Sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en el sector textil basado en el D.S. Nº 009-2005-TR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERiA

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL

"SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

DEL TRABAJO EN EL SECTOR TEXTIL BASADO EN

EL OS N°009-2005-TR"

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL

PRESENTADO POR:

WILLIAM MICHAEL

Á

VI LA BASTIDAS

LIMA, PERÚ

Dedicatoria:

11

Agradecimiento:

Un agradecimiento especial para todas

las personas que compartieron sus

conocimientos

y

experiencias

RESUMEN

Muchas empresas del sector textil presentan un gran número de accidentes

y

enfermedades relacionadas al trabajo, debido a la ausencia de controles y a la falta de efectividad en la implementación de controles que logren disminuir el nivel de riesgo en cada uno de los procesos.

La presente Tesis es un instrumento que facilita a las empresas del sector textil a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo basado en los requisitos del D.S. 009 -2005- TR y en la Norma OHSAS 18001. Por lo tanto, detalla una serie de actividades que se llevaron a cabo en las diferentes etapas de implementación en una empresa del Sector Textil. La primera etapa comenzó con el Diseño y elaboración de Plan de Trabajo, realizando el Diagnostico de Línea Base con la finalidad de presentar el estado actual de las actividades

y

procesos de la empresa al compararlos con las normativas de Seguridad y Salud del Trabajo. A partir de este diagnóstico, se pudieron identificar las brechas existentes y proponer el Plan de Trabajo, estimar los principales costos para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión.

IV

IN DICE

1. INTRODUCCION 1

2. OBJETIVOS 3

3. JUSTIFICACIÓN 4

4. DEFINICIONES 5

5. CONCEPTO TEORICO 8

5.1. Generalidades del sector Textil 8

5.2. Marco Legal 12

5.3. Proceso de manufactura en el sector Textil 13

5.3.1. Procesos 13

5.3.2. Maquinas 1 Equipos 18

5.3.3. Organigrama/Ubicación del Área de Seguridad

y

Salud

del Trabajo. · 19

6. REGLAMENTO SST Y NORMAS OHSAS 21

7. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 23

7.1. Diseño

y

Planificación del Plan de Trabajo 23

7 .1.1. Diagnostico Línea Base 23

7 .1.1.1. Sensibilización del Reglamento SST 7.1.1.2. Informe de Diagnostico Línea Base

7 .1.2. Planificación de Trabajo para "Diseñar la Implementación

del Reglamento de Seguridad

y

Salud del Trabajo " 33 7.1.2.1. Plan de Trabajo

7.1.2.2. Costos de Implementación

7 .2. Desarrollo del Plan 44

7.2.1. Requisitos Generales 44

7 .2.2. Política de Seguridad

y

Salud del Trabajo 46

PLANIFICACIÓN

7.2.3. Identificación de Peligros

y

Evaluación de Riesgos 7 .2.4. Requisitos Legales

y

otros requisitos

7.2.5. Objetivos, Metas

y

Programas

49

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

7 .2.6. Recursos, funciones, responsabilidades

y

autoridad 7.2.7. Competencia, formación y toma de conciencia. 7.2.8. Comunicación, participación y consulta.

7.2.9. Documentación

7 .2.1 O. Control de documentos 7 .2.11. Control Operativo

7 .2.12. Respuesta ante Emergencias

VERIFICACIÓN

7 .2.13. Seguimiento y medición del desempeño 7.2.14. Evaluación del Cumplimiento Legal 7 .2.15. Investigación de Incidentes

7 .2.16. No conformidad, Acciones correctivas y preventivas 7 .2.17. Control de Registros

7 .2.18. Auditoría Interna

REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

72 78 81 95 95 95 100 119 126 128 130 133 133

7.2.19. Revisión por la dirección. 137

8. CONCLUSIONES 139

9. RECOMENDACIONES 143

1 O. FUENTES DE INFORMACION 152

11. LISTADO DE ANEXO 154

Anexo 1: Política de Seguridad

y

Salud del Trabajo. 155 Anexo 11: Procedimiento Evaluación de Riesgo de Trabajo-IPER 156

Anexo

111:

Matriz IPER de las actividades con Peligros

Significativos. 163

Anexo IV: Procedimiento Requisitos Legales y otros Requisitos. 172

Anexo V: Programa de Entrenamiento de SST. 177

Anexo VI: Matriz de Responsabilidades SST. 179

Anexo VIl: Procedimiento de Entrenamiento SST 182

Anexo VIII: Listado de Documentos del Sistema de Gestión. 188

Anexo IX: Programa de Mantenimiento, prueba Inspección

VI

Anexo X: Registro de Indicadores de desempeño SST 193

Anexo XI: Cartillas de Observaciones de SST 195

Anexo XII: Procedimiento de Investigación de Incidentes 201

Anexo XIII: Modelo de Comunicación de Incidentes. 209

Anexo XIV: Programa de Inducción de Nuevo Personal. 211

Anexo XV: Leyenda de Mapa de Peligros. 212

Anexo XVI: Modelo de Matriz de Grupo de Exposición Similar. 213

Anexo XVII: Procedimiento Acciones Correctivas/Preventivas. 216

Anexo XVIII: Modelo de matriz de evaluación de Nivel de Riesgo 221

12. LISTADO DE FIGURAS

Fig. N° 01: Equipos de Teñido Automático Grupo Coats 13

Fig. N° 02: Taller de Mantenimiento Grupo Coats 14

Fig. N° 03: Maquinas de Planta Acrílicos Grupo Coats 15

Fig. N° 04: Maquinas de Laboratorio Grupo Coats 16

Fig. N° 05: Zona de Recepción de Producto Terminado Grupo Coats 17

Fig. N° 06: Ubicación del área de Seguridad Industrial en el

Organigrama. 20

Fig. N° 07: Mapa de Interacción de Proceso 45

Fig. N° 08: Liderazgo en cascada desde la Gerencia General. 48

Fig. N° 09: Delegación de Funciones de SST. '74

Fig. N° 1 O: Designación del Representante de la Dirección. 75

Fig. N° 11: Estadística de Accidentes. 83

Fig. N° 12: Cruz de Seguridad. 84

Fig. N° 13: Comunicación de Incidentes. 86

Fig. N° 15: Organigrama de Comando de Incidentes. 106

Fig. N° 16: Organigrama del Equipo de Respuesta de Emergencia. 107

Fig. N° 17: Tres pasos para responder una emergencia. 109

Fig. N° 18: Procedimiento General de Respuesta a Emergencias. 110

Fig. N° 19: Plan de Respuesta operativa de Emergencias. 112

13. LISTADO DE TABLAS

Tabla N° 01: Requisitos OS N°009 y OHSAS 18001. 22

Tabla N° 02: Check List de Diagnostico

Línea Base D.S. No 009-2005-TR. 28

Tabla N° 03: Plan de Trabajo para Implementación del Sistema

de Gestión de Seguridad

y

Salud del Trabajo. 34 Tabla N° 04: Presupuesto de Implementación del SGSST. 40

Tabla N° 05: Ubicación de Cuadros de la Política SST. 47

Tabla N° 06: Ubicación de equipos de cómputo. 82

1

1. INTRODUCCION

En Noviembre del 2005 se emitió una norma ql!e regula los estándares relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo para las empresas de los diferentes sectores industriales, dicha normativa contiene en su mayoría los mismos requisitos del estándar internacional OHSAS 18001.

Ya han pasado más de cinco años y todavía hay empresas que no han implementado los requisitos solicitados, esto sumado a la poca fiscalización por parte del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

En muchos casos dicha implementación requiere que las empresas cuenten con equipos de trabajo experimentados, ya sea personal propio de la empresa o asesoría externa a través de una consultora. Ambos caminos requieren que la empresa haga una inversión fuerte, y probablemente no verán una ganancia a corto plazo.

El año pasado las empresas afectadas por la crisis mundial, comenzaron a recortar sus presupuestos, y al evaluar donde podrían hacerlo, encontraron que los temas relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo era un gasto y no una inversión. Relegando así la implementación o haciéndolo de manera inadecuada.

La importancia de la seguridad y salud en el trabajo se aprecia aún más, si se considera que la mitad de la población adulta trabaja en algún tipo de industria, por lo general bajo condiciones inadecuadas.

Los accidentes

y

las enfermedades ocupacionales tienen repercusiones desfavorables para el país, la industria, la sociedad y la familia:

- Baja productividad

- Gastos elevados por atención médica y hospitalización - Compensaciones al trabajador enfermo o accidentado - Problemas económicos y familiares.

En nuestro país la cultura de la prevención y el registro de accidentes están

3

2. OBJETIVOS

Objetivos Generales

)> Proponer pautas básicas para establecer, implementar y mantener un

modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo basado en el OS 009 - 2005 TR y en la norma OHSAS 18001.

Objetivos específicos

)> Identificar los Peligros, evaluar los riesgos y establecer Programas

Específicos de Seguridad y Salud del Trabajo en todos los puestos, asegurando una correcta implementación de las medidas de control y la minimización de riesgos.

)> Elaborar, implementar y mantener la documentación de Gestión y Control

Operativo para estandarizar y realizar actividades teniendo en cuenta la Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.

)> Lograr el compromiso de todo el personal para desarrollar una Cultura de

Seguridad en toda la organización.

)> Lograr que el mayor nivel jerárquico de la organización asuma el

3. JUSTIFICACION

Actualmente las empresas desarrollan temas relacionados a Seguridad Industrial como un tema aislado y poco trascendental para el negocio de la empresa, no le dan la importancia necesaria dentro del Sistema de Administración General del negocio, en muchos casos por desconocimiento, en otros porque piensan que las actividades relacionadas al tema generan un gasto y peor aún no saben las consecuencias que pueden tener si no cumplen con los requisitos legales o los costos a los que podrían incurrir su sucediera un Accidente, Incidente o Enfermedad Ocupacional.

Por lo tanto al tener en la empresa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo bien estructurado que sirva de soporte al Sistema General de la Empresa, podremos lograr un ambiente laboral seguro y saludable, repercutiendo en un aumento significativo de la competitividad y una sustancial disminución de los costos operativos en las organizaciones, donde no solo haya un pequeño grupo trabajando en este proyecto, sino todo un equipo de trabajo multidisciplinario dentro de la empresa que lidere y sean liderados a su vez por el Mayor Nivel Jerárquico.

5

4. DEFINICIONES

Para las siguientes definiciones se tomaron en cuenta la norma OSHAS 18001 y el Glosario de términos del D.S. 009

4.1. Incidente

Suceso acaecido en el Jugar del trabajo o en relación con el trabajo, que tuvo el potencial para llegar a producir o produjo una lesión, enfermedad o la muerte.

Nota: Una Situación de Emergencia es un tipo particular de Emergencia.

4.2. Accidente de Trabajo

Suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo y que produce lesiones personales al trabajador, tales como perturbación funcional, lesión orgánica, invalidez o la muerte.

Se consideran también Accidentes de Trabajo:

~ Interrumpen el proceso normal de trabajo.

~ Se producen durante la ejecución de órdenes del Empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

4.3. Cuasi-Accidente

4.4. Peligro

Fuente, evento no deseable o acto con potencial de ocasionar daño en términos de lesión o enfermedad o una combinación de estos.

4.5. Riesgo

Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. Siendo la Combinación de la probabilidad y/o exposición a un evento peligroso y la severidad del daño o enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposición.

4.6. Riesgo Aceptable

Riesgo que se ha reducido a un nivel en que la organización puede sostener en relación con sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud del Trabajo.

4.7. Enfermedad Ocupacional

Enfermedad contraída como resultado de la exposición permanente a peligros como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.

4.8. Condición Sub-Estándar

Toda condición física en el ambiente de trabajo no alineado a los requisitos legales y otros asumidos por la organización, que podrían causar Incidentes.

4.9. Acto-Sub-Estándar

7

4.1 O. Emergencia

Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como consecuencia de incendios, explosiones, sismos, derrames, crisis generaliza, accidentes de trabajo, entre otros.

4.11. No conformidad (NC): incumplimiento de requisitos especificados. Se

aplica a la desviación o ausencia de los requisitos especificados, de una o más características del Sistema Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

4.12. No conformidad Potencial (NCP): Situación y/o condiciones que pueden

provocar una no conformidad o una situación no deseada en el Sistema Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

4.13. Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad existente, Incidente u otra situación no deseada, para prevenir que vuelva a producirse.

4 14. Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar las causas de una potencial no conformidad, incidente u otra situación potencial no deseable para prevenir que se produzca.

4.15. Acción inmediata: Acción de carácter paliativo para "parar'' la continuidad del problema y disminuir el impacto causado por una no conformidad, incidente,

5. CONCEPTO TEORICO

5.1. GENERALIDADES DEL SECTOR TEXTIL

5.1.1. Antecedentes Históricos

Desde épocas preincaicas el algodón y el pelo fino de camélidos sudamericanos han sustentado el desarrollo de la actividad económica en gran parte del Perú .. Las lanas de oveja y el pelo fino de alpacas y vicuñas, caracterizan los departamentos de Puno, Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Junín, mientras los algodones Pima, Tangüis y del Cerro refieren a las producciones de Piura, Lima, lea y Lambayeque. Esta gran cobertura territorial y la existencia y desarrollo de actividades ligadas a· estos recursos facilitaron la organización de aldeas, talleres, ciudades intermedias y ciudades capitales. En ellas la acción creadora y pasión de los antiguos artesanos peruanos produjo tejidos y prendas de gran calidad y belleza.

La destreza de los artesanos pre-incas y sus conocimientos en el tratamiento de la fibra, los tintes naturales y la confección de tejidos, fueron notables. Teñían las fibras animales y vegetales después de limpiarlas, cardarlas y antes de hilarlas, utilizando pigmentos minerales o tintes vegetales que se adherían o impregnaban en la fibra con ayuda de mordientes. Poseían una admirable experticia en los procesos de pigmentación textil, obtenían el rojo de la cochinilla, el azul del índigo o añil, el amarillo del molle y de arcillas ferruginosas, el marrón de la tara y frutos secos, el naranja de la semilla de achiote y el morado del m u rice.

9

de las tramas. Conocieron además técnicas textiles en brocados, tapicerías, dobles telas y gasas.

Durante la colonia llegaron el telar a pedal y las nuevas versiones del telar vertical. Los españoles trajeron un nuevo proceso de confección, que incluía el corte y la costura de telas para hacer trajes y objetos.

A inicios de la república, el cultivo principal en las grandes haciendas era la caña de azúcar. Progresivamente cobraría importancia el algodón. En ese contexto un científico puertorriqueño, Fermín Tangüis, desarrolla en el valle de Pisco una variedad de algodón de fibra larga, resistente, suave y apropiada para el teñido que se constituye en uno de los principales productos de agro exportación en la costa central del Perú. Años más tarde, para el valle de Piura, el agricultor Emilio Hilbk Seminario importaría de Arizona la variedad "Pi m a", de fibra extra larga, extraordinaria calidad y gran suavidad.

Las dos guerras mundiales, la guerra de Corea y la de Vietnam, posibilitaron el incremento de los precios de las materias primas, entre ellas el algodón, convirtiéndose durante un par de décadas, en uno de los principales productos de exportación del país. El desarrollo algodonero se vio acompañado por esfuerzos de integración hacia adelante de algunos agricultores, quienes constituyeron desmotadoras, para separar la fibra de la pepa. La fibra era el insumo de las hilanderías y plantas textiles, la pepa servía para la industria oleaginosa y el sector pecuario. Este auge del algodón favoreció el desarrollo de su cadena productiva que integraba desde los agricultores hasta los industriales y exportadores.

Hasta aquí podemos afirmar que el sector textil en el Perú se desarrolló aprovechando la riqueza genética, tanto del algodón como de los camélidos sudamericanos, los pisos ecológicos y la destreza y versatilidad de los artesanos (capaces de crear sus propias técnicas para procesos complejos como los de hilado, teñido y tejeduría, así como asimilar y adaptar nuevas tecnologías) ..

Ellos controlaron los procesos de diseño, el desarrollo de colores e incluso la comercialización. La actividad textil estuvo vinculada al desarrollo de talleres y

posteriormente al de plantas industriales, siempre intensivas en mano de obra y en conocimientos tecnológicos en procesos de relativa complejidad.

Otro aspecto trascendente lo constituye la configuración de cadenas productivas: éstas integraron una serie de actividades con mayor utilización de mano de obra, materias primas, procesos y capitales. Como consecuencia, se generaron bienes intermedios y finales para los mercados locales y del exterior.

5.1.2. Situación Actual

El término textil en la actualidad abarca una amplia gama de procesos que incluye: el hilado, acabado, tintorería y confección de prendas. Es por esto, la necesidad de realizar reformas estructurales que permitan la reducción de costos, y desde luego la disminución de los peligros a que se enfrentan los diversos segmentos del sector, que subrayan la importancia de la atención y el mantenimiento adecuado de máquinas y equipos, la instalación de protección efectivas y rejillas para evitar contactos con piezas móviles, la ventilación general, el control de temperatura y el uso de protección personal adecuados siempre que un peligro no se pueda evitar o controlar totalmente con diseño, modificación o sustitución por materiales menos peligrosos.

11

riesgos de accidentes son pocos y es muy lamentable que se desconozca la rentabilidad que esta disciplina genera.

La Industria Textil peruana en términos de Seguridad y Salud del trabajo es uno de los secto~es más desprotegidos, a pesar que se hayan establecido normas y leyes, actualmente no existen guías de Gestión que puntualicen las características de los procesos del sector textil, por ese motivo nace la inquietud de proponer una guía para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo para procesos de Hilado y tintorería, siendo este rubro considerado una actividad de alto riesgo por decreto supremo.

El sector textil peruano es uno de los motores de desarrollo y uno de los mayores generadores de empleo. Si bien en el 2009 su crecimiento se vio desacelerado por la crisis financiera internacional, a finales del 201 O ha mostrado una ligera recuperación, en especial en el mercado europeo que representa el 1 0% de nuestras exportaciones mundiales.

Según el centro de comercio exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el año 201 O se cerraría con un saldo positivo para el sector exportador textil y confecciones peruano en el mercado europeo. Y es que en el 201 O el sector cerrara con US$1.570 millones en ventas, monto superior a lo alcanzado el año anterior y que demostraría una lenta recuperación de uno de los sectores más importantes del país, debido a la gran cantidad de mano de obra.

Es importante señalar que para el 2011 se puede aprovechar el actual crecimiento de la economía china, la cual se traduce en un incremento sustancial de su consumo interno. Y es que, por ejemplo el salario promedio anual en China ha pasado de US$ 1.000 en el 2000 a US$ 1.900 en el 2009. Panorama que según el CCEX debe ser aprovechado por las empresas exportadoras a fin de incrementar su participación en dicho mercado en los siguientes años.

diversificar su oferta y colocarse como uno de los principales productos de vestir elaborados con materiales de fina calidad. Consolidar la presencia de este sector dependerá del grado de compromiso del exportador peruano en desarrollar nuevos productos de acuerdo con las temporadas y gustos del consumidor europeo.

5.2. MARCO LEGAL

El decreto Supremo 009 "Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo" viene a ser una de las normas más relevantes que el sector debe cumplir en la actualidad.

13

5.3. PROCESO DE MANUFACTURA EN El SECTOR TEXTIL

5.3.1. Procesos de Fabricación

y

Comercialización de Hilos

y

Lanas

Al administrar la seguridad y Salud del Trabajador como un Sistema de Gestión, se tuvo en cuenta el principio de enfoque basado en procesos, donde se analizaron los procesos internos, sus respectivos Sub-Procesos y como estos interactúan entre sí, identificando las entradas, salidas, controles y recursos necesarios.

Dentro de los procesos y/o Sub-Procesos que impactan de manera significativa con la Seguridad y Salud del Trabajador podemos mencionar:

:>

Tintorería

En este proceso se lleva a cabo el teñido de la fibra acrílica y poliéster, utilizando para ello una serie de productos químicos, entre colorantes

y

auxiliares (Ácido Acético, Hipoclorito, etc.), los cuales son teñidos dentro de recipientes a presión, a temperatura elevada y programados bajo equipos computarizados (Fig. 01 ).

>

Mantenimiento

Dentro de las principales actividades que tienen impactos significativos con la Seguridad

y

Salud del Personal podemos mencionar los trabajos de Mantenimiento Preventivo

y

Correctivo de todos los Recipientes a Presión, los trabajos frecuentes de Soldadura Autógena y Eléctrica. Dentro de las máquinas que requieren cuidado especial tenemos los Calderos a Gas y a Petróleo, el tanque de Almacenamiento de Petróleo y la Subastación Eléctñca. En la Fíg. 02

se puede apreciar el Taller de Mantenimiento.

15

~ Acabado Hilos/Lanas

En este proceso se realiza actividades de manipulación de la fibra acrílica y/o poliéster a través de máquinas (Fig. 03) que tienen diversas partes en movimiento y a la vez hay constante contacto con partes eléctricas. Como recursos auxiliares se manipulan objetos punzocortantes y se utilizan diversos equipos para transportar los materiales, haciendo del Peligro Ergonómico uno de los principales puntos a tener en cuenta.

)> Laboratorio

Aquí se analiza la eficacia de los procesos de teñido, realizando pruebas con Jos diferentes productos químicos y materiales que se van a teñir o se han teñido, si bien las cantidades a manipular con respecto al proceso de Tintorería son menores, los peligros siempre están presentes. Ya que los productos químicos son Jos mismos y las maquinas (Fig. 04) son similares.

17

)- Almacén de Materia Prima 1 Producto Terminado.

Estos procesos operativos se encargan de almacenar y abastecer los materiales para la fabricación de Hilos y/o Lanas, así como de transportar y despachar los productos terminados (Fig. 05) al proveedor o cliente final. Por lo tanto se requiere de la manipulación de equipos de elevación y transporte tales como Montacargas, Tecles y Transpaletas (Stockas). Siendo uno de los principales peligros la exposición a productos químicos y la manipulación manual de cargas.

5.3.2. Maqui nas 1 Equipos Críticos

);;> Calderos:

Horizontal, Pirotubular, Automático, Combustible (Petróleo R-6), Presión

de Trabajo (100 PSI).

Horizontal, Combustible (Gas Natural), Presión de Trabajo (1 00 PSI).

);;> Tanques de Petróleo R-6

Capacidad: 13000 galones

);;> Instalaciones de Regulación

y

Medición de Gas Natural

);;> Autoclaves a Presión

Capacidad máxima: 1 070 litros.

Presión de Trabajo: 60 PSI

);;> Compresores de aire

Presión de Trabajo: 100 PSI

01 Tanque pulmón

);;> Montacargas

Combustible: GLP

);;> Sub-estación Eléctrica

19

5.3.3. Organigrama/Ubicación del Área de Seguridad y Salud del Trabajo.

La Seguridad y Salud de Trabajo en diversas empresas del Sector Textil dependen de una Gerencia de Línea, tanto a nivel funcional como administrativo,

en varias empresas dicha área debe reportar a las Gerencias de Producción,

Manufactura, Mantenimiento, Administración y Finanzas y hasta a Recursos

Humanos.

En muchos casos esto resta relevancia, afectará la prioridad y rapidez en la toma

de decisiones, ya que la Gerencia de Línea encargada del área de Seguridad y

Salud del Trabajo evaluará si la Gestión de Seguridad

y

Salud es compatible con los objetivos específicos de la Gestión del área.

En diversas empresas del rubro textil se puede observar una Jefatura para llevar

a cabo la Gestión de Seguridad y Salud. En muchos casos las Jefaturas de

Seguridad

y

Salud del Trabajo son los responsables de definir

y

ejecutar acciones en los diferentes procesos de la empresa, para levantar así las no

conformidades del Sistema de Gestión; a diferencia de otros modelos de

Gestión, donde una de las principales responsabilidades del área de Seguridad

y

Salud del Trabajo es de coordinar y asesorar, para que estas áreas puedan demostrar su compromiso y así ellos mismos aseguren que se definan, ejecuten

y se realice el seguimiento de las no conformidades planteadas.

Al comenzar el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud del Trabajo, el área de Seguridad Industrial reportaba directamente a la Gerencia de Manufactura. Pero para estar alineados a las diversas empresas del

GERENCIA DE ADMINISTRACION YFI RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD COSTOS CREDITOSY. COBRANZAS SISTEMAS Y PROGRAMACION

''I:S.-!/1'!:'11!:.'0;1"{~'~?~~"~''~~1}':, .· .,.,, •. ,,,

GERENCIA DE ' · MANUFACTURA HILOS: TINTORERIA LABORATORIO CF2000 ACRIL!COS: DESARROLLO PLANTA INGENIERIA INDUSTRIAL

·· ·MANTENIMIENTO í

'"""""""~""'"'''.s

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GERENCiA , DE

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AMPY REPUESTOS· COMPRAS LOCALES r,:¡::R¡::NCIADE AY GESTIONDE CALIDAD ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE

t.Nü,W~-~~~~~~·~·~·~>J

Fig. N° 06: Ubicación del área de Seguridad Industrial en el Organigrama.

GERENCIA. ·.VENTAS NACIONALES

CONSUMO

INDUSTRIAL

21

6. REGLAMENTO SST Y NORMAS OHSAS

Si bien el D.S. N° 009 es un reglamento, los requisitos contenidos proponen manejar la Seguridad y Salud como un Sistema de Gestión, al revisar el contenido del reglamento se puede apreciar que al ordenar y comparar los artículos con la norma internacional OHSAS 18001 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo" estas tiene mucho en común, tanto por sus requisitos como por la metodología del Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

Por lo tanto la implementación del Decreto Supremo N° 009 en todas las empresas, motivará la decisión de la Alta dirección para que a futuro también se adecue y certifique bajo los requisitos de la Norma OHSAS 18001.

Tabla N° 01: Requisitos OS N°009 y OHSAS 18001.

Requisitos OS HAS ₁₈₀₀₁ OS N 009

Requisito Generales 4.1. 15

Política SSMA 4.2. 38

Planificación

Identificación de Peligros /Aspectos

4.3.1 11, 14,26,39,40,45,46,47,49,53,55,56,59,67,

y Evaluación de Impactos

Requisitos legales y otros

4.3.2. 27

compromisos.

Objetivos, Metas y Programas 4.3.3. 20,24,28

Implementación y Operación.

Recursos, funciones,

4.4.1. 15,18,20,21 ,22,23,37

responsabilidades y autoridad

Competencia, formación y toma de

4.4.2. 16,22,25.40,41 ,42,43,44,66,69, 72 conciencia

Comunicación, QarticiQación y_

4.4.3. 11, 12, 18, 19,54,63,64,67,68,72, 75, 76,77,78, 79,80,81

consulta.

Documentación 4.4.4.

Control de documentos 4.4.5. 24,36,93

Control Operativo 4.4.6. 5, 14,24,25,28,39,40,46,50,51 ,56,57,58,61 ,62. 70, 72,

Preparación y respuesta ante

4.4.7. " 24,28,53

emergencias

Verificación

Seguimiento y medición del

4.5.1. 13,20,22,30,45, 51 ,68,92,93,95

desempeño.

Evaluación del Cumplimiento LegaL 4.5.2. 27

Investigación de Incidentes. 4.5.3.1. 31,48,72,54,69,75,76,77,79,80,81,82,83,84,87,89,88,20,22,89,90

No conformidad, acción correctiva y

4.5.3.2. 49,72,22

acción preventiva.

Control de Registros 4.5.4. 17

Auditoría Interna. 4.5.5. 22,32

Revisión por la dirección.

23

7. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

7 .1. Diseño y Planificación del Plan de Trabajo

7.1.1. Diagnostico Línea Base

7.2.5.1. Sensibilización y Capacitación a la Alta Dirección, Líderes de Proceso y

personal en General.

Como la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad

y

Salud del Trabajo requiere el compromiso de toda la organización

y

además teniendo en cuenta la cultura organizacional de una empresa del sector textil, la cual tiene como prioridad la fabricación de grandes cantidades. Se identificó como oportunidad de mejora comenzar con tres temas específicos:

~ Sensibilización a la Alta Gerencia y a todo el personal acerca de la importancia de la competitividad, de los resultados esperados con el Sistema de Gestión de SST

y

de la satisfacción de los clientes internos

y

externos.

~ Lograr el compromiso de todo el personal para la implementación, de tal forma que se integre las operaciones diarias de la empresa con el sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

~ Trasmitir el concepto de enfoque por procesos para lograr una eficacia en la gestión de la Empresa.

a) Charla sobre "Implementación del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo"

La cual se llevó a cabo en dos grupos, tocando temas como:

);> Liderazgo

);> Trabajo en Equipo

);> Conceptos Generales como: Peligros, Riesgos, Accidentes, Incidentes,

Enfermedades Ocupacionales, Seguridad y Salud, Actos Inseguros, Condiciones Inseguras, Acciones Inmediatas, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas

);> Responsabilidades y funciones

);> Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

);> Beneficios e importancia de la Implementación

);> Participación del Personal

Para el primer grupo, conformado por la alta dirección (Gerencia General y Gerencia de Línea) y los responsables de procesos (Jefaturas y/o Responsables de área), se enfatizó como su liderazgo contribuirá de manera eficaz al logro de objetivos relacionados a Prevención de Accidentes y Enfermedades.

Para el segundo con el personal operativo se enfatizó la importancia de su participación en las diversas actividades de prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.

25

b) Taller "Enfoque por Procesos

y

su interacción con la Seguridad

y

Salud del Trabajador.

Este taller fue dirigido para la Gerencia de Línea, Gerencia General y los responsables de los procesos, la metodología utilizada fue mediante una capacitación teórica. Dentro de los temas que se tocaron podemos mencionar:

~ Concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar y Mejora Continua

~ Definiciones de Procesos

~ Elementos Básicos de un Proceso ~ Interrelación y despliegue de procesos ~ Mapeo de Procesos

~ Mejora de Procesos

~ Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y definición de medias de control.

La finalidad de dicha capacitación era que el personal entienda los conceptos principales y como estos impactan con la Seguridad y Salud de Trabajo.

Al término de la capacitación teórica se dejó un trabajo el cual consistía una exposición sobre el proceso bajo su responsabilidad detallando los elementos de entrada y salida, los clientes y proveedores, los Peligros Potenciales, los controles actuales y los recursos. Todo esto desde un punto de vista de Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.

Luego del taller se logró conocer a mayor detalle los procesos y cómo interactúan entre sí, en base a las Peligros Potenciales se pudo identificar los temas que deben ser prioritarios para la sensibilización al Personal Operativa, para definir medidas de control inmediatas, elaborar el Diagnostico de Línea Base y diseñar el Plan de Trabajo de SST. Los temas críticos que se pudieron identificar fueron:

~ Manipulación de Cargas y Posturas Ergonómicas. ~ Riesgo de Incendio y Sistema Contra Incendio ~ Manipulación de Productos Químicos.

~ Conexiones Eléctricas

~ Trabajos en Caliente: Soldadura, Esmerilado, etc. ~ Trabajos en Altura

~ Trabajos con Montacargas

El promedio de duración de este taller fue de ocho horas y se contó con la

27

7 .1.1.2. Informe de Diagnostico Línea Base

Como la Alta Dirección, los responsables de cada proceso y el personal en general han sido sensibilizados y tienen conceptos generales de los requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del trabajo, el área de Seguridad Industrial dirigió el proceso de levantamiento de información para desarrollar el informe de Diagnóstico de Línea Base. Para ello se realizó entrevistas con cada responsable de proceso y comparar así la situación actual con lo solicitado por el reglamento de SST y la norma OHSAS 18001.

Para realizar el Diagnostico se elaboró un formato (Tabla N° 02) donde las dos primeras columnas indica los requisitos del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y la Norma OHSAS 18001. La tercera columna indica si el requisito se cumple, no se cumple o si no Aplica a Coats; la cuarta columna indica cómo se está cumplimiento dicho requisito y su respectiva evidencia; y por último la quinta columna indica la oportunidad de mejora.

Con dicha información se elaboró un borrador del Diagnóstico, el cual fue revisado y aprobado en una reunión donde participo la alta dirección y los responsables de los procesos. Fue muy importante la participación de los mencionados para comparar los requisitos solicitados con lo que puede evidenciar la organización, además para definir las oportunidades de mejora y

Tabla N° 02: Check List de Diagnostico Línea Base D.S.

No

009-2005-TR.

Check Llst de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST"

Requisitos OS HAS ₁₈₀₀₁ D.S. N° 009 SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora

Alcance del SGSST: Proceso, Empleados, Proveedor,

Se está implementando un Sistema de Gestión Visitantes. Nominación de Representante de la Dirección.

de Seguridad y Salud del trabajo.

Propuestas de: Nominación del Responsable del SGSST Coats cuenta con procedimientos corporativos

y Nominación de responsables de implementación por relacionados a SST

Requisito Generales 4.1. 15 X _{En algunos procesos no se encuentran} procesos.

Elaborar un Manual de Sistema de SST formalizados los criterios de trabajo, sino que

Documentar eficazmente los procesos (No solo flujo de responden a formas de trabajo aprendidas de

actividades) considerando su importancia en la cadena trabajador a trabajador.

de valor y definir para cada proceso critico indicadores de gestión y metas.

Se tiene una Política de SST, falta difundir al Definición de mecanismos de comunicación de política a personal de Oficina. Además falta concientizar personal y personal que trabaja en nombre de la

Polltica SST 4.2. 38 X al personal respecto al compromiso que deben organización y disponibilidad a partes interesadas.

Polltica basada en los resultados totales la Identificación asumir para contribuir al cumplimiento de la

de Peligros y Evaluación de Riesgos. Realizar talleres de política.

concientización sobre la polltica en todos los niveles.

Planificación 1

1

Identificación de Peligros y 11,14,26,39,40,45, Se tiene directriz del Grupo pero no hay un Procedimiento de identificación de peligros y evaluación Evaluación de Riesgos 4.3.1 46,47,49,53,55,56, X procedimiento local establecido ni difundido de riesgos, diseño de formatos para su registro y

59,67 actualización continua

No se han identificado los requisitos legales y Procedimiento de requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales y otros

4.3.2. 27 X otros requisitos que la organización debe de Registro de todos los requisitos legales y otros

compromisos. cumplir hasta la fecha. Asimismo no está requisitos, con su resumen relevante y la referencia al

definido como mantenerlos actualizados. requisito de aspecto/peligro aplicable.

-29

Check List de Diagnostico D.S. W 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • SGSST"

Requisitos

l

OSHAS ₁₈₀₀₁ D.S. N°009 Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora

En base al resultado de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Identificar aquellas caracterlsticas de impactos y riesgos, que serán gestionadas por objetivos No se han definido los objetivos de Seguridad y Salud del y metas. Diseñar programas con los responsables de los

y 1 4.3.3.

1 1 1 1 1

Trabajo. Proceso donde se defina claramente: actividades, plazos,

Objetivos, Metas

20,24,28 X _{. Falta definir programas especlficos que contribuyan al responsables, balance costo-beneficio. Definir la mecánica}

Programas

cumplimiento de los objetivos y metas. de las reuniones y el seguimiento de los acuerdos. Centralizar el seguimiento de acuerdos e incorporar un

sistema de alertas y seguimiento para evitar

incum~limientos. ₁

Implementación y

1 1 1

Operación.

Se tiene las responsabilidades de SST de acuerdo a la

Completar el organigrama de la organización indicando al directriz del grupo, pero no se ha realizado una difusión

representante de la dirección y al responsa~le del SGSST. adecuada a todo el personal. El personal no tiene claro _{Concientizar a todo el personal y en espec1al al Gerentes,} cuáles son sus responsabilidades en su puesto con

Jefes, Supervisores las responsabilidades de SST en Recursos, funciones, 1

1 1

respecto a SST, la gestión se lleva a cabo por personas, _{todos los procesos bajo su cargo.}

4.4.1. 115,18,20,21,21 X 1 mas no por procesos. . .• Definir las funciones que debe de tener el Comité paritario

responsabilidades y

2,23,37 No se ha establecido el representante de la.D1r~~c1on. _SST.

autoridad _{Se tiene un organigrama para toda la orgamzac1on.}

Dotar de los recursos necesarios a todos los responsables No hay un presupuesto definido de SGSST

de los procesos para garantizar la eficacia del sistema. Responsabilidades y Autoridades definidas, documentadas

y comunicadas. Delegación de funciones.

No se realizó la difusión a todo el personal de la descripción de puestos, respecto a las responsabilidades

de SST no han sido comunicadas al personal.

Formato de competencia requerida, Registros de No se agregó las responsabilidades de Recursos

Competencia, Procedimiento para identificar y proveer Humanos, Gerencias de Línea y Gerencia General

necesidades de Capacitación y Sensibilización, Formatos 116,22,25.40,41

1 1

respecto de SST en la descripción.

de evaluación de la eficacia. Basar la definición en los Competencia~ formación Y 1 4.4.2. _{1 ,42,43,44,66 X} 1 Se realizan Inducciones de SST sin una evaluación y no _{resultados de la Identificación de Peligros y Evaluación de}

son al ingreso del personal. Las inducciones específicas

Riesgos. Completar el Programa de Entrenamiento con toma de conciencia.

,69,72 _{de SST en el puesto de trabajo no se llevan a cabo, no}

revisión de los responsables de los procesos. hay evidencias que el operario ha sido evaluado y está

Actualizar procedimiento de Inducción para mejorar el apto para trabajar en el puesto designado con los

entrenamiento SST especifico en el puesto de trabajo. conocimientos necesarios de SST.

· Implementación y

1

Operación.

11,12,18,19,54, Elaborar Procedimiento y formatos de Consulta y

Comunicación,

63,64,67 ,68, 72, No hay una comunicación eficiente de los Jefes hacia Comunicación a todo nivel. Concientizar a Gerentes, Jefes garticigación _Y. 4.4.3.

75,76,77,78,79, X supervisores y Obreros sobre temas de SST y Supervisores las comunicaciones SST.

consulta.

80,81 No se ha declarado en toda la organización quien es el _{responsable de la comunicación externa.} Nombrar al responsable de la comunicación externa. Realizar el seguimiento para que cada área siempre

No hay simulacros. coloque los avisos de accidente en los murales.

Procedimiento adecuado a las necesidades de SST.

No se encuentra claramente definidos los responsables Estructura de la documentación.

de la elaboración y modificación de la documentación de Mantener actualizada toda la documentación que

los proceso. estandariza los procesos y "darle vida" mediante el

proceso de auditarlas internas.

Documentación 4.4.4. No está definido el mecanismo de identificación y

Definir las responsabilidades respecto al control de la

Control de 4.4.5. 24,36,93 X actualización de la documentación externa aplicable

documentación externa.

documentos (leyes, normas técnicas, manuales), su difusión y

Sistematizar el archivo histórico de registros y definir actualización permanente.

Hay un plan de Contingencia para la preservación de los responsables y autoridades para el acceso a la información.

medios electrónicos.

Establecer un control y actualización de los documentos vla Intranet.

No se encontró procedimientos, instructivos de trabajo o flujos de procesos que incluyan las variables de control

operacional relacionadas con Gestión de Seguridad y

Salud. Listado de procedimientos documentados requeridos por el

Se observa un Mapa de Riesgo pero requiere una mejor Sistema de Gestión incluyendo los necesarios para los

5,14,24,25,28,3 difusión y conservación gráfica. controles de la Identificación de Peligros y Evaluación de

9,40,46,50,51 ,5 Se han realizado cambio pero aún no se procede con el Riesgos.

Control Operativo 4.4.6.

6,57 ,58,61 ,62. 7 X Procedimiento de Gestión de Cambios. Aplicación de los controles por parte de los responsables,

0,72, Hay procedimientos elaborados que requieren una mejor incluyendo comunicación a proveedores.

difusión, compromiso y aplicación por los responsables de Revisar y Actualizar el Mapa de Riesgos. los procesos. Así mismo se revisarán para que sean más Concientizar y buscar un mayor compromiso del personal

amigables al usuario. para el cumplimiento de los procedimientos de SST

Los procedimientos de Permisos de Trabajo y Personal contratista no han sido ejecutados en un 100 % y no hay

31

Check List de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO . SGSST"

OS HAS D.S. Requisitos

18001 ₀₀₉

NO

SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora lmplerrienú,lción y Operación.

Se tiene definido las brigadas de Incendios y

Preparación y respuesta ante

Primeros Auxilios, pero no cuentan con una

Planes de contingencia validados por personal especializado.

4.4.7. 24,28 X Capacitación permanente. Se observa personal

emergencias ,53 que no es brigadista con uniforme de brigada y Capacitar a todas las Brigadas.

los brigadistas actuales aun no tienen sus Identificar a los brigadistas.

uniformes.

Verificación 1

1

Procedimiento(s) documentado de Monitoreo y medición. Esto incluye

13,20 No se llevan a cabo reuniones para revisar los mediciones proactivas y r~activas. Recojo de datos relevantes y decisiones

,22,3 indicadores de Gestión SST. sobre el desempeño SST.

Seguimiento y medición del

4.5.1. 0,45, X Se tiene rondas SOL, pero no hay seguimiento

Seguimiento periódico de indicadores de Desempeño y Programas de

desempeño. 51,68 de Plan de Acción. Gestión supervisados por la alta dirección, para la toma de acciones

,92,9 No hay un programa de Monitoreos efectivas.

3,95 Ocupacionales y para todo el año. Separar las rondas Orden y Limpieza, de las Inspecciones de Seguridad y

Salud del Trabajo.

Elaborar los programas Anuales de Higiene Industrial

Evaluación del Cumplimiento

No se realiza la evaluación del cumplimiento de

Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales

4.5.2. 27 X todos los requisitos legales y otros requisitos

Legal. que debemos cumplir en los procesos del identificados con los responsables de los procesos y definir un Plan de

Check List de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • SGSST"

Requisitos OS HAS ₁₈₀₀₁ D.S. N° ₀₀₉ SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora

Verificación

31,48,7 2,54,69,

Se realiza la investigación de Accidentes, el

75,76,7 _{cual no involucra a los jefes de área ni a}

Investigación de _4.5.3.1. 7,79,80, _81,82,8 Gerentes. No hay un procedimiento que cubra Mejorar la Gestión de la Investigación comprometiendo a los Gerentes y X

Incidentes.

3,84,87, _{Las recomendaciones no tienen un} toda la gestión. Jefes, además realizar un seguimiento adecuado de las medidas de _control.

89,88,2

seguimiento adecuado de implementación. 0,22,8~,

90

No conformidad, acción _{No se tiene un procedimiento para}

Elaboración de procedimiento de identificación de no conformidades con

correctiva y acción

4.5.3.2. 49,72,2 X identificación no conformidades, ni realizar un sus respectivas acciones correctivas y preventivas. Definir acciones de

preventiva. 2 _seguimiento.

Mejora garantizando su monitoreo efectivo.

No hay un procedimiento sobre control de

Diseño de formatos para los registros que sean necesarios. En base a los Control de Registros 4.5.4. 17 X registros. Así mismo no se tiene un listado de requisitos de las normas y los controles definidos en la identificación de

registros llenos, que sirven con evidencia para

Peligros y Evaluación de Riesgos. la gestión.

Se han realizado auditorías Internas del grupo,

Auditoría interna. 4.5.5. 22,32 X y se están haciendo seguimiento, pero no hay _{procedimientos de Auditorías Internas a nivel} Procedimiento y Formatos de Auditarlas Internas SST. Capacitar auditores _{internos y definir programas de Auditorías Internas.}

local.

Revisión por la dirección.

1

33,34,3 Llevar a cabo dos reuniones de Revisión por la dirección al año con

Revisión por la dirección. 4.6 ₅ X No se realiza. Gerentes y responsables de procesos, adicional reuniones mensuales de

revisión de SST con participación de Gerentes y Responsables de Proceso

-33

7.1.2. Planificación de Trabajo para el diseño en la Implementación del

Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo.

7.1.2.1. Plan de Trabajo

Para llevar a cabo el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo se elaboró un Plan de Trabajo (Tabla N° 03) tomando en cuenta los siguientes elementos de entrada:

};>- Diagnóstico de Línea Base };>- Requisitos del D.S. N°009-2005 };>- Requisitos de la norma OHSAS 18001 };>- Directrices de la Norma OHSAS 18002 };>- Directrices Corporativas del Grupo Coats

Con dicha información el área de Seguridad Industrial en coordinación con los Responsables/Jefes de área elaboró una propuesta de Implementación, el cual fue revisado y aprobada en una reunión extraordinaria donde participaron:

};>- Gerencia General };>- Gerencia de Línea };>- Recursos Humanos };>- Seguridad Industrial

Luego de aprobado el Plan de Trabajo fue comunicado e interpretado para todos los Responsables/Jefes de área con la finalidad que conozcan cuales serían sus responsabilidades en el proceso de Implementación y asuman su compromiso para liderar las funciones designadas.

ITEM ACTIVIDAD OHSAS ₁₈₀₀₁ D.S. N• ₀₀₉ ACCIÓN RES PON _SABLES MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES 6 MES7 MESB MES 9

*Charla de Sensibilización a Gerentes Sensibilización y 16,22,2 sobre la importancia de las Normas

Capacitación a la Alta 5,40,41 OHSAS 18001 y DS 009 _SST

1 dirección, Responsable de 4.4.2 ,42,43, • Capacitación al personal sobre _GG p p p p p p p p los procesos y personal en 44,66,6 Interpretación de la Normas

General 9,72 * Capacitación al personal sobre auditorías de las normas. f

-Definición del Alcance, Representante de la

Dirección y elaboración de Definir los recursos para proceso de Plan de Trabajo detallando Implementación.

3 responsables en la 4.1. 15 *Definir alcance del SGSST, GG p p implementación por responsable de la Dirección. GL

z Procesos, Recursos, Responsable de la implementación para

o funciones, cada proceso.

C3 _{responsabilidades y} (§ _autoridad.

-

¡¡::

z

Revisar de Polftica corporativa y

:5

adecuación a Objetivos locales.

a.

*Realizar talleres de concientización GG

..

Definición de política de

3 - 4.2 38 sobre la polftica en todos los niveles y SST

é:

SST _{partes interesadas. GL} p p

~ Difusión visual de Política de SST en

w

lugares estratégicos.

'

-11 '14,2

Definición de metodología 6,39,40 Procedimiento de identificación de

4 de identificación de 4.3.1 ,45,46, peligros y evaluación de riesgos, diseño SST p p Identificación de peligros y 47,49,5 de formatos para su registro y

evaluación de riesgos. 3,55,56 actualización continua

t - - ,59,67,

Elaborar procedimiento Identificación, Identificación acceso y

4.3.2. acceso y evaluación de requisitos GAF 5 evaluación de requisitos

4.5.2. 27 legales y otros requisitos SST p p p p p legales y otros requisitos Definir proveedor que actualizar los RRHH

requisitos legales.

35

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

~

1 ACTIVIDAD 1 OHSAS 18001 1 D.S, N' 009 1 ACCIÓN RESPON SABLES

Desarrollo de Identificación Definir Procesos y Puesto de Trabajo a

1 acceso y evaluación de

Evaluar

1 1 1 1 1 1 PI P

61 4.3.2. 27 Capacitación de Procedimiento GL

requisitos legales y otros _{Desarrollo de Matrices}

requisitos _{Definición de Acciones}

1----j

11,14,2

Desarrollo de Identificación _6,39.40 Definir Procesos y Puesto de Trabajo a de Peligros, evaluación de

.45.46, Evaluar

71 1 riesgos y definición de 4.5.2.

47.49,5 Capacitación de Procedimiento 1 GL 1 1 1 1 1 1 1 P 1 PI PI PI P 1 PI PI PI P

medidas de control _3,55,56 Desarrollo de Matrices necesarias.

,59,67, Difusión al personal.

H

z

·O *Elaborar formato general de Programa.

ü *Diseñar programas con los

i't

responsables de los Proceso donde se

¡¡ _{defina claramente: actividades, plazos,}

z

::S responsables, balance costo-beneficio. :

a.. Programa Cultura de Seguridad.

-

Higiene Industrial.

~ Monitoreos Ambientales

~ Entrenamiento

w _{Definición de Objetivos,} Comité Paritario SST y Reuniones 8 1 Metas y Programas de 4.3.3 20,24,2 periódicas de SST.

1

SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IPIPIPIPIPIP

8 Auditorias GL

Gestión

Inspecciones SST Revisión por la Dirección.

Simulacros.

Seguimiento periódico de indicadores de Desempeño y Programas de Gestión. Definir la mecánica de las reuniones y centralizar el seguimiento de acuerdos e incorporar un sistema de

~

ACTIVIDAD ₁₈₀₀₁ D.S. N'009 ACCIÓN _SABLES

MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESB MES9

Reforzamiento de las responsabilidades y funciones del

personal en aspectos de SST.

1 Dotar de los recursos necesarios a

9 Responsabilidad y 4.4.1 15,18,20,21 todos los responsables de los procesos GL p p p p p Autoridades ,22,23,37 para garantizar la eficacia del sistema.

Responsabilidades y Autoridades definidas, documentadas y comunicadas. Delegación de

r- z funciones.

•O

Formato de competencia requerida,

o

~ Registros de Competencia,

w Procedimiento para identificar y

a. _{proveer necesidades de Capacitación y}

º

Competencia, 16,22,25.40

Sensibilización, Formatos de GL 10 >- Capacitación y 4.4.2. ,41,42,43,4

evaluación de la eficacia. Basar la RRHH p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

z _{Sensibilización} 4,66,69,72

·Q definición en los resultados del ítem 7.

o

Actualizar procedimiento de Inducción

~ para mejorar el entrenamiento SST

z específico en el puesto de trabajo.

w

,_... :a

w _11,12,18,19

..J _{Procedimiento y formatos de Consulta}

a. _{Consulta, ,54,63,64,6}

:a y Comunicación. Nombrar al SST

11

=

Comunicaciones y 4.4.3 7,68,72,75,

responsable de la comunicación RRHH p p p p

-

participación. 76,77,78,79

externa.

< ,80,81

a.

r-~

Revisar y actualizar procedimiento de

Control Documentario y Control de Registros.

Definir las responsabilidades respecto Control de _4.4.5, al control de la documentación externa.

12 documentos, 24,36,93,17 Sistematizar el archivo histórico de GPC p p Control de Registros 4.5.4 registros y definir responsables y

autoridades para el acceso a la información.

Establecer un control y actualización de los documentos vía intranet.

-37

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 1

~

_ACTIVIDAD OHSAS _ACCIÓN RESPON

18001 D.S. N• 009 SABLES

MES9

1

MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MESS MES7 MESB

13 Estructura del manual Elaborar la propuesta del Manual de SST p p p p

del SST SGSST.

¡

-Listado de procedimientos documentados requeridos por el 5,14,24, Sistema de Gestión incluyendo los 25,28,39 necesarios para los controles de la ,40,46,5 Identificación de Peligros y Evaluación

14 0,51,56, de Riesgos. RP p p p p

57,58,61 Aplicación de los controles por parte de ,62.70,7 los responsables, Incluyendo

2, comunicación a proveedores. Revisar y Actualizar el Mapa de

f-- Control Operativo 4.4.6 Riesgos.

z 5,14,24,

•O 25,28,39 _{Diseño de formatos para los registros}

o

,40,46,5

que sean necesarios. En base a los

15 ~ Validación de Procesos 4.4.6 0,51,56, RP p p p p p p p p

w 57,58,61 requisitos de las normas y los controles

Q _,62.70,7 definidos en el ftem 7

>- 2

z

-

•O

Documentación de 5,14,24,

o

~ procedimientos de 25,28,39

z control operativo, ,40,46,5

Elaboración de documentos según

16 w incluye diseño, 4.4.6 0,51,56, RP p p p p p p p p

:e

_w punto 14

infraestructura, 57,58,61

..J

ambiente, compras y ,62.70,7

D..

~ proveedores 2,

-

-Implementación de 5,14,24,

ct 25,28,39

D.. Procedimientos de _,40,46,5

17

~

Control Operativo 4.4.6 0,51,56, Aplicación de los controles por parte de RP p p p p p p p p

incluyendo _57,58,61 los responsables.

comunicación a _,62.70,7

proveedores _2,

f--Documentación de Elaboración de Planes de Contingencia. GAF

18

Planes de Contingencia 4.4.7 24,28,53 Capacitar a todas las Brigadas. SST p p p p p p p p p p p p p p p p Identificar a los brigadistas.

-PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

::;¡

ACTIVIDAD OHSAS D.S. N• ACCIÓN RESPON

~ 18001 009 SABLES

MES 1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES 6 MES7 MESa MES9

1312012

1 Definición de 2130,45 _{Definición de Procedimientos de}

19 Procedimiento de 4.5.1 1 _{monitoreo y medición.} SST p p p p p p

Monitoreo y Medición 5116819 2,93,95

:

-13120,2 Procedimiento(s) documentado de Diseño de formatos para el 2,30,45 Monitoreo y medición. Esto incluye

20 registro de los resultados 4.5.1 1 mediciones proactivas y reactivas. SST p p de monitoreo y medición 5116819 Recojo de datos relevantes y decisiones

2193195 sobre el desempeño SST. z

o

r -

o

<(

o Documentos especfficos:

¡¡:

0: 1312012 Indicadores de Desempeño SST

w Implementación de 2130,45 Observaciones Planteadas RP

21 >

..

Monitoreo y Medición y 4.5.1 ₁ Procedimiento de Inspecciones SST SST p p p p p p p p p p p p p p p p

-

Análisis de resultados 5116819 Programa de Higiene Industrial GAF

<( 2193195 Programa de Monitoreos Ambientales

D.

Exámenes Ocupacionales

<( 1-1-- w

Mejorar la Gestión de la Investigación Investigación de Incidentes 4.5.3. 4917212 comprometiendo a los Gerentes y Jefes,

22

2 2 además realizar un seguimiento RP p p p p

adecuado de las medidas de control.

-Acciones Correctivas y Procedimiento y Formatos de Acciones

23 Preventivas 49172,2 Correctivas y Preventivas SST. SST p p p p

Revisión de no 4.5.3. 2 Revisión de no conformidades y

conformidades 2 Acciones de Mejora

-39

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

::;;

ACTIVIDAD OHSAS D,S, N• ACCIÓN RES PON

~ 18001 009 SABLES '

MES 1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESB MES9

w Procedimiento y Formatos para la

1

e revisión

<t Dos reuniones de Revisión por la

~ _{33,34,3 dirección al año con Gerentes y p p p p}

24 ~

5 responsables de procesos, adicional SST

UJ

¡¡; reuniones mensuales de revisión de

~ SST con participación de Gerentes y

Wz _{Revisión por la Dirección 4.6 Responsables de Proceso.}

-

c.o

z- _{Procedimiento y Formatos de Auditorías}

25 01-

_-ffi

22,32 SST p p

Auditorías Internas de SST 4.5.5 Internas SST

' -_;;:: ~(!) w

26 a:: Realización de Auditoría de 22,32 Realización de Auditoría SST GL p p p p

' - -

:>

SST 4.5.5

<t _{Ejecución de la Revisión}

D.. _{33,34,3 GG}

27 ~ por la Dirección y mejoras 4.6 ₅ Planes de Acción de Auditorías

GL p p p p

w _{al sistema SST}

PE Presidente EJecutivo RRHH Recursos Humanos

p Programado Sin Progreso GG Gerencia General GAF Gerencia Administración 'L Finanzas

Hecho GL Gerencia de Linea GPC Gerencia de Post-Venta y Calidad

-7 .1.2.2. Principales Recursos a considerar en el Presupuesto de Implementación

de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo- SGSST (Tabla N° 04)

Tabla N° 04: Presupuesto de Implementación del SGSST.

~~M-;;;CIÓNDE~

~~=J,-COST~I---l

1 ELEMENTOS DE GESTI0N 1 IMPLEME ¡ DETALLE

l_ --- ... ________________ ~--":.~~J:X~

_

L. ___________________________

_¡

Cuadros de Politica,

Mapa de Riesgo, Aviso Fabricación de paneles

COMUNICACIÓN de Accidentes, Paneles 4000 de madera, vidrio, banner

de Responsabilidades, y metal.

etc.

Identificación con

5655 Único servicio inicial

REQUISITOS Proveedor Legal

LEGALES Actualización con

4500 Servicio Anual

Proveedor Legal

HIGIENE Solo Monitoreos

15000 Servicio Anual y varían

OCUPACIONAL Ocupacionales los monitoreos.

Servicio inicial de

ERGONOMIA Evaluaciones 5400 diagnóstico y

Ergonómicas recomendaciones

técnicas.

Examen Ingreso

o

Costo según demanda.

Costo referencial no

Examen Periódico 15000 cotizado de acuerdo al

SALUD 1 presl.lpuesto.

OCUPACIONAL Examen Salida

o

Costo según demanda.

Examen de retorno al

o

Costo según demanda.

trabajo

Medico Ocupacional 2012 Servicio de Asesoría

Anual Interpretación de

Capacitación de Normas OHSAS 18001

formación

Y DS 009 ₁₀₀₀₀

Auditarlas Internas Capacitación de

formación

Capacitación específica para autorizar al

ENTRENAMIENTO _{personal, luego}

Montacargas 4180 capacitaciones anual de

reforzamiento y autorización según demanda.

Donación a Bomberos

Brigadas de Emergencia 5000 para Servicio de

ENTRENAMIENTO EVENTOS E INCENTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEÑALIZACION SISTEMA CONTRA INCENDIOS EXTINTORES DOCUMENTACION Demás temas (Servicio Post-Venta)

Semana Interna de Prevención de Accidentes de Trabajo Premio mejor dinámica de Grupo referente a Seguridad Industrial

Observaciones de SST

Buzón de as

Protección personal y colectiva

Señales y zonas de identificación

Diseño, Ejecución y Puesta en Marcha

Mantenimiento y Prueba Hidrostática de Extintores

Todos los formatos y documentos

relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo 41

o

3000 16000 6000 3480000 9500 4000

Los proveedores de EPP y de Seguro Complementario de trabajos de Riesgos brindan la gran mayoría de capacitaciones de SST como servicio Post-Venta.

Actividades para lograr mayor compromiso del personal. Eventos en el transcurso del año y premiaciones al personal o área con mayor participación

Promedio anual del costo.

Señalización de preferencia en material celtec y

fotoluminicente.

Es el presupuesto asignado para el proyecto, de acuerdo a cotizaciones de proveedores

istas.

Cubre recarga con po . 90%, mantenimiento, pruebas hidrostáticas y cambio de accesorios

Material autocopiativo para permisos de trabajo,

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ELEMENJ:OS DE GESiTION

COS)OSDE IMI'EEMENiFACJON

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INDECI TRABAJO EN ALTURA ESPACIO CONFINADO RECIPIENTES A PRESION MANIPULACION DE OBJETOS PUNZO CORTANTES

Asesoría de Consultor

Obtención del Certificado

Acondicionamiento de Escaleras de Gato

Medidor de Explosividad y

02

Equipo de Rescate

Ensayos No destructivos para recipientes a presión: Medición de Espesores, Metalografía, Prueba Hidrostática y disparo de Válvulas.

Cuchillas y Mangos

42000 3000 6000 6000 12000 21000 4000 especialista para asesoría, el cual incluyo la elaboración de Planos.

Pago para obtención

del certificado.

Se modificaron las escaleras instalando protectores para las verticales, pasamanos para las de paso y barandas en desniveles.

Equipo para trabajos en Caliente y Espacio Confinado.

Específico para trabajos de rescate en los pozos enterrados.

Se realizaron para las autoclaves, Tanque Pulmón, Calderos.

Se adquirieron herramientas