Memoria de costes 2016 : Indicadores

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(1)Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Memoria de Costes 2016 INFORME DE INDICADORES.

(2) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona CONTENIDOS. INDICADORES POR ORGANIZACIÓN ÁMBITO SOCIAL (2) ÁMBITO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (4) ÁMBITO CIUDAD (5) ÁMBITO DISTRITOS (6) ÁMBITO EDUCACIÓN (8) ÁMBITO CULTURA (9) INDICADORES POR ACTIVIDAD URBANISMO (01) MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) DERECHOS SOCIALES (03) DEPORTES (04) MOVILIDAD (05) GUARDIA URBANA (06) SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07 ENSEÑANZA (08) CULTURA (09) PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) DISTRITOS (11) INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) VIVIENDA (13) TABLAS DE CÓDIGOS. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 2 3 6 8 13 34 36 38 39 49 55 62 65 68 71 73 75 79 81 87 94 96. 1 .. 112.

(3) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. INDICADORES POR ORGANIZACIÓN. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 2 .. 112.

(4) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona. SOCIAL (2). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 3 .. 112.

(5) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona SOCIAL (2). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Gerencia de Derechos Sociales (2000) Dirección de Acción Social (2000.01) Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) Familia e infancia (0302) 11.518.067,89 punt organització 218.647 personas menores de 16 años Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 9.050,49 punt organització 5.586 usuarios Departamento de Tercera edad (2000.010103) Personas de la tercera edad (0303) 33.827.810,21 punt organització 348.035 personas mayores de 64 años Dirección de Servicios de Salud (2000.04) Salud pública (0311) 14.868.587,71 punt organització 1.608.746 habitantes ciudad. Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) Interculturalidad e inmigración (0306) 5.746.414,81 punt organització 5.746.414,81 punt organització Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 2.335.602,92 punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad 42.849 Inmigrantes al municipio. 51 usuarios. 52,68 por persona menor de 16 años. 1,62 por usuario. 97,20 por persona mayor de 64 años. 9,24 por habitante ciudad. 3,57 por habitante ciudad 134,11 por inmigrante al municipio. 45.796,14 por usuario. Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) Actos y eventos deportivos (0402) 0,00 punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad. 0,00 por habitante ciudad. 109.055,37 punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad. 0,07 por habitante ciudad. Gestión de instalaciones deportivas (0403). Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) Actos y eventos deportivos (0402) Eventos de ámbito de ciudad (040203) 708.023,45 punt organització. 305.548 participantes. 2,32 por participante. Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 4 .. 112.

(6) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona SOCIAL (2). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Gestión inmobiliaria (1301) Gestión inmobiliaria y jurídica (130102). 29.804.240,59 punt organització. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 7.245 unidades alquiler. 4.113,77 por unidad alquiler. 5 .. 112.

(7) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (4). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 6 .. 112.

(8) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (4). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) Falsas alarmas (070407) 4.211.373,71 acumulat. 1.099 intervenciones. 3.832,01 por intervención. 1.453 intervenciones. 13.284,49 por intervención. 40.500 intervenciones. 270,26 por intervención. Jefatura de la Guardia Urbana (4000.04) División de Seguridad e Investigación (4000.0403) Unidad de Apoyo Policial / Sección Canina (4000.040302). 19.302.358,99 punt organització División de Tráfico (4000.0404) Unidad Central de Tráfico (4000.040401) 10.945.543,38 Unidad de Denuncias por Imágenes Grabadas (4000.040403) 2.440.776,17 División Territorial (4000.0402) Intervenciones para emergencias (0608) 7.379,04 Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 131.587,84 Orden público (0609) 13.671,45. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. punt organització punt organització. 300.218 denuncias. 8,13 por denuncia. punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad. 0,00 por habitante ciudad. punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad. 0,08 por habitante ciudad. punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad. 0,01 por habitante ciudad. 7 .. 112.

(9) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona. CIUDAD (5). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 8 .. 112.

(10) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona CIUDAD (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) Departamento de Alumbrado (5001.000102) Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 20.818.052,46 punt organització. 158.809 puntos de luz controlados (Lámparas). Coste Unitario. 131,09 por puntos de luz controlado (Lámparas). Alumbrado público y ornamental (020802). 16.628.536,77 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) Gestión programa huertos urbanos (0204) Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 1.006.226,27 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) Recogida y gestión de residuos (0201) 320.266,31 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 379.862,98 379.862,98. punt organització. punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad. 15 huertos urbanos. 10,34 por habitante ciudad. 67.081,75 por huerto urbano. punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad. 0,20 por habitante ciudad. punt organització punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad 9.810.027 m² de aceras a limpiar. 0,24 por habitante ciudad 0,04 por m² de acera a limpiar. Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 62.684,87 punt organització 1.608.746 habitantes ciudad Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) Departamento de Redes Viarias (5002.000101) Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 66.986,16 punt organització 119.098 vallas servidas. 0,04 por habitante ciudad. 0,56 por valla. Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) Licencias en la vía pública (0104). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 9 .. 112.

(11) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona CIUDAD (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 120.819,48 acumulat 6.871 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) Información y documentación (0107) Consulta telemática de información urbanística (010703) 65.177,81 punt organització 2.277 Información urbanística en línea (010702) 57.791,58 punt organització 678.615 Información urbanística presencial (010701) 148.923,66 punt organització 3.054 Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) 127.464,81 punt organització 1.219 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 10.706,72 punt organització 2.697. puntos de venta y quioscos. 17,58 por licencia de venta o quiosco. consultas. 28,62 por consulta. consultas. 0,09 por consulta. consultas. 48,76 por consulta. certificados e informas. licencias de terrazas restauración y comercios. Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) Planeamiento (0101) Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) 606.371,03 punt organització 43 estudios y planes. 104,57 por certificado o informe. 3,97 por licencia de terrazas restauración y comercios. 14.101,65 por estudio o plan. Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) Campaña (0110) 6.988.120,97 punt organització. 2.104 actuaciones. 3.321,35 por actuación. Proyectos (0111) 983.557,06 punt organització Rutas (0114) Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 11.184,68 punt organització Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) 442.583,13 punt organització. 15 rehabilitaciones. 65.570,47 por rehabilitación. 2 publicaciones. 5.592,34 por publicación. 18.026 visitas guiadas. 24,55 por visita guiada. Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 10 .. 112.

(12) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona CIUDAD (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) Juegos infantiles (021202) 3.658.022,94 punt organització Mobiliario urbano (021201) 971.927,21 punt organització. Recuento. 847 parques infantiles 1.608.746 habitantes ciudad. Coste Unitario. 4.318,80 por parque infantil 0,60 por habitante ciudad. Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) Conferencias y debates (011702) 68.483,98 punt organització. 2 conferencias y debates. 34.241,99 por conferencia o debate. 235.305,07 punt organització. 7 exposiciones. 33.615,01 por exposición. 505.358,58 punt organització. 15 intervenciones. Exposiciones (011701). Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 33.690,57 por intervención. Tienda y venta de entradas (011707). 1.039.374,42 punt organització. 105.069 visitantes. 9,89 por visitante. 17.812.982,87 punt organització. 1.007.343 visitantes. 17,68 por visitante. Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) Servicios municipales externalizados (1002) Parque Zoológico (100201) Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) Planeamiento (0101) Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101) 3.344.968,22 acumulat 72 recursos y estudios Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) Gestión inmobiliaria (1301) Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.267.186,12 punt organització Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 2.438.276,17 punt organització Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 827.177,59 punt organització. 22 proyectos 340 pisos y locales. 8 de proyectos. 46.457,89 por recurso o estudio. 57.599,37 por proyecto 7.171,40 por piso o local. 103.397,20 por proyecto. Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) Actuaciones (0210). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 11 .. 112.

(13) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona CIUDAD (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 3.595.153,47 punt organització. Recuento 4.615 incidencias. Coste Unitario 779,01 por incidencia. Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 141.602,13 punt organització. 401.463 metros cuadrados playa. 0,35 por metro cuadrado playa. Redes (0209) 5.957.182,52 punt organització. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 840 mejoras y obras. 7.091,88 por mejora u obra. 12 .. 112.

(14) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. DISTRITOS (6). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 13 .. 112.

(15) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 351.373,19 acumulat 7.487 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.103.083,31 acumulat 100.070 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 455.215,27 acumulat 1 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 1.246.797,21 acumulat 5 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 13.092,64 acumulat 5 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 205.822,32 acumulat 4 bibliotecas Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 97.126,38 acumulat 100.070 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.611.595,45 acumulat 40 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 747.587,87 punt organització 134 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 337.803,47 punt organització 668 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6001.000311) Familia e infancia (0302). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 46,93 por licencia. 11,02 por habitante distrito. 455.215,27 por casal. 249.359,44 por casal. 2.618,53 por centro. 51.455,58 por biblioteca. 0,97 por habitante distrito. 40.289,89 por edificio. 5.579,01 por actividad festiva. 505,69 por acto. 14 .. 112.

(16) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 331.693,10 punt organització 100.070 habitantes distrito Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 6.289,28 punt organització 15 expedientes Expedientes e informes urbanísticos (011801) 110.859,68 punt organització 340 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Licencias de obra menor (010407) 313.447,03 punt organització 3.649 revisiones Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 125.360,98 punt organització 23 revisiones Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 204.603,09 punt organització 100.070 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 91.945,73 punt organització 35 proyectos Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.080.960,70 punt organització 100.070 habitantes distrito Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001) Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101) Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 133.822,36 punt organització 6.541 inspecciones Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 64.291,55 punt organització 44 matrimonios civiles. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 3,31 por habitante distrito. 419,29 por expediente 326,06 por expediente. 85,90 por revisión. 5.450,48 por revisión. 2,04 por habitante distrito. 2.627,02 por proyecto. 20,80 por habitante distrito. 20,46 por inspección. 1.461,17 por matrimonio civil. 15 .. 112.

(17) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 272.027,76 acumulat 5.394 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.187.558,93 acumulat 264.305 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 83.153,85 acumulat 1 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 1.101.259,46 acumulat 6 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 197.190,98 acumulat 4 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 275.116,33 acumulat 5 bibliotecas Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 116.785,30 acumulat 264.305 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 623.123,08 acumulat 50 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 259.594,87 punt organització 544 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 550.255,05 punt organització 604 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311) Familia e infancia (0302). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 50,43 por licencia. 4,49 por habitante distrito. 83.153,85 por casal. 183.543,24 por casal. 49.297,75 por centro. 55.023,27 por biblioteca. 0,44 por habitante distrito. 12.462,46 por edificio. 477,20 por actividad festiva. 911,02 por acto. 16 .. 112.

(18) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 881.102,15 punt organització 264.305 habitantes distrito Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801) 574.272,06 punt organització 664 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 652.310,30 punt organització 7.510 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 286.635,02 punt organització 9.654 revisiones Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 143.745,23 punt organització 3.877 quejas y reclamaciones Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 317.979,67 punt organització 29 revisiones Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 131.811,61 punt organització 264.305 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 147.280,73 punt organització 31 proyectos Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.603.535,98 punt organització 264.305 habitantes distrito Dirección de Servicios Generales (6002.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 74.095,93 punt organització 64 matrimonios civiles. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 3,33 por habitante distrito. 864,87 por expediente. 86,86 por inspección. 29,69 por revisión. 37,08 por queja o reclamación. 10.964,82 por revisión. 0,50 por habitante distrito. 4.750,99 por proyecto. 9,85 por habitante distrito. 1.157,75 por matrimonio civil. 17 .. 112.

(19) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 167.066,63 acumulat 1.691 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.129.796,93 acumulat 180.977 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 480.068,12 acumulat 3 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 769.891,00 acumulat 5 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 1.911.278,54 acumulat 3 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 590.806,53 acumulat 6 bibliotecas Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 426.161,48 acumulat 180.977 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 978.413,50 acumulat 59 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 268.402,58 punt organització 634 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 639.980,94 punt organització 440 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311) Familia e infancia (0302). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 98,80 por licencia. 6,24 por habitante distrito. 160.022,71 por casal. 153.978,20 por casal. 637.092,85 por centro. 98.467,76 por biblioteca. 2,35 por habitante distrito. 16.583,28 por edificio. 423,35 por actividad festiva. 1.454,50 por acto. 18 .. 112.

(20) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 899.272,13 punt organització 180.977 habitantes distrito Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801) 3.952,70 punt organització 25 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 617.289,64 punt organització 2.929 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 14.682,54 punt organització 4.465 revisiones Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.570,09 punt organització 475 quejas y reclamaciones Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 133.252,56 punt organització 28 revisiones Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 28.451,29 punt organització 180.977 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 22.704,99 punt organització 26 proyectos Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.796.590,84 punt organització 180.977 habitantes distrito Dirección de Servicios Generales (6003.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 25.804,31 punt organització 78 matrimonios civiles. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 4,97 por habitante distrito. 158,11 por expediente. 210,75 por inspección. 3,29 por revisión. 171,73 por queja o reclamación. 4.759,02 por revisión. 0,16 por habitante distrito. 873,27 por proyecto. 15,45 por habitante distrito. 330,82 por matrimonio civil. 19 .. 112.

(21) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 80.736,35 acumulat 1.068 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 883.631,20 acumulat 81.642 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 388.684,96 acumulat 2 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 429.439,07 acumulat 3 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 143.091,48 acumulat 2 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 401.056,12 acumulat 4 bibliotecas Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 4.443,35 acumulat 81.642 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 341.228,25 acumulat 25 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 349.367,96 punt organització 13 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 300.112,01 punt organització 118 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6004.000311) Familia e infancia (0302). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 75,60 por licencia. 10,82 por habitante distrito. 194.342,48 por casal. 143.146,36 por casal. 71.545,74 por centro. 100.264,03 por biblioteca. 0,05 por habitante distrito. 13.649,13 por edificio. 26.874,46 por actividad festiva. 2.543,32 por acto. 20 .. 112.

(22) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 223.255,89 punt organització 81.642 habitantes distrito Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801) 34.961,99 punt organització 49 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 520.826,62 punt organització 1.751 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 107.838,85 punt organització 2.478 revisiones Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 111.092,31 punt organització 71 revisiones Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.698,43 punt organització 81.642 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 6.819,21 punt organització 3 proyectos Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.763.093,66 punt organització 81.642 habitantes distrito Dirección de Servicios Generales (6004.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 8.023,18 punt organització 55 matrimonios civiles. Coste Unitario. 2,73 por habitante distrito. 713,51 por expediente. 297,45 por inspección. 43,52 por revisión. 1.564,68 por revisión. 0,17 por habitante distrito. 2.273,07 por proyecto. 21,60 por habitante distrito. 145,88 por matrimonio civil. Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 21 .. 112.

(23) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. 89.028,56 acumulat 1.496 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.170.221,47 acumulat 148.026 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 532.795,33 acumulat 2 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 54.700,15 acumulat 2 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 4.648,41 acumulat 1 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 666.890,33 acumulat 3 bibliotecas Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 17.513,37 acumulat 148.026 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 673.723,30 acumulat 28 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 347.976,33 punt organització 12 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 52.764,52 punt organització 336 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311) Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 316.436,46 punt organització 148.026 habitantes distrito. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario 59,51 por licencia. 7,91 por habitante distrito. 266.397,66 por casal. 27.350,07 por casal. 4.648,41 por centro. 222.296,78 por biblioteca. 0,12 por habitante distrito. 24.061,55 por edificio. 28.998,03 por actividad festiva. 157,04 por acto. 2,14 por habitante distrito. 22 .. 112.

(24) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801) 39.534,24 punt organització 87 Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 656.661,30 punt organització 3.775 Licencias de obra menor (010407) 66.775,76 punt organització 4.991 Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 193.076,51 punt organització 19 Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 105.151,80 punt organització 148.026 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 203.498,65 punt organització 13 Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.732.090,04 punt organització 148.026 Dirección de Servicios Generales (6005.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 15.053,78 punt organització 44. Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 154.336,12 acumulat Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. expedientes. 454,42 por expediente. inspecciones. 173,95 por inspección. revisiones. 13,38 por revisión. revisiones. 10.161,92 por revisión. habitantes distrito. proyectos. habitantes distrito. matrimonios civiles. 1.369 licencias. 0,71 por habitante distrito. 15.653,74 por proyecto. 25,21 por habitante distrito. 342,13 por matrimonio civil. 112,74 por licencia. 23 .. 112.

(25) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Alumbrado público y ornamental (020802). 835.108,40 acumulat 120.918 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 629.958,66 acumulat 2 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 274.541,27 acumulat 3 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 788.077,80 acumulat 4 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 885.415,56 acumulat 4 bibliotecas Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 40.120,27 acumulat 120.918 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 139.827,22 acumulat 27 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 1.085.303,17 punt organització 25 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 374.002,40 punt organització 587 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 147.930,72 punt organització 120.918 habitantes distrito Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) Actuación urbanística (0118). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 6,91 por habitante distrito. 314.979,33 por casal. 91.513,76 por casal. 197.019,45 por centro. 221.353,89 por biblioteca. 0,33 por habitante distrito. 5.178,79 por edificio. 43.412,13 por actividad festiva. 637,14 por acto. 1,22 por habitante distrito. 24 .. 112.

(26) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. Expedientes e informes urbanísticos (011801). 155.306,02 punt organització 54 Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 570.263,76 punt organització 3.332 Licencias de obra menor (010407) 84.846,55 punt organització 3.761 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 136.659,32 punt organització 1.199 Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 207.889,06 punt organització 2 Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.873,18 punt organització 120.918 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 150.666,95 punt organització 18 Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.647.130,56 punt organització 120.918 Dirección de Servicios Generales (6006.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 22.929,60 punt organització 115 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 136.125,72 acumulat Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. expedientes. expedientes abiertos. revisiones. quejas y reclamaciones. revisiones. habitantes distrito. proyectos. habitantes distrito. matrimonios civiles. 1.229 licencias. 2.876,04 por expediente. 171,15 por expediente abierto. 22,56 por revisión. 113,98 por queja o reclamación. 103.944,53 por revisión. 0,02 por habitante distrito. 8.370,39 por proyecto. 13,62 por habitante distrito. 199,39 por matrimonio civil. 110,76 por licencia. 25 .. 112.

(27) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Alumbrado público y ornamental (020802). 1.223.764,87 acumulat 167.268 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 444.271,60 acumulat 3 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 727.317,94 acumulat 5 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 219.451,75 acumulat 6 centros Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 232.609,06 acumulat 51 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 247.141,76 punt organització 12 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 77.914,37 punt organització 465 actas Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 7.597,34 punt organització 4 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 445.272,39 punt organització 1.929 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 105.887,11 punt organització 3.345 revisiones Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 7,32 por habitante distrito. 148.090,53 por casal. 145.463,59 por casal. 36.575,29 por centro. 4.560,96 por edificio. 20.595,15 por actividad festiva. 167,56 por acto. 1.899,34 por expediente. 230,83 por inspección. 31,66 por revisión. 26 .. 112.

(28) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 23.251,76 punt organització. Coste Unitario. Recuento 2.353 quejas y reclamaciones. 9,88 por queja o reclamación. Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 27.588,42 punt organització 2 Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 31.074,12 punt organització 76 Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.647.068,85 punt organització 167.268 Dirección de Servicios Generales (6007.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 47.088,48 punt organització 111. revisiones. proyectos. habitantes distrito. matrimonios civiles. Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 209.677,45 acumulat 1.704 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 969.881,18 acumulat 164.881 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 4.863,83 acumulat 4 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 538.356,11 acumulat 8 casales Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 32.966,06 acumulat 3 bibliotecas Dinamización del territorio (1102). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 13.794,21 por revisión. 408,87 por proyecto. 15,83 por habitante distrito. 424,22 por matrimonio civil. 123,05 por licencia. 5,88 por habitante distrito. 1.215,96 por casal. 67.294,51 por casal. 10.988,69 por biblioteca. 27 .. 112.

(29) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 277.089,64 acumulat 164.881 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 310.449,85 acumulat 62 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.0003) Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 64.811,13 acumulat 10 centros Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 551.169,00 punt organització 356 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 486.649,73 punt organització 269 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6008.000311) Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 734.073,20 punt organització 164.881 habitantes distrito Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801) 28.801,18 punt organització 3 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 284.043,74 punt organització 1.322 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 101.968,04 punt organització 2.720 revisiones Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 29.363,98 punt organització 1.189 quejas y reclamaciones Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 1,68 por habitante distrito. 5.007,26 por edificio. 6.481,11 por centro. 1.548,23 por actividad festiva. 1.809,11 por acto. 4,45 por habitante distrito. 9.600,39 por expediente. 214,86 por inspección 37,49 por revisión. 24,70 por queja o reclamación. 28 .. 112.

(30) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. 24.964,88 punt organització 3 Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 91.657,17 punt organització 164.881 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 147.475,75 punt organització 24 Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.052.342,24 punt organització 164.881 Dirección de Servicios Generales (6008.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 69.367,75 punt organització 86. revisiones. habitantes distrito. proyectos. habitantes distrito. matrimonios civiles. Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 101.027,85 acumulat 1.303 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 861.323,08 acumulat 146.731 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 427.084,21 acumulat 5 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 1.097.115,68 acumulat 6 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Centros deportivos municipales (040301) 25.975,24 acumulat 7 centros Bibliotecas (0908). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 8.321,63 por revisión. 0,56 por habitante distrito. 6.144,82 por proyecto. 12,45 por habitante distrito. 806,60 por matrimonio civil. 77,53 por licencia. 5,87 por habitante distrito. 85.416,84 por casal. 182.852,61 por casal. 3.710,75 por centro. 29 .. 112.

(31) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 786.185,68 acumulat 2 bibliotecas Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 739.815,31 acumulat 146.731 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 940.901,14 acumulat 107 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 806.592,96 punt organització 391 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 347.126,96 punt organització 494 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6009.000311) Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 213.084,21 punt organització 146.731 habitantes distrito Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 24.454,40 punt organització 2 expedientes Expedientes e informes urbanísticos (011801) 72.972,12 punt organització 7 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 284.099,03 punt organització 2.203 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 81.473,26 punt organització 2.995 revisiones Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Coste Unitario. 393.092,84 por biblioteca. 5,04 por habitante distrito. 8.793,47 por edificio. 2.062,90 por actividad festiva. 702,69 por acto. 1,45 por habitante distrito. 12.227,20 por expediente. 10.424,59 por expediente. 128,96 por inspección. 27,20 por revisión. 30 .. 112.

(32) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 75.843,84 punt organització. Coste Unitario. Recuento 817 quejas y reclamaciones. 92,83 por queja o reclamación. Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 92.830,67 punt organització 20 Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 3.813,10 punt organització 146.731 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 997.521,95 punt organització 7 Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.661.849,96 punt organització 146.731 Dirección de Servicios Generales (6009.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 27.095,25 punt organització 78. revisiones. habitantes distrito. proyectos. habitantes distrito. matrimonios civiles. Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 180.783,74 acumulat 3.212 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.905.769,08 acumulat 233.928 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 268.759,83 acumulat 4 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 1.207.906,64 acumulat 9 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 4.641,53 por revisión. 0,03 por habitante distrito. 142.503,14 por proyecto. 18,14 por habitante distrito. 347,38 por matrimonio civil. 56,28 por licencia. 8,15 por habitante distrito. 67.189,96 por casal. 134.211,85 por casal. 31 .. 112.

(33) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Centros deportivos municipales (040301). 1.676.908,12 acumulat 15 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.118.701,84 acumulat 3 bibliotecas Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 412.625,64 acumulat 233.928 habitantes distrito Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 309.222,75 acumulat 67 edificios Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 986.325,10 punt organització 24 actividades festivas Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 68.240,15 punt organització 749 actas Equipamiento para niños y adolescentes (6010.000311) Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 967.949,44 punt organització 233.928 habitantes distrito Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801) 10.838,68 punt organització 210 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 472.327,57 punt organització 3.180 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 125.061,80 punt organització 5.328 revisiones Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 111.793,87 por centro. 372.900,61 por biblioteca. 1,76 por habitante distrito. 4.615,26 por edificio. 41.096,88 por actividad festiva. 91,11 por acto. 4,14 por habitante distrito. 51,61 por expediente. 148,53 por inspección 23,47 por revisión. 32 .. 112.

(34) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 21.591,08 punt organització. Coste Unitario. Recuento 1.489 quejas y reclamaciones. 14,50 por queja o reclamación. Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 184.911,66 punt organització 24 Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) Coordinación de obras en el espacio público (1201) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 85.248,15 punt organització 10 Espacio urbano (1204) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.096.754,67 punt organització 233.928 Dirección de Servicios Generales (6010.0002) Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Matrimonios civiles (110103) 67.453,01 punt organització 101. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. revisiones. 7.704,65 por revisión. proyectos. 8.524,81 por proyecto. habitantes distrito. matrimonios civiles. 13,24 por habitante distrito. 667,85 por matrimonio civil. 33 .. 112.

(35) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. EDUCACIÓN (8). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 34 .. 112.

(36) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona EDUCACIÓN (8). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) Dirección de Centros Educativos (8200.03) Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) Enseñanzas artísticas (0802) Conservatorio Municipal (080201) 4.449.821,68 punt organització. 517 alumnos. 8.607,01 por alumno. punt organització punt organització. 8.100 alumnos 97 escuelas. 7.595,27 por alumno 634.244,31 por escuela. punt organització punt organització. 2.571 alumnos 4 escuelas. 1.370,47 por alumno 880.868,19 por escuela. Servicio de Educación Infantil (8200.0301) Guarderías (8200.030101) Educación (0801) Guarderías y espacios familiares (080101) 61.521.697,81 61.521.697,81 Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) Enseñanzas artísticas (0802) Escuelas de música (080202) 3.523.472,76 3.523.472,76. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 35 .. 112.

(37) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. CULTURA (9). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 36 .. 112.

(38) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona CULTURA (9). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) Fiestas (0903) 11.633.262,09 11.633.262,09 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 35.079.544,86 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 7.260.977,28 Dirección de Memoria e Historia (9200.02) Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 3.006.514,25 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 1.836.843,39 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 1.671.386,44 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 6.494.946,99 Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 944.441,98. Recuento. punt organització punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad 2.079.206 por asistentes a actos festivos. Coste Unitario. 7,23 por habitante ciudad 5,60 por asistente a actos festivos. punt organització. 117.267 visitantes. 299,14 por visitante. punt organització. 37.825 visitantes. 191,96 por visitante. punt organització. 7.423 usuarios presenciales. 405,03 por usuario presencial. punt organització. 734.460 visitantes. 2,50 por visitante. punt organització. 71.141 visitantes. 23,49 por visitante. punt organització. 926.571 visitantes. 7,01 por visitante. punt organització. 1.942 usuarios presenciales. 18.177.647,60 punt organització. 98.765 usuarios participantes. 486,32 por usuario presencial. Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) Emprendeduría, empresa y formación (1005). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 184,05 por usuario participando. 37 .. 112.

(39) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. INDICADORES POR ACTIVIDAD. Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 38 .. 112.

(40) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. URBANISMO (01). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. 39 .. 112.

(41) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona URBANISMO (01). INDICADORES POR ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Proceso / Actividad / Tarea / Organización. Coste. Recuento. Coste Unitario. Actuación urbanística (0118). 3.597.935,04 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402) 6.289,28 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 7.597,34 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 24.454,40 Expedientes e informes urbanísticos (011801) 1.034.478,96 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402) 110.859,68 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 574.272,06 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 3.952,70 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 34.961,99 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. punt organització. 1.608.746 habitantes ciudad. 2,24 por habitante ciudad. punt organització. 15 expedientes. 419,29 por expediente. punt organització. 4 expedientes. 1.899,34 por expediente. punt organització. 2 expedientes. 12.227,20 por expediente. punt organització. 1.485 expedientes. 696,62 por expediente. punt organització. 340 expedientes. 326,06 por expediente. punt organització. 664 expedientes. 864,87 por expediente. punt organització. 25 expedientes. 158,11 por expediente. punt organització. 49 expedientes. 713,51 por expediente. 40 .. 112.

(42) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona URBANISMO (01). INDICADORES POR ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Proceso / Actividad / Tarea / Organización. Coste. Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402) 39.534,24 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 155.306,02 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402) 28.801,18 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 72.972,12 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 10.838,68 Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 1.945.009,12 Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.400.837,71 Conferencias y debates (011702) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 68.483,98 Exposiciones (011701) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 235.305,07 Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 505.358,58 Tienda y venta de entradas (011707) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402). Memoria de Costes 2016: INFORME DE INDICADORES 05-06-2019 10:48. Recuento. Coste Unitario. punt organització. 87 expedientes. 454,42 por expediente. punt organització. 54 expedientes. 2.876,04 por expediente. punt organització. 3 expedientes. 9.600,39 por expediente. punt organització. 7 expedientes. 10.424,59 por expediente. punt organització. 210 expedientes. 51,61 por expediente. punt organització punt organització. 1.061 licencias 1.608.746 habitantes ciudad. 1.833,18 por licencia 1,49 por habitante ciudad. punt organització. 2 conferencias y debates. 34.241,99 por conferencia o debate. punt organització. 7 exposiciones. 33.615,01 por exposición. punt organització. 15 intervenciones. 33.690,57 por intervención. 41 .. 112.