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PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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Academic year: 2021

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(1)

Eficacia

Estratégico

87.50%

VALOR

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN

CONCEPTO

Finalidad

1. Gobierno

Función

1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior

Fuente de Financiamiento

RECURSOS FISCALES

PARTICIPACIONES FEDERALES

Monto Específico

$0.00

$2,131,843.00

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 01: SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

PROGRAMA 02: MUNICIPIO Y CIUDADANOS CONTRA LA VIOLENCIA.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

CONTRIBUIR A CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE MEDIANTE LA PRESENCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Subfunción

1.7.1 Policía

Sub/Subfunción

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE 01: SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO. ESTRATEGIA 03. 02: INCREMENTAR PRESENCIA INST. EN MATERIA DE GOB., SEG. PÚB. Y PROC. DE JUST. EN REGIONES DEL ESTADO.

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

INDICADOR HACIA LA META COMPORTAMIENTO DEL

Ascendente

LINEA BASE META DEL INDICADOR

Indicador

NOMBRE

PORCENTAJE DE ÁREAS DEL MUNICIPIO QUE MEJORAN SU DESEMPEÑO

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CALCULO

( V1 / V2 ) * 100

2019

87.50%

AÑO

PROGRAMADO

(2)

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÁREA

7

7

ÁREA

8

8

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÁREA

ÁREA

Eficacia

Estratégico

100.00%

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

RONDÍN

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA TOTAL

META PROGRAMADA EN EL AÑO

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1

NÚMERO DE ÁREAS DEL MUNICIPIO QUE

MEJORAN SU DESEMPEÑO

PROGRAMADO VARIABLE 1

87.50%

VARIABLE 2

TOTAL DE ÁREAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO PERSIBEN LA PRESENCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VARIABLE 1

NÚMERO DE ÁREAS DEL MUNICIPIO QUE

MEJORAN SU DESEMPEÑO

REALIZADO VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2

TOTAL DE ÁREAS DEL MUNICIPIO

REALIZADOVARIABLE 2

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

INDICADOR HACIA LA META COMPORTAMIENTO DEL

Regular

LINEA BASE META DEL INDICADOR

Indicador

NOMBRE

PORCENTAJE DE RONDINES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CALCULO

( V1 / V2 ) * 100

2019

100.00%

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO PROGRAMADO

VARIABLE 1

NÚMERO DE RONDINES DE LA POLICÍA

MUNICIPAL

PROGRAMADO VARIABLE 1

100.00%

(3)

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

DÍA

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

RONDÍN

31

28

31

30

31

30

181

DÍA

31

28

31

30

31

30

181

100.00%

Eficacia

Gestión

100.00%

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

POLICÍA

8

7

15

POLICÍA

15

15

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO

100.00%

VARIABLE 2

TOTAL DE DÍAS

PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO

POLICÍAS MUNICIPALES CAPACITADOS

VARIABLE 1

NÚMERO DE RONDINES DE LA POLICÍA

MUNICIPAL

REALIZADO VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2

TOTAL DE DÍAS

REALIZADO

VARIABLE 2

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE META DEL INDICADOR

Indicador

NOMBRE

PORCENTAJE DE POLICÍAS MUNICIPALES CAPACITADOS

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

MÉTODO DE CALCULO

( V1 / V2 ) * 100

2019

100.00%

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN PROGRAMADO

VARIABLE 1

NÚMERO DE POLICÍAS MUNICIPALES

CAPACITADOS

PROGRAMADO VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2

TOTAL DE POLICÍAS MUNICIPALES

PROGRAMADO

(4)

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

POLICÍA

7

7

14

POLICÍA

15

15

93.33%

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA TOTAL

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

VARIABLE 1

NÚMERO DE POLICÍAS MUNICIPALES

CAPACITADOS

REALIZADO VARIABLE 1

93.33%

VARIABLE 2

TOTAL DE POLICÍAS MUNICIPALES

REALIZADO

VARIABLE 2

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE META DEL INDICADOR

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO

FALSO

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 1 REALIZADO VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2

(5)

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE META DEL INDICADOR

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO

FALSO

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

VARIABLE 1 REALIZADO

VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 REALIZADO

(6)

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO

Indicador

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE META DEL INDICADOR

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO

FALSO

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

VARIABLE 1 REALIZADO VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2

(7)

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8

7

15

7

7

14

0

0

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE META DEL INDICADOR

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO

PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2

FALSO

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO VARIABLE 1 REALIZADO VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO REALIZADO

C1

1

CAPACITACIÓN A POLICÍAS

MUNICIPALES

POLICÍA

PROGRAMADO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CALENDARIO TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

93%

REALIZADO

2

PROGRAMADO

-REALIZADO PROGRAMADO / REALIZADO

(8)

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POLICÍAS

MUNICIPALES

CAPACITADO

S

3

PROGRAMADO

-REALIZADO

4

PROGRAMADO

-REALIZADO

5

PROGRAMADO

-REALIZADO PROGRAMADO

-REALIZADO

0

3

PROGRAMADO

-REALIZADO

C2

1

PROGRAMADO

-REALIZADO

2

5

PROGRAMADO

-REALIZADO

4

PROGRAMADO

-REALIZADO PROGRAMADO

-REALIZADO

0

3

PROGRAMADO

-REALIZADO

C3

1

PROGRAMADO

-REALIZADO

2

5

PROGRAMADO

-REALIZADO

4

PROGRAMADO

-REALIZADO PROGRAMADO

-REALIZADO

0

3

PROGRAMADO

-REALIZADO

C4

1

PROGRAMADO

-REALIZADO

2

(9)

Unidad(es) Responsable(s)

POLICÍA (5)

Costo Total del Programa

$2,131,843.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

PROGRAMADO

-REALIZADO

4

PROGRAMADO

-REALIZADO PROGRAMADO

-REALIZADO

0

3

PROGRAMADO

-REALIZADO

C5

1

PROGRAMADO

-REALIZADO

2

5

PROGRAMADO

-REALIZADO

4

PROGRAMADO

-REALIZADO

C. VICENTE RAMÍREZ GONÁLEZ

REGIDOR DE GOBERNACIÓN / RESPONSABLE

C. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CARPINTEYRO

C. MARIO LEÓN ARMORA

C. ELADIO HERNÁNDEZ ÁVILA

Referencias

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