Objetivo del Indicador:
Meta del Indicador Base de Comparación
Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:
OG: Órgano de Gobierno
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos
Fórmula: Medio de Verificación:
OG * 100 PTOTAL Indicador Poder Legislativo 323,653 0.9% Poder Judicial 746,642 2.0% Poder Ejecutivo 14,342,889 38.6% Organismos Descentralizados 13,380,209 36.0% Fideicomisos Estatales 2,505,861 6.7% Órganos Autónomos 472,421 1.3% Municipios 5,401,590 14.5%
Total Presupuesto de Egresos 37,173,264
Gráfico: 323,653 746,642 14,342,889 13,380,209 2,505,861 472,421 5,401,590 Miles de Pesos
Determinar la participación de cada unos de los Órganos de Gobierno con respecto al total del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Órganos de Gobierno Presupuesto de Egresos 2010 Buscar el equilibrio en la asignación de recursos de lo
diferentes Órganos que conforman la estructura de Gobierno del Estado
Porcentual Eficacia
PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO
323,653 0.9% 746,642 2.0% 14,342,889 38.6% 13,380,209 36.0% 2,505,861 6.7% 472,421 1.3% 5,401,590 14.5% Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Organismos Descentralizados Fideicomisos Estatales Órganos Autónomos Municipios
Objetivo del Indicador:
Meta del Indicador Base de Comparación
Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:
TG: Tipo de Gasto
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos
Fórmula: Medio de Verificación:
Indicador Gasto de Operación 9,051,562 24.3% Gasto de Inversión 6,478,327 17.4% Transferencias 20,304,601 54.6% Devolución de Ingresos 2,900 0.01% Deuda Pública 408,700 1.1%
Fideicomiso de Certificados Bursátiles 927,173 2.5% Total Presupuesto de Egresos 37,173,264
Gráfico: Gasto de Operación 9,051,562 Gasto de Inversión 6,478,327 Transferencias 20,304,601 Devolución de Ingresos 2,900 Deuda Pública 408,700
Fideicomiso de Certificados Bursátiles 927,173
37,173,264
Porcentual
Presupuesto de Egresos 2010
TG
Ejercer el Gasto Público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y
austeridad
Miles de Pesos PTOTAL
PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
Distribución de la Clasificación Económica del Gasto
Clasificación Económica Eficacia
PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
9,051,562 24.3% 20,304,601 54.6% 6,478,32717.4% 408,700 1.1% 2,900 0.0% 927,173 2.5% Gasto de Operación Gasto de Inversión Transferencias Devolución de Ingresos Deuda Pública
Fideicomiso de Certificados Bursátiles * 100
Objetivo del Indicador:
Meta del Indicador Base de Comparación
Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:
GO: Total del Gasto de Operación
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos
Fórmula: Medio de Verificación:
Indicador
Gasto de Operación 9,051,562 24.3%
Total Presupuesto de Egresos
Gráfico:
Gasto de Operación 9,051,562
Resto del Presupuesto de Egresos 28,121,702 Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a
criterios de racionalidad y austeridad.
37,173,264 Miles de Pesos Clasificación Económica GO PTOTAL Eficacia Porcentual
Presupuesto de Egresos del 2010 Determinar la participación del Gasto de Operación con respecto al total del Presupuesto de Egresos
PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN
PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN
9,051,562 24.3%
28,121,702 75.7%
Gasto de Operación
Resto del Presupuesto de Egresos * 100
Objetivo del Indicador:
Meta del Indicador Base de Comparación
Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:
SPOG: Servicios Personales por Órgano de Gobierno GO: Total del Gasto de Operación
Fórmula: Medio de Verificación:
Indicador Burócratas 3,304,379 36.5% Poder Legislativo 140,368 1.6% Poder Judicial 638,321 7.1% Poder Ejecutivo 2,487,890 27.5% Fideicomisos Estatales 37,800 0.4% Magisterio 4,241,278 46.9% 9,051,562 Gráfico: 3,304,379 Poder Legislativo 140,368 Poder Judicial 638,321 Poder Ejecutivo 2,487,890 Fideicomisos Estatales 37,800 Magisterio 4,241,278
Resto del Gasto de Operación 1,505,906 Total del Gasto de Operación 9,051,562
SPOG GO
Total del Gasto de Operación
Miles de Pesos
PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN
Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2010
Eficacia Porcentual
Determinar la participación de los Servicios Personales Burócratas y Magisterio. Burócratas clasificado por Órgano de Gobierno
Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento en la plantilla de plazas autorizada
Clasificación Económica del Gasto de Operación
PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN
140,368 1.6% 638,321 7.1% 2,487,890 27.5% 37,800 0.4% 4,241,278 46.9% 1,505,906 16.6% Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Fideicomisos Estatales Magisterio
Resto del Gasto de Operación * 100
Objetivo del Indicador:
Meta del Indicador Base de Comparación
Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:
GI: Total del Gasto de Inversión
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos
Fórmula: Medio de Verificación:
Indicador
Gasto de Inversión 6,478,327 17.4%
Total Presupuesto de Egresos 37,173,264
Gráfico:
Gasto de Inversión 6,478,327
Resto del Presupuesto de Egresos 30,694,937
Eficacia Porcentual
Presupuesto de Egresos del 2010
Miles de Pesos
Clasificación Económica GI
PTOTAL
Mantener durante el ejercicio, la proporción del gasto de inversión con respecto al total del gasto ejercido
Determinar la participación del Gasto de Inversión con respecto al total del Presupuesto de Egresos PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
6,478,327 17.4%
30,694,937 82.6%
Gasto de Inversión Resto del Presupuesto de Egresos
Objetivo del Indicador:
Meta del Indicador Base de Comparación
Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:
IPE: Inversión Pública del Estado
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos
Fórmula: Medio de Verificación:
Indicador
Inversión Pública del Estado 4,978,860 13.4% Total Presupuesto de Egresos 37,173,264
Gráfico:
Inversión Pública del Estado 4,978,860 Resto del Presupuesto de Egres 32,194,404
Miles de Pesos
Determinar la participación del Presupuesto de Inversión Pública del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos
Privilegiar el Gasto de Inversión sobre el Gasto de
Operación Presupuesto de Egresos del 2010
Porcentual Eficacia
Clasificación Económica IPE
PTOTAL
PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
4,978,860 13.4%
32,194,404 86.6%
Inversión Pública del Estado Resto del Presupuesto de Egresos
Nombre del Indicador:
Objetivo del Indicador:
Meta del Indicador Base de Comparación
Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:
PAM: Total de Participaciones y Aportaciones a Municipios PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos
Fórmula: Medio de Verificación:
Indicador
Participaciones y Aportaciones a Municipios 5,356,148 14.4%
Total Presupuesto de Egresos 37,173,264
Gráfico:
Participaciones y Aportaciones 5,356,148
Resto del Presupuesto de Egre 31,817,116 Part 2,999,790 56.0%
FAIS 739,329 13.8%
FOR 1,338,659 25.0%
SUB 277,481 5.2%
Con 890 0.02%
Miles de Pesos
Determinar la participación de las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos
Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado, garantizando su distribución a los municipios en tiempo y forma
Porcentual Eficacia
Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios
Presupuesto de Egresos del 2010
PAM PTOTAL
PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
5,356,148 14.4%
31,817,116 85.6%
Participaciones y Aportaciones a Municipios Resto del Presupuesto de Egresos
DISTRIBUCIÓN 2,999,790 56.0% 739,329 13.8% 1,338,659 25.0% 277,481 5.2% 890 0.02% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 P a rticipaciones a Municipios FAISM F O RT AM UN SUBSEM UN C o nvenios de Co la b o ra c ió n * 100
Objetivo del Indicador:
Meta del Indicador: Base de Comparación:
Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión: PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos
PIBENT: PIB de la Entidad
Fórmula: Medio de Verificación:
PTOTAL PIBENT Indicador 37,173 10.7% Sector Privado 311,127 89.3% PIB DE LA ENTIDAD 348,300 Gráfico: Recursos 37,173
Recursos Fed #¡REF!
Aportaciones #¡REF!
#¡REF! #¡REF!
348,300
Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2007 de la Entidad
Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2007 DE LA ENTIDAD
PIB Estatal
Porcentual Eficacia
Total Presupuesto de Egresos
Millones de Pesos
PIB 2007 de la Entidad según datos del Centro de Información Económica y Social.
Presupuesto de Egresos 2010.
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2007 DE LA ENTIDAD $348,300 MILLONES DE PESOS 37,173 10.7% 311,127 89.3%
Total Presupuesto de Egresos Sector Privado