PLAN DE NEGOCIO
“FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CUY EN EL
DISTRITO DE HUALHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO,
JUNIN”
ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS:
-ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HUALHUAS
“APROVAC”
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS
HUANCAYO-JUNIN
2008
PLAN DE NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO
El Plan de Negocio será ejecutada bajo la denominación de “PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY – HUALHUAS S.A.” la modalidad societaria de sociedad anónima se adoptará cuando se establezca las operaciones empresariales; es decir al terminar el primer año de ejecución del presente Plan. La actividad económica de crianza y procesamiento de animales menores , cuyes, brindará beneficios tanto a los productores, consumidores y población general; puesto que contribuirá a la dinamización de la economía local, mejora en la nutrición familiar, generación de autoempleo, desarrollo de la micro empresa, utilización de los terrenos disponibles entre otros. El desarrollo de esta actividad es técnicamente viable, puesto que no exige la especialización de mano de obra, tampoco de tecnología sofisticada. Las herramientas requeridas para poner en marcha este plan se pueden encontrar en el mercado local y regional. Con el presente Plan de Negocio se contribuirá en la nutrición familiar con carne de cuyes de raza Inti, Perú y Andina mediante la crianza por parte de los productores de la zona con capacidad óptima, comercializando en el mercado limeño. Realizando visitas y encuestas a los consumidores e intermediarios se ha encontrado segmentos potenciales del mercado regional y limeño, puesto que la demanda excede a la oferta; de esta manera quedan consumidores no satisfechos. Los consumidores individuales y colectivos como los supermercados y amas de casa respectivamente exigen carne de cuy con pesos estándares, manejados en granjas técnicas y sanas. Nuestro producto es el cuy envasado al vacío caracterizado por ser carne roja, suave, de olor característico que es obtenida en promedio del 65% del peso vivo del cuy; animal tanto hembra como macho seleccionados, por sus cualidades sobresalientes. Mientras que las inversiones tangibles e intangibles de la construcción de la infraestructura así como la constitución empresarial y el capital de trabajo en general ascienden a la suma de 1, 712,418. De este monto se solicita al Fondo de contra valor Perú - Japón la suma de 1541176.515 que representa el 90%. El monto complementario asciende a 1712418.35 (10%) del total de inversión que lo cubrirá la municipalidad Distrital de Hualhuas y los socios que constituyen la Asociación. Resultado de las evaluaciones económicas como el VAN =81013.89, el TIR=12% y B/C=1.018. Otorgan indicadores de rentabilidad buenos que hacen sostenible el presente proyecto.
1
I. ASPECTOS GENERALES2
1.1. Nombre del proyecto
PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY – HUALHUAS
1.2. Actividad Económica
Procesamiento de animales de granja.
1.3. Código Industrial Internacional Uniforme
0125 1.4. Ubicación Región: Junin Provincia: Huancayo Distrito: Hualhuas Teléfono: 1.5. Representante
Edu Meza Requena
1
1.6. Socios del proyecto :2
Vladmir Asto Vilchez Jaime Huaman Cabrera Pablo Martínez Rodríguez Waldir Díaz Cabello
Heraclio Mercado Guevara Julio Cesar Gamarra Salazar Santos Rivera Rivera
Nelly Aparco Velita
Reymundo Fernández Gonzáles Victoria Arzapalo Gamarra Fortuella Gamarra Salazar Edu Meza Requena Marisol Rivera de la Cruz Abelardo Rivera de la Cruz Dominga Suazao Vera Elia Vásquez Meza Prospero Chávez Rivas 3
41.7. Objetivos del proyecto 51.7.1. Objetivo General
6 Promocionar la crianza del cuy en el Distrito de Hualhuas para su posterior
industrialización, generando así alternativas de trabajo a los pobladores.1.7.1. Objetivos Específicos
• Obtener un producto de optima calidad
•
Aprovechar al máximo la materia prima, como productos principales y sub productos de ella.• Dar una nueva alternativa de consumo en el valle del mantaro y la ciudad de lima
•
Alcanzar al año 2017 el óptimo de capacidad de los productores de la crianza cuyes orientados al mercado nacional.•
Lograr el posicionamiento aplicando las estrategias de participación en el mercado con productos de calidad.•
Alcanzar el diseño de la marca propia y constitución de los canales de distribución a nivel Nacional.71.8. Resultados
• Incrementos de las ventas del producto procesado en el mercado nacional.
•
Se dinamiza la actividad pecuaria en crianza de animales menores mejorados (cuy).•
El 50% de la población del Distrito de Hualhuas se identifica con la producción del cuys de calidad.•
Las familias usuarias del negocio incrementan su Ingreso promedio mensual por la venta estable de cuy en 23% con respecto a la línea de base al finalizar el Proyecto.Al finalizar el ciclo del proyecto se tiene:
• 70% de productores de cuy son proveedores a la planta procesadora.
• Se mejoran la calidad de la producción de cuyes a un 80%, al segundo año de operación del proyecto.
• Se mejora el proceso tecnológico de su producción.
• Asistencia técnica permanente con especialistas nacionales en toda la cadena productiva del cuy
• Realización de pasantia a otras plantas pilotos a nivel nacional
• Realización de pasantía a nivel nacional en crianza tecnificada de cuyes. • Cursos talleres en manejo de pastos cultivados
• Curso taller en alimentación y sanidad animal de crianza de cuyes de calidad • Curso taller en manejo técnico para crianza de cuyes.
• Curso taller en parámetros adecuados para la transformación de carne de cuy. • Capacitación en buenas practicas de manufactura en la planta
• Capacitación en higiene y seguridad industrial • Capacitación en higiene y seguridad industrial. • Curso taller en técnicas de beneficio de cuyes.
• Capacitación en mantenimiento, montaje y desmontaje de las maquinarias y equipos
• Capacitación en comercialización. • Capacitación en marketing.
• Implementación de reproductores para mejorar la productividad del cuy • Instalación de jaulas tecnificadas para la crianza de cuyes
• Instalación de infraestructura física de la planta piloto
• Equipamiento de equipos y maquinarias para la transformación de carne de cuy • Instalación de equipos informáticos
• Implementación, Accesorios y muebles de oficina • Capacitación en manejo administrativo y contable. • Capacitación en registros de ventas.
• Capacitación para el plan HACCAP.
• Asesoria en trámites de permisos de funcionamiento de la planta.
• Gastos en obtención de permisos (licencia de funcionamiento, registro sanitario y constitución del negocio).
• Capacitación en fortalecimiento en el negocio rural.
II. ESTUDIO DE MERCADO.
1.- MATERIA PRIMA:
1.1.-Especificaciones y Usos: a.- Cuy:
La comercialización del cuy en estado fresco se ve limitado principalmente por la alta perecibilidad que presenta.
Las carnes de buena calidad tienen una superficie tersa, consistente, firme y elástica y están ligeramente húmedas. Cuando se observan escurrimientos o manchas verdosas deben ser rechazadas.
El color es el factor que mas afecta el aspecto de la carne y los productos carnicos durante su almacenamiento y el que mas influye en la preferencia del cliente, por lo que la alteración del color bien puede ser la causa más importante que define la durabilidad de los productos pre- empacados.
En presencia del aire, el color natural de la carne fresca es rojo brillante porque en la superficie predomina la oximioglobina, forma reducida de la mioglobina en presencia de oxigeno.
El principal producto de estos animales es su carne, la cual se consume en diversos platos típicos como: el Cuy chactado, el pepian de Cuy, etc.
La carne de Cuy se caracteriza por presentar buenas características nutritivas, como 19.1% de proteínas y 7.41% de grasa.
El peso promedio comercial de las carcasas llega a 600g.
Sin embargo, su utilización trasciende su carácter de alimento, utilizándose de diversas formas, como:
• En medicina en periodos de recuperación (parto, enfermedad etc.) y para el diagnostico de enfermedades.
• En ritos mágicos- religiosos.
• El guano es utilizado como abono y también como insumo en alimentación de rumiantes como las ovejas.
• Como mascota sobre todo de los países de habla inglesa. • Como animal experimental en nutrición y salud.
1.2.-AREA GEOGRAFICA
La crianza de cuyes se realiza en zonas de sierra en gran mayoría por presentar un clima frígido que es adecuado para la crianza del animal, pero también es criado en zona costa donde la crianza se es6ta adaptando muy bien y en zona selva el clima no favorece a la crianza de los mencionados animales. Siendo el mayor productor la zona sierra.
El Distrito de Hualhuas tiene una población total censada al 2005 de 3546 habitantes, dividida en 7 barrios y una área geográfica de 24.82 km2, siendo de aproximadamente de norte a sur 3,3Km. Y de este a oeste 7.5 Km. Siendo las 3/4 partes de terreno llano y cultivable y el resto ocupado por pastos naturales y eucaliptos, cuenta con 36.54 hectáreas de pasto mejorado en la parte baja y en la parte alta del Distrito aproximadamente 938 hectáreas de pastos naturales.
La producción de alfalfa sirve para la crianza de animales menores (cuyes, conejos), ovinos, vacunos, porcinos y otros, que su comercialización se realiza en el distrito. Siendo el cuy la especie mas difundida en la zona , por tener una crianza de corto tiempo para su comercialización, existen instituciones y personas naturales que desean aumentar la producción con una crianza intensiva de este animal y darle valor agregado para comercializar derivados carnicos.
Actualmente existen en el distrito de hualhuas 599 familias dedicadas ala crianza del cuy, con un promedio de 17 cuyes por familia la cual de 10-12 cuyes es de saca (venta).
Por tanto se parte de este dato de encuesta para proyectar la oferta de cuy en el distrito de hualhuas.
OFERTA DE MATERIA PRIMA PROYECTADA EN NÚMERO DE CUYES EN HUALHUAS. AÑOS Nº DE FAMILIAS PRODUCTORAS DE CUY Nº DE CUYES 2008 599 43128 2009 604 47112 2010 610 51240 2011 616 55440 2012 622 59712 2013 628 64056 2014 634 68472 2015 640 72960 2016 646 77520 2017 652 82152
FUENTE: Elaboración Propia
1.4.- DEMANDA:
Identificación de los principales demandantes, la población de la provincia de Huancayo son los principales demandantes. La carne de cuy se beneficia en su mayoría clandestinamente ya que no existe un buen camal de beneficio en la región de Junín, además la carne de cuy beneficiada es adquirida en los principales centros de abastos para luego ser consumidas , un gran porcentaje de las carcasas son trasladados a otras ciudades para su comercialización llegando inclusive a un negocio ilegal.
Demanda de la Carne.
Para calcular la demanda de la carne de cuy, se ha considerado la población de Huancayo.
PROYECCION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
AÑO POBLACION DE HUANCAYO 2008 267349 2009 274033 2010 280884 2011 287906 2012 295103 2013 302481 2014 310043 2015 331023 2016 350210 2017 370548
FUENTE: Elaboración Propia
CONSUMO DE CARNE DE CUY DE LA POBLACION DE HUANCAYO
AÑO Pob. Huancayo Carne cuy(Kg./año) Por consumo percapita( 0.9 4) Carne Cuy(Ton/año) 2008 267349 251308.1 251.3 2009 274033 257591.0 257.6 2010 280884 264031.0 264.0 2011 287906 270631.6 270.6 2012 295103 277396.8 277.4 2013 302481 284332.1 284.3 2014 310043 291440.4 291.4 2015 331023 311161.6 311.2 2016 350210 329197.4 329.2 2017 370548 348315.1 348.3
FUENTE: Elaboración Propia
COMPARACION DE LA PRODUCCION DE CUY DE HUALHUAS Y EL CONSUMO DE HUANCAYO.
FUENTE: Elaboración Propia
COMPARACION DE LA PRODUCCION DE HUALHUAS CON RESPECTO A LA DEMANDA DE CARNE DE CUY POR EL PROYECTO.
AÑO Carne de Cuy (Ton/año) Que HUALHUAS PRODUCE Carne Cuy(Ton/año) HUALHUAS QUE EL PROYECTO DEMANDARA Carne de Cuy (Ton/año) SOBRANTE 2008 25.9 21.6 4.3 2009 28.3 23.6 4.7 2010 30.7 25.5 5.2 2011 33.3 27.5 5.8 2012 35.8 29.5 6.3 2013 38.4 31.4 7 2014 41.1 33.4 7.7 2015 43.8 35.3 8.5 2016 46.5 37.3 9.2 2017 49.3 39.3 10
FUENTE: Elaboración Propia 1.5.- PRECIOS:
El mercado proveedor viene ofertando el cuy vivo con un peso de 1.0Kg- 1.2Kg, a un precio de 9 a 10 nuevos soles en ferias o directamente.
1.6.- COMERCIALIZACION:
L a materia prima ser obtenida de las distintas familias productoras de cuy del distrito de Hualhuas.
2.- PRODUCTO FINAL:
2.1.- ESPECIFICACIONES Y USOS:
El cuy, es una de las carnes mas ricas en proteínas; el producto se presenta
envasado al vació y en empaques de bolsas especiales de polietileno con su
respectiva fuente. Con formato de 800g de carcasa de cuy. De preferencia el cuy
AÑO Consumo de Carne
de Cuy(Ton/año) HUANCAYO Carne de Cuy(Ton/año) Que HUALHUAS PRODUCE 2008 251.3 25.9 2009 257.6 28.3 2010 264.0 30.7 2011 270.6 33.3 2012 277.4 35.8 2013 284.3 38.4 2014 291.4 41.1 2015 311.2 43.8 2016 329.2 46.5 2017 348.3 49.3
para la elaboración será de un tiempo de beneficio de 2 meses a 2meses y medio tipo comercial.
VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE CUY EN COMPARACION CON OTRAS CARNES
ESPECIE ANIMAL
HUMEDAD % PROTEINA % GRASA % MINERALES
% CUY 70.6 20.3 7.8 0.8 AVE 70.2 18.3 9.3 1.0 VACUNO 58.0 17.5 21.8 1.0 OVINO 50.6 16.4 31.1 1.0 PORCINO 46.8 14.5 37.3 0.7
FUENTE: Perú Cuy.
. MATERIA PRIMA
• Peso Cuy vivo: 1,200 gramos • Edad: 2-2.5 meses
• Sexo: Machos o hembras descartadas para reproducción (Vírgenes) • Color: Pelajes claros (colorado, Blanco, Bayo y combinaciones), con • orejas claras o del color del manto.
• Sanidad: Libre de enfermedades infecciosas y parasitarias • Externas: Sin lesiones en la piel (cortes y heridas)
CALIDAD:
Las propiedades y características visuales y organolépticas que de preferencia deben estar en el producto destinados al mercado:
• De buena calidad • Apariencia agradable ATRIBUTOS:
El cuy envasado al vació se presenta en bolsas de polietileno • La vida en almacenaje de 5°-7° C es de 20dias
• Presentación de carcasas de cuy de 800g, envasado al vació. • Presencia atractiva
• Conservación adecuada MATERIALES DE ENVASADO:
Las funciones de un envasado alimentario son las siguientes: 1. prevenir perdidas resumidas, vertido o hurto
2. proteger al contenido de agentes biológicos mecánicos y físicos externos durante el almacenamiento, transporte y comercialización.
3. conservar el contenido y prevenir y retardar directa e indirectamente la descomposición química o disminución de calidad del producto.
4. hacer como el llenado y el cierre, así como proporciona una satisfactoria integridad del producto envasado.
5. resistir lasa condiciones términos a las qué se someten tanto en la preparación como posteriormente.
6. proporcionar una aceptable apariencia, color, textura, diseño y posible etiquetado.
7. Cumplir con las normas de legislativas desde el punto de vista de materiales de fabricación.
2.2.- AREA GEOGRAFICA:
El producto final será fabricado en Huancayo específicamente el el distrito de hualhuas se escogió este lugar porque el clima es frígido y nos ayuda a la conservación de la carne en el momento de procesamiento.
La zona seleccionada para el mercado y comercialización de nuestro proyecto es la ciudad de lima.
Se calcula que en la actualidad el 74% de la población limeña es potencialmente consumidora de carne de cuy, según estudios del INIEA, por lo que existe una demanda insatisfecha ante la escasa oferta de esta especie andina en el mercado. El INIEA a través del proyecto Cuyes, que se inició en el 2003, desarrolla tecnologías para aumentar la producción sostenible de la carne de cuy, contribuyendo a la seguridad alimentaria y mejorar el ingreso económico de los criadores.
Todas estas condiciones alternas a las oficiales en la comercialización el cuy, se debe a la gran influencia tradicional- costumbrista en el consumo de esta especie, para ello es importante recordar que Lima Metropolitana cuenta con un 87.3% de población que son migrantes directos de la 2da y 3era generación. (Fuente INEI)
Las familias de Lima Metropolitana poseen un hábito y costumbre de consumir carne de cuy, ya sea deforma regular u ocasional, siendo un mercado existente y una posibilidad de negocio.
• Las cadenas de supermercados actualmente vienen incrementando su porcentaje en ventas en el mercado limeño, debido a que las familias encuentran en ellos la garantía, comodidad y calidad-precio que prefieren. Por tanto, los supermercados son un importante canal para llegar a los consumidores finales de carne de cuy.
• Según las investigaciones realizadas existen familias que prefieren la presentación tradicional del cuy, pero están también las otras, que reconocen que una presentación diferente, adecuada al mundo moderno es aun más atractivo y beneficioso.
• La carne de cuy presenta una importante demanda potencial a nivel de los supermercados de Lima Metropolitana, debido a que el 79.12% de su población acude a ellos y un gran porcentaje tiene raíces andinas.
2.3.- OFERTA:
Competencia directa viene dado por las diferentes organizaciones que ofrecen este mismo producto.
VOLUMEN SEMANAL COMERCIALIZADO DE CUYES EN LOS SUPER MERCADOS. Fuente: Ricardo Ordóñez 2002
Del total de cuyes que actualmente se comercializan en los súper mercados, el 65% tienen origen externo y el 35% restante en producción interna de Lima Metropolitana. Obteniéndose una comercialización de 5000 cuyes semanales (ORDÓÑEZ, 2002)
OFERTA DE CARNE DE CUY ENVASADA AL VACIO EN LA CIUDAD DE LIMA
AÑO
OFERTA TOTAL DE CARNE DE CUY ENVASADO. EN ( TM) 2008 120 2009 123 2010 126 2011 129 2012 132 2013 135 2014 138 2015 141 2016 144 2017 147
FUENTE: Elaboración Propia 2.4.- DEMANDA:
DEMANDA EFECTIVA DE CARNE DE CUY EN (TM) EN LA CIUDAD DE LIMA.
AÑOS
Nº DE POBLACION CONSUMO DE CARNE DE CUY(TM) (Nº POBLACIONX0.94) 2008 1133409.51 1065 2009 1159477.93 1090 2010 1186145.92 1115 2011 1213427.27 1141 2012 1241336.1 1167 2013 1269886.83 1194 2014 1299094.23 1221 2015 1328973.4 1249 2016 1359539.78 1278 2017 1390809.2 1307
FUENTE: Elaboración Propia
2.5.- DEMANDA INSATISFECHA (MERCADO DISPONIBLE).
DEMANDA INSATISFECHA AÑO DEMANDA DE CARNE DE CUY EN LIMA EN (TM). OFERTA DE CARNE DE CUY EN LIMA. EN (TM). DEMANDA INSATISFECHA. EN (TM). 2008 1065 120 945
2009 1090 123 967 2010 1115 126 989 2011 1141 129 1012 2012 1167 132 1035 2013 1194 135 1059 2014 1221 138 1083 2015 1249 141 1108 2016 1278 144 1134 2017 1307 147 1160
FUENTE: Elaboración Propia
2.6.-COBERTURA DEL PROYECTO.
% DE COBERTURA DEL PROYECTO RESPECTO A LA DEMANDA INSATISFECHA AÑOS 4 % DE PRODUCCION EN ( TM) aproximadamente 2008 37.8 2009 38.7 2010 39.6 2011 40.5 2012 41.4 2013 42.4 2014 43.3 2015 44.3 2016 45.4 2017 46.4
FUENTE: Elaboración Propia. 2.7.- PRECIOS:
El precio del producto final (carne de cuy envasado al vació) el cual se comercializara con un peso de aproximadamente de 800g. Será de 16.00 precio de venta.
El cuy Envasado al vació será comercializado en los supermercados de la ciudad de lima ya que el cuy como alimento esta siendo consumido por las distintas clases sociales de esta ciudad principalmente.
2.9.- ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL PÚBLICO CONSUMIDOR. El producto esta dirigido a los estratos A, B, C DE LA POBLACION DE LIMA.
ESTRATO A: Conformado por las personas que tienen un ingreso familiar mayor a S/ 50000 mensuales.
ESTRATO B: Conformado por las personas que tienen un ingreso familiar mayor a S/ 1800 mensuales.
ESTRATO C: Conformado por personas que tienen un ingreso mayor a S/ 800 soles.
2.10.-PATRONES DEL MERCADO:
El producto será consumido individualmente, familiar sin diferencias de edades siendo su consumo todo el año
0 III. TAMAÑO DE LA EMPRESA
1
2 3.1.- TAMAÑO:
3
4 3.1.1.- TAMAÑO – MERCADO.
5 En este punto no hay ningún inconveniente ya que se dispone de un mercado objetivo grande como es la ciudad de Lima.
6 7
8
TAMAÑO DE LA PRODUCCION DEL PROYECTO9 10 11 AÑO MATERIA PRIMA DISPONIBLE 12 EN ( TM) DEMANDA INSATISFECHA DEL PRODUCTO EN (TM) PRODUCCION ANUAL DE LA PLANTA PROCESADORA EN (TM) 2008 25.9 945 21.6 2009 28.3 967 23.6 2010 30.7 989 25.5 2011 33.3 1012 27.5 2012 35.8 1035 29.5 2013 38.4 1059 31.4 2014 41.1 1083 33.4 2015 43.8 1108 35.3 2016 46.5 1134 37.3 2017 49.3 1160 39.3
FUENTE: Elaboración Propia
3.1.2.-TAMAÑO- TECNOLOGIA.
La producción es tecnológicamente viable ya que existen en el mercado nacional la maquinaria, equipos necesarios y adecuados a la capacidad determinada para cada una de las operaciones del proceso.
También existen empresas locales como Vulcano y Jarcon- Torrh, las cuales diseñan equipos con la capacidad suficientes para cubrir los requerimientos del proceso.
3.1.2.-TAMAÑO-FINANCIAMIENTO.
El financiamiento del proyecto será cubierto por el Fondo contravalor Perú- Japón.
3.1.3.-TAMAÑO-PROPUESTO.
La planta procesadora tendrá una capacidad de procesamiento de 21.6 TM para el año 1, y 39.3 TM para el año 10.
1IV. ASPECTOS TÉCNICOS.
2
4.1. Descripción del proceso productivo.
El proceso productivo inicia con la selección de las variedades de cuy como son la línea Andina con Nº de crías por parto de 3.5 unidades, seguida por la línea Inti que reproduce por parto la cantidad de 3.0 crías y la línea Perú la cantidad por parto de 2.8 unidades. Aunque en el aspecto de carne es más beneficioso la línea Perú e Inti. Se continúa con el empadre, gestación, parición, lactación, destete, sexado – castración, recría I y recría II y beneficiado. A continuación se describe el proceso integro.
34.1.1. Empadre.
4Los cuyes reproductores tanto machos como hembras deben ser comprados específicamente tomando como factor primordial su peso vivo, vigorosidad, siendo las ideales para ingresar al período reproductivo de reproductor macho a un peso de 900 gr. a 1000 g. y la hembra a un peso de 800 g. a 900 g. La relación existente en cada poza de crianza es de 1 macho y 7 hembras. Siendo óptimo la selección de reproductores las recrías de segunda o tercer parto. La presencia del macho es permanente en las posas, se debe utilizar machos a partir de los 4 meses de edad con peso de 800 g. y las hembras a partir de 3 meses de edad con peso de 700 g.; se aproveche el ciclo menstrual de la cobaya que tiene como promedio 16 días (15 a 24 días) o aprovechar el celo post parto presentado de 2 a 3 horas de acuerdo al parto.
54.1.2. Gestación.
6La gestación tiene una duración que oscila entre 68 días y 70 días en la que recibe alimentación, principalmente en esta edad se le suministra pastos verdes y cereales y manejo adecuado evitando el aborto.
74.1.3. Parición.
8Cuando los reproductores son precoces y prolíficos, llegan a tener entre tres a cinco gazapos con una tasa de mortalidad estimada del 2% producto del
aplastamiento en la cubrición post parto, peleas, etc. Previa a la fecha post parto se colocan los gazaperos para disminuir la tasa de mortalidad.
94.1.4. Lactación.
10Después de la parición, la madre debe lactar un promedio de 15 días, además de suministrar algunos alimentos como forrajes verdes y cereales molidos. La habilidad materna es indispensable en esta etapa para disminuir la tasa de mortalidad.
114.1.5. Destete.
12El destete en el micro granja, se realiza a los 15 días después de nacido y paralelo a ésta actividad se hace el respectivo sexaje para seleccionar los animales como reproductores de reemplazo y otras destinadas a la recría, aunque depende de la alimentación pudiendo ser a los 10 días después del nacido.
13
144.1.6. Sexado - Castración.
Es la actividad de selección según el sexo a los cuyes destetados en pozas diferentes, esto a fin de evitar peleas y establecer una adecuada evolución de los cuyes. La castración se realiza a los 30 días de nacido y su carne es más suculenta que los enteros.
14.1.7. Recría.
Es recomendable evaluar el crecimiento y se debe clasificar según el sexo. La alimentación en esta etapa debe ser con concentrado y forraje verde (alfalfa), dosificaciones contra ectoparásitos, fumigación del ambiente, etc. Estas recrías según el sexo son separadas en pozas; la cantidad máxima de recrías hembras es 15 y recrías machos 12.
4.1.8. Beneficiado.
2Son los animales que alcanzaron pesos comerciales entre 900 - 1100 g. listas para ser beneficiado y la consiguiente comercialización. El tiempo promedio de que alcancen esta etapa es de 70 días; el crecimiento depende del suministro balanceado de los alimentos.
BALANCE DE MATERIA DE BENEFICIO
PRODUCTO ENTRA(g) SALE(g) CONTINUA(g) RENDIMIENTO
(%) CUY BENEFICIADO 1000 - 1000 100 DESANGRADO - 50 950 95 PELADO - 150 800 80 EVISCERADO - 200 600 60 LAVADO 500 500 600 60
FUENTE: Elaboración Propia
3
4.2. Diagrama de Flujo para la elaboración del producto.4
CARCASA
DESANGRADO
LAVADO
Visceras Tripas
Agua Hervida
EVISCERADO
PELADO
SACRIFICIO
CUY
Rendimiento=60% -65% Coeficiente Técnico= 1.67
V. COSTOS- INVERSIÓN.
Las inversiones fijas están constituidas por los usos de fondos en la adquisición de tangibles como herramientas, materiales e insumos para realizar las obras civiles y efectuación de las actividades que permitirán poner en marcha el negocio de explotación de cuyes. CONSTRUCCION DE LA PLANTA
SELECCION
LAVADO
ENVASADO AL VACIO
COMERCIALIZACION
ITEM METAS A EJECUTARSE UND METRADO COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL A OBRAS PREELIMINARES
1 CARTEL DE OBRA GBL 1,00 587,45 587,45
B MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1,00 10500,00 10500,00
C PRIMER NIVEL
3 GUARDIANIA Y/O VIGILANCIA M2 10,40 724,80 7537,92 4 VESTUARIO Y SS HH VARONES M2 29,54 724,80 21410,59 5 VESTUARIO Y SS HH DAMAS M2 29,54 724,80 21410,59 6 ÁREA DE RESIDUOS M2 25,20 692,64 17454,53 7 TANQUE CISTERNA GBL 1,00 8747,95 8747,95 8 TANQUE SÉPTICO GBL 1,00 10040,00 10040,00 8 POZO DE ABSORCIÓN GBL 1,00 4738,88 4738,88 PLANTA DE PRODUCCION 10 ÁREA DE REPOSO M2 16,63 692,64 11518,60 11 VETERINARIA M2 17,25 692,64 11948,04 12 ÁREA DE BENEFICIO M2 53,50 692,64 37056,24 13 ÁREA DE PROCESO M2 78,99 692,64 54711,63 14 PRODUCTO TERMINADO M2 33,30 692,64 23064,91 15 CÁMARA DE REFRIGERACIÓN M2 20,62 692,64 14282,24 16 ALMACÉN DE ENVACES E INSUMOS. M2 20,62 692,64 14282,24
17 LABORATORIO M2 28,25 692,64 19567,08
18 CAJA DE ESCALERA M2 14,47 724,80 10487,86
19 PASADIZO M2 190,20 387,36 73675,87
D SEGUNDO NIVEL ÁREA ADMINISTRATIVA
20 SECRETARIA, SALA DE ESPERA M2 34,05 692,64 23584,39
21 GERENCIA. M2 38,21 692,64 26465,77 22 SS.HH. DE GERENCIA M2 7,48 724,80 5421,50 23 SALA DE JUNTAS M2 49,27 692,64 34126,37 24 SS.HH. DE SALA DE JUNTAS M2 8,48 724,80 6146,30 25 COTABILIDAD M2 29,80 692,64 20640,67 26 ADMINISTRACIÓN M2 24,88 692,64 17232,88 27 VENTAS Y MARQUETING M2 19,80 692,64 13714,27 28 SS.HH. VARONES M2 15,25 724,80 11053,20 29 SS.HH. DAMAS M2 15,25 724,80 11053,20 30 SALA DE CONFERENCIAS M2 77,19 692,64 53464,88 31 CAFETÍN M2 68,85 692,64 47688,26 32 CAJADE ESCALERA M2 20,06 724,80 14539,49 33 PAZADIZO M2 55,80 387,36 21614,69 E TERCER NIVEL 34 TECHO ESCALERAS M2 15,08 724,80 10929,98 35 TANQUE ELEVADO GLB 1,00 10560,00 10560,00 TOTAL 701 258,50 COSTO DIRECTO 701258,50 IMPREVISTOS 2% 14025,17 GASTOS GENERALES 10% 70125,85 UTILIDAD 10% 70125,85 SUBTOTAL 855535,37 IGV 19% 162551,72 TOTAL 1018087,09 COSTO DE ESTUDIOS 5000,00 TOTAL 1023087,09
ETAPA DE EQUIPAMIENTO
TOTAL DE EQUIPAMIENTO
ITEM METAS A EJECUTARSE UND CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO PROG. A MODULOS DE CRIANZA 1 JAULAS GBL 30 50 1500 1500 2 REPRODUCTORES GBL 150 100 15000 15000 B ACOPIO Y REPOSO 3 JABAS GBL 30 30 900 900 4 GANCHOS GBL 4 20 80 80 C VETERINARIA 3 MESA GBL 2 500 1000 1000 4 SILLA GBL 2 60 120 120 5 BOTIQUIN IMPLEMENTADO GBL 1 500 500 500 6 BALANZA GBL 1 250 250 250 7 BENEFICIO GBL 8 MESA GBL 3 1589 4767 4767
9 BAÑO MARIA (MARMITAS ESPECIALES) GBL 2 9184 18368 18368 10 DRENAJE DE CARCASAS GBL 2 3900 7800 7800
D PROCESO
11 BALANZA GBL 1 250 250 250
12 MESA GBL 4 1300 5200 5200
13 ROLLO (BOLSAS) GBL 1 200 200 200
14 JABAS PARA PRODUCTO TERMINADO GBL 20 20 400 400 15 SELLADOR AL VACIO GBL 1 500 500 500 16 ENVASES (MILLAR) GBL 1 500 500 500 17 ANALISIS GBL 18 COMPUTADORA GBL 1 3000 3000 3000 19 MATERIALESLABORATORIO DE GBL 1 6000 6000 6000 E PRODUCTO TERMINADO 20 CONSERVADORAS GBL 2 3000 6000 6000 21 CARRETA GBL 2 400 800 800 22 MESA GBL 2 1500 3000 3000 F VESTUARIO GBL 0 23 GUARDAPOLVOS, MANDILES GBL 15 80 1200 1200 G ADMINISTRATIVO 24 MESA GBL 2 500 1000 1000 25 SILLA GBL 30 60 1800 1800 26 MODULO DE PC GBL 2 700 1400 1400 H COMERCIALIZACION 27 COMPUTADORA GBL 1 3000 3000 3000 28 INSTALACIONTELEFONO DE GBL 1 200 200 200 29 MESA GBL 1 300 300 300 TOTAL 85035
PRECIOS PRIVADOS COSTO DIRECTO 85035 85035 IMPREVISTOS 2% 1700,7 1700,7 SUBTOTAL 86735,7 86735,7 IGV 19% 16479,8 16479,8 TOTAL 103215,5 103215,5
ETAPA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
ITEM METAS A EJECUTARSE UND COMPONENTE NACIONAL COSTO TOTAL
A ORGANIZACIÓN
1 Asesoramientofortalecimiento de productoresorganización y Unid. 6000 6000
B CAPACITACION PERMANENTE A LOS PRODUCTORES
2 Curso taller en manejo de pastos cultivados Unid. 2000 2000 3
curso taller en alimentación, sanidad y
producción de cuyes de calidad Unid. 3000 3000 4 curso taller en manejo técnico para crianza de cuyes de calidad Unid. 2000 2000 5 capacitación en montaje, desmontaje y mantenimiento de maquinarias y equipos Unid. 6000 6000 6 capacitación en buenas practicas de manufactura Unid. 5000 5000 7
capacitación en higiene y seguridad
industrial Unid. 5000 5000
8 curso taller técnicas para el beneficio de cuyes Unid. 4000 4000 9 realización de pasantia a nivel nacional en crianza tecnificada de cuyes Unid. 10000 10000 10 curso taller control de calidad Unid. 8000 8000 11
curso taller parámetros adecuados para
la transformación de carne de cuy Unid. 8000 8000 12 capacitación en comercialización Unid. 3000 3000 13 capacitación en marketing Unid. 1000 1000
C ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE
14
Asistencia técnica permanente con un especialista en manejo de toda la cadena
productiva del cuy Unid. 24000 24000 15 Realización de visita guiada a plantas de transformación de carne de cuy Unid. 8000 8000
D ADMINISTRACION Y GESTIÓN
16 Capacitación en manejo administrativo y contable Unid. 3000 3000 17 capacitación en registro de ventas Unid. 1000 1000 18 capacitación en plan HACCP Unid. 7000 7000 19
Capacitación tramites para el
funcionamiento de la planta Unid. 1500 1500 20 capacitación fortalecimiento del negocio rural Unid. 3000 3000 21 Asistencia permanente en manejo administrativo y contable Unid. 36000 36000
COSTOS DE MANTENIMIENTO ITEM METAS A EJECUTARSE UND COMPONENTE NACIONAL COMPONEN TE IMPORTAD O COSTO TOTAL D MANTENIMIENTO PREVENTIVO 14 Servicios de mantenimiento de infraestructura GLB 120 0 120 15 Servicios de mantenimiento de equipos GLB 120 0 120 18 Material para mantenimiento GLB 120 0 120 21 Costo de personal de mantenimiento GLB 250 0 250 ITEM METAS A EJECUTARSE UND COMPONENTE NACIONAL COMPONENT IMPORTADO COSTO TOTAL A PERSONAL
4 Personal Tecnico Pers. 9600 0 9600
5 Personal Administrativo Pers. 9600 0 9600 6 Personal de Servicios Pers. 4800 0 4800 B MATERIALES 0 0 9 Material de Limpieza GLB 2376,00 0 2376 10 Materias primas y otros GLB 378000 0 378000 C SERVICIOS 0 0 11 Suministros GLB 1320 0 1320
INVERSION TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS 12,948,025
Expediente Técnico GLB 12,948,025
INVERSIÓN TANGIBLE 11,466,643,318
Adj. y contratación Obra GLB 1018087,09
Ejec. y Sup. de la Obra GLB 203,617,418
Equipamiento GLB 1,032,155,000
Liquidación y Transf.. Obra GLB 5000
INVERSIÓN DE INTANGIBLES 146500
Capacitación y Asistencia Técnica GLB 146500
CAPITAL DE TRABAJO 405696
VI. FINANCIAMIENTO.
El financiamiento no es otra cosa que las fuentes de los fondos que permitirán concretizar la marcha de la empresa. Para constituir este negocio se cuenta con financiamientos tanto externos como propios. Se detalla en los cuadros siguientes:
6.1. Financiamiento externo por apoyo.
Financiamiento externo por Fondo de Contravalor Perú-Japón.
6.2. Financiamiento interno
Financiamiento interno por el aporte de los socios de la empresa y la Municipalidad Distrital de Hualhuas.
6.3. Financiamiento Total
Consolidación del financiamiento total del proyecto.
ENTIDADES % FINANCIAMIENTO FONDO PERU-JAPON 90 1541176.515 ASOCIACION -MUNICIPALIDAD 10 171241.835 TOTAL 1,712,418
VII. FLUJO DE CAJA.
1
CONCEPTO UND
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTOS CON PROYECTO A. COSTOS DE INVERSION
1.00.- ESTUDIOS DEFINITIVOS 12948,025
1.01.- Expediente Técnico GLB 12948,025
2.00.- INVERSIÓN TANGIBLE 1146664,3318
2.01.- Adj. y contratación Obra GLB 1018087,09 2.02.- Ejec. y Sup. de la Obra GLB 20361,7418
2.03.- Equipamiento GLB 103215,5000
2.04.- Liquidación y Transf.. Obra GLB 5000
3.00.- INVERSIÓN DE INTANGIBLES 146500
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.01.- Operación 405696 440976 473736 509016 544296 577056 612336 645096 680376 715656
4.02.- Mantenimiento GLB 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1306112,3568 406306 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266
D. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.01.- Operación GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.02.- Mantenimiento GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES 1306112,3568 406306 44158
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. NUMERO DE SERVICIOS 0 36000 39360 42480 45840 49200 52320 55680 58800 62160 65520
a. Carcasa de cuyes 36000 39360 42480 45840 49200 52320 55680 58800 62160 65520
II. TARIFA DE LOS SERVICIOS 0
b. venta de carcasa envasado al
vacio 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
III. INGRESO SITUACION CON
PROYECTO 0 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320
a. Carcasa de cuyes 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320 IV. INGRESO SITUACION SIN
PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INGRESOS INCREMENTALES 0 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320 FLUJO NETO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. INGRESOS GENERADOS 0 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320
II. COSTOS DEL PROYECTO 1306112,3568 406306 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266 III. FLUJO DE INGRESOS Y
COSTOS A PRECIOS DE
III. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
8.1
Criterios de Evaluación.Los criterios utilizados para la Evaluación Social son:
• Período de evaluación : 10 años • Período de Ejecución : 2008 • Año de Inicio de Operación : 2009 • Año base de evaluación : 2008
• Precios : Precios Sociales
• Tasa de descuento : 11%
• Indicadores de rentabilidad : VAN, TIR, B/C
8.2
Resultados.Los indicadores de evaluación social, muestran valores favorables, para la alternativa 1, tanto a precios de mercado como a precios sociales.
Indicadores de Rentabilidad
Como se puede observar en el cuadro anterior, los indicadores de rentabilidad son positivos para el proyecto demostrando la rentabilidad. Esto se explica por que los niveles de beneficios incrementales son superiores a los costos incrementales en el momento actual.
Si bien se han presentado con tres indicadores de rentabilidad, cabe mencionar que el indicador determinante es el expresado por el Valor Actual Neto (VAN).
INDICADORES VAN TIR B/C
1
IX. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 10.1. Funciones de la Junta General.
1- Reunión de los responsables de las unidades de la empresa para la toma de decisiones de agendas generales de la empresa como la creación de sucursales, préstamos bancarios, incremento o disminución de capital, etc.
2- Acuerdo de disolución, liquidación o fusión empresarial.
3- Aprobación de informes financieros y de avance físico del proyecto.
4- Contratación de mano de obra directa e indirecta. Y otras de interés general.
2
10.2. Funciones del Gerente.1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones de la empresa.
2- Ejerce la representación de la empresa, convoca a la Junta General de Socios(as).
3- Solicita, recepciona y administra los fondos del proyecto en coordinación con la Junta General de Socios(as).
4- Cumple y hace cumplir los estatutos, minutas y pacto social de la empresa. 5- Recomienda acciones para el mejoramiento de la competitividad de la empresa.
3
10.3. Funciones del Jefe de Operaciones.1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones unitarias del proceso productivo.
2- Control de existencias previniendo la sustracción o pérdidas.
3- Supervisa las existencias para prever las compras, con la debida anticipación. 4- Realizar constantes inventarios e informes al gerente administrativo.
4
10.4. Funciones del Jefe de Ventas.1- Planea, organiza, dirige y controla las actividades comerciales de la empresa. 2- Dirige la programación de ventas a nivel regional.
3- Estudia la situación del mercado y su posible variación.
4- Mantiene buenas relaciones con el cliente, satisfaciendo sus necesidades y deseos.
5- Cumple eficientemente la entrega de los productos a los clientes.
6- Coordina con el gerente administrativo sobre las políticas de venta de productos
.5
10.5. Organigrama de la “PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY HUALHUAS S.A.”JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE VENTAS
GERENTE
JUNTA
GENERAL
1X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 10.1 Conclusiones.
61. La Empresa es de carácter societario, se denomina “PLANTA PROCESADORA
DE CARNE DE CUY HUALHUAS S.A.” que está constituido por todos los socios
de ala Asociación de productores de cuy “APROVAC”. 7
22. La empresa tiene por objetivo alcanzar el nivel de producción promedio anual de
30.44 TM durante los 10años de de horizonte del proyecto y comercializar en el mercado capitalino.33. De acuerdo a los cálculos y sondeos realizados, existe una demanda potencial del
producto, tanto de consumidores individuales como de empresas en la ciudad de Lima.44. El Plan de Negocio contiene un proceso productivo estandarizado.
565. Para iniciar con la ejecución del plan de negocio se requiere la suma de S/.
1,712,418 nuevos soles , incluidos el capital de trabajo para el primer año de funcionamiento, de las cuales se espera el apoyo del Fondo Contravalor Perú – Japón. Y en la etapa de post inversión (operación y mantenimiento) la responsabilidad de la municipalidad Distrital de Hualhuas y la Asociación de productores de cuy “APROVAC”.7
86. Realizado las evaluaciones económicas se tiene el valor actual neto
VAN=81013.89, el TIR= 12% y B/C=1,018 las cuales. Otorgan los indicadores de rentabilidad sostenible del presente proyecto.9
107. La puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, beneficiará a los productores
de cuy en el Distrito de Hualhuas de 599 familias al inicio del proyecto hasta llegar a 652 familias, al termino del proyecto, los mismos que muestra sumo interés y tienen muchas expectativas sobre el presente.11
12
10.2 Recomendaciones.13
141. La evaluación y aprobación del proyecto sea en forma racional a fin de satisfacer
las expectativas de los productores de cuy del Distrito de Hualhuas.2.-Desarrollar un estudio detallado en la parte de análisis de suelo donde se realizara la construcción.
3.- Brindar mayor apoyo a proyectos productivos, por parte del gobierno local, Regional y nacional.
