SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA GOBERNACION DE LA GUAJIRA. Metodología General de Formulación

(1)

Impreso el 24 de Junio de 2015

Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el municipio de Uribia, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

84000000

WILSON

ROJAS VANEGAS

SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA

7275007

contactenos@laguajira.gov.co

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

E-mail:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

31006. Control policial

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Interior Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación

Unidad de medida

Municipios

51 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por nuestra Guajira, Hagamoslo Juntos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.10.6.3. SECTOR. JUSTICIA Y SEGURIDAD

PROGRAMA 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA Y CAOS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE URIBIA

Descripción de la situación existente

EN EL MUNICIPIO DE URIBIA EN LOS ULTIMOS MESES SE HE ICREMENTADO EL NUMERO DE ATRACOS Y ROBOS DE CELULARES Y

BILLETERAS, IMPIDIENDO QUE LOS BARRIOS SEAN ESPACIOS DE TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA, MOSTRANDO ASI UN INCREMENTO EN LA

INSEGURIDAD Y DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS ECONOMICOS ENTRE LOS COMERCIANTES QUE A DIARIO OBSERVAN COMO LAS CALES

SE VAN CONVIRTIENDO EN FOCOS DE DELINCUENCIA, ILEGALIDAD, DROGRAS Y CAOS

Magnitud actual

aumento d ela inseguridad cerca del 70%

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Deficiente readaptación social

Indirecta

Tipo:

Deficiente implementación de servicios de seguridad ciudadana

Insuficiente equipamientos

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

(4)

Indirecto

Tipo:

Desarrollo de actividades ilícitas y reincidencia delincuencial

Inseguridad y Caos social

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Tecnico, Financiero y legal

Municipal Uribia Beneficiario Veeduria

Concertación entre los participantes

Mesas de concertacion para definir los roles de cada uno de los particpantes en la ejecucion del proyecto

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

150702

Fuente de información

Dane Censo 2005

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(5)

Número de personas Objetivo

150702

Fuente de información

Dane Censo 2005

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona urbana

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

74105

_{Censo Dane 2005}

Género

Mujer

76597

_{Censo Dane 2005}

Edad (años)

0 - 6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

(6)

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Disminución de la inseguridad en el municipio de Uribia

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Disminucion de inseguridad Porcentaje 20

Objetivo Específicos

eficiente readaptacion social

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD OPORTUNO Y CONFIABLE suficiente equipamientos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(7)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Dotacion de equipos de seguridad

Año inicio: 2015

Año final: 2018

RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP350 MX 16 CANALES

EN LAS BANDAS VHF-UHF,POTENCIA DE SALIDA 5 Watts.

INCLUYE:CARGADOR, Y ANTENA.(GARANTIA 1 AÑO)

REPETIDOR MARCA MOTOROLA, 50 WATIOS DE SALIDA EN LAS

BANDAS VHF-UHF.

ANTENA G7 .7 DB DE GANANCIA, CON SU SOPORTE,TORNILLOS

ABRAZADERA EN MATERIAL GALVANIZADO.

FUENTE DE ALIMENTACION 12 VOLTIOS, 25 AMPERIOS

ROLLO DE CABLE COAXIAL

PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS

MONTAJE, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS EQUIPOS

TORRE DE 15 MTS. DE ALTURA SE HACE DE 5 TRAMOS DE 3 MTS

INCLUYENDO PINTURA.

INSTALACION Y MONTAJE DE LA TORRE

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Suministro de radios

Año

Suministro de radios Número RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP350 MX 16

CANALES

2012 2014 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 100,00 0,00 100,00 2013 100,00 0,00 100,00

(9)

2014 100,00 0,00 100,00

2015 100,00 50,00 50,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Dotacion de equipos de seguridad

3.1 Capacidad Generada

Suministro de radios de 16 canales

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

150.702

Total Capacidad generada

50

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

(10)

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos Factores ambientales

Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere

NO NO NO NO

(11)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

BAJA CAPACIDAD DE REACCION DE LA FUERZA PUBLICA Probable AUMENTO DE LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Moderado CONSEJOS DE SEGURIDAD, AUMENTO DEL PERSONAL

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

eficiente readaptacion social Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia

Dotacion de elementos, insumos y de material de apoyo

(12)

eficiente readaptacion social Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia

Radio portatil marca motorola ep350 mx 16 canales; en las bandas

vhf-uhf,potencia de salida 5 watts; incluye:cargador, y antena.(garantia 1 año); repetidor marca motorola, 50 watios de salida en las bandas vhf-uhf; antena g7 .7 db de ganancia, con su soporte,tornillos; abrazadera en material galvanizado. fuente de alimentacion 12 voltios, 25 amperios; rollo de cable coaxial; programacion y configuracion de los equipos; montaje, instalacion y adecuacion de los equipos; torre de 15 mts. de altu

Relación Productos

eficiente readaptacion social

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia Porcentaje 70

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2015 Dotacion de elementos, insumos y de material de apoyo Si 55,075,000

Inversión 2015 JORNADAS PEDAGÓGICAS Y DE CAPACITACIÓN Si 42,025,000

Inversión 2015 Radio portatil marca motorola ep350 mx 16 canales; en las bandas

vhf-uhf,potencia de salida 5 watts; incluye:cargador, y antena.(garantia 1 año); repetidor marca motorola, 50 watios de salida en las bandas vhf-uhf; antena g7 .7 db de ganancia, con su soporte,tornillos; abrazadera en material galvanizado. fuente de alimentacion 12 voltios, 25 amperios; rollo de cable coaxial; programacion y configuracion de los equipos; montaje, instalacion y adecuacion de los equipos; torre de 15 mts. de altu

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Valor Total 192,976,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año Disminucion de la inseguridad Unidad Medida Descripción Bien Tipo Porcentaje Disminucion de la inseguridad Otros Beneficio 2015 0,00 0,00 0,00 2016 150.702,00 1.280,51 192.976.000,03 2017 150.702,00 1.280,51 192.976.000,03 2018 150.702,00 1.280,51 192.976.000,03

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 192.976.000,03

2017 192.976.000,03

(14)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

4,34

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, mayo 31 de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 192,976,000 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (192,976,000) 192,976,000 192,976,000 192,976,000

Ingresos y beneficios 0 192,976,000 192,976,000 192,976,000

Intereses créditos 0 0 0 0

(15)

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Disminucion de la inseguridad 0 154,380,800 154,380,800 154,380,800 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 27,500,000 0 0 0 1 3.1. Materiales 104,053,428 0 0 0 1 4.1. Servicios Domiciliarios 19,731,281 0 0 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 12,272,128 0 0 0 1 2.0 Transporte 4,000,000 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (167,556,837) 154,380,800 154,380,800 154,380,800 0

Flujo Económico

(16)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Dotacion de equipos de seguridad 339.112.83 1,22 83,93 2,76 3.859.520,00 1.280,51 192.976.000,0 0 69.987.818, 57 203.239.7 95,90 74,92 2,21 3.351.136,7 4 1.111,84 167.556.8 36,80 69.762.118,19

(17)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Dotacion de equipos de seguridad

0105 seguridad ciudadana

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos

La Guajira

Propios

Valor

Año

2015

95.876.000,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Uribia

Propios

Valor

Año

2015

97.100.000,00

2016

0,00

(18)

2017

0,00

2018

0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015

0 192,976,000

0 2016

0

0 2017

0

0 2018

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

eficiente readaptacion social

Producto

Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia

Código

Suministros De Equipos De Control De Emergencias

Realizados

Número

0900P113

Capacitación Realizada

Número

E Et1 - Et0

(19)

Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018 eficiente readaptacion social Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia Capacitaci ón Realizada 110 0 0 0 Suministr os De Equipos De Control De Emergenc ias Realizado 50 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

(20)

2015 2016 2017 2018 Seccionales Dotadas Con Equipos De Comunicación, Audio Y Video Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

31006. Control policial

Interior Municipios

con Plan de

Prevención y

Protección

formulados en el

marco del Plan

Nacional de

Consolidación

51,00

informe de

interventoria

informes de seguridad

Objetivo General - Propósito

Disminución de la

inseguridad en el

municipio de Uribia

Disminucion de

inseguridad

20,00

Informe de

interventoria

informes de seguridad

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

RADIO PORTATIL

MARCA MOTOROLA

EP350 MX 16

CANALES

Suministros De

Equipos De Control

De Emergencias

Realizados

50,00

Informe de

interventoria

informes de seguridad

(21)