MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD M-CO-04-01

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MANUAL DEL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD M-CO-04-01

OCTUBRE 2020

Ver.4

Act. 16/10/2020

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ÍNDICE

4 CONTEXTO DE LA FCAV 4.1 Alcance

4.2 Exclusiones

4.3 Antecedentes Históricos y Marco Legal 4.3.1. Historia de la FCAV

4.4 Misión de la FCAV 4.5 Visión de la FCAV 4.6 Marco legal

4.6.1 Normatividad Interna 4.6.2 Normatividad Externa 4.6.3 Normas, Estándares

4.7 Sistema de Gestión de la Calidad 4.7.1. Requisitos Generales 4.8 Requisitos de la Documentación

4.8.1 Generalidades 4.8.2 Manual de Calidad 4.8.3 Control de documentos

4.8.4 Control de los Registros de Calidad

7 APOYO

7.1 Provisión de Apoyo 7.2 Recursos Humanos

7.2.1 Generalidades

7.2.2 Competencia, Entrenamiento y Conocimientos 7.3 Infraestructura

7.4 Ambiente de Trabajo

8 OPERACIÓN

8.1 Planificación de la Operación

8.2 Procesos Relacionados con el Cliente

8.2.1. Determinación de Requerimientos Relacionados al Producto 8.2.2 Revisión de Requerimientos Relacionados con el Producto

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8.2.3 Comunicación con el Cliente 8.3 Diseño y Desarrollo

8.3.1 Planeación del diseño y desarrollo 8.3.2 Entradas del diseño y desarrollo 8.3.3 Salidas del diseño y desarrollo 8.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 8.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 8.3.6 Validación del diseño y desarrollo

8.3.7 Control de cambios en el diseño y desarrollo 8.4 Adquisiciones

8.4.1 Proceso de Adquisiciones

8.4.2 Información para las Adquisiciones 8.4.3 Verificación del producto adquirido.

8.5 Producción y Prestación del Servicio

8.5.1 Control de producción y prestación del servicio

8.5.2 Validación de procesos de la producción y la prestación del servicio 8.5.3 Identificación y seguimiento del alumno

8.5.4 Propiedad del Cliente 8.5.5 Preservación del Producto.

8.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 9.1 Compromiso de la Dirección 9.2 Política de Calidad

9.3 Objetivos de Calidad

9.3.1 Planeación del Sistema de Gestión de Calidad 9.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación

9.4.1 Responsabilidad y Autoridad 9.4.2 Representante de la Dirección 9.4.3 Comunicación Interna

9.5 Revisión por la Dirección 9.5.1 General

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9.5.2 Entradas para la Revisión 9.5.3 Salidas de la Revisión

10 MEJORA RECTORIA 10.1 Generalidades

10.2 Seguimiento y Medición 10.2.1. Satisfacción del Cliente 10.2.2 Auditoría Interna

10.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 10.2.4 Monitoreo y Medición del Producto 10.3 Control de Salida No Conforme

10.4 Análisis de Datos 10.5 Mejora

10.5.1 Acción Correctiva 10.5.2 Acción Preventiva

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4 CONTEXTO DE LA UAT

4.1 Alcance

Desde el Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01 hasta el Seguimiento de la Satisfacción del Cliente.

Ver detalle de aplicación en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01 y la secuencia e interacción en el proceso del Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

4.2 Exclusiones

En la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) se identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación (ver el inciso 4.7.1) Requisitos Generales del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01 a través del esquema representado en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01, identificando la secuencia e interacción en el proceso del Sistema de Gestión de Calidad en el Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04- 02.

La Aplicación de la Norma ISO 9001:2015, solo se podrán excluir los requisitos expresados en el apartado 8.5.2. Que no afecten la capacidad o la responsabilidad de la FCAV, para cumplir con los requisitos de los clientes y los reglamentarios aplicables del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04- 01.

Las siguientes cláusulas se excluyen del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04- 01:

La cláusula 8.5.2 Validación de procesos de la producción y de la prestación del servicio, nos pide lo siguiente: “La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no puedan verificarse mediante seguimiento o medición posteriores…”, derivado de lo anterior NO se identifica la aplicación del requisito 8.5.2 ya que a lo largo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV es posible dar seguimiento y medición en cada uno de los productos derivados de los procesos del Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

La cláusula 8.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición nos pide lo siguiente: “La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados” derivado de lo anterior NO se identifica la aplicación del requisito 8.6 ya que no se utiliza equipo de medición para calibrarse, en los procesos del Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

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4.3 Antecedentes históricos y Marco legal

4.3.1 Historia de la FCAV

La Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), fue aprobada por el Gobierno del Estado a través del decreto No. 146 de fecha 15 de marzo de 1967, como una Dependencia de Educación Superior (DES) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Esta DES inició sus actividades el 30 de octubre del mismo año, con un director, 6 maestros y 37 alumnos.

La primera licenciatura que se ofreció fue la de Contaduría Pública, el resto de las carreras se fueron incorporando paulatinamente: en 1968 la de Licenciado en Administración de Empresas; en 1969 Licenciado en Administración Pública; en 1978 Técnico Superior en Administración de Impuestos; en 1981 Licenciado en Computación Administrativa y Técnico Superior en Administración Bancaria; en 1984 Técnico Superior en Computación Administrativa; en 1986 Licenciado en Administración; en 1996 la Licenciatura en Finanzas y Banca; en 2000 la Licenciatura en Informática y en 2005 la carrera de Ingeniería Comercial. De los programas educativos mencionados, sólo los siguientes están vigentes en la servicitiva de la DES: Licenciado en Administración, Contador Público, Ingeniería Comercial, Licenciado en Tecnologías de la Información, Licenciado en Economía y Desarrollo Sustentable y Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas Energéticas, se cuenta con un 50% de programas educativos con certificación de calidad, avalados por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA). Cabe señalar que el PE de Ingeniería Comercial entro en proceso de liquidación desde enero 2015; y el PE de Licenciado en Tecnologías de la Información recién cuenta con su primera generación de egresados, por lo que se sumarán esfuerzos para conseguir dicha acreditación en el presente año.

La FCAV a nivel Posgrado ofrece actualmente: la Maestría en Dirección Empresarial con cinco ejes de especialización, los cuales son: Sistemas y Negocios Electrónicos, Finanzas, Mercadotecnia, Recursos Humanos y Administración Estratégica; además el Doctorado en Ciencias Administrativas, ambos programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Además de ofertar Diplomados, Seminarios de Actualización y de Investigación como parte de las acciones de Educación Continua.

A la fecha cuenta con alta capacidad académica, el 96.49 % de los catedráticos son profesores de tiempo completo (PTC) con estudios de posgrado, el 32 % cuentan con el grado de maestría, el 54.38% son perfil PRODEP, el 67% tienen el grado de doctor, el 42.10 % son miembros del Sistema Nacional de Investigación (SNI) y el 100% participa en el Programa Institucional de Tutorías.

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4.4 Misión de la FCAV D-CO-04-03

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4.5. Visión de la FCAV D-CO-04-04

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4.6 Marco legal

4.6.1 Normatividad Interna

Estatuto Orgánico de la UAT

Plan de Desarrollo Institucional D-LI-04-01-06

Reglamento de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas D-LI-04-02-01

Manual de Organización D-LI-04-01-01

Manual de Puestos y Perfiles Académicos y Administrativos D-LI-04-01-03 Misión de la FCAV D-CO-04-03

Visión de la FCAV D-CO-04-04

4.6.2 Normatividad Externa

Metodología CACECA, A.C.

Dictamen emitido por CACECA A.C.

Guía para el sustentante Examen general para el egreso de la Licenciatura en Administración EGEL-A Guía para el sustentante Examen general para el egreso de la Licenciatura en Contaduría EGEL-C ISO 9001:2015

4.6.3 Normas, Estándares

NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos

4.7 Sistema de gestión de la calidad

4.7.1 Requisitos generales

Requisito ISO-9001:2015: Requisitos Generales Cláusula: 4.7.1

Documentos Principales Participan

Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01 Coord. de Planeación Integral Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02 Coord. de Planeación Integral

Atención de Hallazgos P-ME-01-01 Coordinador del SGC

Admisión P-OP-04-03 Secretaría Técnica

Trayectoria Escolar P-OP-04-05 Secretaría Técnica

Titulación P-OP-04-11 Responsable de Titulación

Operatividad Presupuestal P-AP-04-02 Secretaria de Administración

Adquisiciones P-OP-01-13 Rectoría

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En la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) se han definido los mecanismos necesarios para el establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con la intención de mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma.

El Representante de la Dirección y el Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad han sido los responsables de coordinar la determinación de los procesos necesarios en la FCAV, integrándolos en un Sistema Integral de Gestión de Calidad, detallando su aplicación en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01 y la secuencia e interacción de los procesos a través del Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

El responsable de cada proceso determinado en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01, cuya secuencia e interacción se define en el Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02 debe determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de cada proceso sean eficaces, describiendo dichos criterios y métodos en el apartado de

“Desarrollo” de cada proceso.

El responsable del proceso debe asegurar la disponibilidad de los recursos y de la información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos, esta actividad se detalla en cada documento del Sistema de Gestión de Calidad de FCAV.

El responsable del proceso debe establecer los mecanismos para el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de los procesos con la intención de implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora de los procesos, esta actividad se detalla en cada documento del Sistema de Gestión de Calidad de FCAV.

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad y el Responsable del proceso deben asegurar la implementación de las Acciones Correctivas y/o Preventivas necesarias para asegurar el logro de los resultados planeados y la mejora de sus procesos a través de lo indicado en el Procedimiento de Atención de Hallazgos P-ME-01-01.

Los procesos identificados en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01 y en el Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02 son gestionados por Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

Los servicios requeridos por la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) que no son ejecutados por esta organización y que pudiesen afectar la conformidad del servicio con los requisitos, son controlados a través del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los siguientes procesos, en los cuales se determina el tipo y grado de control a aplicar sobre los mismos:

▪ Atender las diversas solicitudes de servicio y mantenimiento a fin de colaborar al funcionamiento óptimo de las diversas áreas de la FCAV.

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▪ Admisión P-OP-04-03, EXANI- II de CENEVAL, Examen de Conocimientos Básicos y Evaluación Psicométrica.

▪ Trayectoria Escolar P-OP-04-05, Identifica y da seguimiento a los alumnos de la FCAV desde su ingreso hasta su egreso, generando indicadores académicos.

▪ Titulación P-OP-04-11, Fortalecer el indicador de titulación a nivel licenciatura mediante alguna de las opciones que para tal efecto se consideran en el Reglamento de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas D-LI-04-02-01.

▪ Operatividad Presupuestal P-AP-04-02. Para la adquisición de materiales (bien) se debe de considerar en primera instancia cuál es su afectación presupuestal, si es a recursos propios autorizados por Rectoría UAT, realizando la captura e impresión de la Requisición de Materiales siendo enviada a Adquisiciones de la UAT Procedimiento de Adquisiciones P-OP-01-13.

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DIAGRAMA DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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4.8 Requisitos de la documentación

El Representante de la Dirección y Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad son responsables de coordinar la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la siguiente estructura de la documentación, 04 Contexto de la Organización, nivel I. Misión de la FCAV (Ver el apartado 4.4 del Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01), nivel II. Visión de la FCAV (Ver el apartado 4.5 del Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01), nivel III. Manual del Sistema de Gestión de Calidad, nivel IV. Diagrama de Sistema de Gestión de Calidad, nivel V.

Procedimientos, Nivel VI. Instrucciones de Trabajo, VII. Documentos y Registros.

4.8.1. Generalidades

Requisito ISO-9001:2015: Generalidades Cláusula: 4.8.1

Política de Calidad D-ED-01-02-01 Rectoría

Objetivos de Calidad D-ED-01-02-02 Rectoría

Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01 Coord. de Planeación Integral

Información Documentada P-AP-01-01 Control Documental

Manual para la administración de la Información Documentada D-AP-

01-01-01 Control Documental

Auditorías Internas P-ED-01-01 Coordinador del SGC

a) El Rector de la UAT coordina el establecimiento de la Política de Calidad D-ED-01-02-01 (ver apartado 9.3 del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01) y de los Objetivos de Calidad D- ED-01-02-02 (ver apartado 9.4.1 del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01).

b) El Representante de la Dirección en la FCAV es responsable de la elaboración y actualización del Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01 de esta Facultad.

c) El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad en la FCAV debe asegurar que se observen los procedimientos y los registros requeridos por la Norma ISO-9001:2015 en la FCAV:

▪ Información Documentada P-AP-01-01

▪ Manual para la administración de la Información Documentada D-AP-01-01-01

▪ Auditorías Internas P-ED-01-01

▪ Atención de Hallazgos P-ME-01-01

▪ Adicionalmente deberá observarse el Manual para la administración de la Información Documentada D-AP-01-01-01

d) El responsable de Control Documental del Sistema de Gestión de Calidad en la FCAV es el encargado de coordinar la identificación y la documentación, incluidos los registros que le permitan asegurar una planeación, operación y control eficaz de los procesos derivados de la Lista Maestra de Documentos Externos R-AP-01-01-07, considerados necesarios para la organización, cuya administración se efectúa por medio del software UATDocs.

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e) El responsable de Control Documental establece un control para los registros del Sistema de Gestión de Calidad en la FCAV de acuerdo con lo indicado en el Manual para la administración de la Información documentada D-AP-01-01-01, el cual ha sido definido e implementado por la Rectoría y esta FCAV es usuaria del mismo.

4.8.2 Manual de Calidad (MSGC)

Requisito ISO-9001:2015: Manual de SGC Cláusula: 4.8.2

Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01 Coordinador de Planeación Integral Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-

04-01. Coordinador de Planeación Integral

Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02. Coordinador de Planeación Integral Información Documentada P-AP-01-01 Responsable de Control Documental

El Representante de la Dirección en la FCAV es el responsable de la elaboración y en su caso, revisión y actualización del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01; en el cual se detalla el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV (Ver sección 4.1 referente al Alcance), y las exclusiones (Ver Sección 4.2 de las exclusiones) y los procedimientos establecidos en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01 y Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02) el Responsable de Control Documental del Sistema de Gestión de Calidad controla las referencias de los Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad en el Procedimiento Información

Nivel I Nivel II Nivel III

Nivel IV

Nivel V

Nivel VI

Nivel VII

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Documentada P-AP-01-01, la Lista Maestra de Documentos Externos R-AP-01-01-07, cuya administración la efectúa por medio del software UATDocs

El Representante de la Dirección y/o la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV son responsables de ilustrar la determinación de los procesos a través del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01 y la secuencia e interacción de estos, en el Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

4.8.3 Control de Documentos

Requisito ISO-9001:2015: Control de Documentos Cláusula: 4.8.3

Información Documentada P-AP-01-01 Responsable de Control Documental Manual para la administración de la Información documentada

D-AP-01-01-01 Responsable de Control Documental

El Responsable de Control Documental del Sistema de Gestión de Calidad establece los mecanismos de control de documentos a través del Procedimiento Información Documentada P-AP-01-01 y el Manual para la administración de la Información documentada D-AP-01-01-01, que han sido definidos e implementados por Rectoría, y que esta Facultad es usuaria de estos, donde se detalla el mecanismo utilizado para:

▪ La aprobación de los documentos para su adecuación antes de su emisión de acuerdo con lo definido en las rutas de aprobación del sistema UATDocs

▪ La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su aprobación;

▪ Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos utilizando como herramienta el software UATDocs

▪ Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso de acuerdo con lo indicado en el documento Acceso al sistema de administración y control de documentos UATDocs y disponibilidad de la información documentada R-AP-01-01-05.

▪ Asegurar que los documentos se encuentren legibles y fácilmente identificables a través del Sistema UATDocs

▪ Asegurar que los documentos de origen externo que son necesarios para la planificación y operación del Sistema de Gestión de Calidad se identifican y se controla su distribución, como son:

Documentos Externos del SGC, a través de lo definido en el Procedimiento Información Documentada P-AP-01-01 y la Lista Maestra de Documentos Externos R-AP-01-01-07.

▪ Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y se aplique una identificación adecuada si son mantenidos para cualquier propósito en el sistema UATDocs.

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4.8.4 Control de los Registros de Calidad

Requisito ISO-9001:2015: Control de los Registros de Calidad. Cláusula: 4.8.4

Manual para la administración de la Información documentada

El Responsable de Control Documental del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV tiene la responsabilidad de asegurar que los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros, que se han definido por medio del Manual para la administración de la Información documentada D-AP-01-01-01, el cual ha sido establecido por Rectoría, y ésta FCAV es usuaria del mismo, se observen por los responsables de procesos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.

Cabe señalar que los responsables de los procesos determinados en el Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02 son quienes tienen la responsabilidad de asegurar que los registros permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables (localización y acceso).

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7 APOYO

7.1 Provisión de Apoyo

Requisito ISO-9001:2015: Provisión de Apoyo Cláusula: 7.1

Documentos Principales Responsable

Revisión por la Dirección P-ED-04-01 Director y Representante de la Dirección

Servicio de Biblioteca P-OP-04-08 Biblioteca

Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02 Tutorías y Asesorías Académicas Seguimiento de Egresados P-OP-04-12 Seguimiento de Egresados

Servicio Social P-OP-01-20 S.S. y Prácticas Profesionales

La Secretaria de Administración es responsable de proveer el apoyo necesario de acuerdo con el procedimiento Operatividad Presupuestal P-AP-04-02.

Para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV, a fin de mejorar continuamente su eficacia, de acuerdo con los compromisos documentados en la Minuta de Revisión por la Dirección R- ED-04-01-02 a través de lo definido en el procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04-01 y específicamente la gestión de los presupuestos establecidos en el procedimiento Operatividad Presupuestal P-AP-04-02.

Con la intención de aumentar la satisfacción de los clientes y cumplir los requisitos regulatorios aplicables, que se monitorean a través de lo definido en cada procedimiento, por las herramientas y los medios establecidos según lo adecuado para la medición de la satisfacción de los usuarios. De acuerdo con la evolución del SGC de la FCAV.

▪ Servicio de Biblioteca P-OP-04-08

▪ Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02

▪ Seguimiento de Egresados P-OP-04-12

▪ Servicio Social P-OP-01-20

7.2 Recursos humanos

Requisito ISO-9001:2015: Competencia, Entrenamiento y

Conocimientos Cláusula: 7.2.2

Capacitación del Personal Docente P-AP-04-04 Secretario Académico Manual de Puestos y Perfiles Académicos Administrativos D-LI-

04-01-03 Coordinación de Planeación Integral

Capacitación de Personal Administrativo P-AP-04-05 Secretaria de Administración

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7.2.1 Generalidades

El Secretario Académico es el responsable de asegurar que el personal académico de la FCAV que desempeña un trabajo que afecta la conformidad con los requisitos del servicio en el Sistema de Gestión de Calidad es competente en relación con una educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de Capacitación del Personal Docente P-AP-04-04.

El Secretario de Administración, por medio del Procedimiento de Capacitación de Personal Administrativo P-AP-04-05 se asegura de que dicho personal cuente con la educación, formación, habilidades y experiencia necesarias, de los empleados que desempeñen un trabajo que afecte la conformidad con los requisitos del servicio en el Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV.

7.2.2 Competencia, Entrenamiento y Conocimientos.

En la FCAV se:

▪ Determina la competencia necesaria del personal involucrado en la calidad de nuestros servicios a través de lo establecido en el Procedimiento de Capacitación del Personal Docente P-AP-04-04 y en el Procedimiento del Capacitación de Personal Administrativo P-AP-04-05.

▪ Proporciona al personal la formación u otras acciones que permitan desarrollar las competencias necesarias través de lo definido en el Procedimiento de Capacitación del Personal Docente P-AP- 04-04 y Procedimiento de Capacitación de Personal Administrativo P-AP-04-05

▪ Evalúa la eficacia de las acciones tomadas a través de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción de Capacitación del personal Docente R-AP-04-04-05.

▪ Asegura que el personal tome conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades a través del Manual de Puestos y Perfiles Académicos Administrativos D-LI-04-01-03 y como sus actividades contribuyen al lograr los objetivos de calidad.

▪ Mantiene los Registro y Control del Expediente Personal Docente R-AP-04-04-02 los cuales incluyen los registros de educación, formación, habilidades y experiencia.

7.3 Infraestructura

Requisito ISO-9001:2015: Infraestructura Cláusula: 7.3

Infraestructura Informática P-AP-04-07 Responsable de Tecnología Informática

El Secretario de Administración de la FCAV y el Responsable de la Coordinación de Tecnología Informática son los encargados de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos en los servicios, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de Servicios Generales P-AP-04-06 y en el Procedimiento de Infraestructura Informática P-AP-04-07 respectivamente.

Edificios, espacio de trabajo, y servicios asociados.

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• Equipo de proceso, hardware y software; y,

• Servicios de apoyo tales como transportación o comunicación, sistemas de información, descritos en el Procedimiento de Infraestructura Informática P-AP-04-07.

7.4 Ambiente de Trabajo

Requisito ISO-9001:2015: Ambiente de Trabajo Cláusula: 7.4

Operatividad Presupuestal P-AP-04-02 Secretaria de administración

La Secretaria de Administración determina y gestiona lo necesario de acuerdo con el Procedimiento de Operatividad Presupuestal P-AP-04-02, para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

La Secretaria de Administración es responsable de coordinar los esfuerzos para asegurar que se salvaguardan y protegen el buen estado de las instalaciones y condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, así como del cuidado y protección de los usuarios y personal que labora en la institución, de acuerdo con lo determinado en el Procedimiento de Operatividad Presupuestal P-AP-04-02.

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8 OPERACIÓN

8.1 Planificación de la Operación

Requisito ISO-9001:2015: Planificación de la Operación Cláusula: 8.1

Modelo del sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO- 04-01

Director y Coord. de Planeación Integral

Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02. Director y Coord. de Planeación Integral

Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01 Coord. de Planeación Integral

Matriz de Índices de satisfacción del cliente R-ED-04-01-05 Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad

Operatividad Presupuestal P-AP-04-02 Secretaria de Administración Manual para la administración de la información documentada

El responsable de cada proceso planea y desarrolla las actividades necesarias para la operación. La planeación de cada proceso es consistente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con lo definido en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO- 04-01, Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

Durante la planeación de la operación, el responsable de cada proceso debe considerar, cuando sea apropiado, lo siguiente:

▪ Los Objetivos de Calidad D-ED-01-02-02, los requisitos de operación, y en lo procedente la Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01

▪ Los procesos y documentos derivados del Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04- 02 y los recursos específicos para la operación, de acuerdo con lo determinado en el Operatividad Presupuestal P-AP-04-02.

▪ Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo, así como los criterios para la aceptación de este, se especifican dentro del desarrollo de los procedimientos derivados del Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

▪ Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de operación cumplen con los requisitos establecidos de acuerdo con el Manual para la administración de la información documentada D-AP-01-01-01.

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8.2 Procesos relacionados con el cliente

Requisito ISO-9001:2015: Determinación de requerimientos

Relacionados al Producto Cláusula: 8.2.1

Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01 Secretario Académico

Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02 Coordinador de Planeación Integral

Requisito ISO-9001:2015: Revisión de los requerimientos

relacionados con el producto Cláusula: 8.2.2

Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01 Secretario Académico Seguimiento de Egresados P-OP-04-12. Seguimiento a Egresados

Requisito ISO-9001:2015: Comunicación con el cliente Cláusula: 8.2.3

Servicio de Biblioteca P-OP-04-08 Secretario de Administración

Servicio de Laboratorios de Cómputo P-OP-04-09 Coordinación de Tecnología Informática

Medios Audiovisuales P-OP-04-10 Coordinación de Tecnología

Informática

Servicio de Biblioteca P-OP-04-08 Secretario de Administración Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02 Tutorías y Asesorías Académicas Seguimiento de Egresados P-OP-04-12 Seguimiento a Egresados

8.2.1 Determinación de Requerimientos Relacionados al Producto

El Secretario Académico es el responsable de coordinar la identificación de los requisitos relacionados al servicio de acuerdo con la secuencia e interacción establecida en el Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02. A lo determinado en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

▪ Los requisitos especificados por el cliente incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posteriores a la misma.

▪ Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.

▪ Los requisitos legales reglamentarios aplicables al servicio se establecen dentro de los procedimientos respectivos.

▪ Los requisitos adicionales que la organización considere necesarios.

(23)

Las actividades antes mencionadas se desarrollan de acuerdo con lo determinado en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

8.2.2. Revisión de los requerimientos relacionados con el producto

El Secretario Académico revisa los requisitos relacionados antes de proporcionar el servicio al cliente de acuerdo con lo determinado en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P- OP-04-01.

En el Programa Educativo están definidos los requisitos del servicio de acuerdo con lo determinado en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

Se resuelven diferencias entre los requisitos del mercado y la competencia del egresado de acuerdo con el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

Debe asegurar que los egresados cumplen con los requisitos de los empleadores de acuerdo con lo determinado en el procedimiento de Seguimiento de Egresados P-OP-04-12.

A través del procedimiento de Seguimiento de Egresados P-OP-04-12, se generan los registros de los resultados de la revisión y las acciones originadas se documentan por medio del procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

De acuerdo a los resultados del procedimiento de Seguimiento de Egresados P-OP-04-12, se ajusta el perfil del egresado de cada Programa Educativo con la intención de garantizar que el perfil de egreso cumpla con los requisitos del mercado y competencia del egresado, lo anterior, de acuerdo al procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01, además del perfil se realizan ajustes en contenidos temáticos, estrategias de enseñanza, criterios de evaluación o en su caso, bibliografía.

8.2.3 Comunicación con el Cliente

El Secretario Técnico establece comunicación con los aspirantes a ingresar por medio del procedimiento de Admisión P-OP-04-03.

El tratamiento de las solicitudes de los aspirantes y/o alumnos se atiende de acuerdo con lo documentado en los procedimientos de Admisión P-OP-04-03, procedimiento de Reinscripción e Inscripción P-OP-04-04, procedimiento de Servicio de Biblioteca P-OP-04-08, procedimiento de Servicio de Laboratorios de Cómputo P-OP-04-09, procedimiento de Medios Audiovisuales P-OP-04-10.

La retroalimentación del cliente para la mejora del Sistema de Gestión de Calidad se realiza de conformidad a lo establecido en cada procedimiento de acuerdo con sus herramientas de trabajo en donde se identifican los Procedimientos relacionados con nuestros clientes:

(24)

▪ Servicio de Biblioteca P-OP-04-08

▪ Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02

▪ Seguimiento de Egresados P-OP-04-12

8.3 Diseño y Desarrollo

Requisito ISO-9001:2015: Planeación del Diseño y Desarrollo Cláusula: 8.3.1

Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01. Secretario Académico

Requisito ISO-9001:2015: Entradas del Diseño y Desarrollo Cláusula: 8.3.2

Requisito ISO-9001:2015: Salidas del Diseño y Desarrollo Cláusula: 8.3.3

Requisito ISO-9001:2015: Revisión del Diseño y Desarrollo Cláusula: 8.3.4

Requisito ISO-9001:2015: Verificación del Diseño y

Desarrollo Cláusula: 8.3.5

Requisito ISO-9001:2015: Validación del Diseño y Desarrollo Cláusula: 8.3.6

Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01. Secretario Académico Seguimiento de Egresados P-OP-04-12 Seguimiento de Egresados

Requisito ISO-9001:2015: Control de Cambios en el Diseño y

Desarrollo Cláusula: 8.3.7

(25)

8.3.1 Planeación del diseño y desarrollo

El Secretario Académico es el responsable de coordinar el diseño y desarrollo de servicio por medio de la elaboración y actualización de Programas Educativos de acuerdo con el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

Durante la planeación del diseño y desarrollo, la FCAV determina de acuerdo con el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01:

▪ Las etapas del diseño y desarrollo;

▪ La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo;

▪ Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

▪ El Secretario Académico gestiona las interfaces entre los diferentes grupos implicados en el diseño y desarrollo para garantizar una comunicación eficaz y de claridad en la asignación de responsabilidad.

▪ Los resultados de la planificación deben actualizarse según sea apropiado por medio del procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

8.3.2 Entradas del diseño y desarrollo

El Secretario Académico determina las entradas relativas a los requisitos del servicio establecidos como perfil de ingreso y egreso para cada Programa Educativo de nueva creación, y mantiene registros de estas entradas en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01. Estás entradas incluyen:

▪ Requisitos de funcionalidad y de desempeño;

▪ Requisitos reglamentarios y legales, aplicables;

▪ Donde sea aplicable información derivada de diseños anteriores similares; y,

▪ Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo.

▪ El Secretario Académico se asegura que estas entradas son revisadas para su adecuación y que los requisitos están completos, sin ambigüedad y no presentan conflicto entre ellos.

8.3.3 Salidas del diseño y desarrollo

Las salidas del diseño y desarrollo se proporcionan de manera que permiten su verificación contra las entradas del diseño y desarrollo y son aprobadas antes de su liberación según lo determinado en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

Los resultados del diseño y desarrollo:

▪ Cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo;

▪ Proporcionan información apropiada para compras, producción y la prestación del servicio;

(26)

▪ Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del servicio;

▪ Especifican las características del producto que son esenciales para un uso seguro y correcto.

8.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

El Secretario Académico coordina las etapas adecuadas que se realizarán de las revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo del Programa Educativo de acuerdo con el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01 para:

▪ Evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;

▪ Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

▪ El Secretario Académico, los Coordinadores de Carrera, Responsable de Planes y Programas de Estudio, las Academias de Maestros son los participantes en dichas revisiones, quienes participan en las funciones implicadas en la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria por medio del procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

8.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

El Secretario Académico, los Coordinadores de Carrera, Responsable de Planes y Programas de Estudio son responsables de la verificación y se realiza de acuerdo con lo determinado en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

8.3.6 Validación del diseño y desarrollo

El Secretario Académico, los Coordinadores de Carrera, Responsable de Planes y Programas de Estudio realizan la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con los arreglos planeados en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01 y Seguimiento de Egresados P-OP-04-12 con el fin de asegurar que el alumno egresado sea capaz de cumplir con los requisitos que establecen los empleadores para la aplicación especificada o uso intencionado, cuando se conozca.

8.3.7 Control de cambios en el diseño y desarrollo

El Secretario Académico, los Coordinadores de Carrera, Responsable de Planes y Programas de Estudio son responsables de los cambios del diseño y desarrollo, identificado y manteniendo los registros de estos de acuerdo a lo especificado en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P- OP-04-01. Los cambios se revisan, verifican y validan, según sea apropiado, y se aprueban antes de su implantación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación del efecto de los cambios en las partes constituyentes del producto y en producto ya entregados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01.

(27)

8.4 Adquisiciones

Requisito ISO-9001:2015: Proceso de Adquisiciones Cláusula: 8.4.1

Adquisiciones P-OP-01-13 Secretaria de Administración

Requisito ISO-9001:2015: Información de las

Adquisiciones Cláusula: 8.4.2

Requisito ISO-9001:2015: Verificación de los productos

adquiridos. Cláusula: 8.4.3

8.4.1 Proceso de Adquisiciones

Para la adquisición de un BIEN, primeramente, se debe considerar que éste no cuente con existencia en el área de almacén o servicios generales, siendo así los responsables de estas áreas quienes elaboran el formato Requisición R-AP-04-02-01 y lo hacen llegar de manera electrónica al Responsable de Contabilidad para que este lo consulte en la Secretaría de Administración y poder realizar el trámite correspondiente.

Para la adquisición de materiales (BIEN) se debe considerar en primera instancia cuál es su afectación presupuestal, si es a recursos propios autorizados por Rectoría UAT o a recursos de origen federal autorizados por el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), si es el caso, se establece que por lo menos se obtengan una cotización de proveedores en base en la Requisición R-AP-04-02-01, posteriormente se procede a su trámite mediante el Módulo de Sistema de Información Financiera, realizando la captura e impresión de la Requisición de Materiales siendo enviada a Adquisiciones UAT para su revisión, quienes a su vez realizan otras dos cotizaciones, y en base a las cotizaciones enviadas por los proveedores autorizar la adquisición del bien.

8.4.2 Información para las Adquisiciones

El responsable Secretaria de Administración recibe para validación la Requisición R-AP-04-02-01 y la Vale de almacén R-AP-04-02-02 turnada por el área de Almacén, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Operatividad Presupuestal P-AP-04-02.

(28)

El responsable de Operatividad Presupuestal P-AP-04-02 se asegura de que la información para las adquisiciones que realiza, de cualquier bien o servicio debe ser descrito por el personal solicitante en la elaboración de la Requisición R-AP-04-02-01, incluyendo lo que sea apropiado.

8.4.3 Verificación del producto Adquirido.

Es Adquisiciones UAT quien en base a los documentos recibidos, y una vez autorizados, genera una Orden de Compra especificando el proveedor seleccionado, los materiales y monto autorizado, la cual se envía al proveedor en cuestión y esté se encarga de surtir dicha orden y de entregar el material solicitado en el área de almacén de la FCAV, siendo el responsable de esta área en supervisión del responsable de Servicios Generales, quien coteja los bienes enviados por el proveedor, rechazando aquellos que aun siendo enviados por el proveedor no se encuentren registrados en la Orden de Compra emitida por Adquisiciones P-OP-01-13, al presentarse este caso, el responsable de almacén notifica al Secretario de Administración quien realizara los tramites que correspondan ante Adquisiciones P-OP-01-13 y este con el proveedor. Los bienes que hayan sido cotejados pasan a resguardo mientras son entregados al área solicitante.

Si el Bien solicitado es menor a una cantidad previamente establecida por la Dirección y la Secretaria de Administración de la FCAV, la adquisición se realiza a través del Fondo Fijo de Caja, por lo cual no se solicitarán las tres cotizaciones, dicho fondo cuenta con un techo presupuestal del cual deberá hacerse la comprobación mensual del presupuesto ejercido.

Los bienes son entregados mediante un Vale de almacén R-AP-04-02-02 a las áreas solicitantes.

8.5 Producción y prestación del servicio

8.5.1 Control de producción y prestación del servicio

Requisito ISO-9001:2015: Control de la producción y prestación

del servicio Cláusula: 8.5.1

Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-

04-01. Coordinación de Planeación Integral

Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02. Coordinación de Planeación Integral Investigación para alumnos P-OP-04-06-07 Coordinación de Investigación

Emprendedores P-OP-04-06-08 Secretario Técnico

El Secretario Académico, el Secretario Técnico, las Coordinaciones de carrera tienen interacción de acuerdo con lo establecido en el Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02 y la identificación de estos en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01.

• Información disponible que describa las características del servicio.

• Instrucciones de trabajo disponibles, cuando sea necesario.

(29)

• Uso del equipo apropiado.

• La disponibilidad y uso de equipos de monitoreo, seguimiento y medición disponible y las formas de implementación.

• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

• El cumplimiento de las actividades necesarias, anteriormente descritas, se encuentra definidas en el proceso derivado del Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

8.5.2 Validación de procesos de la producción y la Prestación del servicio

Requisito ISO-9001:2015: Validación de los procesos de la

producción y de la prestación del servicio Cláusula: 8.5.2

El presente apartado NO APLICA al sistema de gestión de calidad de FCAV, la explicación de la exclusión se detalla en el apartado 4.2 del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO- 04-01 solo se mantiene el apartado para no afectar la codificación de las cláusulas de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO-9001:2015.

Esta cláusula de la Norma ISO 9001:2015 no aplica para el Sistema de Gestión de Calidad de FCAV, la explicación de la exclusión se detalla en este manual en la 4.1 Alcance y 4.2 Exclusión.

8.5.3 Identificación y seguimiento del alumno

Requisito ISO-9001:2015: Identificación y seguimiento del

alumno Cláusula: 8.5.3

Trayectoria Escolar P-OP-04-05 Secretario Técnico

El Secretario Técnico en la FCAV es el responsable de las actividades de identificación seguimiento del alumno desde su ingreso hasta su egreso, generando indicadores académicos que sirvan de insumo a otros procesos del SGC. Como lo marca en el procedimiento de Trayectoria Escolar P-OP-04-05, manteniendo los registros respectivos.

8.5.4 Propiedad del Cliente

Requisito ISO-9001:2015: Propiedad del Cliente Cláusula: 8.5.4

Reinscripción e Inscripción P-OP-04-04. Secretario Técnico

Admisión P-OP-04-03. Secretario Técnico

Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02 Tutorías y Asesorías Académicas Actividades Deportivas P-OP-04-06-04 Coordinación de Cultura y Deporte Seguimiento de Egresados P-OP-04-12 Seguimiento de Egresados

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Titulación P-OP-04-11 Titulación

Infraestructura Informática P-AP-04-07. Coordinación de Tecnología Informática

Para la FCAV, los datos personales relativos a nombre, teléfono y dirección se habrán de considerar como propiedad del cliente. Para ello los responsables de procesos identificarán y documentarán la propiedad del cliente en: Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02, Actividades Deportivas P-OP-04-06-04, Seguimiento de Egresados P-OP-04-12, Titulación P-OP-04-11, Infraestructura Informática P-AP-04-07, Reinscripción e Inscripción P-OP-04-04, Admisión P-OP-04-03.

También el Secretario Técnico de la FCAV es el responsable de cuidar los bienes que son propiedad del alumno, mientras se encuentren bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma en el procedimiento de Admisión P-OP-04-03. El Secretario Técnico debe Realizar el trámite administrativo de reinscripción de alumnos e inscripción de aspirantes de acuerdo con las materias a cursar según la malla curricular del Programa Educativo que corresponda según lo establecido en el procedimiento de Reinscripción e Inscripción P-OP-04-04.

8.5.5 Preservación del Producto.

Requisito ISO-9001:2015: Preservación del producto Cláusula: 8.5.5

Trayectoria Escolar P-OP-04-05. Secretario Técnico

El Secretario Técnico de la FCAV debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto de conformidad con los requisitos, a través de lo establecido en el procedimiento de Reinscripción e Inscripción P-OP-04-04 y del procedimiento de Trayectoria Escolar P-OP-04-05.

8.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición

Requisito ISO-9001:2015: Control de los equipos de

seguimiento y de medición Cláusula: 8.6

El presente apartado NO APLICA al sistema de gestión de calidad de FCAV, la explicación de la exclusión se detalla en el apartado 2.2 del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO- 04-01 solo se mantiene el apartado para no afectar la codificación de las cláusulas de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO-9001:2015.

Secretario Técnico

Esta cláusula de la Norma ISO 9001:2015 no aplica para el Sistema de Gestión de Calidad de FCAV, la explicación de la exclusión se detalla en este manual en la 4.1 Alcance y 4.2 Exclusiones.

(31)

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 Compromiso de la Dirección

Requisito ISO-9001:2015: Compromiso de la dirección Cláusula: 9.1

Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01 Rectoría

Comunicación y Difusión P-AP-04-01 Comunicación y Difusión

Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01 Coordinación de Planeación Integral Matriz de Índices de satisfacción del cliente R-ED-04-01-05 Coordinación del Sistema de Gestión

de Calidad

Revisión por la Dirección P-ED-04-01 Revisiones por la Dirección Operatividad Presupuestal P-AP-04-02 Secretaria de Administración

El Director de la FCAV muestra evidencia de su compromiso con la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad, propiciando la mejora de su eficacia a través de coordinar las siguientes actividades:

Coordinar la difusión y comprensión en la FCAV de la Política de Calidad D-ED-01-02-01 (ver apartado 9.2 del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01) a través del Procedimiento de Comunicación y Difusión P-AP-04-01 y del procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04-01.

Asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad D-ED-01-02-02 (ver apartado 9.4. del presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01) a través del seguimiento de la Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01.

Llevar a cabo revisiones por la dirección a través del Procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04- 01.

Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios a través de lo definido en el Operatividad Presupuestal P-AP-04-02.

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9.2 Política de Calidad

(33)

Requisito ISO-9001:2015: Política de la Calidad Cláusula: 9.2

Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01 Director Instrumento de evaluación de la política y objetivos de calidad

R-ED-04-01-03 Representante de la Dirección

Comunicación y Difusión P-AP-04-01 Comunicación y Difusión

Revisión por la Dirección P-ED-04-01. Coordinación de Planeación Integral

El Rector de la UAT establece la Política de Calidad D-ED-01-02-01 y el Director de la FCAV coordina su difusión, en el presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad M-CO-04-01, y a través del Procedimiento de Comunicación y Difusión P-AP-04-01. Esta política de calidad se estableció de acuerdo con los propósitos de la organización; incluye el compromiso para cumplir los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, proporciona un marco de referencia para el establecimiento y la revisión de los objetivos de calidad.

Esta Política de Calidad D-ED-01-02-01 se difunde por medio del Procedimiento de Comunicación y Difusión P-AP-04-01, y se evalúa su entendimiento por medio del Instrumento de evaluación de la política y objetivos de calidad R-ED-04-01-03, documentado en el Procedimiento de Revisión por la Dirección P- ED-04-01. La meta definida sobre el conocimiento de la política de calidad será alcanzar al menos un 80%

de la muestra evaluada por medio del Procedimiento de Comunicación y Difusión P-AP-04-01.

Esta Política de Calidad D-ED-01-02-01 es revisada para su continua adecuación desde Rectoría y en reunión de trabajo por la Dirección se dará a conocer las actualizaciones a través del Procedimiento de Comunicación y Difusión P-AP-04-01, llevándose a cabo reuniones con el personal para su difusión y evaluación, colocando mantas, carteles y cuadros para fortalecer la difusión y conocimiento de esta.

(34)

9.3. Objetivos de Calidad

(35)

Requisito ISO-9001:2015: Objetivos de calidad Cláusula: 9.3

04-01 Representante de la Dirección

Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02. Coordinación de Planeación Integral Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01 Coordinación de Planeación Integral Matriz de Índices de satisfacción del cliente R-ED-04-01-05 Coordinación del Sistema de Gestión

de Calidad

Revisión por la Dirección P-ED-04-01 Coordinación de Planeación Integral

El Rector de la UAT establece los Objetivos de Calidad D-ED-01-02-02 y el Director de la FCAV coordina el cumplimiento y la forma en que son aplicados en la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) en las funciones y niveles pertinentes, a través de los responsables de los procesos de la organización, identificados en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01 y Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

Estos objetivos de calidad son medibles a través de indicadores específicos, los cuales están documentados en la Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01, y son coherentes con la Política de Calidad D- ED-01-02-01. Estos indicadores son monitoreados en cada revisión programada por dirección en el Procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04-01.

9.3.1. Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad

Requisito ISO-9001:2015: Planeación del Sistema de Gestión

de Calidad Cláusula: 9.3.1

04-01 Representante de la Dirección

Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02 Representante de la Dirección Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01 Coordinación de Planeación Integral Matriz de Índices de satisfacción del cliente R-ED-04-01-05 Coordinación del Sistema de Gestión

de Calidad

Planeación de Estructura Organizacional P-LI-04-01 Coordinación de Planeación Integral

El Representante de la Dirección y el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad en la FCAV, se aseguran que la planeación del sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir con los requisitos dados en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01, en Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02, así como con los Objetivos de Calidad D-ED-01-02-02 y de la Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01 y, se aseguran también de que se mantenga la integridad del

(36)

Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifiquen o implementen cambios en el mismo, que pudieran generarse por modificación en: Plan de Desarrollo Institucional D-LI-04-01-06, Reglamento de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas D-LI-04-02-01, Manual de Organización D-LI-04-01-01 de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Planeación de Estructura

Organizacional P-LI-04-01, así como por modificaciones en el alcance del sistema, por agregar procesos nuevos, realizar cambios significativos a los procedimientos, entre otros aspectos.

Para lo cual, a través de la documentación de Salidas No Conformes P-OP-01-40, se dejará evidencia del cambio o implementación y se manejará como una acción correctiva, acción preventiva o acción de mejora, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de Atención de Hallazgos P-ME-01-01.

(37)

9.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación

9.4.1 Responsabilidad y Autoridad

(38)

Requisito ISO-9001:2015: Responsabilidad y autoridad Cláusula: 9.4.1

Planeación de Estructura Organizacional P-LI-04-01 Coordinación de Planeación Integral Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-

04-01 Coordinación de Planeación Integral

Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02. Coordinación de Planeación Integral Supervisiones Administrativas P-LI-04-03 Responsable de Contraloría Interna Supervisiones Académicas P-LI-04-04 Responsable de Contraloría Interna

El Director de la FCAV a través del Coordinador de Planeación y Desarrollo se asegura que las responsabilidades, autoridades e interrelaciones son definidas y comunicadas a través del Manual de Organización D-LI-04-01-01 y del Manual de Puestos y Perfiles Académicos Administrativos D-LI-04-01-03 de acuerdo Reglamento de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas D-LI-04-02-01, así como también lo planeado en el procedimiento de Planeación de Estructura Organizacional P-LI-04-01

Así como su aseguramiento en la ejecución de lo planeado por medio del Procedimiento de Supervisiones Administrativas P-LI-04-03 y del Procedimiento de Supervisiones Académicas P-LI-04-04, y dentro del desarrollo de los procedimientos determinados en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01, Diagrama del Sistema de Gestión de la FCAV D-CO-04-02.

9.4.2 Representante de la Dirección

Requisito ISO-9001:2015: Representante de la Dirección Cláusula: 9.4.2

Carta de Delegación de Autoridad D-ED-04-01-01 Director

Revisión por la Dirección P-ED-04-01. Representante de la Dirección

El Director de la FCAV nombra al Coordinador de Planeación Integral como representante de la Dirección ante el Sistema de Gestión de la Calidad, quien independiente de sus otras responsabilidades y de acuerdo con lo indicado en la Carta de Delegación de Autoridad D-ED-04-01-01, debe tener la responsabilidad y autoridad para:

• Asegurar junto con el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV se establezcan, implementen y mantengan.

• Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora a la Dirección de esta Facultad, para que ésta lleve a cabo la revisión

• Y sirva como la base para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, utilizando como herramientas el Procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04-01

• La relación con Órganos Externos en cuestiones relativas al Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV. Así como todo lo referente a la Calidad con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad.

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9.4.3 Comunicación Interna

Requisito ISO-9001:2015: Comunicación interna Cláusula: 9.4.3

Comunicación y Difusión P-AP-04-01 Coordinación de Comunicación y Difusión

El responsable del Procedimiento de Comunicación y Difusión de la FCAV coordina los mecanismos de comunicación interna dentro de la organización como se indica en el Procedimiento de Comunicación y Difusión P-AP-04-01.

9.5 Revisión por la Dirección

Requisito ISO-9001:2015: General Cláusula: 9.5.1

Requisito ISO-9001:2015: Entradas para la revisión Cláusula: 9.5.2

Política de Calidad D-ED-01-02-01. Rectoría

Auditorías Internas P-ED-01-01 Coordinador del SGC

Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01 Coordinación de Planeación Integral Matriz de Índices de satisfacción del cliente R-ED-04-01-05 Coordinación del Sistema de Gestión

de Calidad

Requisito ISO-9001:2015: Salidas de la revisión Cláusula: 9.5.3

04-01. Representante de la Dirección

Operatividad Presupuestal P-AP-04-02. Secretaria de Administración

9.5.1 Generalidades

El Director de la FCAV coordina a través del Representante de la Dirección, la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad en intervalos planificados para asegurar su eficacia y adecuación. Está revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de

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gestión de la calidad. Se lleva a cabo por medio del Procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04- 01

El Representante de la Dirección administra el resultado de la Revisión por la Dirección a través de Minuta de Revisión por la Dirección R-ED-04-01-02, estas actividades se controlan de acuerdo con lo determinado en el Procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04-01

9.5.2 Entradas para la revisión

El Representante de la Dirección coordina la integración de la documentación a presentar al Director de la FCAV considerando como mínimo lo siguiente:

▪ Política de Calidad D-ED-01-02-01 y Objetivos de Calidad D-ED-01-02-02

▪ Los resultados de auditorías a través del Reporte de Auditoria Interna R-ED-01-01-06 derivado del Procedimiento de Auditorías Internas P-ED-01-01.

▪ Desempeño de los procesos y la conformidad del producto de acuerdo con la Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01, Matriz de Índices de satisfacción del cliente R-ED-04-01-05 y a lo documentado en cada procedimiento del Diagrama del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-02.

▪ Estado de atención de hallazgos, a través del documento de Reporte del Estado de los Hallazgos R-ME-01-01-03 de acuerdo con el Procedimientos de Atención de Hallazgos P-ME-01-01

▪ Acciones de seguimiento, revisiones por la Dirección previas integradas en la Minuta de Revisión por la Dirección R-ED-04-01-02, derivada del Procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04- 01.

▪ Cambios que pudieran afectar el Sistema de Gestión de la Calidad y recomendaciones para la mejora.

9.5.3 Salidas de la Revisión

El Director de FCAV una vez analizada la documentación presentada por el Representante de la Dirección en reunión de trabajo con los responsables de procesos del SGC, debe tomar decisiones y acciones, las cuales son registradas por el Representante de la Dirección en el formato de Minuta de Revisión por la

Dirección R-ED-04-01-02 de acuerdo con el Procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04-01, relacionadas con:

▪ El mejoramiento de la eficacia del sistema de calidad y sus procesos definidos en el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la FCAV D-CO-04-01.

▪ Las necesidades de recursos, de acuerdo con el Operatividad Presupuestal P-AP-04-02.

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10. MEJORA RECTORIA

10.1 Generalidades

Requisito ISO-9001:2015: Generalidades Cláusula: 10.1

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad en FCAV planea e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

▪ Demostrar la conformidad con los requisitos del producto

▪ Asegurar la conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad

▪ Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

Esto debe incluir la determinación de métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, así como el alcance de su uso. Procedimiento Atención de Hallazgos P-ME-01-01 y Procedimiento de Revisión por la Dirección P-ED-04-01.

10.2 Seguimiento y Medición

El responsable de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad verifica, que los procedimientos establezcan sus herramientas y los medios adecuados para la medición de la satisfacción de los usuarios.

Como lo son los siguientes procedimientos: Servicio de Biblioteca P-OP-04-08, Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02 y, Seguimiento de Egresados P-OP-04-12, Encuesta de satisfacción de Ambiente Organizacional R-AP-04-05-02 de esta manera se da, el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por la FCAV.

10.2.1 Satisfacción del Cliente

Requisito ISO-9001:2015: Satisfacción al Cliente Cláusula: 10.2.1

Servicio de Biblioteca P-OP-04-08 Secretaria de Administración Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02 Secretario Técnico

Seguimiento de Egresados P-OP-04-12 Secretario Técnico Encuesta de satisfacción de Ambiente Organizacional R-AP-04-

05-02. Secretaria de Administración