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PRESUPUESTO 2010 INDICADORES DE GASTO

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Academic year: 2021

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Objetivo del Indicador:

Meta del Indicador Base de Comparación

Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:

OG: Órgano de Gobierno

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Fórmula: Medio de Verificación:

OG * 100 PTOTAL Indicador Poder Legislativo 323,653 0.9% Poder Judicial 746,642 2.0% Poder Ejecutivo 14,342,889 38.6% Organismos Descentralizados 13,380,209 36.0% Fideicomisos Estatales 2,505,861 6.7% Órganos Autónomos 472,421 1.3% Municipios 5,401,590 14.5%

Total Presupuesto de Egresos 37,173,264

Gráfico: 323,653 746,642 14,342,889 13,380,209 2,505,861 472,421 5,401,590 Miles de Pesos

Determinar la participación de cada unos de los Órganos de Gobierno con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Órganos de Gobierno Presupuesto de Egresos 2010 Buscar el equilibrio en la asignación de recursos de lo

diferentes Órganos que conforman la estructura de Gobierno del Estado

Porcentual Eficacia

PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO

323,653 0.9% 746,642 2.0% 14,342,889 38.6% 13,380,209 36.0% 2,505,861 6.7% 472,421 1.3% 5,401,590 14.5% Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Organismos Descentralizados Fideicomisos Estatales Órganos Autónomos Municipios

(2)

Objetivo del Indicador:

Meta del Indicador Base de Comparación

Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:

TG: Tipo de Gasto

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Fórmula: Medio de Verificación:

Indicador Gasto de Operación 9,051,562 24.3% Gasto de Inversión 6,478,327 17.4% Transferencias 20,304,601 54.6% Devolución de Ingresos 2,900 0.01% Deuda Pública 408,700 1.1%

Fideicomiso de Certificados Bursátiles 927,173 2.5% Total Presupuesto de Egresos 37,173,264

Gráfico: Gasto de Operación 9,051,562 Gasto de Inversión 6,478,327 Transferencias 20,304,601 Devolución de Ingresos 2,900 Deuda Pública 408,700

Fideicomiso de Certificados Bursátiles 927,173

37,173,264

Porcentual

Presupuesto de Egresos 2010

TG

Ejercer el Gasto Público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y

austeridad

Miles de Pesos PTOTAL

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Distribución de la Clasificación Económica del Gasto

Clasificación Económica Eficacia

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

9,051,562 24.3% 20,304,601 54.6% 6,478,32717.4% 408,700 1.1% 2,900 0.0% 927,173 2.5% Gasto de Operación Gasto de Inversión Transferencias Devolución de Ingresos Deuda Pública

Fideicomiso de Certificados Bursátiles * 100

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Objetivo del Indicador:

Meta del Indicador Base de Comparación

Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:

GO: Total del Gasto de Operación

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Fórmula: Medio de Verificación:

Indicador

Gasto de Operación 9,051,562 24.3%

Total Presupuesto de Egresos

Gráfico:

Gasto de Operación 9,051,562

Resto del Presupuesto de Egresos 28,121,702 Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a

criterios de racionalidad y austeridad.

37,173,264 Miles de Pesos Clasificación Económica GO PTOTAL Eficacia Porcentual

Presupuesto de Egresos del 2010 Determinar la participación del Gasto de Operación con respecto al total del Presupuesto de Egresos

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN

9,051,562 24.3%

28,121,702 75.7%

Gasto de Operación

Resto del Presupuesto de Egresos * 100

(4)

Objetivo del Indicador:

Meta del Indicador Base de Comparación

Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:

SPOG: Servicios Personales por Órgano de Gobierno GO: Total del Gasto de Operación

Fórmula: Medio de Verificación:

Indicador Burócratas 3,304,379 36.5% Poder Legislativo 140,368 1.6% Poder Judicial 638,321 7.1% Poder Ejecutivo 2,487,890 27.5% Fideicomisos Estatales 37,800 0.4% Magisterio 4,241,278 46.9% 9,051,562 Gráfico: 3,304,379 Poder Legislativo 140,368 Poder Judicial 638,321 Poder Ejecutivo 2,487,890 Fideicomisos Estatales 37,800 Magisterio 4,241,278

Resto del Gasto de Operación 1,505,906 Total del Gasto de Operación 9,051,562

SPOG GO

Total del Gasto de Operación

Miles de Pesos

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN

Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2010

Eficacia Porcentual

Determinar la participación de los Servicios Personales Burócratas y Magisterio. Burócratas clasificado por Órgano de Gobierno

Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento en la plantilla de plazas autorizada

Clasificación Económica del Gasto de Operación

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN

140,368 1.6% 638,321 7.1% 2,487,890 27.5% 37,800 0.4% 4,241,278 46.9% 1,505,906 16.6% Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Fideicomisos Estatales Magisterio

Resto del Gasto de Operación * 100

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Objetivo del Indicador:

Meta del Indicador Base de Comparación

Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:

GI: Total del Gasto de Inversión

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Fórmula: Medio de Verificación:

Indicador

Gasto de Inversión 6,478,327 17.4%

Total Presupuesto de Egresos 37,173,264

Gráfico:

Gasto de Inversión 6,478,327

Resto del Presupuesto de Egresos 30,694,937

Eficacia Porcentual

Presupuesto de Egresos del 2010

Miles de Pesos

Clasificación Económica GI

PTOTAL

Mantener durante el ejercicio, la proporción del gasto de inversión con respecto al total del gasto ejercido

Determinar la participación del Gasto de Inversión con respecto al total del Presupuesto de Egresos PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

6,478,327 17.4%

30,694,937 82.6%

Gasto de Inversión Resto del Presupuesto de Egresos

(6)

Objetivo del Indicador:

Meta del Indicador Base de Comparación

Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:

IPE: Inversión Pública del Estado

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Fórmula: Medio de Verificación:

Indicador

Inversión Pública del Estado 4,978,860 13.4% Total Presupuesto de Egresos 37,173,264

Gráfico:

Inversión Pública del Estado 4,978,860 Resto del Presupuesto de Egres 32,194,404

Miles de Pesos

Determinar la participación del Presupuesto de Inversión Pública del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Privilegiar el Gasto de Inversión sobre el Gasto de

Operación Presupuesto de Egresos del 2010

Porcentual Eficacia

Clasificación Económica IPE

PTOTAL

PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

4,978,860 13.4%

32,194,404 86.6%

Inversión Pública del Estado Resto del Presupuesto de Egresos

(7)

Nombre del Indicador:

Objetivo del Indicador:

Meta del Indicador Base de Comparación

Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión:

PAM: Total de Participaciones y Aportaciones a Municipios PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Fórmula: Medio de Verificación:

Indicador

Participaciones y Aportaciones a Municipios 5,356,148 14.4%

Total Presupuesto de Egresos 37,173,264

Gráfico:

Participaciones y Aportaciones 5,356,148

Resto del Presupuesto de Egre 31,817,116 Part 2,999,790 56.0%

FAIS 739,329 13.8%

FOR 1,338,659 25.0%

SUB 277,481 5.2%

Con 890 0.02%

Miles de Pesos

Determinar la participación de las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado, garantizando su distribución a los municipios en tiempo y forma

Porcentual Eficacia

Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios

Presupuesto de Egresos del 2010

PAM PTOTAL

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

5,356,148 14.4%

31,817,116 85.6%

Participaciones y Aportaciones a Municipios Resto del Presupuesto de Egresos

DISTRIBUCIÓN 2,999,790 56.0% 739,329 13.8% 1,338,659 25.0% 277,481 5.2% 890 0.02% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 P a rticipaciones a Municipios FAISM F O RT AM UN SUBSEM UN C o nvenios de Co la b o ra c ió n * 100

(8)

Objetivo del Indicador:

Meta del Indicador: Base de Comparación:

Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión: PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos

PIBENT: PIB de la Entidad

Fórmula: Medio de Verificación:

PTOTAL PIBENT Indicador 37,173 10.7% Sector Privado 311,127 89.3% PIB DE LA ENTIDAD 348,300 Gráfico: Recursos 37,173

Recursos Fed #¡REF!

Aportaciones #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

348,300

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2007 de la Entidad

Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2007 DE LA ENTIDAD

PIB Estatal

Porcentual Eficacia

Total Presupuesto de Egresos

Millones de Pesos

PIB 2007 de la Entidad según datos del Centro de Información Económica y Social.

Presupuesto de Egresos 2010.

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2007 DE LA ENTIDAD $348,300 MILLONES DE PESOS 37,173 10.7% 311,127 89.3%

Total Presupuesto de Egresos Sector Privado

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