Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Productos.

(1)

Asimismo, señalar que en el ejercicio 2014,

se brindó la atención de servicios alimentarios de

calidad a 17,500 escolares de 202 instituciones educativas de nivel secundario de los ámbitos

de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonia peruana, a fin de mejorar su ingesta

de alimentos para contribuir a mejorar su atención en clases.Adicionalmente, se ha brindado

la atención alimentaria a 103,088 usuarios de 2,776 instituciones educativas ubicadosen la

zona del VRAEM.

5004240 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos.

En el año 2014,

se programó la provisión del servicio alimentario brindando atención de

486,948,406 raciones, lográndose atender 460,933,880 raciones; lo que representa una

ejecución del 94.66%, beneficiando a 2,414,170 niños

y

niñas de !lEEpúblicas a nivel nacional

(a partir de 3 años), primaria

y

secundaria reciben servicio alimentario a través de la gestión

de productos durante el año escolar.

5004239 Asistencia Técnica a Comités de

Unidad de Alimentación Escolar deGestión de Productos.

DEPARTAMENTO

Medida Meta Física Meta Física % (programada anual) (Ejecutado alAño) Avance

AMAZONAS Comité 2,206 1,193 54 ANCASH 1 Comité 2,321 2,012 87 ANCASH 2 Comité 806 750 93 APURIMAC Comité 2,013 1,791 89 AREQUIPA Comité 1,381 869 63 AYACUCHO Comité 2,733 1,998 73 CAJAMARCA 1 Comité 2,790 2,233 80 CAJAMARCA 2 Comité 3,678 3,708 101 CUSCO Comité 3,678 2,923 79

HUANCAVELlCA Comité 2,544 1,629 64

HUÁNUCO Comité 2,970 2,039 69

ICA Comité 262 262 100

JUNíN Comité 3,086 2,584 84

LALIBERTAD Comité 2,467 2,090 85

LAMBAYEQUE Comité 947 749 79

LIMA METROPOLITANA Comité 11 11 100

LIMAPROVINCIAS Comité 993 1,344 135 LORETO Comité 3,650 1,953 54 MADRE DE DIOS Comité 303 189 62 MOQUEGUA Comité 324 231 71 PASCO Comité 1,209 1,209 100 PIURA Comité 2,859 2,855 100 PUNO Comité 4,462 4,719 106 SANMARTíN Comité 2,020 2,021 100 TACNA Comité 384 369 96 TUMBES Comité 79 75 95 UCAYALI Comité 1,157 636 55 TOTAL 51,333 42,442 83 /

5004239 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Productos.

Para el año 2014, se logró asistir a 42,442 comités, lográndose alcanzar una ejecución del

83%frente a una programación de 51,333 comités,

lo cual permitió fortalecer lascapacidades

de los CAEsen temas relacionados al modelo de cogestión del PNAEQW,funciones de los

miembros de los CAES,gestión

y

organización del servicio alimentario, red de alertas

y

sistema de comunicación

y

reportes del servicio' alimentario

y

emergencias de salud,

mediante la ejecución de talleres, a efectos de asegurar el óptimo funcionamiento del CAE

y

así el cumplimiento de cada una de las funciones de acuerdo a los protocolos,

y

la vigilancia

apropiada de cada proceso de los servicios.

Programa Naciona

l

de A

li

mentación Escolar

QALI WARMA

Ministerio de Desarrollo

e Inclusión Social

(2)

8 Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 - PNAEQW

6004241Supervisión y Monitoreo de la Gestión de

DEPARTAMENTO Unidad de Productos

Medida Meta Física Meta Física %

(programada anual) ('Ejecutado al AñQ) Avance

AMAZONAS Supervisión 4,734 3,838 81 ANCASH 1 Supervisión 4,935 3,977 81 ANCASH 2 Supervisión 1,873 1,990 106 APURIMAC Supervisión 3,984 3,437 86 AREQUIPA Supervisión 3,167 4,423 140 AYACUCHO Supervisión 5,688 5,634 99 CAJAMARCA 1 Supervisión 7,678 7,725 101 CAJAMARCA2 Supervisión 8,544 5,998 70 CUSCO Supervisión 7,442 7,392 99 HUANCAVELlCA Supervisión 5,843 5,775 99 HUÁNUCO Supervisión 6,707 6,180 92 ICA Supervisión 1,251 827 66 JUNIN Supervisión 7,244 6,357 88 LA LIBERTAD Supervisión 5,7~8 5,992 105 LAMBAYEQUE Supervisión 2,072 1,597 77

LIMA METROPOLITANA Supervisión 290 246 85

LIMA PROVINCIAS Supervisión 2,301 2,134 93

LORETO Supervisión 7,085 6,266 88

MADRE DE DIOS Supervisión 535 617 115

MOQUEGUA Supervisión 636 520 82

PASCO Supervisión 3,423 4,319 126

PIURA Supervisión 6,380 5,809 91

PUNO Supervisión 10,041 10,541 105

SAN MARTíN Supervisión 4,634 5,490 118

TACNA Supervisión 740 935 126

TUMBES Supervisión 211 255 121

UCAYALI Supervisión 2,517 1,554 62

TOTAL 116,683 109,828 96

Unidad Ejecutora: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR QALI WARMA

5004241 Supervisión

y

Monitoreo de la Gestión de Productos.

Se realizaron 109,828 supervisiones alcanzando una ejecución del 95% respecto de la meta

programada de 115,863 supervisiones, efectuándose, supervisiones

y

visitas inopinadas a las

distintas escuelasusuarias, las supervisiones de almacenes, a fin de verificar las condiciones

técnico sanitarias del almacenamiento de productos.

Usuarios atendidos a través de la modalidad productos, durante el 2014 5004240 Provisión del Servicio Alimentario de la

DEPARTAMENTO Unidad de Gestión de Productos Medida _{Meta Física} _{Meta Física}

(programada anual) (Ejecutado al Año) %Avance

AMAZONAS Raciones 16,247,430 15,357,510 95 ANCASH 1 Raciones 19,083,513 18,286,849 96 ANCASH 2 Raciones 5,177,319 4,920,544 95 APURIMAC Raciones 22,256,949 21,120,592 95 AREQUIPA Raciones 18,342,829 17,518,216 96 AYACUCHO Raciones 25,158,848 23,655,758 94 CAJAMARCA 1 Raciones 31,038,501 29,569,765 95 CAJAMARCA 2 Raciones 24,503,747 23,153,659 94 CUSCO Raciones 33,229,561 31,064,862 93 HUANCAVELlCA Raciones 19,490,761 18,245,829 94 HUANUCO Raciones 28,425,778 26,663,979 94 ICA Raciones 3,002,599 2,762,433 92 JUNIN Raciones 24,841,214 23,073,089 93 LA LIBERTAD Raciones 36,878,044 35,226,800 96 LAMBAYEQUE Raciones 6,745,337 6,302,074 93

LIMA METROPOLITANA Raciones 376,013 335,788 89 LIMA PROVINCIA Raciones 10,759,708 10,316,436 96

LORETO Raciones 48,191,965 45,833,290 95

MADRE DE DIOS Raciones 4,563,319 4,353,718 95

MOQUEGUA Raciones 315,840 290,543 92

PASCO Raciones 11,586,806 11,077,192 96

PIURA Raciones 29,997,014 28,451,531 95

PUNO Raciones 32,783,798 31,043,234 95

SAN MARTíN Raciones 21,738,796 20,619,890 95

TACNA Raciones 5,609,042 5,404,445 96

TUMBES Raciones 427,707 408,132 95

UCAYALI Raciones 6,175,968 5,877,722 95 TOTAL 486,948,406 460,933,880 95 Unidad Ejecutora: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR QALI WARMA

P

r

ograma Naciona

l

de A

l

i

m

en

t

ac

i

o

n

Escola

r

QALI WARMA

~

Ministerio de Desarrollo

(3)

5004243 Conformacion de Comites de Compra

y

Asistencia Tecnica a Unidades Territoriales

y

Comites de Compra.

Para el año 2014, se programaron efectuar 197 asistenciastécnicas a los comités de compra,

de los cuales se logró ejecutar un 60.41% de lo programado; sin embargo, producto de estas

visitas de asistencia técnica se alcanzó el 100% de comités de compra conformados (115

comites de compra).

5000276Gestion delPrograma

DEPARTAMENTO Unidad de Medida _Met_{a F}_í_s_ica _{Meta Física}

(programada anual) (Ejecutado alAíio) %Avance

LIMA Acción 12 12 100

TOTAL 12 12 100

5000276 Gestion del Programa

Esta actividad esta comprendida por los gastos administrativos exclusivos del Programa

Presupuestal, que permiten la operatividad de las Unidades Técnicasy Unidades territoriales

involucradas en el desarrollo del servicio alimentario. La ejecución de esta actividad ha

alcanzado el 100% de las metas físicas programadas.

ACCIONES COMUNES

5004242Equipamiento del Servicio Alimentario

DEPARTAMENTO Unidadde Medida

Meta Fisica Meta Física %

(programada anual) (Ejecutado al Año) Avance

LIMA ME1ROPOLlTANA Raciones 14,128 O O

TOTAL 14,128 O O

Unidad Ejecutora: PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACiÓN ESCOLARQALI WARMA

Sin embargo, para el año 2014, no se pudo ejecutar la actividad conforme a lo programado,

sólo se logró la adquisición de un porcentaje del equipamiento programado, debido a que

antes de la firma del convenio con UNOPS, existieron retrasos en la elaboración de las

especificaciones técnicas y cambios en la base de datos del Listado de Instituciones

Educativas usuarias del Programa, así como problemas con los plazos para ejecutar un

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roceso

d.elicitación pública para la adquisición de utensilios de cocina, conforme a la ley de

y'

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mtrataclonesdel estado.

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consecuencia, la ejecución de la actividad no ha tenido avance a nivel de meta física,

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ebido

a que es evaluada a través de la unidad de medida "cocina implementada", y sólo ha

logrado ejecutar una parte del presupuesto programado, para la adquisición de un

porcentaje del equipamiento que será distribuido en el ejercicio 2015.

5004242 Equipamiento del Servicio Alimentario.

Para lograr el cumplimiento de la actividad, se suscribió un Convenio entre la Oficina de las

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPSy el PNAEQali Warma, a través de la

Resolución de Dirección Ejecutiva W 3788-2014-MIDISjPNAEQW de fecha 15 de setiembre

de 2014, mediante el cual UNOPSse encuentra encargada de los actos preparatorios y del

proceso de adquisición de utensilios de cocina.

Programa Naciona

l

de A

l

imentación Escolar

QALI WARMA

Ministerio de Desarrollo

e Inclusión Social

(4)

Esnecesario señalar que esta actividad permite transferir recursos presupuestales a ambos

productos del PP115 para la tención del servicio alimentario, por lo que su programación en

"raciones" es decreciente hasta volverse O

y

que por la rigidez del Sistema Integrado de

Administración Financiera- SIAF,sigue como meta física programada los datos ingresados al

primer semestre, como se observa en el cuadro siguiente.

6004244 Transferencia para la Provision del

Unidad de Servicio Alimentario

DEPARTAMENTO

Medida

Meta Fisica Meta Flsica %

(programada anual) (Ejecutado al Afto) Avance

AMAZONAS Raciones 1 1 100 APURIMAC Raciones 1 1 100 AYACUCHO Raciones 1 1 100 CUSCO Raciones 1 1 100 HUANCAVELlCA Raciones 1 1 100 HUANUCO Raciones 1 1 100 LAMBAYEQUE Raciones 1 1 100

LIMA PROVINCIAS Raciones 1 1 100

MOQUEGUA Raciones 1 1 100

PUNO Raciones 1 1 100

TACNA Raciones 1 1 100

UCAYALI Raciones 1 1 100

TOTAL 12 12 100

Debido a estastransferencias para pagosdel ejercicio anterior, en esta actividad se considera

como ejecución física las transferencias para pagos efectuados a proveedores del servicio

alimentario, lo que representa una ejecución física de 100%, como se observa en el cuadro

siguiente.

Asimismo, se incorporaron a esta actividad los saldos de balance por el importe de

SI.

26973

252, correspondiente a la fuente de financiamiento Donaciones

y

Transferencias, para

financiar lastransferencias de recursos a los Comités de Compra para el pago de proveedores

del servicio de alimentación escolar no devengado al 31 de diciembre de 2013, según

Resolución Ministerial Nº 040-2014-MIDIS.

5004244 Transferencia para la Provision del Servicio Alimentario.

Esta actividad contó con recursos para financiar la provisión del servicio alimentario, los

cuales se fueron transfiriendo durante el año fiscal a las actividades de Provisión del Servicio

Alimentario de Gestión de Raciones

y

Provisión del Servicio Alimentario de Gestión de

Productos.

5004243Conformadonde Comites de Compra y Asistencia

Unidad de Tecnica a Unidades Territoriales y Comites de Compra.

DEPARTAMENTO

Medida

Meta Fisica Meta Fisica

%Avance

(programada anual) (Ejecutado al Año)

LIMA Asistenciatécnica 197 119 60

implementada

TOTAL 197 119 60

Unidad Ejecutora: PROGRAMANACIONALDEALIMENTACiÓNESCOLARQALI WARMA

Programa Naciona

l

de A

li

mentación Escola

r

QALlWARMA

-

Ministerio de Desarrollo

(5)

5000001PlaneamientoyPresupuesto 5000002Conduccíon yOrientacion 5000003Gestion Administrativa 5000004AsesoramientoTecnicoy

Superior Juridico

DEPARTAMENTOUnidad de

Medida MetaFísica Meta Física % Meta Fisica MetaFísica % MetaFisica MetaFísica % Meta Fisica MetaFísica %

(programada (Ejecutado al

Avance (programada (Ejecutado al Avance (programada (Ejecutadoal Avance {programada(Ejecutadoal Avance

anual) Año) anual) Año) anual) Año) anual) Año)

LIMA Documento 12 12 100

LIMA Informe 12 12 100 8 8 100 7 6 86

LIMA-DE Informe 10 10 100

TOTAL 12 12 100 22 22 100 8 8 100 7 6 86

Unidad Ejecutora: PROGRAMANACIONALDEALIMENTACiÓNESCOLARQALI WARMA

En el año

2014,

estas actividades han logrado una ejecución de las tareas programadas del

100%,

a excepción de la actividad Asesoramiento Técnico y Jurídico que ejecutó e186%de su

programación, como podemos observar en el cuadro adjunto.

(

9001 ACCIONES CENTRALES

Esta Categoría Presupuestal esta comprendida por

4

actividades: i)

5000001

Planeamiento

y

Presupuesto;

ii)

5000002

Conducción

y

Orientación Superior;

5000003

Gestión Administrativa

y

iv)

5000004

Asesoramiento Técnico

y

Jurídico.

5004244 Transferencia para la

Unidad de Provision del Servicio Alimentario

DEPART AMENTO

Medida

Meta Física POI Meta Física SIAF

AMAZONAS Raciones 1 447,370 ANCASH 1 Raciones O 1,603,679 ANCASH 2 Raciones O 16,016 APURIMAC Raciones 1 93,082 AREQUIPA Raciones O 5,038,649 AYACUCHO Raciones 1 115,500 CAJAMARCA 2 Raciones O 6,948,114 CUSCO Raciones 1 232,232 HUANCAVELlCA Raciones 1 4,072,453 HUÁNUCO Raciones 1 7,045,455 ICA Raciones O 2,847,679 JUNíN Raciones O 3,105,718 LA LIBERTAD Raciones O 1,179,486 LAMBAYEQUE Raciones 1 3,455,991

LIMA METROPOLITANA Raciones O 8,524,901

LIMA PROVINCIAS Raciones 1 1,463,924

LORETO Raciones O 3,687,564

MADRE DE DIOS Raciones O 1,145,933

MOQUEGUA Raciones 1 1

PASCO Raciones O 181,797

PIURA Raciones O 2,083,081

PUNO Raciones 1 2,462,006

SAN MARTíN Raciones O 105,383

TACNA Raciones 1 190,010 UCAYALI Raciones 1 26,958 TOTAL 12 56,072,982

Programa Nacional

de A

l

imentación Escolar

QALI WARMA

(6)

Resolución Ministerial W 272-2014-MIDIS del 25 de noviembre del 2014, que autoriza la modificación presupuestaria entre unidades ejecutoras a fin de habilitar recursos a favor de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central - MIDIS por la suma de 5/.243 871 992,00 nuevos en el marco del Decreto de Urgencia W 005-2014 que dicta medidas extraordinarias para estimular la economía.

Transferencia de Partidas (entre Unidades Ejecutoras)

Resolución Ministerial W 250-2014-MIDIS del 20 de noviembre del 2014, que autoriza la modificación presupuestaria entre unidades ejecutoras a fin de habilitar recursos a favor de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central - MIDIS por la suma de 5/.2 954349,00 nuevos soles para ser destinados a financiar la implementación de los espacios de coordinación y articulación de los programas sociales del MIDIS, denominado ENLACE- MIDIS, el Plan de Medios de la Semana de la Inclusión Social, así como para la atención de algunos gastos prioritarios coordinados con la Alta Dirección del MIDIS.

Resolución Ministerial W265-2014-MIDIS del 11 de noviembre del 2014 que aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia W 004-2014, por un monto de 5/.198 000,00 nuevos soles, a favor del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Unidad Ejecutora 007: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; destinados al financiamiento del pago del Aguinaldo Extraordinario a favor de las personas indicadas en el numeral 6.1 del artículo 6 del citado decreto de urgencia.

Resolución Ministerial W162-2014-MIDIS del 16 de julio del 2014 que aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia W 001-2014, por un monto de 5/.100 000,00 nuevos soles, a favor del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Unidad Ejecutora 007: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; destinados al financiamiento del pago del Aguinaldo Extraordinario a favor de las personas indicadas en el numeral 2.1 del artículo 2 del citado decreto de urgencia.

Créditos Suplementarios

Resolución Ministerial W040-2014-MIDIS del 25 de febrero del 2014 que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos(saldos de balance) en el Presupuesto Institucional del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Unidad Ejecutora 007: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, hasta por la suma de 5/.26 973 252,00 nuevos soles en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; para financiar las transferencias de recursos a los Comités de Compra para el pago a proveedores del servicio de alimentación escolar no devengados al 31 de diciembre de 2013.

Transferencia de Partidas (entre Pliegos)

Resolución Ministerial W 107-2014-MIDIS del 06 de mayo del 2014, que aprueba la desagregación de los recursos autorizados con Decreto Supremo NQ 089-2014-EF que autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público a favor del Pliego 023 Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, hasta por las suma de 5/.1 012 851,00 nuevos soles; para ser destinados al financiamiento del pago de remuneraciones de dieciséis (16) gerentes públicos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Se han efectuado las siguientes modificaciones presupuesta les: EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

P

r

ograma Naciona

l

de A

li

mentación Es

c

o

l

a

r

QAlI WARMA

Ministerio de Desarrollo

-e

Inclusión Social

(7)

Fuente: SIAF- SP

FUENTEDE FINANCIAMIENTOY

PIA MODIFICACIONES PIM

GENERICA DE GASTO

1.RECURSOSORDINARIOS 1,320,266,988 -314,011,667 1,006,244,321

2.3BIENES Y SERVICIOS 254,172,998 -128,217,427 125,955,571

2.5 OTROS GASTOS 1,066,082,990 -187,667,003 878,415,987

2.6 ADQUISICIONDE ACTIVOSNOFINACIEROS 1,872,763 1,872,763

4.DONACIONESY TRANSFERENCIAS 26,973,262 26,973,262

2.5 OTROS GASTOS 26,973,252 26,973,252

TOTAL 1,320,266.988 -287,038,416 1,033,217,673

Modificaciones presupuesta les a nivel de fuente definanciamiento y genérica de gasto

Cr

é

d

i

to

s

P

res

upu

es

tal

es

y

Anul

a

cion

es

(d

e

ntr

o

d

e

U.E

.

)

Se han efect

u

ado modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con la

finalidad de habilitar de recursos a metas

y

específicas deficitarias pa

r

a

l

a atención de

diversos gastos requeridos por las diversas unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora 007:

Programa Nacional de Alimentación Esco

l

ar- Qal

i

Warma.

MarcoInicialysusModificaciones MontoSI.

PIATodaFuente-RM Nº 285-2013-MIOIS 1,320,255,988

ResoluciónMinisterial Nº 040-2014-MIDIS 26,973,252

(Incorporaciónde Saldos de Balance)

ResoluciónMinisterial Nº107-2014-MIDIS -1,012,851

(Transferencia a SERVIR)

ResoluciónMinisterial Nº162-2014-MIDIS 100,000 (Otorgamiento deAguinaldo Extraordinario)

(Transferencia alaUE001:Sede Central)

ResoluciónMinisterial Nº265-2014-MIDIS 198,000

(Otorgamiento de Aguinaldo Extraordinario)

ResoluciónMinisterial Nº272-2014-MIDIS -243,871,992 (Transferencia alMIDIS)

ResoluciónMinisterial Nº287-2014-MIDIS -9,901,600 (Transferencia al MIDIS)

(Transferencia alMIDIS)

ResoluciónMinisterial Nº291-2014-MIDIS -68,875 (Transferencia alMIDIS)

TotalPresupuestoInstitucionalModificado-PIM 1,033,217,573

Variación del Marco Presupuestal