Serveis a les persones
2
Manteniment de l'espai públic
9
Manteniment dels edificis públics
12
Seguretat ciutadana i prevenció
14
Inversió a espais i edificis públics
15
Participació. Audiència Pública
17
Informe de gestió
Oficina d'atenció al ciutadà
Font. RAT Q-Màticindicadors
unit.
mesura
2000
2001
2002
2003 0bjectiu
N. Tràmits 179.929 194.547 210.592 266.436
Hisenda N. Tràmits 18.305 18.862 15.853 18.540 Informació N. Tràmits 49.010 44.758 50.571 52.666 Població N. Tràmits 71.017 80.019 98.491 52.540
Consulta cens N. Tràmits n.d n.d n.d 2.142
Certificats N. Tràmits n.d n.d n.d 67.443
Registre N. Tràmits 23.764 28.981 30.586 32.892 Targeta rosa N. Tràmits 12.591 20.423 13.957 14.045
Assabentats N. Tràmits 853 862 864 1.041
OMAIIA N. Tràmits n.d n.d n.d 811
Altres N. Tràmits 17.553 19.343 nd 24.316
Consultes-tràmits/ dia OAC Sants Mitjana n.d n.d n.d n.d Consultes-tràmits/ dia L M Mitjana n.d n.d n.d n.d Consultes-tràmits/ dia Dte 3 Mitjana 780 866 n.d 1.227
Persones ateses N. nd 71.131 89.896 88.135
Persones/dia Mitjana nd 334 372 383
Informador/dia Mitjana nd nd 39,4 34
Temps mig d'espera OAC Minuts n.d 5:10 10:15 9:51 10:00
Temps màx. d'espera Hores n.d n.d n.d 1h
(*)
Oficines d'atenció al ciutadà. Informe de situació i accions de millora.Maig 2004L'any 2003 l'OACs de Sants Montjuïc i l'extensió de La Marina han realitzat
266.436 tràmits
, majoritàriament per
demandes d'informació, població, registre i certificats. Per primer cop des de l'any 2000 es produeix un canvi de
tendència en els tràmits de població. L'OAC de S-M ha atès
88.135 ciutadans
i el
temps mig d'espera
s'ha mantingut
entre 3 i 8 minuts,
exceptuant els mesos d'abril i agost (l'estàndard de servei és inferior a 10 min.). La valoració dels
ciutans i usuaris dels serveis d'atenció presencial es situa entre un
7,6 i un 8,3 sobre 10.
(*)
Evolució comparada N. tràmits 2002/2003/2004
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
1T 2T 3T 4T
2002 2003 2004
Evolució de tràmits per mesos 2003
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Indicadors de serveis bàsics d'Atenció Social Primària
1999
2000
2001
2002
2003
N. Usuaris atesos als CCS 4.134 4.546 4.797 5.679 5.174
% sb total ciutat - - 13% 14% 13%
Nombre d'usuaris per centres
Sants - 2.329
Poble sec - 1.615
Zona Franca - 1.230
% sb població territoris
Sants - 3,3 2,3 nd 2,5
Poble sec - 2,4 3,5 nd 3,6
Zona Franca - 3,3 3,9 nd 4,3
% respecte hab. Districte 2,5% 2,6% 2,9% 3,4% 3,1%
Unit. d'atenció realitzades 18.310 18.795 18.863 20.692 19.072
Sants - 7.637
Poble sec - 6.057
Zona Franca - 5.378
Nombre d'ajuts econòmics 711 674 690 539 477
Import dels ajuts 106.379 123.808 121.404 83.238 83.316
Exp. de RMI en actiu 311 - 321 328 284
L'estabilitat tant del nombre d'uauaris atesos com de les unitats d'atenció realitzades ens mostra que els equips
han arribat al màxim de les seves possibilitats d'atenció. Per altra banda s'ha incrementat el percentatge de
població atesa respecte al total en tots tres territoris, degut sobre tot a les necssitats de la població nouvinguda.
Necessitats més greus sobre tot en relació a l'habitatge, el que motiva un inferior nombre d'ajuts econòmics amb
el mateix import total destinat. Per últim el percentatge de població usuària de serveis socials s'incrementa
lleugerament en els tres territoris, especialment a la Zona Franca. El decreixent nombre d'expedients RMI
s'explica per l'augment de les possibilitats del mercat laboral i l'existència d'altres recursos més addients.
N. usuaris atesos als CCS
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
1999 2000 2001 2002 2003 0%
5% 10% 15% 20% 25% 30%
econ òm juríd
socia ls
perso nals salut
esco laritz
.
habit atge
Atenció domiciliària
Font: SAD / SIGEF2000
2001
2002
2003
ObjectiuN. hores contractades (*) nd nd 74.813 79.324
N. hores facturades nd nd 74.274 79.324
Taxa d'ocupació (B/A) 100% 98% 99% 100% 100%
Llars ateses amb aj.domic. 524 507 533 545 Mitjana hores per llar (factur) nd nd 139 146
Mitjana h. / set. / llar atesa nd nd 2,7 2,8 4 h
Despesa ajuda domiciliària
crèdit inicial € 1.999 868.324 891.770 963.927 obligat € * 685.123 853.332 885.346 983.618 Despesa mitja llar atesa € 1.307 1.683 1.661 2.111
% de llars segons perfil
Gent gran nd nd 85% 87%
Inf / fam nd nd 5% 3%
Adults nd nd 6% 6%
P. amb disminució nd nd 4% 3% 5%
Fins a desemnre de l'any 2003 el sector de sspp contemplava 1 any =36 setmanes. Aquest criteri de càlcul, tal com especificavem al document de QdC 2002/2003 donava valors superiors als que resulten d'aplicar el criteri de setmanes naturals.(1 any=52 setmanes)
Potenciar el servei d'ajuda domiciliàri ha estat un dels objectius destacats del PAM 2000-2003 . L'ajuda
domiciliària representa un 47 % de les intervencions a domicili realitzades des del Districte (majòritariament a
persones grans) i el servei de teleassistència, que aquest s'ha prestat a 24 nous usuaris, un 32 %. Durant l'any
2003 s'incrementa el pressupost d'ajuda domiciliària, el que ha permès agmentar les hores contractades.
despesa ajuda domiciliària (p. obligat)
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
1999 2000 2001 2002 2003
Intervencions atenció domiciliària 2002/2003
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 teleassistència
bugaderia neteja a domicili menjars a domicili arranjament habitatges parament de la llar Treb Familiars
Biblioteques
Font: Consorci de Biblioteques i ICUB
2000
2001
2002
2003
Mitj. Ciut. V. Màx.Dies de servei 828 813 -2% -15
Francesc Candel 255 252 -1% -3
Vapor Vell 299 304 2% 5 249 349
Francesc Boix 274 257 -6% -17
Hores de servei 5.603 5.664 1% 61
Francesc Candel 1.396 1.398 0% 2
Vapor Vell 2.424 2.571 6% 147 3.242 1.658
Francesc Boix 1.783 1.695 -5% -88
Total usuaris biblioteca 103.647 336.661 453.799 523.460 15% 69.661
Francesc Candel 34.308 37.272 43.540 55.799 28% 12.259
Vapor Vell 69.339 270.914 316.908 382.340 21% 65.432 125.912 407.693
Francesc Boix 28.475 93.351 85.321 -9% -8.030
Total usuaris préstec 118.583 131.669 11% 13.086
Francesc Candel 9.344 10.735 15% 1.391
Vapor Vell 83.357 92.960 12% 9.603 106.962 32.381
Francesc Boix 25.882 27.974 8% 2.092
Total nous carnets 7.207 8.206 14% 999
Francesc Candel 622 1.109 78% 487
Vapor Vell 4.740 4.899 3% 159 8.393 2.782
Francesc Boix 1.845 2.198 19% 353
Total carnets 23.350 31.556 35% 8.206
Francesc Candel 5.107 6.216 22% 1.109
Vapor Vell 15.018 19.917 33% 4.899 37.831 11.082
Francesc Boix 3.225 5.423 68% 2.198
Total usuaris internet 38.544 44.727 16% 6.183
Francesc Candel 1.758 4.913 179% 3.155
Vapor Vell 22.005 26.829 22% 4.824 43.365 10.872
Francesc Boix 14.781 12.985 -12% -1.796
Total Préstec 48.009 204.970 296.157 360.481 22% 64.324
Francesc Candel 10.534 17.760 19.216 23.139 20% 3.923
Vapor Vell 37.475 170.331 212.096 254.709 20% 42.613 301.288 87.096
Francesc Boix nd 16.879 64.845 82.633 27% 17.788
2002/03
Les biblioteques del Districte han seguit la tendència de creixement iniciada els darrers anys . Aquests equipaments tenen
consolidada una programació d'activitats i una cartera de serveis que fa que s'incrementin els visitants i usuaris. El Pla
d'Inversions del proper mandat preveu executar els anys 2005 i 2006 la construcció de la
nova biblioteca de La Marina
de
2.353 m2 .
Evolució usuaris biblioteca i préstec total
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
1999 2000 2001 2002 2003
usuaris biblioteca préstec total usuaris préstec Usuaris péstec 0 20000 40000 60000 80000
infantil joves adult gent gran
Centres Cívics
2000
2001
2002
2003
% N.
N. cursos i tallers 197 227 305 431 41% 126
Casa del Rellotge 36 39 41 56 37% 15
Casinet - Cotxeres 161 188 249 371 49% 122
Sortidor 4 4
N. inscripcions ofertades 3.576 3.441 4.953 7.275 47% 2.322
Casa del Rellotge 527 nd 615 855 39% 240
Casinet - Cotxeres 3.049 3.441 4.338 6.360 47% 2.022
Sortidor 60 60
N. inscripcions realitzades 2.545 2.845 3.867 5.765 49% 1.898
Casa del Rellotge 375 395 460 622 35% 162
Casinet - Cotxeres 2.170 2.450 3.267 5.094 56% 1.827
Sortidor 49 49
N. cessions espais 2.320 2.754 4.272 3.149 -26% -1.123
Casa del Rellotge 505 430 255 nd
Casinet - Cotxeres 1.815 2.324 4.017 3.044 -24% -973
Sortidor 105 105
N. cessions espais/dia 6 8 12 9
Variació 02/03
El nou equipament
El Sortidor
ha significat la posada en funcionament de la cartera de serveis d'un
nou centre cívic des
de l'octubre de 2003
amb gestió compartida entre el Districte i la coordinadora d'Entitats del Poble-sec. Els indicadors de
producció dels serveis als centres cívics mostren, en general, una tendència de millora.
S'oferten 7.275
places per a
cursos i tallers que representa un
increment del 47 %
respecte l'any passat. L'augment i millora de l'oferta a
Casinet-Cotxeres genera un
56% d'inscripcions més,
apropant la demanda a prop de 2.000 persones. El 2003 s'ha fet especial
incidència en introduir millores en la gestió dels tallers a la Casa del Rellotge i a executar el Pla Director en la vessant
d'organització interna al Casinet - Cotxeres.
Oferta i demanda cursos i tallers
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
2000 2001 2002 2003
oferta inscripcions
Evolució N. cursos i tallers
0 50 100 150 200 250 300 350 400
2000 2001 2002 2003
Casa Rellotge
Esports
2000
2001
2002
2003
Instal.esp. Municip. depend. Dte.
11
11
9
9
Usuaris
23.460
24.700
25.379
25.250
Entitas usuàries
105
68
102
100
Promoció esportiva
Participants Campus Olimpia
2.750
2.700
2.720
2.665
Participants Fent Esport
1.743
1.743
1.310
1.648
Acords d'ús
Escoles
9
7
7
Entitats
11
9
9
Promoció social gent gran
2000
2001
2002
2003
N. Casals
4
4
4
4
Mitjana hores /setmana obertura
196
196
184
Mitjana díes oberts any
269
269
256
N. Socis / inscrits
4.500
4.718
4.620
N. Activitats
49
49
49
43
Mitjana usos / dia
554
667
604
Els usos de l'any 2003 han estat inferiors a l'any 2002 . Aquesta diferència es pot atribuir a la disminució del nombre
d'activitats i a la disminució mitjana de dies d'obertura del Casal del Poble-sec. El Programes Quinzena de salut per a gent
gran han rebut 340 inscripcions amb una mitjana d'assistència del 82 %. El projecte base de l'Aprendre amb la gent gran
s'ha portat a terme a 4 escoles i les Activitats i tallers i el Compartint escola en 2 centres respectivament. El programa ha
comptat amb la participació de 275 persones grans i 540 nens i nenes.
La pràctica esportiva en el Districte es manté en uns nivells força elevats, tant a nivell dels equipaments municipals com de
participació en les activitats de propmoció que s'han organitzat des del districte i les instal.lacions. Cal destacar l'ús dels
espais esportius dels centres docents que es fa per part de les entitats esportives , rendibilitzant aquests equipaments.
Socis per centre 2003
P-sec
15%
Sants
50%
El polvorí
9%
Infància i joves
2000
2001
2002
2003
El punt d'informació
visites web
1.416
2.774
4.163
12.806
persones ateses
2.380
2.039
1.958
2.144
Punt Multimèdia
N. cursos
3
14
21
N. inscripcions
36
283
334
Usos (inclou cessió espais)
718
3.355
9.114
La Bàscula
usos cessió espais
15.963
9.661
9.007
usos programació cultural
1.438
1.475
1.156
usos suport creació
2.745
2.141
2.484
usos tallers musicals
663
204
569
2000
2001
2002
2003
Ludoteques
3
3
3
3
Usos
62.830
65.766
63.745
50522
N. Activitats
8
10
10
17
participants
15.863
21.918
18.539
16496
Educació
Dades de matriculació
Indicadors de matriculació de centres públics
EL PAM de ciutat 2000- 2003 planteja que cal garantir la
màxima informació ciutadana sobre el procés de
matriculació i suport a les tasques que fa la comunitat educativa pel que fa a les comissions d'escolarització.
El
Districte de Sants-Montjuïc ofereix tot un seguit de recursos amb l'objectiu de donar suport a les famílies que tenen
infants que accedeixen al sistema escolar i/o joves que s'incorporen a nous ensenyaments. Les actuacions més
rellevants són la tramesa de la guia Barcelona és una bona escola, tríptic amb el dia de portes obertes dels centres
educatius, pàgina web informativa realitzada pel servei El Punt sobre el procés de matriculació , l'oferta,els tràmits i
la documentació necessària i suport de les OACs.
curs 2003/2004
curs 1999/2000
curs 2000/2001
curs 2001/2002
curs 2002/2003
oferta demanda vacant s oferta
demanda vacant s oferta
demanda vacant s oferta
demanda vacant s
cober tura oferta
demanda vacant s
cober tura
N. N. N. N. N. N. N N. N. N. N. N. % N. N. N. %
Escola Bressol
270 513 -243 294 569 -275 308 593 -285 286 561 -275 51% 278 594 -316 -47%Infantil/Primària
682 505 177 682 505 177 675 471 204 625 537 88 86% 675 553 122 82%Secundària
620 527 93 590 460 130 582 474 108 560 475 85 85% 571 486 85 85%Manteniment a la via pública
Font: Departament de Serveis Tècnics.
Pavimentació
2000
2001
2002
2003 T. 2000/03
m2 m2 m2 m2 m2
Sector manteniment i serveis
16.634
17.431
48.513
21.650
104.228
Districte
9.076
7.700
4.795
7.900
29.471
Total m2 pavimentació
25.710
25.131
53.308
29.550
133.699
Manteniment d'enllumenat
2002
2003
N. noves instal.laciosns
793
694
N. Intervencions canvi làmp. i llumeneres
2.438
1.899
N. suportts pintats
632
512
S'han instal.lat punts de llum nous a Badri, Eusebi planas, lópez catalán al, Pl. Sta. Madrona, Pl. Neptú, Sta. Cecília,
Betancourt, Badalona, Alcolea, Robrenyo, Melcior de Palau, Puiggarí, Eusebi Planas, López Catalan, Sagunt, Fisas,
Carreró de les ànimes, Rodríguez, Roger, Camí de la Marató, Trajà, Mandoni, Font Florida, Indibil, Nou de la rambla,
Foneria, Pedrera del Mussol, Palaudaries, Puigsuriguer, Font Honrada, Mare de Déu del Remei, Pl. St. Jordi, Pedreres,
St. Crist, Passeig Sta. Madrona, Bassegoda, Sugranyés, Noguera Pallaresa, Passeig Montjuïc, Zona Philips, Miquel
Àngel, Pl. St. Cristòfol, Energia, Castell de Montjuïc, Puyàs i Passeig de les Cascades.
Les intervencions més destacades l'any 2003 han estat al Paral.lel on s'han pavimentat 18.500 m2 i al Passeig de
l'Exposició (3.150 m2). El Districte ha intervingut als carrers Puig Garí , Alts Forns, Plaça Ibèria, Violant d'Hongria, Mont
Ros, Olzinelles i Radas/Magallanes. El programa de pavimentació amb paviment sonoreductor ha permès avançar en la
reducció d'impacte acústic a la via pública.
Evolució m2 pavimentació
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
m2
m2
m2
m2
2000 2001 2002 2003
m2
Senyalització
2002
2003
Senyalització vertical
Reserves de minusvàlid
places65
Z. Càrrega i descàrrega
unitats56
Col.locació o reposició de postes
unitats204
Arrencada de suports tipus poste
unitats162
Senyalització horitzontal
Repintat de carrils bici i bus
m29.975
nd
Repintat de passos de vianants
m55.848
17.516
Repintat de carrils de circulació
m88.084
28.437
Repintat z. Estacionament motos
placesnd
397
Manteniment de la via pública
2003
Arranjaments anomalies calçada
N. Carrers210
Reparació de voreres
N. Actuacions228
Varis (arquetes, guals,..)
N. Actuacions60
Mobiliari urbà
N. Actuacions86
Noves canalitzacions
AGBAR
N. Carrers10
GAS NATURAL
N. Carrers20
FECSA ENDESA
N. Carrers90
VARIS FIBRA ÒPTICA
N. Carrers20
Nous ramals
AGBAR
N. Actuacions120
GAS NATURAL
N. Actuacions156
FECSA ENDESA
N. Actuacions108
VARIS FIBRA ÒPTICA
N. Actuacions72
Actuacions proteccions
Fitons
N. Unitats511
Neteja viària i recollida de resídus
Font: Direcció Serveis de Neteja Urbana1999
2000
2001
2002
2003
Resídus
(milers Tn.)
nd
58
59
61
67
Recollida selectiva
(tones)
4.390
4.461
5.222
5.589
5.741
Paper/ cartró
2.331
2.341
2.771
2.825
2.618
Vidre
1.408
1.376
1.525
1.668
1.902
Envasos
651
744
926
1.096
1.221
Recollida comercial
(tones)
1.479
Paper/ cartró
nd
nd
nd
nd
407
Orgànica
nd
nd
nd
nd
863
Rebuig
nd
nd
nd
nd
209
Parc de contenidors indiferenciada
1.524
1700l.
1.960
1.962
1.260
1287
946
3200l.
480
540
564
578
litres capacitat de contenidors
2.458.400 4.521.280 3.114.000 3.220.500 2.890.200
litres/habitant
14,7
27,0
18,6
19,3
17,3
Contenidors selectiva
343
347
633
636
711
Vidre
173
176
233
236
240
Paper
170
171
232
231
238
Envasos
nd
nd
168
169
233
Contenidors i bújols comercials
343
Paper/ cartró
107
Orgànica
156
Rebuig
80
Es produeix un creixement sostingut de tones de recollida selectiva, excepte en el cas del paper i cartró degut als
107 nous contenidors i bújols de de recollida comercial de paper i cartró.
El setembre de 2003 s'inicia la
recollida orgànica
amb
156 nous contenidors
de càrrega lateral al
Poble sec
.
Evolució recollida selectiva en origen
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
1999 2000 2001 2002 2003
Tones
Àmbit Codicentre delNom del centre m2 edificació
2000 2001 2002
Total 2000/03 Objectiu 2003€/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €
2452218N AVILLAR CHAVORROS
1.627
10
8
6
5
46.981
0304800N BARKENO
2.768
16
4
13
6
107.930
0305000N BOSC DE MONTJUÏC
2.236
11
9
12
11
95.716
0306400N PAU VILA
4.107
3
3
8
2
68.838
3071000 TRES PINS
3.435
15
10
6
6
130.623
2492110N BARRUFET
1.262
6
4
16
9
44.595
2422782N CAN CLOS
3.877
5
4
9
3
80.158
2422385N CARLES I
3.232
14
3
14
3
111.385
2432990N CAVALL BERNAT
3.643
3
5
9
3
75.066
2432200N EL POLVORI
739
29
42
28
16
84.230
2422589N ENRIC GRANADOS
2.792
8
3
9
5
70.607
2432538N FRANCESC MACIA
1.727
11
7
9
5
53.741
2422727N GAYARRE
2.651
8
11
12
6
96.520
2422705N JAUME I Practiques I
7.100
4
6
6
5
152.948
2422975N LLUIS VIVES
2.207
8
4
14
4
68.311
2492074N M.DEU DE PORT1.804
8
4
0
21.027
2432040N MIQUEL BLEACH
1.141
6
21
10
9
51.314
2422807N M. C. VERDAGUER
2.858
7
5
9
30
147.463
2422909N MUNTANYETA
2.953
4
9
6
4
73.825
2422829N Practiques 2
5.150
5
8
7
3
123.486
2432174N PERU
1.111
6
7
6
6
27.014
2432276N RAMON CASAS
3.447
3
12
7
2
83.804
2432899N SEAT
3.621
10
8
10
9
131.659
XAVO XAVI
2.001
52
1
1
4.264
3073000 RUBIO I TUDURI
1.827
1
7
22.370
BOSC DE MONTJUÏC
2.147
7
4
10
10
67.120
3101000 BELLMUNT
240
32
13
32
23
24.104
3087000 CHAVORRILLOS
276
8
37
28
9
22.630
3086000 COLLCEROLA
939
5
12
13
22
49.051
2312536N ESQUIROL
672
10
26
43
14
62.623
0299000N FORESTIER
526
14
16
20
17
34.797
2312547N GUINBO
450
11
81
25
26
64.614
2312401N NIU D' INFANTS
614
8
14
14
18
33.961
2312558N PAU
950
21
24
18
19
78.595
Total escoles
76.130
2.411.370
€ / m2
7
8
10
7
6
L'any 2003 s'ha invertit la tendència creixement del rati €/m2 i ens aproximem a l'objectiu de 6 €/m2. A les
escoles bressol municipals l'estàndard es situa amb 19 €/m2 . Aquesta desviació es deu a que són equipaments
amb m2 d'edificació inferiors a la resta de centres i per tant la repercussió / m2 de les actuacions de
manteniment és superior. Estem treballant per introduir nous criteris que permetin ajustar els recursos disponibles
a les necessitas dels centres.
2003
Educació infantil i primària municipals
Educació infantil i primària
Educació Secundària mnicipal
previsió
despesa €/m2
ObjectiuBiblioteques
2562114R Vapor vell
1.847
11.082 34.260 19
2002346U Francesc Boix
583
3.498
7.618 13
2562170R Francesc Candel
373
2.238
5.147 14
Centres cívics
2002084U CC Casinet Hostafrancs
2.012
12.072 21.244 11
2002029U CC Cotxeres E. J. Laporta
1.197
7.182 14.775 12
3093000 CC Cotxeres Auditori Pérez
1.426
8.556
9.045
6
CC Cotxeres E. F. Masclans
2.167
13.002 14.479
7
2002244U CC La Bàscula
1.345
8.070
9.334
7
23020120 CC El Sortidor
1.100
6.600 10.194
9
2002175U CC Casa Rellotge
1.083
6.498
8.737
8
2002255U CC La Cadena
388
2.328
4.123 11
Infància i joves
3046000 Olzinelles (inclou CRP)
1.403
8.418
5.208
4
2312139J Casa dels Colors
531
3.186
2.299
4
3080090 Casa del Mig
671
4.026 35.011 52
Serveis socials
2302179E S.Socials Sants Modest Feu
759
4.554 12.413 16
2302135E S.Socials La Marina
620
3.720
4.541
7
Edificis administratius
Seu Del Districte
4.885
29.310 83.577 17
altres centres Districte
335
2.010
7.185 nd
3.094.000 Oficina Rehabilitació
100
600
545
6
0300012B Arxiu històric
223
1.338
3.143 14
Refugi anti aèri Psec
400
2.400
1.006
3
Totals(*) 35.319 211.916 315.118
Mitjana € / m2
9
6
Nota: La relació mostra les xifres més rellevants. El Total inclou tota la despesa realitzada a tots els centres.
Edificis
2003
Àmbit
Codi centre m2cost
1999
2000
2001
2002
2003
Intendent
1
1
1
1
1
Imspector
1
0
1
1
1
Sotsinspector
1
1
1
1
1
Sergents
3
3
4
3
3
caporals
15
13
12
11
10
Agents
161
152
128
101
112
182
170
147
118
128
actuació en accidents
1.488
1.411
1.348
1.170
1.190
serveis de grua
9.255
7.676
14.997
25.829 18.156
proves d'alcoholèmia
1.346
846
2.825
3.030
2.318
proves d'alcoholèmia positives
242
195
347
160
137
vehicles recuperats de robatori
161
249
163
206
220
denúncies infraccions circulació
82.824 58.406
80.367
69.995 72.129
95.316 68.783 100.047
100.390 94.150
denúncies i infraccions
3.988
3.639
Actes d'inspecció
231
377
venda ambulant
1.165
1.114
vehicles abandonats i residus sòlids
1.748
1.854
7.132
6.984
Policia de seguretat
denúncies infrac. seguretat ciutadana
64
189
delictes i faltes contra la propietat
174
330
delictes i faltes conra la seguretat
68
188
detencions
48
95
atenció / protecció a menors
40
84
394
886
Guàrdia Urbana
Plantilla de l'unitat territorial per catergoríes
Seguretat viària
Policia administrativa
Actuacions policia seguretat
0 500 1000 1500 2000
1999 2000 2001 2002 2003 Actuacions policia administrativa
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
denúncies i infraccions
Actes d'inspecció
venda ambulant
Inversió executada pel Districte
Font SIGEF 000 DES. Cap. 6 i 7 sobre obligat.La inversió per càpita al Districte de Sants Montjuïc executada durant el mandat 2000-2003 ha estat
146,4 € /
habitant
, que representa una quantitat de despesa total de
24.478.963,19 €
(més de 4.070 milions de pessetes).
L'increment de despesa per aquest concepte respecte al mandat anterior és de pràcticament 7.500 € (més de
1.250 milions de pessetes). Aquestes xifres posen de manifest l'esforç inversor de l'Ajuntament que respon a la
voluntat de l'Equip de Govern en l'elaboració del Programa d'Actuació Municipal del Districte.
de
28.243.438 €
ha estat la cobertura de la Ronda del Mig portada a terme per
IMU/ BAGURSA
.
inversió finalitzada 2000-2003
Executats pel Dist. 19%
Executats altres operadors 81%
Evolució inversió executada pel Districte 1996 2003 i previsió 2004-2007
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
Concepte de despesa €
2003
Total mandat
12110 Direcció i Administració
126.479
129.870
56.654
56.125
369.128
42210 Suport obligatori escoles
899.687
1.029.551
394.785
34.235
2.358.257
43220 Compra de sòl
1.619.400
744.191
2.515.378
1.598.308
6.477.276
43230 Red. Project. execució d'obres
2.728.850
3.113.819
6.516.389
2.416.173
14.775.231
45140 Biblioteques
99.264
310.918
410.182
Total capítol 6
5.473.681
5.328.348
9.483.206
4.104.840
24.390.075
45140 Biblioteques
260.544
260.544
Total capítol 7
28.837
141.113
260.544
430.493
Total capítol 6 i 7
5.473.681
5.357.185
9.624.319
4.365.384
24.820.568
2000
2001
2002
La inversió a l'espai públic inclou l'arranjament i remodelació de carrers i jardins, així com les expropiacions,
obtenció de sòl i enderrocs. La inversió al Poble sec-Font de la Guatlla és substancialmet superior a la realitzada a
la resta de territoris del Districte degut als pràcticament 3.600.000 euros destinats al PERI Font de la Guatlla i a
l'obtenció de sòl del Parc de la Primavera.
Inversió a l'espai públic per territoris 2000-2003
3.
938.
766
3.
816.
237
8.
793.
315
S-H-LB Ps-FG LM-ZF
Inversió 2000-03 per tipus d'actuació
360.
996
396.
392
324.
393
16.
548.
318
6.
624.
219
Espai públic Equipaments Districte Instal.lació vials
Audiència Pública
2000
2001
2002
2003
Total
N. Sessions
5
6
4
5
20
N. Assistents
811
841
371
497
2.520
N. Intervencions
87
113
61
67
328
N. Ordres de treball
164
244
210
189
807
Districte
32
57
15
17
121
Sants-Hostafrancs-La Bordeta
71
130
170
157
528
Poble sec
40
6
0
14
60
La Marina - Z. Franca
19
27
10
11
67
Font de la Guatlla
1
19
4
7
31
Tipus d'ordres de treball
2000
2001
2002
2003
Total
Carrer
38
29
15
36
118
Seguretat vial
22
36
9
31
98
Sol.licitud informació
18
23
28
28
97
Neteja
16
18
17
10
61
Mobliari urbà
11
12
25
18
66
Seguretat pública
4
10
27
9
50
Parcs i jardins
19
12
12
7
50
Altres temes
4
8
19
16
47
Enllumenat
5
17
5
19
46
Inspecció i llicències
1
8
21
12
42
Accessibilitat
6
20
2
6
34
projectes urbans
9
7
8
7
31
Sol.licitud de reunions
3
19
3
2
27
SSPP i participació
4
14
5
2
25
Transports públics
3
6
3
3
15
Total
163
239
199
206
807
Cap. 6 Total
€ € € € % € € € % €
FuncionaConcepte
11110 representació política 115.743 115.743 115.743
12110 Direcció i administració 1.061.907 1.306.105 0 2.368.012 56.125 56.125 1% 2.424.137 17110 Pla de locals i serveis comuns 1.524.583 1.524.583 1.524.583
22210 Guàrdia urbana 2.258 2.258 2.258
31010 Divisió serveis personals 358.605 70.705 93.367 522.677 3% 522.677 31121 Atenció social indiv. Familiar 1.308.159 33.719 84.761 1.426.639 1.426.639 31122 Atenció grupal i comunitària 267.457 267.457 267.457
31131 Ajut a la Llar (TF) 983.618 983.618 983.618
31132 Alarmes telefòniques 0 0
31133 Arranjament habitatges 52.100 52.100 52.100
31134 menjars a domicili 24.658 24.658 24.658
31135 Bugaderia a domicili 0 0
31260 Atenció persones disminució 0 0
31510 supressió barreres arquitectòniques 0
32320 promoció infants 254.840 254.840 254.840
32330 promoció joves 200.847 13.904 214.751 214.751
32340 promoció dones 2.844 2.844 2.844
32350 promoció gent gran 181.161 18.689 199.850 199.850
41310 Control ambiental 527 527 527
41410 Promoció de la salut 1.600 0 1.600 1.600
42210 Suport obligatori escoles 713.960 1.199.654 1.913.615 34.235 34.235 1.947.849
42220 Serveis d'educació 46.198 46.198 46.198
43130 Habitatge i reallotjament 20.024 35.400 4.215 59.639 59.639
43210 Disciplina i Planejament 357.525 357.525 357.525
43220 Compra de sòl 1.598.308 1.598.308 41% 1.598.308
43230 Redacció de proj. exec. obres 1.268.983 457.682 73.924 1.800.589 2.416.173 2.416.173 4.216.762
43240 Construcció i manteniment jardins 0 0 0
44210 Neteja viària i resid.solids 3.496.430 3.496.430 3.496.430 44270 Educació i participació ambiental 3.787 3.787 3.787 45110 Promoció i acció cultural 165.545 106.536 272.081 272.081
45140 Biblioteques 260.544 260.544 3% 260.544
45240 Foment pràctica esportiva 40.872 20.622 61.495 61.495 46310 Informació, comunicació i Qualitat 690.651 136.265 826.916 4% 826.916
46360 Centres cívics 443.049 172.191 615.240 615.240
46371 Participació cívica 55.737 138.400 194.137 194.137 51110 Manteniment renovació enllumentat 730.344 730.344 730.344
51111 Estalvi energètic 85.540 85.540 85.540
51120 Manteniment i Renovació paviment 442.309 442.309 442.309
Total 2003 6.876.421 11.476.472 515.107 18.868.000 4.104.840 260.544 4.365.384 23.233.384
Les xifres en cursiva i vermell estan imputades al 42220 al pressupost però haurien d'estar al 42210
0%
4%
7% 11%
12%
19%
2%
Total inversió
0%
Cap 1 Cap. 2 Cap. 4 Total serveis Cap. 7
21%
15%
Prestació de serveis
Font SIGEF 000DES.Orgànica, econòmica i funcional. Pressupost obligatFuncional Cap. 1, 2 i 4 Serveis Cap. 1, 2 i 4Serveis Cap. 1, 2 i 4Serveis Cap. 1, 2 i 4Serveis Cap. 1, 2 i 4 Serveis
€ % € % € % € % %
11110 Representació política
116.591 119.271 122.419 118.503 115.74312110 Direcció i administració (**)
3.199.031 3.344.975 2.403.535 2.369.272 2.368.01217110 Pla de locals i serveis comuns
870.742 1.064.677 1.371.581 1.524.58322210 Guàrdia urbana
2.140 2.149 2.163 2.164 2.25831010 Divisió serveis personals
392.684 2% 424.583 2% 427.762 2% 527.739 3% 522.677 3%31121 Atenció social indiv. Familiar
1.352.597 1.415.183 1.431.352 1.404.781 1.426.63931122 Atenció grupal i comunitària
55.064 68.353 172.657 248.378 267.45731131 Ajut a la Llar (TF)
497.746 685.123 853.332 885.346 983.61831132 Alarmes telefòniques
2.338 2.610 2.987 8.869 031133 Arranjament habitatges
54.902 60.992 54.091 36.061 52.10031134 menjars a domicili
30.045 24.65831135 Bugaderia a domicili
3.603 18.030 031210 Atenció infància i adolescència
32.855 33.506 31.23131260 Atenció persones disminució
7.633 7.633 8.504 1.29732320 promoció infants
327.593 339.231 325.198 236.569 254.84032330 promoció joves
213.735 256.959 228.922 238.327 214.75132340 promoció dones
6.771 5.930 6.821 2.751 2.84432350 promoció gent gran
187.092 213.552 196.932 192.370 199.85042210 Suport obligatori escoles
1.077.428 669.925 1.575.107 1.908.514 713.96042220 Serveis d'educació
57.369 69.710 42.866 44.121 1.245.85243130 Habitatge i reallotjament
295.144 157.686 276.982 172.586 59.63943210 Disciplina i Planejament
369.312 382.509 359.811 338.375 357.52543230 Redacció de proj. exec. obres
1.896.397 1.474.167 1.676.458 1.682.865 1.800.58944210 Neteja viària i resid.solids
3.201.861 3.476.435 3.496.43044230 Neteja viària
2.548.017 2.624.44845110 Promoció i acció cultural
299.477 322.693 288.656 290.540 272.08145140 Biblioteques
100.044 163.287 100.751 9.38345240 Foment pràctica esportiva
416.274 360.387 283.557 58.028 61.49546310 Informació, C i Q
627.851 4% 664.855 4% 657.017 4% 789.354 4% 826.916 4%46360 Centres cívics
1.007.738 1.018.639 635.358 517.747 615.24046371 Participació cívica
32.882 27.106 25.723 151.326 194.13746920 Manteniment urbà i edificis
344.932 724.45446940 Manteniment especif. Districte
150.22551110 Manteniment renov. enllumentat
703.348 731.700 811.510 730.34451111 Estalvi energètic
75.383 77.713 79.257 83.931 85.54051120 Manteniment i renov. paviment
593.336 611.146 623.312 498.695 442.309 7% 19%Tota
l (*)
18% 19% 4% 2% 6% 14%
2003
2002
18.868.000 13% 15% 4% 10% 12% 2% 4% 100%19% 25% 20% 21%
11% 13% 14%
5% 5% 4%
9% 12% 13% 4% 10% 15% 12% 7% 5% 5% 15% 15% 4%
6% 4% 4%
11% 8% 8% 7%
Concepte
1999
2000
2001
18.602.027
100% 100% 100%
(Nota p. 34-35*) Els funcionals amb valors econòmics irrellevants per l'anàlisi i que no alteren la composició dels grups de despesa
estan sumats però no es mostren en el document. Per a la informació de detall es pot consultar l'Annex D.
(Nota p. 34-35**) Les despeses per
sumministres i manteniment d'equipaments
públics s'imputen comptablament a Direcció i
Administració (func. 12110) i Pla de locals (func. 17110)
Sants-Montjuïc durant els anys 2000-2003 (sense inversió) s'ha destinat en un
37 % a serveis per a les persones, en
un
37 % a actuacions relacionades amb l'espai públic, en un
4 % a informació i comunicació
amb els ciutadans i
en un
20 % a serveis indirectes.
La despesa realitzada en recursos humans, actuacions vinculades a l'espai públic,
informació als ciutadans i manteniment d'equipaments ha representat pràcticament el 80 % del pressupost del
Districte.Els increments més significatius en valors absoluts respecte l'any 1999 s'han produït en l'atenció social primària,
la neteja viària i recollida de residus i el suport competencial a les escoles
.
Assignació de recursos 2000-2003 ( Cap. 1, 2 i 4)
