APROBACION PRESUPUESTO 2010 COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL AÑOS GASTOS CORRIENTES ,41

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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO OFICINA DE PRESUPUESTO

LAMBAYEQUE

APROBACION PRESUPUESTO 2010

COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL AÑOS 2009- 2010 SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

UNID. EJEC. : 001 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO

GASTOS CORRIENTES 45.034.000 45.741.690 -707.690 -1,41

34.505.000 35.096.570 -591.570 -1,18

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.951.877 6.510.120 441.757 0,88

3. Bienes y Servicios 2.187.123 2.745.000 -557.877 -1,11

5. Otros Gastos: Investigación 1.372.044 1.372.044 0 0,00

5 Otros Gastos: Subvenciones Varios 17.956 17.956 0 0,00

GASTOS DE CAPITAL ( 1 ) 2.399.000 4.545.886 -2.146.886 -4,27 6. Adquisición de Activos No Financieros 2.399.000 4.545.886 -2.146.886 -4,27

TOTAL 47.433.000 50.287.576 -2.854.576 -5,68

( 1 ) Distribución de Gasto de Capital

CONCEPTO DE GASTO 2010 % 2009 %

Inversiones 959.600 0,40 2.866.486 0,63

Equipamiento y Bienes Duraderos 1.439.400 0,60 1.679.400 0,37

TOTAL 2.399.000 1,00 4.545.886 1,00

Notas:

El Presupuesto 2010 es menor al del 2009 en S/. 2'854,576.00, reflejándose una disminución del 5.68% respecto al Presupuesto del 2009 Modificado. En la Genérica del Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, se ha producido una disminución del (1.18%).

En la Genérica del Gasto 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se ha producido un incremento de 0.88%

La Genérica del Gasto 3.Bienes y Servicios se ha producido una desminución de S/. 557,877.00 que equivale al (1.11%). En la Genérica del Gasto 5. Otros Gastos, no se ha producido aumento y desminución alguna.

En la Genérica del Gasto 6. Adquisición de Activos No Financieros, se ha producido una desminución de S/. 2'146,886.00 que equivale al (4.27%).

disminución considerable, sobre todo para inversiones por falta de proyectos que cuenten con la viabilidad y con codigo SNIP. (2) Incluye: Escolaridad, Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad) y cuotra patronal.

Para la Escolaridad se encuentra aprobada el importe de S/. 300.00 y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad S/. 200.00 a cada Servidor Público. La Diferencia de incremento por el concepto de escolaridad y aguinaldos para el año 2010, según lo señala el Art° 7, numeral 7.1 inciso a y b, de la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2010, se adicionará mediante una Transferencia de Partidas que aprobará el MEF en el mes de enero 2010.

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010 PPTO. MODIFICADO 2009 VARIACION EN SOLES VARIACION %

1. Personal y Obligaciones Sociales ( 2 )

Por el Concepto del Gasto Inversiones (Obras de Infraestructura), tenemos una disminución de S/. 1'906,886.00 que equivale al (3.79%). Por el Concepto del Gasto Equipamiento y Bienes Duraderos, tenemos una disminución de S/. 240,000.00 que equivale al (0.48%).

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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO OFICINA DE PRESUPUESTO

LAMBAYEQUE

APROBACION PRESUPUESTO 2010

COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL AÑOS 2009 - 2010 SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

UNID. EJEC. : 001 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERICA DE GASTO

GASTOS CORRIENTES 41.931.629 43.243.410 -1.311.781 -2,95

14.284.875 4.023.564 10.261.311 23,08

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 0,00

3. Bienes y Servicios 26.778.309 28.838.083 -2.059.774 -4,63

5. Otros Gastos: Investigación 0 0,00

5 Otros Gastos: Subvenciones Varios 868.445 10.381.763 -9.513.318 -21,40

GASTOS DE CAPITAL ( 1 ) 1.407.533 1.220.061 187.472 0,42

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.407.533 1.220.061 187.472 0,42

TOTAL 43.339.162 44.463.471 -1.124.309 -2,53

(1) Distribución del Gasto de Capital:

CONCEPTO DE GASTO 2010 % 2009 %

Inversiones 68.000 0,05 524.991 0,43

Equipamiento y Bienes Duraderos 1.339.533 0,95 695.070 0,57

TOTAL 1.407.533 1,00 1.220.061 1,00

Notas:

El Presupuesto 2010 es Menor al del 2009 en S/. 1'124,309.00, reflejándose una disminución del 2.53% respecto al Presupuesto del 2009 Modificado. En la Genérica del Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, se ha producido un incremento de S/. 10'261,311.00, que equivale al 23.08%.

La Genérica del Gasto 3.Bienes y Servicios, se ha producido una disminución de S/. 2'059,774.00 que equivale al (4.63%). En la Genérica del Gasto 5. Otros Gastos, se ha producido una disminución de S/. 9'513,318.00 que equivale al (21.40%).

En la Genérica del Gasto 6. Adquisición de Activos No Financieros, se ha producido una incremento de S/. 187,472.00 que equivale al 0.42%.

año 2010 con la G.G. 1. Personal y Obligaciones Sociales por disposiciones de la DNPP. (2) Incluye: Escolaridad, Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad) y cuotra patronal.

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010 PPTO. APROBADO 2009 (

*

) VARIACION EN SOLES VARIACION %

1. Personal y Obligaciones Sociales ( 2 )

Por el Concepto del Gasto Inversiones (Obras de Infraestructura), tenemos una disminución de S/. 456,991.00 que equivale al (87.04%). Por el Concepto del Gasto Equipamiento y Bienes Duraderos, tenemos un incremento de S/. 644,463.00 que equivale al 122.76%.

En resumen, considerando las variaciones de Remuneraciones, Bienes y Servicios y Adquisición de Activos No Financieros, se ha producido una

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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO OFICINA DE PRESUPUESTO

LAMBAYEQUE

APROBACION PRESUPUESTO 2010

COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL AÑOS 2009 - 2010 SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

UNID. EJEC. : 001 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : TODA FUENTE

GENERICA DE GASTO

GASTOS CORRIENTES 86.965.629 88.985.100 -2.019.471 -2,12

48.789.875 39.120.134 9.669.741 10,21

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.951.877 6.510.120 441.757 0,47

3. Bienes y Servicios 28.965.432 31.583.083 -2.617.651 -2,76

5. Otros Gastos: Investigación 1.372.044 1.372.044 0 0,00

5 Otros Gastos: Subvenciones Varios 886.401 10.399.719 -9.513.318 -10,04

GASTOS DE CAPITAL ( 1 ) 3.806.533 5.765.947 -1.959.414 -2,07 6. Adquisición de Activos No Financieros 3.806.533 5.765.947 -1.959.414 -2,07

TOTAL 90.772.162 94.751.047 -3.978.885 -4,19

(1) Distribución del Gasto de Capital:

CONCEPTO DE GASTO 2010 % 2009 %

Inversiones 1.027.600 0,27 3.391.477 0,59

Equipamiento y Bienes Duraderos 2.778.933 0,73 2.374.470 0,41

TOTAL 3.806.533 1,00 5.765.947 1,00

Notas:

El Presupuesto 2010 es Menor al del 2009 en S/. 3'978,885.00, reflejándose una disminución del (4.19%) respecto al Presupuesto Acumulado por Toda Fuente del 2009 MODIFICADO. En la Genérica del Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, se ha un incremento de S/. 9'669,741.00, que equivale al 10.21%.

En la Genérica del Gasto 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se ha producido un aumento en S/. 441,757.00, que equivale el 0.47%. La Genérica del Gasto 3.Bienes y Servicios, se ha producido una disminución de S/. 2'617,651.00 que equivale al (2.76%).

En la Genérica del Gasto 5. Otros Gastos, se ha producido una disminución de S/. 9'513,318.00 que equivale al (10.04%).

En la Genérica del Gasto 6. Adquisición de Activos No Financieros, se ha producido una disminución de S/. 1'959,414.00 que equivale al (2.07%).

año 2010 con la G.G. 1. Personal y Obligaciones Sociales por disposiciones de la DNPP. (2) Incluye: Escolaridad, Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad) y cuotra patronal.

Para la Escolaridad se encuentra aprobada el importe de S/. 300.00 y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad S/. 200.00 a cada Servidor Público. La Diferencia de incremento por el concepto de escolaridad y aguinaldos para el año 2010, según lo señala el Art° 7, numeral 7.1 inciso a y b, de la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2010, se adicionará mediante una Transferencia de Partidas que aprobará el MEF en el mes de enero 2010.

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010 PPTO. MODIFICADO 2009 VARIACION EN SOLES VARIACION %

1. Personal y Obligaciones Sociales ( 2 )

Por el Concepto del Gasto Inversiones (Obras de Infraestructura), tenemos una disminución de S/. 2'363,877.00 que equivale al (69.70%). Por el Concepto del Gasto Equipamiento y Bienes Duraderos, tenemos un incremento de S/. 404,463.00 que equivale al 11.93%.

En resumen, considerando las variaciones de Remuneraciones, Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros, se ha producido un

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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

OFICINA DE PRESUPUESTO

LAMBAYEQUE

APROBACION PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010

SECTOR : 10 EDUCACION

UNID. EJEC. : 001 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FTE. FTO. : AGRUPADO POR FUENTE

GENERICA DE GASTO

TOTAL

%

GASTOS CORRIENTES

45.034.000

41.931.629

86.965.629

0,96

1. Personal y Obligaciones Sociales

34.505.000

14.284.875

48.789.875

0,54

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.951.877

6.951.877

0,08

3. Bienes y Servicios

2.187.123

26.778.309

28.965.432

0,32

5. Otros Gastos: Investigación

1.372.044

868.445

2.240.489

0,02

5 Otros Gastos: Subvenciones Varios

17.956

17.956

0,00

GASTOS DE CAPITAL

2.399.000

1.407.533

3.806.533

0,04

6. Adquisición de Activos No Financieros

2.399.000

1.407.533

3.806.533

0,04

TOTAL

47.433.000

43.339.162

90.772.162

1,00

Lambayeque, Enero 2010

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

(5)

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

OFICINA DE PRESUPUESTO

LAMBAYEQUE

APROBACION PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

UNID. EJEC. : 001 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

GENERICA DE GASTO

%

GASTOS CORRIENTES

45.034.000

0,95

1. Personal y Obligaciones Sociales

34.505.000

0,73

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.951.877

0,15

3. Bienes y Servicios

2.187.123

0,05

5. Otros Gastos: Investigación

1.372.044

0,03

5 Otros Gastos: Subvenciones Varios

17.956

0,000

GASTOS DE CAPITAL

2.399.000

0,05

6. Adquisición de Activos No Financieros

2.399.000

0,05

TOTAL

47.433.000

1,00

Lambayeque, Enero 2010

RECURSOS

ORDINARIOS

(6)

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

OFICINA DE PRESUPUESTO

LAMBAYEQUE

APROBACION PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

UNID. EJEC. : 001 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

GENERICA DE GASTO

%

GASTOS CORRIENTES

41.931.629

0,97

1. Personal y Obligaciones Sociales

14.284.875

0,33

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

0,00

3. Bienes y Servicios

26.778.309

0,62

5. Otros Gastos: Investigación

0,00

5 Otros Gastos: Subvenciones Varios

868.445

0,02

GASTOS DE CAPITAL

1.407.533

0,03

6. Adquisición de Activos No Financieros

1.407.533

0,03

TOTAL

43.339.162

1,00

Lambayeque, Enero 2010

RECURSOS

DIRECTAMENTE

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