PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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0

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Concepción Las Minas

Administración 2016-2020

2019

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1

Concejo Municipal 2016 - 2020

Nombre Cargo

Juan Antonio Vanegas Hernández Alcalde Municipal

Mynor Abilio Soto Barillas Síndico Primero

Gabriel Velásquez Ortega Síndico Segundo

Telmo de Jesús Javier Gregorio Concejal Primero

Celia Virginia Galeano Beltetón de Hernández Concejal Segundo

Victor Manuel Lemus Martínez Concejal Tercero

Marco Antonio Salazar Garza Concejal Cuarto

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2

Contenido

Acta de aprobación del POA ... 3

Introducción ... 4

Base Legal ... 5

Marco Estratégico ... 7

Visión... 7

Misión ... 7

Principios y valores ... 7

Resultados Estratégicos de País y productos ... 8

Análisis de la propuesta del POA 2019 ... 9

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2019 ... 16

Plan Operativo Anual (POA) 2019 ... 17

Estructura programática del presupuesto ... 21

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Acta de aprobación del POA

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Introducción

Las prioridades de país producto que aglutina el Plan Nacional de Desarrollo (PND) K’atun Nuestra Guatemala 2032 y las metas de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen el rumbo hacia donde encaminar el desarrollo del País. Por su parte, el Gobierno de Guatemala enmarca su Política General en los ejes, prioridades, resultados, metas y lineamientos establecidos en el K’atun 2032¹.

El Plan Estratégico Participativo 2006-2015 y su actualización plasmada en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025, enmarcan una serie de problemas que es necesario atender. Por lo cual la presente administración municipal 2016-2020, se ha propuesto atender la problemática identificada en el municipio, en concordancia con las prioridades y resultados que se ha propuesto alcanzar el Gobierno Central y que lógicamente están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.

Las prioridades de la Municipalidad de Concepción Las Minas, plasmadas en su Plan Estratégico Institucional 2017-2020 son servicios básicos, educación, salud, conectividad vial, ambiente y seguridad alimentaria, lo cual encaja perfectamente con las prioridades del Gobierno Central.

El presente documento contiene el Plan Operativo Anual para el año 2019, el cual rige los destinos de la inversión en obras, la inversión social y el funcionamiento de la Municipalidad de Concepción Las Minas, durante el año 2018. Este instrumento consta del marco legal de la planificación municipal; el marco estratégico que contiene la visión, misión, principios y valores de la Municipalidad, así como los resultados de gobierno central y productos a los que se quiere contribuir. Luego se hace un análisis de la disponibilidad financiera de la municipalidad, la matriz POA 2018 y la estructura presupuestaria.

11 Política General de Gobierno 2016-2020

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Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado.

Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes:

a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan;

b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado.

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República

Artículo 8. Vinculación plan-presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.

Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

Artículo 20 Políticas Presupuestarias. El organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país.

Del régimen Presupuestario de las Municipalidades

Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.

Artículo 47. Informes de la Gestión Presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública,

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6 se informará, además a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben:

a) Corresponder a un ejercicio fiscal;

b) Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio;

c) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y,

d) Hacerse del conocimiento público…

Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas

Art.131. Formulación y aprobación del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Consejo Municipal que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Consejo Municipal. La municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de población, las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación ambiental y la disponibilidad de recursos financieros.

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Marco Estratégico

Visión

Misión

Principios y valores

Ser un municipio que brinde mejores condiciones integrales de calidad de vida para sus habitantes con territorio ordenado, competitivo y sostenible y un

gobierno local que actué como promotor del desarrollo

Gestionar, invertir y administrar los fondos del municipio de manera eficiente y transparente, en servicios y proyectos de desarrollo dentro del municipio con un equipo técnico profesional y con experiencia para brindar servicios de calidad. Somos la institución pública que brinda a los vecinos del municipio de

Concepción Las Minas, bienes y servicios de excelencia, trabajando en un marco de planeación y modernización permanente, para garantizar el

desarrollo integral, político, social, económico y ambiental.

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Resultados Estratégicos de País y productos

La municipalidad de Concepción Las Minas, ha elaborado el presente Plan Operativo Anual, que deviene del Plan Estratégico Institucional, en concordancia con la Política General del Gobierno actual y el Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032, contribuyendo al alcance de los siguientes resultados estratégicos de País hacia el 2019.

Resultado Estratégico de País (REP) Productos

Eje del PND: Bienestar para la gente Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de

desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Familias con servicios de agua apta para consumo humano

Familias con servicios de alcantarillado

Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos Para el 2019, se ha disminuido la población

subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)

Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Niños con mejores condiciones educativas Creación y contratación de nuevas plazas Infraestructura en educación

Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos

cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Población con acceso a cultura y deportes Familias con acceso a alumbrado público Eje del PND: Recursos naturales hoy y para el futuro

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del

territorio nacional en 33.7% Áreas municipales reforestadas Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad

de resiliencia y adaptación al cambio climático Familias con servicio de tratamiento de aguas residuales

Eje del PND: Guatemala urbana y rural En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos

e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.

Áreas con ordenamiento vial

Espacios públicos limpios y con ornato Fortalecimiento municipal

Eje del PND: Riqueza para todas y todos Se han asegurado las condiciones para la generación de

empleos decentes y de calidad.

Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.

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Análisis de la propuesta del POA 2019

El presupuesto de inversión para el 2018 suma un total de Q20,766,868; se tienen planificadas un total de 41 intervenciones, de las cuales 23 son actividades de inversión social y 18 obras de infraestructura. Para inversión social está reservado el 38% del presupuesto de inversión; mientras que el monto destinado a obras constituye el 62%.

% inversión

Inversión en obras Inversión social

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10

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Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2019

Según proyecciones de la DAFIM de Concepción Las Minas, en el año 2019, los ingresos totales de la municipalidad oscilarán entre los Q 17,275,556.00, siendo en su mayoría proveniente de aportes del gobierno central, dichos ingresos se observan en forma detallada en la

gráfica. Se tiene

endeudamiento cuyo monto proyectado a pagar en el año será de Q302,027.88;

también se tiene una deuda de arrastre que suma Q2,868,827.23.

Disponibilidad financiera Municipalidad de Concepción Las Minas

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2019

2) Disponibilidad financiera para

el año 2019 Q.

3) Monto destinado a

Inversión Q.

4) % de Inversión

5) Monto destinado a funcionamiento

Q.

6) % de funcionamiento

Situado constitucional Q 6,921,098.05 Q 6,228,988.25 90% Q 692,109.81 10%

IVA-PAZ Q 7,187,349.54 Q 5,390,512.16 75% Q 1,796,837.39 25%

Fonpetrol Q 263,611.70 Q 263,611.70 100% Q - Cooperación Internacional

no reembolsable (técnica, financiera, especie)

Q 700,000.00 Q 490,000.00 70% Q 210,000.00 30%

Recursos de CODEDE Q 1,249,641.92 Q 1,249,641.92 100% Q -

Ingresos propios Q 38437.80 Q 19,218.90 50% Q 19,218.90 50%

Impuesto a circulación de

vehículos terrestres Q 915,583.45 Q 915,583.45 100%

7) Total financiamiento para

el año fiscal 2018 Q 7,275,722.46 Q 4,557,556.37 Q 2,718,166.09

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018

Monto

comprometido

Proyectos de arrastre Q 2,868,827.23

Deuda (monto a pagar en el

año) Q 302,027.88

9) Total comprometido Q 3,170,855.11

10) Total Disponible para el

año fiscal 2019 Q 14,104,867.35

28%

30%

3% 1%

5%

29%

4%

Fuentes de financiamiento Municipalidad de Concepción Las

Minas

Situado constitucional IVA-PAZ

Fonpetrol

Cooperación Internacional no reembolsable Recursos de CODEDE Ingresos propios Impuesto a circulación de vehículos

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Plan Operativo Anual (POA) 2019

Plan Operativo Anual (POA) Meta de la intervención 2019

Prioridad Nacional

de Desarrollo

Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)

Resultados Estratégicos de

País

Productos Meta

Municipal del Producto

2019

Responsable de cumplimiento

de meta del producto

Intervenciones (proyectos, actividades)

Meta Física Meta Financiera (monto estimado Q.)

Programación Competencia

Propia Competencia

delegada Proyectos, actividades SNIP Primer

cuatrim estre

Segundo cuatrime stre

Tercer cuatrim estre

Seguridad alimentaria y nutricional

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Familias con servicios de agua apta para consumo humano

13,319

personas Municipalidad

Construcción pozo (s) en caserío Agua Caliente, aldea Guacamayas, Concepción Las Minas,

Chiquimula. 204538 700 pies Q 311,598.40 40 60

Construcción pozo (s) Caserío Rodeíto, Concepción

Las Minas, Chiquimula. 205201 700 pies Q 287,153.60 30 70

Construcción pozo (s) Caserío San Vicente, Aldea

Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula. 205557 700 pies Q 243,159.18 40 20 40 Mejoramiento sistema de agua potable y conducción

Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas,

Concepción Las Minas, Chiquimula Fase II. 231246 45 casas Q 280,000.00 50 50 Ampliación sistema de agua potable del casco

urbano y sus caseríos, Municipio de Concepción Las

Minas, Chiquimula. 187573 4689 ML Q 297,569.64 80 20

Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo Aldea Dolores, Concepción Las

Minas, Chiquimula. 231268 700 pies Q 13,000.00 50 50

Construcción sistema de agua potable aldea Liquidámbar, Municipio de Concepción Las Minas, departamento Chiquimula. (Consejos de Desarrollo)

187099 8,520.00 ML Q 542,207.23 100

Familias con servicios de

alcantarillado 2,679

Conservación del sistema de alcantarillado sanitario

del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula 230452 4000

beneficiarios Q 166,000.00 30 35 35 Construcción sistema de alcantarillado sanitario

caserío Rodeito, Casco Urbano, Concepción Las

Minas, Chiquimula. 209822 2513 ml Q 149,970.00 100

Mejoramiento calle y drenaje sanitario cabecera

municipal, concepción las minas, Chiquimula. 210621 1772 m2 Q 1,914,000.00 30 70 Mejoramiento calle y drenajes sanitario barrio la

loma, Concepción Las Minas, Chiquimula. 209850 2727 M2 Q 1,945,620.00 100 Familias con

servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos

5,000

Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos sólidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.

144806 5000 personas Q 350,000.00 30 40 30

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de Desarrollo

País

2019

Seguridad alimentaria y nutricional

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)

Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos

N/A MAGA

Fortalecimiento a la Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la municipalidad de

Concepción Las Minas, Chiquimula. 192826 5000

personas Q 118,285.00 40 60 Seguimiento al sector económico para el año 2019

con la donación de fertilizante 1620 para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula

231209 6000 sacos Q 480,000.00 100

Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante para Café para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.

230982 4000 sacos Q 800,000.00 100

Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de sal urea para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula

231212 6000 sacos Q 480,000.00 100

Educación

Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Creación y contratación de nuevas plazas

N/A MINEDUC Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las

Minas, Chiquimula. 145942 75 maestros Q 825,350.00 50 50

Niños con mejores condiciones educativas

N/A MINEDUC

Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos

143237 3000 niños Q 850,600.00 100

Seguimiento al sector educativo con la donación de calzado a estudiantes de diferentes escuelas del

municipio de Concepción Las Minas. 160410 3000 niños Q 200,000.00 100

Infraestructur a en

educación N/A MINEDUC

Construcción escuela primaria Fernanda Velásquez torres, casco urbano, Concepción las Minas,

Chiquimula. 222795 2374 M2 Q 4,264,664.00 50 50

Fortalecimi ento institucion al, seguridad y justicia

Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Población con acceso a cultura y deportes

N/A MICUDE

Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.

143172 8000 personas Q135,430.00 20 50 30

Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas caserío agua caliente, Aldea Guacamayas,

Concepción Las Minas, Chiquimula. 212393 263 ML Q475,000.00 30 30 40

Familias con acceso a alumbrado público

13,319

Manejo del mantenimiento del iluminado público de

los distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal. 144532 12 meses Q321,000.00 33 33 34 Ampliación Redes y Líneas Eléctricas de

Distribución Rodeo El Espino, Concepción Las

Minas Chiquimula 64086 300 ML Q135,000.00 40 20 40

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de Desarrollo

País

2019

Acceso al agua y gestión de los recursos naturales

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x] % a nivel mundial.

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%

Áreas municipales

reforestadas 30 Ha Municipalidad

Elaboración de viveros forestales de café y frutales, Concepción Las Minas, Departamento de

Chiquimula. 192616 1 vivero Q 100,000.00 30 30 40

Prevención que las actividades que se realicen estén en total armonía con el medio ambiente, además se resguardara las áreas protegidas por el CONAP y Trifinio.

144334 10 guarda

recursos Q.308,000.00 50 50

Conservación del medio ambiente y recursos naturales del Municipio de Concepción Las Minas,

Chiquimula 230431 4 personas Q 187,350.00 20 40 40

Ordenamie nto territorial

En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.

Áreas con ordenamiento

vial 87 lugares

poblados Municipalidad

Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área rural y urbana del municipio de Concepción las

Minas, Chiquimula. 145021 14,319

personas Q140,097.00 30 30 40

Mejoramiento carretera Aldea dolores, Concepción

las Minas, Chiquimula 132951 1409.70 m2 Q89,944.70 20 60 20

Mejoramiento camino rural caserío Tisizon Aldea La Quesera, Fase II, Concepción Las Minas,

Chiquimula. 212212 65 ML Q90,000.00 30 40 30

Construcción terminal de buses y parqueo público,

municipal, Concepción las minas, Chiquimula 139647 625 m2. Q937,000.00 40 60

Seguimiento al sector seguridad y orden púbico con

la contratación de personal. 229734 15 personas Q878,120.00 40 50 10

Espacios públicos limpios y con ornato

1 lugar

poblado Municipalidad

Construcción instalaciones deportivas y recreativas parque infantil, a un costado de la terminal, Casco

Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula. 230531 400 M2 Q475,000.00 50 50

Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas parque municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.

230453 620 M2 Q475,000.00 50 50

Conservación mantenimiento y limpieza de los diferentes cementerios del Municipio de Concepción

Las Minas, Chiquimula. 230424 6 personas Q 180,250.00 30 30 40

Conservación mantenimiento y limpieza de mercado

municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula. 230426 7 personas Q 172,950.00 30 30 40

Fortalecimien

to municipal 1

Municipalidad Municipalidad

Fortalecimiento a la Dirección Municipal de la mujer

niñez adolescencia y adulto mayor. 230429 6 personas Q 385,700.00 30 30 40 Fortalecimiento a la Dirección Municipal de

Planificación a través de la contratación de supervisión de diseño y técnico de seguimiento en la ejecución de proyectos

230439 3 personas Q 51,350.00 30 40 30

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de Desarrollo

País

2019

Acceso a servicios de salud

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

La población guatemalteca goza de salud, las enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico- degenerativas han disminuido y son tratadas eficientemente

Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedade s transmisibles y no transmisibles (infecciosas y parasitarias)

N/A MSPAS Seguimiento al sector salud a través de la apertura de la farmacia municipal en el casco urbano,

Concepción Las Minas, Chiquimula 231480 13,319 personas Q 200,000.00 65 25 10

Empleo e inversión

Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad.

Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad.

Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.

N/A MINECO

Capacitación sobre valores femeninos, infantiles y juveniles, además de fomentar la participación en la vida económica, social, cultural, religiosa, política del municipio.

143264 200 talleres Q 18,500.00 60 20 20

Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de planchas ahorradoras para personas de escasos recursos de las diferentes comunidades de Concepción Las Minas, Chiquimula.

231225 1,500.00 planchas Q 800,000.00 50 50

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Estructura programática del presupuesto

Planificación Presupuesto

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act /

Ob Descripción

Eje del PND Bienestar para la gente No vincula (referencial)

Prioridad Nacional de

Desarrollo Seguridad alimentaria y nutricional No vincula (referencial)

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Programa 11 Prevención de la desnutrición crónica

No aplica -- Subprograma Sin subprograma

Producto Familias con servicios de agua apta para consumo

humano Proyecto Servicios de agua apta para consumo humano

Intervenciones Construcción pozo (s) en caserío Agua Caliente, aldea

Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula. Obra Construcción pozo (s) en caserío Agua Caliente, aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.

Intervenciones Construcción pozo (s) Caserío Rodeíto, Concepción

Las Minas, Chiquimula. Obra Construcción pozo (s) Caserío Rodeíto, Concepción Las

Minas, Chiquimula.

Intervenciones Construcción pozo (s) Caserío San Vicente, Aldea

Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula. Obra Construcción pozo (s) Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.

Intervenciones Mejoramiento sistema de agua potable y conducción Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción

Las Minas, Chiquimula Fase II. Obra Mejoramiento sistema de agua potable y conducción Caserío

San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula Fase II.

Intervenciones Ampliación sistema de agua potable del casco urbano y sus caseríos, Municipio de Concepción Las Minas,

Chiquimula. Obra Ampliación sistema de agua potable del casco urbano y sus

caseríos, Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.

Intervenciones Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo Aldea Dolores, Concepción Las Minas,

Chiquimula. Obra Construcción sistema de agua potable con perforación de

pozo Aldea Dolores, Concepción Las Minas, Chiquimula.

Intervenciones Construcción sistema de agua potable aldea Liquidámbar, Municipio de Concepción Las Minas,

departamento Chiquimula. (Consejos de Desarrollo) Obra Construcción sistema de agua potable aldea Liquidámbar, Municipio de Concepción Las Minas, departamento Chiquimula. (Consejos de Desarrollo)

Producto Familias con servicios de alcantarillado Proyecto Servicios de alcantarillado

Intervenciones Conservación del sistema de alcantarillado sanitario del

Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula Actividad Conservación del sistema de alcantarillado sanitario del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula Intervenciones Construcción sistema de alcantarillado sanitario

caserío Rodeito, Casco Urbano, Concepción Las

Minas, Chiquimula. Obra Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserío

Rodeito, Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula.

Intervenciones Mejoramiento calle y drenaje sanitario cabecera

municipal, concepción las minas, Chiquimula. Obra Mejoramiento calle y drenaje sanitario cabecera municipal, concepción las minas, Chiquimula.

Intervenciones Mejoramiento calle y drenajes sanitario barrio la loma,

Concepción Las Minas, Chiquimula. Obra Mejoramiento calle y drenajes sanitario barrio la loma,

Concepción Las Minas, Chiquimula.

Producto Familias con servicios de recolección, tratamiento y

disposición final de desechos y residuos sólidos Proyecto Servicios de manejo de desechos sólidos

Intervenciones

Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos sólidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.

Actividad Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos sólidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en

2015 a 14.6% en 2019) Programa 12 Apoyo para el consumo adecuado de alimentos

Producto Promotores y agricultores de infra y subsistencia con

mejoras en sus sistemas productivos Proyecto Mejoras en sistemas productivos

Intervenciones Fortalecimiento a la Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la municipalidad de

Concepción Las Minas, Chiquimula. Actividad Fortalecimiento a la Unidad Municipal de Seguridad

Alimentaria y Nutricional de la municipalidad de Concepción Las Minas, Chiquimula.

Intervenciones

Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante 1620 para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula

Actividad

Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante 1620 para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula

Intervenciones

Actividad

Intervenciones

Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de sal urea para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula

Actividad Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de sal urea para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula Prioridad

Nacional de

Desarrollo Educación No vincula (referencial)

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de

82.0% en 2014 a 88.0% 2019) Programa 14 Gestión de la educación local de calidad

(18)

22

Planificación Presupuesto

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act /

Ob Descripción

No aplica -- Subprograma Cobertura de educación primaria

Producto Creación y contratación de nuevas plazas Proyecto Contratación de docentes especializados primaria Intervenciones Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las

Minas, Chiquimula. Actividad Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las Minas,

Chiquimula.

Producto Niños con mejores condiciones educativas Proyecto Mejores condiciones educativas

Intervenciones

Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos

Actividad Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos

Intervenciones Seguimiento al sector educativo con la donación de calzado a estudiantes de diferentes escuelas del

municipio de Concepción Las Minas. Actividad Seguimiento al sector educativo con la donación de calzado a estudiantes de diferentes escuelas del municipio de Concepción Las Minas.

Producto Infraestructura en educación Proyecto Infraestructura en educación

Intervenciones Construcción escuela primaria Fernanda Velásquez torres, casco urbano, Concepción las Minas,

Chiquimula.. Obra Construcción escuela primaria Fernanda Velásquez torres,

casco urbano, Concepción las Minas, Chiquimula..

Eje del PND Estado garante de los derechos humanos y

conductor del desarrollo No vincula (referencial)

Desarrollo Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia No vincula (referencial) Resultado

Estratégico de País

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Programa 17 Seguridad integral

No aplica -- Subprograma Prevención de hechos delictivos contra el patrimonio

Producto Población con acceso a cultura y deportes Proyecto Cultura y deportes

Intervenciones

Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.

Actividad Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.

Intervenciones Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas caserío agua caliente, Aldea Guacamayas, Concepción

Las Minas, Chiquimula. Obra Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas caserío

agua caliente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.

Producto Familias con acceso a alumbrado público Proyecto Servicio de alumbrado público

Intervenciones Manejo del mantenimiento del iluminado público de los

distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal. Actividad Manejo del mantenimiento del iluminado público de los distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal.

Intervenciones Ampliación Redes y Líneas Eléctricas de Distribución

Rodeo El Espino, Concepción Las Minas Chiquimula Obra Ampliación Redes y Líneas Eléctricas de Distribución Rodeo El Espino, Concepción Las Minas Chiquimula

Eje del PND Recursos naturales hoy y para el futuro No vincula (referencial)

Desarrollo Acceso al agua y gestión de los recursos naturales No vincula (referencial) Resultado

Estratégico de País

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal

del territorio nacional en 33.7% Programa 18 Ambiente y recursos naturales

No aplica -- Subprograma Cobertura forestal

Producto Áreas municipales reforestadas Proyecto Áreas municipales reforestadas

Intervenciones Elaboración de viveros forestales de café y frutales,

Concepción Las Minas, Departamento de Chiquimula. Actividad Elaboración de viveros forestales de café y frutales, Concepción Las Minas, Departamento de Chiquimula.

Intervenciones

Prevención que las actividades que se realicen estén en total armonía con el medio ambiente, además se resguardara las áreas protegidas por el CONAP y Trifinio.

Actividad Prevención que las actividades que se realicen estén en total armonía con el medio ambiente, además se resguardara las áreas protegidas por el CONAP y Trifinio.

Intervenciones Conservación del medio ambiente y recursos naturales

del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula Actividad Conservación del medio ambiente y recursos naturales del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula

Eje del PND Guatemala urbana y rural No vincula (referencial)

Desarrollo Ordenamiento territorial No vincula (referencial)

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.

Programa 19 Movilidad urbana y espacios públicos

Producto Áreas con ordenamiento vial Proyecto Áreas con ordenamiento vial

Intervenciones Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área rural y urbana del municipio de Concepción las

Minas, Chiquimula. Actividad Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área

rural y urbana del municipio de Concepción las Minas, Chiquimula.

Intervenciones Mejoramiento carretera Aldea dolores, Concepción las

Minas, Chiquimula Obra Mejoramiento carretera Aldea dolores, Concepción las

Minas, Chiquimula Intervenciones Mejoramiento camino rural caserío Tisizon Aldea La

Quesera, Fase II, Concepción Las Minas, Chiquimula. Obra Mejoramiento camino rural caserío Tisizon Aldea La Quesera, Fase II, Concepción Las Minas, Chiquimula.