condiciones y procedimientos para disponer de información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de implementación y desarrollo de la política de prestación de servicios de salud y su impacto en el territorio nacional, las cuales serán de aplicación y obligatorio cumplimiento para las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud.

Decreto 1011 Todos Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud del Sistema

NORMA ARTICULO DETALLE de 2006 General de Seguridad Social en Salud.

Resolución 1445

de 2006 Todos Sistema Único de Acreditación Resolución 1446

de 2006 Todos Sistema de Información para la Calidad de la Atención en Salud.

Decreto 4295

de 2007 Todos Adopta como Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud reglamentado por el decreto 1011 de 2006 y sus normas complementarias.

Ley 1122 de

2007 2 Evaluación Por Resultados. …Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE; los indicadores tendrán en cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización, cobertura, aplicación de estándares internacionales sobre contratación de profesionales en las áreas de la salud para la atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad laboral de sus servidores y acatamiento a las normas de trabajo.

Ley 1122 de

2007 27, Parágrafo

3 Regulación de las Empresas Sociales del Estado. …Parágrafo 3. Por ser de categoría especial de entidad pública descentralizada, el Gobierno Nacional expedirá seis meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, la reglamentación en lo referido a conformación de juntas directivas, nombramiento, evaluación y remoción de gerentes, régimen salarial, prestacional, sistemas de costos, información, adquisición y compras de las Empresas Sociales del Estado.

Ley 1122 de

2007 28 De los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por períodos institucionales de cuatro (4) años, mediante concurso de méritos que deberá realizarse dentro de los tres meses, contados desde el inicio del período del Presidente de la República o del Jefe de la Entidad Territorial respectiva, según el caso. Para lo anterior, la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de selección be la cual, el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente. Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser re-elegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos … Resolución 425

2008 Todos Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales.

Ley 1438 de

2011 72 ELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DIRECTORES O GERENTES DE HOSPITALES. La junta directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el director o gerente de la entidad, durante el período para el cual ha sido designado y respecto del cual dicho funcionario deberá ser evaluado. Dicho plan contendrá, entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servidos, y las metas y compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de salud y al Ministerio de la Protección Social. El plan de gestión deberá ajustarse a las condiciones y metodología que defina el Ministerio de la Protección Social. La evaluación insatisfactoria de dichos planes será causal de retiro del servido del Director o Gerente para lo cual se deberá adelantar el proceso que establezca en la presente Ley. En caso de que el cargo de Director o Gerente de una Empresa Social del Estado esté vacante a más tardar dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes se iniciará un proceso de concurso público para la su elección.

La Junta Directiva conformará una terna con los concursantes que hayan obtenido las tres mejores calificaciones en el proceso de selección adelantado. El nominador deberá designar en el cargo de gerente o director a quien haya alcanzado el más alto puntaje dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la finalización del proceso de elección. El resto de la tema operará como un listado de elegibles, para que en el caso de no poder designarse el candidato con mayor puntuación, se continuará con el segundo y de no ser posible la designación de éste, con el tercero.

Ley 1438 de

2011 73 Procedimiento para la aprobación del plan de gestión de las empresas sociales del estado del orden territorial.

Ley 1438 de 74 Evaluación del plan de gestión del director o gerente de empresas sociales del estado

NORMA ARTICULO DETALLE

2011 del orden territorial.

Ley 1450 de

2011 Todos Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Acuerdo 003 de

2012 Todos Plan Municipal de Desarrollo: Alineación de las Políticas y metas de Salud establecidas por el gobierno municipal para el periodo evaluado.

Resolución 710

de 2012 Todos Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2509

de 2012 Todos Por medio de la cual se define la metodología para la categorización del riesgo de las ESE del nivel territorial y se efectúa la categorización del riesgo para la vigencia 2012.

Resolución 743

de 2013 Todos Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones Ley 1608 de

2013 Todos Por medio de la cal se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos para el sector salud

Resolución 1877

de 2013 Todos Por medio de la cual se efectúa la categorización del riesgo de las ESE del nivel territorial para la vigencia 2013

Resolución 1841

de 2013 Todos Plan Decenal de Salud 2012 – 2021 Resolución 2003

de 2014 Todos Sistema Único de Habilitación

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

3.1 DATOS DE LA ENTIDAD

DATOS GENERALES

Razón social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGÜI

NIT: 820003435 – 9

Código prestador: 1581600553 – 01

Nivel de atención Primero Tipo B

No de Servicios Habilitados: 13

Dirección: KR 3 Nº 1 – 58

Teléfono: 098 7292032

Fax: 098 7292032

Presupuesto Aprobado 2014: $704.317.408

Representante legal: Edna Jennifer Malagón Bonilla

Cedula: 52.260.621 de Bogotá

Población Objeto 2014 DANE: 4.999 Habitantes

3.2 MISIÓN

La Empresa Social del Estado Centro de Salud de Togüí, es una institución de primer nivel, creada en el marco de la Ley 100 de 1993, con el objeto de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y contribuir activamente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio; mediante una administración de recursos efectiva y la prestación e innovación de los servicios médico asistenciales humanizados.

3.3 VISIÓN

Para el año 2015, la Empresa Social del Estado Centro de Salud de Togüí, será una

institución líder en Boyacá en prestación de servicios de forma Integral mediante la

implementación de estándares de calidad, el uso de recursos de alta tecnología, contando

con un talento humano idóneo y proactivo, lo cual nos permitirá generar un impacto

positivo en la calidad de vida de nuestros usuarios.

3.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS

 La principal finalidad de la ESE Centro de Salud de Togüí, es contribuir con el derecho al valor de la vida, colocando todos los medios necesarios en bien de nuestra comunidad.

 El servicio a la comunidad ante cualquier eventualidad garantiza el mejoramiento de la calidad de vida.

 El bienestar de las personas constituye la razón de ser de la ESE Centro de Salud de Togüí.

 La amabilidad y la humanización en la prestación del servicio es la prioridad de la ESE Centro de Salud de Togüí.

 La promoción y la prevención son ejes fundamentales del trabajo misional hacia la comunidad.

3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Garantizar al usuario del Centro de Salud una atención oportuna, personalizada, humanizada e integral, dentro de los patrones aceptados de eficiencia y condiciones óptimas de calidad, teniendo en cuenta el recurso humano y la tecnología de servicios de salud disponibles.

 Ofrecer al usuario del Centro de Salud, servicios médicos que se adecuen a sus condiciones sociales y culturales, concebidos dentro de un marco económico racional.

 Informar, educar, comunicar y realizar actividades de promoción en salud y prevención de las enfermedades, que nos permitan lograr el cambio en los estilos de vida de la población Togüíseña.

3.6 POLÍTICA DE CALIDAD

La Empresa Social del Estado Centro de Salud de Togüí es un prestador de servicios de

salud de primer nivel de atención básico que busca la excelencia en los servicios ofertados

y la atención al usuario de forma segura y humanizada. En consecuencia, sus recursos

están orientados al mejoramiento continuo en todos los procesos, garantizando los

requisitos esenciales para la Seguridad del Paciente y la Atención humanizada, así como la consecución de niveles óptimos en oportunidad, accesibilidad, continuidad y pertinencia en los servicios de salud para la para satisfacción de los usuarios, la comunidad Togüiseña y demás grupos de interés. Para ello está comprometida en mantener un adecuado ambiente laboral, en aras de la salud y la calidad de vida de los colaboradores, creando conciencia en la importancia de minimizar el impacto ambiental.

3.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

La ESE Centro de Salud de Togüi está comprometida con establecer una atención segura a sus pacientes, y este propósito va más allá del cumplimiento de las normas técnicas y legales del sector e internas, las cuales constituyen el marco de referencia. Para ello es necesario el compromiso y la cooperación de los diferentes grupos de interés de la entidad para sensibilizar, promover, concertar, y coordinar acciones que realmente alcancen logros efectivos. Los problemas de seguridad del paciente son inherentes a la atención en salud.

Para el efecto resulta relevante establecer los pilares o soportes de la seguridad del paciente lo cuales son: el enfoque de atención centrado en el usuario, cultura de Seguridad, Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. Multicausalidad (la seguridad del paciente es un problema sistémico y multicausal), Metodologías y herramientas prácticas y pertinentes, Alianza con el paciente y su familia.

Alianza con el profesional de la salud.

3.8 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO

La ESE Centro de Salud de Togüí fomenta en sus colaboradores una Cultura de trato Digno y Respetuoso al paciente, sus familiares, usuarios en general de los servicios de salud y miembros de los diferentes grupos de interés de la entidad; mediante la búsqueda del desarrollo de un estado de Conciencia integral donde El Pensar – Conocer, El Sentir y El Hacer sea integral y en coherencia constante; cuya finalidad es facilitar permanentemente la prestación de un servicio de alta calidad Técnica y Humana en cada contacto con el cliente, sea este interno o externo; y en busca de promover y proteger su integridad física, mental y social dentro de un ambiente cálido con procesos ágiles, eficientes y oportunos.

Es decir, está comprometida con la Prestación de Un Servicio Excelente.

4. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

4.1 POBLACIÓN

De acuerdo con las proyecciones del DANE, para el año 2015, el municipio de Togüí debe contar con 4.966 habitantes.

De conformidad con las estadísticas reportadas por la Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Boyacá, la composición de la población respecto a regímenes del SGSSS:

MUNICIPIO CONTRIBUTIVO R.

ESPECIAL SUBSIDIADO VINCULADO 1-2-3 TOTAL POB

TOGÜI 27 0 4.008 2 4.037

% 0,67% 0,0% 99,28% 0,05% 100,00%

Fuente: Estadísticas de población afiliada al SGSSS a Noviembre 30 de 2014, Secretaría de Salud de Boyacá.

Se observa que la mayor proporción de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado en una proporción del 99,28%, mientras que el 0,67% de la población está afiliada al régimen contributivo y el 0,05% de la misma es Población Pobre No Afiliada (PPNA). Por tal razón, el mercadeo para la venta de los servicios de salud de la Empresa Social del Estado debe enfocarse a mantener la contratación de los servicios de primer nivel con el régimen subsidiado, buscando el porcentaje de UPC más adecuado para lograr el equilibrio de la Entidad. Se considera que la diferencia poblacional entre los datos DANE y los datos SSB pueden implicar habitantes del municipio afiliados a EPS contributivas o de régimen especial con datos de ubicación en Moniquirá, así como población flotante.

Los usuarios y clientes de la ESE son:

 Todas las personas que dentro de su zona de influencia requieran de los servicios de salud de baja complejidad ofertados dentro de su portafolio e inscritos ante la Secretaría de Salud de Boyacá en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y de Protección Social.

 Los pagadores de los servicios de salud que se deban prestar a las personas que

así los requieran, los que pueden ser personas naturales o paciente particular, así

personas jurídicas privadas o públicas que se identifiquen como Empresas

Administradoras de Planes de Beneficios, entre los cuales destacan las EPS del

Régimen Subsidiado, el Municipio de Togüí y el Departamento de Boyacá.

Población Afiliada Régimen Subsidiado en el Municipio de Togüí

EPS`S AFILIADOS % PART

CAPRECOM 1.340 33,43%

COMFABOY 778 19,41%

COMFAMILIAR HUILA 601 15,00%

COMPARTA 1.287 32,11%

EPS FAMISANAR LTDA – RS 2 0,05%

TOTAL TOGUI 4.008 100,000%

4.2 PORTAFOLIO DE SERVICIOS

La ESE Centro de Salud de Togüí, presta servicios habilitados que cumplen con el SOGC.

TIPO DE SERVICIO CODIGO NOMBRE

Consulta Externa 312 Enfermería

Consulta Externa 328 Medicina general

Consulta Externa 334 Odontología general

Consulta Externa 344 Psicología

Consulta Externa 359 Consulta prioritaria

Transporte Asistencial 601 Transporte asistencial básico Apoyo Diagnóstico y Complementación

Terapéutica 706 Laboratorio clínico

Apoyo Diagnóstico y Complementación

Terapéutica 712 Toma de muestras de laboratorio clínico

Apoyo Diagnóstico y Complementación

Terapéutica 721 Esterilización

Apoyo Diagnóstico y Complementación

Terapéutica 724 Toma e interpretación de radiografías odontológicas

Apoyo Diagnóstico y Complementación

Terapéutica 741 Tamización de cáncer de cuello uterino

Protección Específica y Detección Temprana 909 Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)

Protección Específica y Detección Temprana 910 Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)

Protección Específica y Detección Temprana 911 Detección temprana - alteraciones del embarazo

Protección Específica y Detección Temprana 912 Detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) Protección Específica y Detección Temprana 913 Detección temprana - cáncer de cuello uterino

Protección Específica y Detección Temprana 914 Detección temprana - cáncer seno

Protección Específica y Detección Temprana 915 Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual Protección Específica y Detección Temprana 916 Protección específica – vacunación

Protección Específica y Detección Temprana 917 Protección específica - atención preventiva en salud bucal

Protección Específica y Detección Temprana 918 Protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres

En la última visita de verificación de estándares de Habilitación en el mes de Noviembre

del año 2012, se generaron observaciones, las cuales han venido siendo subsanadas e

implementadas correctamente con el fin de cumplir con los diferentes estándares. En el

año 2013, se habilitó el servicio de Psicología, debido a que en el perfil epidemiológico del municipio durante los años 2008 a 2012, se evalúan las familias disfuncionales, con incremento notable de casos de Violencia Intrafamiliar y cuyos principales problemas están asociados al consumo de alcohol, falta de comunicación, machismo y dependencia tanto emocional como económica en el mayor de los casos.

Horario de Atención

 Consulta Medicina General: Lunes a viernes 8:00 am a 12 m y 1:00 pm a 5:00 pm

 Consulta Odontología General: Lunes a Viernes 8:00 am a 12 m y 1:00 pm a 5:00 pm

 Toma de Muestras para Laboratorio Clínico: lunes a viernes 7:00 a.m. a 9:30 a.m.

 Laboratorio Clínico: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12 m y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

 Consulta de Enfermería y Programas de Promoción y Prevención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12 m y 1:00 p.m. a 5:00 pm

 Vacunación: Todos los Días

 Citologías: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12 m y 1:00 p.m. a 5:00 pm

 Consulta Prioritaria: Todos los Días 24 horas

 Traslado Asistencial Básico: Todos los Días 24 horas

Desarrollo de las Actividades en Salud

 Las gestantes de la zona de influencia de la ESE han sido identificadas antes de la semana 12 de gestación.

 No se han detectado casos de Sífilis congénita y se han desarrollado los controles pertinentes

 A la totalidad de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial se les realiza

una aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva

 A la totalidad de los pacientes para crecimiento y desarrollo se les realiza una aplicación estricta de la guía de atención

 La ESE no cuenta con servicios de urgencias, sin embargo se realiza atención por consulta prioritaria y se remite a la red de referencia y contrarreferencia de las EAPB

 Dada la dispersión geográfica de la población del municipio en zona rural, se implementó el sistema de asignación de citas telefónica, para el año 2014 de 8:00 am a 11:30 am y de 1:00 pm a 3:00 pm con, el fin de asignarlas en el evento que sea necesario, también se asignan personalmente, dejando entre 5 a 6 citas libres para asignar el mismo día, controlando así la presencia de demanda potencial insatisfecha y priorizando en la población lejana y en la vulnerable.

4.3 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 2014

CONCEPTO PPNA NO POSS SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO OTROS TOTAL

2014 FRECUENCIA DE USO

Dosis de biológico aplicadas 8 0 1.569 90 82 1.749 0,433

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento

y desarrollo) 9 0 1.315 0 0 1.324 0,328

Otros controles de enfermería de P y P (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y

desarrollo) 0 0 574 0 2 576 0,143

Citologías cervicovaginales

tomadas 0 0 510 0 1 511 0,127

Consultas de medicina general

electivas realizadas 20 0 6.985 222 47 7.274 1,802

Total de consultas de odontología

realizadas (valoración) 4 7 1.847 2 10 1.870 0,463

Número de sesiones de

odontología realizadas 25 0 7.565 3 33 7.626 1,889

Sellantes aplicados 0 0 1.430 1 9 1.440 0,357

Superficies obturadas (cualquier

material) 1 0 763 1 15 780 0,193

Exodoncias (cualquier tipo) 0 6 321 0 10 337 0,083

Partos vaginales 0 0 1 1 0 2 0,000

Exámenes de laboratorio 38 52 9.265 81 5 9.441 2,339

Número de imágenes

diagnósticas tomadas 0 0 33 0 0 33 0,008

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -

PIC- 0 0 0 0 0 941 0,233

Número de sesiones de talleres

colectivos -PIC- 0 0 0 0 0 154 0,038

La frecuencia de uso implica el promedio de veces en que la población objeto demanda los servicios de salud. Es preciso observar que para el departamento de Boyacá los pagadores suelen contratar sobre frecuencias de uso entre 1,5 y 1,6 en medicina general.

4.4 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 2012 A 2014

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

Población Promedio SGSSS Municipio 4.567 4.463 4.104 4.037

Variable 2011 FU 11 2012 FU 12 2013 FU 13 2014 FU 14

Consultas Electivas 12.736 2,789 15.508 3,475 9.126 2,224 7.274 1,802

Exámenes de laboratorio 9.782 2,142 11.448 2,565 8.060 1,964 9.441 2,339

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0 0,000 0 0,000 81 0,020 33 0,008

Dosis de biológico aplicadas 2.508 0,549 1.721 0,386 1.574 0,384 1.749 0,433

Citologías cervicovaginales tomadas 522 0,114 742 0,166 604 0,147 511 0,127

Controles de enfermería (Atención prenatal /

crecimiento y desarrollo) 1.267 0,277 1.527 0,342 1.299 0,317 1.324 0,328

Producción Equivalente UVR 63.274,33 13,855 65.669,60 14,714 47.677,40 11,617 43.902,05 10,875 Fuente: SIHO y estadísticas Secretaría de Salud de Boyacá.

Frente al comportamiento histórico de la producción deben observarse criterios de eficiencia que es importante resaltar:

1. Si bien la producción máxima se dio en el año 2012, y que se tiende a pensar que más servicios de salud implican un mejor desempeño institucional, esto es infortunadamente errado: El número de servicios de salud deben ser consecuentes con el tamaño de la población beneficiaria, en una relación proporcional relativamente constante, ya que de lo contrario afecta negativamente a la Entidad, lo que a su vez es negativo para toda la comunidad.

2. La razón por la que es negativo para todos estar por encima de los índices de frecuencia de uso esperados, está en que los montos de UPC para cada servicio están dados en función de la probabilidad de demanda de dicho servicio, es decir una frecuencia de uso esperada. Para Boyacá, esa frecuencia de uso esperada tiene como punto de referencia la consulta médica general la cual está en 1,5 veces.

Presentar niveles por debajo de este valor indica deficiencia de atención, pero estar por encima del mismo valor implica que se están prestando más servicios de los que apalanca el monto de la UPC y a su vez implica que se está desfinanciando a la entidad.

3. La descripción lógica anterior no justifica que la ESE genere barreras de acceso u

oportunidad en la atención de los servicios de salud que demanda o requiere la

población del municipio, pero es la labor de la dirección de la entidad encontrar

estrategias que permitan salvaguardar su viabilidad económica en el tiempo,

optimizando tanto la rentabilidad social (es decir el valor que se crea en la ESE y se gasta en más servicios de salud a la comunidad) como en servicios de salud integrales y planeados que mantengan una población beneficiaria saludable.

4. Por estas razones la consulta médica se ha venido disminuyendo sistemáticamente hasta una frecuencia de uso de 1,8 veces en la consulta general al organizar los programas en salud (Integrando las actividades de control P y P y PIC), como el club de crónicos – hipertensos, que canaliza a estos pacientes en actividades grupales e integrales para su control, entrega de medicamentos y sesiones de educación en salud para el autocuidado y conciencia de hábitos de vida saludable.

5. Los demás servicios han mantenido una frecuencia de uso ya que las actividades grupales permiten la canalización de pacientes o exigen de una mayor exigencia para el control de los pacientes, como es el caso de los exámenes de laboratorio, cuya producción y frecuencia de uso es además debida a los controles sobre enfermedades crónicas no transmisibles y otros inherentes a Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

6. Lo esperado es que el nivel de frecuencia de uso de la consulta de medicina general

se lleve a 1,5 veces y que la de laboratorio clínico llegue a 1,8 veces ante el

fortalecimiento e integralidad de las actividades de salud comunitarias y el apoyo

intersectorial y transectorial con el Municipio y el Departamento.

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

5.1 FACTURACIÓN 2014

COD CONCEPTO CONTRATADO FACTURADO GLOSA OBJETADO RECAUDO VIGENCIA ANTERIOR TOTAL RECAUDO 3200 Régimen Contributivo 0 15.472.983 400.100 897.987 4.572.338 3.848.824 8.421.162 3201 Régimen Subsidiado 568.049.711 573.187.547 13.574.324 349.006 561.116.121 4.203.836 565.319.957

3202

Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la

Demanda 4.058.742 4.058.742 0 0 0 1.184.521 1.184.521

3203

...Población Pobre no afiliada al Régimen

Subsidiado 4.058.742 4.058.742 0 0 0 1.184.521 1.184.521

3204

...Servicios No POSS de la Población Afiliada al

Régimen Subsidiado 0 0 0 0 0 0 0

3205 SOAT (Diferentes a

Fosyga) 0 1.349.902 5.180 179.266 703.218 0 703.218

3206 FOSYGA 0 0 0 0 0 0 0

3209 Plan de intervenciones

colectivas (antes PAB) 25.897.652 25.897.652 0 0 25.897.652 11.527.203 37.424.855 3207 Otras Ventas de

Servicios de Salud 45.107.600 51.300.125 37.770 61.700 46.938.381 11.716.674 58.655.055 3208 Total venta de servicios

de salud 643.113.705 671.266.951 14.017.374 1.487.959 639.227.710 32.481.058 671.708.768

5.2 RECAUDOS FRENTE A RECONOCIMIENTOS

ECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS

Variable 2011 2012 2013 2014

% de recaudos / reconocimientos 93,19 94,94 92,01 95,11

Total Venta de Servicios 91,55 94,68 92,14 95,36

...Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la

demanda 93,75 28,33 0,00

...Régimen Subsidiado 94,63 99,71 95,17 97,99

...Régimen Contributivo 72,32 58,98 73,02 30,21

Otras ventas de servicios 73,34 64,44 79,68 93,67

Aportes

Otros Ingresos 99,54 100,00 84,19 3,01

Cuentas por cobrar Otras vigencias 84,34 63,03 100,00 100,00

El recaudo general está por encima del 95%, lo cual puede considerarse como eficiente. La

cartera es consecuente con las revisiones que efectúan los pagadores sobre los servicios

por evento. Los recaudos más bajos se observan en el régimen contributivo y otros ingresos, pero sus montos de facturación no son altamente significativos sobre la facturación total.

5.3 CARTERA 2014

ENTIDAD – CONCEPTO hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 TOTAL 2014

...EPS003-Cafesalud EPS 0 0 376.544 0 263.793 640.337

...EPS008-Compensar EPS 0 0 0 0 514.830 514.830

...EPS016-Coomeva EPS SA 0 58.300 86.410 84.800 232.279 461.789

...PLiq-HUMANA - VIVIR S.A. EPS 0 0 0 0 121.650 121.650

...EPS017-Famisanar LTDA EPS 0 46.000 377.332 0 138.780 562.112

...EPS023-Cruz Blanca SA EPS 24.600 0 0 149.716 9.503 183.819

...EPS013-Saludcoop EPS 1.721.216 601.400 2.843.950 1.326.791 0 6.493.357

...PLiq-SOLSALUD EPS S.A. 0 0 0 0 59.710 59.710

...EPS033-Salud Vida EPS SA 475.388 0 0 203.190 58.900 737.478

...EPS037-Nueva EPS SA 58.550 0 171.419 0 0 229.969

...EPS005-Sanitas EPS 194.670 0 289.201 0 139.173 623.044

...EPS002-Salud Total SA EPS 0 351.796 0 170.210 177.260 699.266

...EPS del régimen contributivo en liquidación 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 2.474.424 1.057.496 4.144.856 1.934.707 1.715.878 11.327.361 ...EPS020-Caja de Previsión Social de Comunicaciones

EPS CAPRECOM 1.667.548 0 233.544 1.631.242 10.844.599 14.376.933

...CCF009-COMFABOY EPS - CCF de Boyacá 187.712 0 838.885 0 3.786.164 4.812.761

...CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF 0 578.983 0 619.611 3.339.586 4.538.180

...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria

"COMPARTA" 104.128 0 768.936 2.825.620 0 3.698.684

...ESS024-Coosalud ESS Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Oriental de Cartagena

LTDA 0 178.956 0 0 0 178.956

...ESS002-Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de

la Salud ESS "EMDISALUD ESS" 0 68.200 300.946 234.176 1.302.360 1.905.682

...PLiq-SELVASALUD S.A. EPS 0 0 0 0 122.100 122.100

...ESS091-Entidad Cooperativa Solidaria de Salud

"ECOOPSOS" 0 0 36.210 0 0 36.210

...EPS022-Entidad Administrativa del Régimen Subsidiado

CONVIDA 0 0 0 0 35.200 35.200

...EPSS34-Capital Salud EPSS SAS 172.756 24.600 517.650 425.836 418.550 1.559.392

...PLiq-CONVENIO CAMACOL - COMFAMA UT 0 0 0 0 33.800 33.800

...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL SUBSIDIADO 2.132.144 850.739 2.696.171 5.736.485 19.882.359 31.297.898

...Seguros del Estado S.A. 0 0 0 179.266 220.500 399.766

...QBE Central de Seguros S.A. 0 0 361.302 100.936 0 462.238

...Seguros Colpatria S.A. 0 0 0 0 194.700 194.700

...Aseguradoras en liquidación 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL SOAT-ECAT 0 0 361.302 280.202 415.200 1.056.704

...Boyacá 405.874 1.826.434 0 1.826.434 0 4.058.742

SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES) 405.874 1.826.434 0 1.826.434 0 4.058.742

SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES) 0 0 0 0 0 0

IPS Públicas 0 0 0 0 132.900 132.900

Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del

Magisterio 49.200 0 143.500 446.670 383.500 1.022.870

Dirección General de Sanidad Militar 331.396 0 418.346 97.600 206.547 1.053.889

ARL - Administradoras de Riesgos Laborales 0 24.600 397.492 0 0 422.092

Plan de Interv. Colectivas Mples / Dtles (Antes PAB) 0 2.348.400 0 0 4.500.000 6.848.400

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE

SERVICIOS DE SALUD 380.596 2.373.000 959.338 544.270 5.222.947 9.480.151

...Arriendo 1.800.000 0 0 0 55.000 1.855.000

SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS 1.800.000 0 0 0 55.000 1.855.000

TOTAL 7.193.038 6.107.669 8.161.667 10.322.098 27.291.384 59.075.856

El total de la cartera es del 4,89% del total de los ingresos reconocidos, y está constituida por un 2,26% mayor a 360 días, mientras que un 2,63% es inferior a 360 días, con un 1,1% que se considera de fácil recaudo. El mayor deudor es Caprecom, seguido de Saludcop EPS y Emdisalud, quienes a su vez son los mayores participantes en la deuda mayor a 360 días. Aunque se están realizando gestiones constantes, infortunadamente se sabe que en la actualidad son los pagadores con mayores problemas con toda la red pública de prestadores.

Respecto a otros ingresos, el monto obedece al arriendo de un espacio para el contratista que distribuye los medicamentos, pero cuyo recaudo está en proceso y no se espera mayor inconveniente en su cobro.

5.4 PASIVOS 2014

CONCEPTO VIGENCIA ANTERIOR VIGENCIA ACTUAL TOTAL 2014

...CUENTAS POR PAGAR 607.285 5.295.162 5.902.447

...Proveedores 607.285 1.270.673 1.877.958

...Otras cuentas por pagar 0 4.024.489 4.024.489

TOTAL PASIVO 607.285 5.295.162 5.902.447

5.5 BALANCE GENERAL 2014

COD CONCEPTO VIGENCIA 2014

2900 1 Total activo 400.058.010

2901 ...Activo corriente 57.861.870

2902 ...11 Efectivo AC 4.334.129

2904 ...14 Deudores AC 32.892.730

2906 ...1409 Servicios de salud 31.092.730

2907 ...140901 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de radicar 949.128 2909 ...140903 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente de radicar 92.360 2915 ...140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación pendiente de

radicar 66.770

2924 ...140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada 9.611.483 2925 ...140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada 11.415.539 2930 ...140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada 1.486.712 2931 ...140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada 4.058.742

2932 ...140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada 422.092

2933 ...140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación

radicada 641.504

2936 ...140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación

radicada 2.348.400

2945 ...1470 Otros deudores (diferentes a la 147087) 1.800.000

2949 ...15 Inventarios AC 20.635.011

2953 ...Activo no corriente 342.196.140

2954 ...12 Inversiones e instrumesntos derivados 400.000

2955 ...14 Deudores 27.291.384

2957 ...1409 Servicios de salud 27.236.384

COD CONCEPTO VIGENCIA 2014 2975 ...140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada 1.715.878 2976 ...140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada 19.882.359 2980 ...140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada 132.900 2981 ...140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada 590.047 2984 ...140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación

radicada 415.200

2987 ...140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación

radicada 4.500.000

2996 ...1470 Otros deudores (diferentes a la 147087) 55.000

3002 ...16 Propiedades planta y equipos 302.504.756

3004 ...19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la 190512) 12.000.000

3007 2 Total pasivo 5.902.447

3008 ...Pasivo corriente 5.295.162

3011 ...24 Cuentas por pagar PC 5.295.162

3012 ...2401 Adquisición de bienes y servicios 1.270.673

3013 ...2425 Acreedores 3.000.000

3015 ...Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450) 1.024.489

3030 ...Pasivo no corriente 607.285

3033 ...24 Cuentas por pagar 607.285

3034 ...2401 Adquisición de bienes y servicios 607.285

3052 3 Total patrimonio 394.155.563

3054 ...32 Patrimonio institucional 394.155.563

3055 Total pasivo y patrimonio 400.058.010

3057 ...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud- 1.487.959 3058 ...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario - Facturación Glosada en Venta de

Servicios de Salud (Cr)- 1.487.959

5.6 ESTADO DE RESULTADOS 2014

COD CONCEPTO VIGENCIA 2014

3100 INGRESOS OPERACIONALES 671.266.951

3103 ...43 VENTAS DE SERVICIOS 671.266.951

3104 ...4312 Venta de servicios de salud 671.266.951

3106 6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 396.665.911

3109 ...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 396.665.911

3110 ...6310 Servicios de Salud 396.665.911

3111 MARGEN BRUTO 274.601.040

3112 (-) GASTOS DE OPERACIÓN 241.849.301

3113 ...51 DE ADMINISTRACION 241.849.301

3114 ...5101 Sueldos y salarios GA 157.780.899

3115 ...5102 Contribuciones imputadas GA 6.810.293

3116 ...5103 Contribuciones efectivas GA 12.697.748

3117 ...5104 Aportes sobre la nómina GA 4.139.281

3118 ...5111 Gastos generales (No incluye excedentes) 60.113.080

3119 ...5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA 308.000

3124 EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 32.751.739

3127 ...48 OTROS INGRESOS 1.800.000

3131 ...4810 Extraordinarios 1.800.000

3135 ...58 OTROS GASTOS 14.673.082

3136 ...5805 Financieros 655.708

3138 ...580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas) 14.017.374

3142 EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO 19.878.657

5.7 FLUJO DE CAJA 2014

CONCEPTO TOTAL 2014

DISPONIBILIDAD INICIAL 55.920

Ingresos Corrientes 639.227.710

...Venta de Servicios de Salud 639.227.710

...Régimen Subsidiado 561.116.121

...Régimen Contributivo 4.572.338

...SOAT 703.218

...Plan de intervenciones colectivas 25.897.652

...Otras ventas de servicios de salud 46.938.381

...Otras ventas de servicios de salud 46.938.381

Cuentas por cobrar Otras vigencias 32.481.058

TOTAL DE INGRESOS 671.708.768

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 561.071.318

...GASTOS DE PERSONAL 489.321.049

...Gastos de Personal de Planta 385.183.149

...Servicios personales asociados a la nómina 282.210.364

...Sueldos personal de nómina 225.814.455

...Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina 56.395.909

...Contribuciones inherentes a la nómina 102.972.785

...Servicios Personales Indirectos 104.137.900

...GASTOS GENERALES 71.750.269

...Adquisición de bienes 16.943.119

...Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 27.859.701

...Mantenimiento 18.366.800

...Servicios públicos 8.272.649

...Impuestos y Multas 308.000

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 75.135.505

...Medicamentos 42.508.905

...De prestación de servicios (compra de B y S para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 32.626.600

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 31.264.814

TOTAL DE GASTOS 667.471.637

DISPONIBILIDAD FINAL 4.293.051

5.8 EQUILIBRIO Y EFICIENCIA

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA

Variable 2011 2012 2013 2014

Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1,12 1,04 1,03 1,05

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Resolución 710 de 2012) 1,04 0,96 0,95 1

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP) 1,04 0,96 1,04 1,05

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP) 0,97 0,91 0,96 1

Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR ($) 9.346,64 9.004,77 14.176,80 15.268,54 Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación de

servicios por UVR ($) 9.911,40 9.703,95 13.458,62 14.588,78

Gasto de personal por UVR ($) 6.702,79 6.828,55 9.937,31 11.214,08

6. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA GERENCIA

De conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2011, la evaluación del Plan de Gestión de la Gerencia se realizará según lo estipulado en las resoluciones reglamentarias 710 de 2012 y 743 de 2013.

6.1 Dirección y Gerencia (20%)

6.1.1 Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas sin autoevaluación en la vigencia anterior

Este indicador ha sido ajustado por la Resolución 743 de 2013 establecido como indicador nominal. Sin embargo, según capacitación y aclaración de la Secretaría de Salud de Boyacá, el mismo sólo aplica para entidades No acreditadas pero en Proceso de Acreditación ante el Icontec u otro ente acreditador, de conformidad con el procesos establecido en las Resoluciones 903 de 2014 y 2082 de 2014.

En todo caso, en cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1011 de 2006 y la resolución 2082 de 2014, la ESE realizó la autoevaluación de la entidad frente a los estándares del sistema único de Acreditación:

CALIFICACIÓN GENERAL DE

LA ESE

CALIFICACIÓN EN LA HOJA RADAR CALIFICACIÓN

DE LA ORGANIZACIÓ

N

ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN RESULTADO

SISTEMIC

O PROACTIV O

EVALUADO Y MEJORAD

O

DESPLIEGUE EN LA INSTITUCIÓ

N

DESPLIEGU E POR EL CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO

PERTINENCI

A CONSISTENCI A

AVANCE DE LA MEDICIÓ

N

TENDENCI

A COMPARACIÓ N

Calificación Estándares Del Proceso De Atención Al Cliente – Asistencial

1,1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Calificación Estándares De Direccionamient o

1,1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Calificación Estándares de

Gerencia 1,1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Calificación Estándares de Gerencia del Talento Humano

1,1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Calificación de los Estándares de Gerencia del Ambiente Físico

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Calificación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CALIFICACIÓN GENERAL DE

LA ESE

CALIFICACIÓN EN LA HOJA RADAR CALIFICACIÓN

DE LA ORGANIZACIÓ

N

ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN RESULTADO

SISTEMIC

O PROACTIV O

EVALUADO Y MEJORAD

O

DESPLIEGUE EN LA INSTITUCIÓ

N

DESPLIEGU E POR EL CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO

PERTINENCI

A CONSISTENCI A

AVANCE DE LA MEDICIÓ

N

TENDENCI

A COMPARACIÓ N

Estándares de Gerencia de la información CALIFICACIÓN

INSTITUCIONAL 1,07 1,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Las actividades desarrolladas en el PAMEC 2014 se enfocaron en la Seguridad del Paciente y la Humanización del Servicio, sumando a la actualización del MECI, se logró la Sistematicidad y amplitud en la mayoría de los estándares, obteniendo una calificación de 1,07 para el ciclo de mejoramiento de la vigencia 2014; indicando así que la entidad cuenta con buen desarrollo de un enfoque sistémico y que paralelamente a las actividades de mejoramiento planteadas para la vigencia 2015, se debe fortalecer más el enfoque desde lo sistémico y gestionar la proactividad, la evaluación y mejoramiento, así como lo respectivo a la implementación y resultado.

En consecuencia el cálculo del indicador es: Promedio de la evaluación de autoevaluación en la vigencia evaluada / promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia anterior = 1,07 / 1 = 1,07.

Para la calificación del indicador son necesarios como soportes:

 Certificación de acreditación.

 Contrato de postulación.

En consecuencia, se reitera que este indicador no aplica en la calificación del gerente.

6.1.2 Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud.

La fórmula del indicador es “Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC”

Para la vigencia 2014 se programaron 15 actividades las cuales se desarrollaron todas en

su totalidad. En consecuencia el resultado del indicador es 100% de las acciones de

mejora realizadas. El informe con la consolidación de estos resultados fue reportado por la

Gerencia de la Entidad a la Secretaría de Salud de Boyacá.