el tema en específico)
1 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL ELÉCTRICO $138,151.36 C. JAFET DAVID HERNÁNDEZ TORRES El pago se realizará en una sola exhibición el día 25 de abril del
año en curso.
2 CONTRATO POR LA ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE Y EMULSIÓN $70,180.00 “PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JOSÉ RAMIREZ CALVILLO El pago se realizará en una sola exhibición y será pago contra entrega del material
3 CONTRATO POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA $219,118.17 “USACOMEX, S.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ EUSTACIO ÁLVAREZ REYES
El pago se realizará en dos exhibiciones de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor. La fecha del abasto de los bienes materia del presente contrato será de forma parcial en dos fechas, la primera de ellas será el día 28 de enero del año en curso y la segunda de ellas será el día 07 de febrero del año 2014.
4 CONTRATO POR LA ADQUISICION Y ABASTO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA
el precio unitario por botella lo será de $2.50 (DOS PESOS 50/100 M.N.)
y que dicho precio se mantendrá vigente a partir
del día cuatro de febrero del 2014 y hasta el 31 de diciembre del año dos mil
catorce.
“AGUA CRISTAL DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GUILLERMO ENRIQUE REED SEGOVIA
“EL MUNICIPIO” acepta pagar lo referente al suministro de agua purificada embotellada a “EL PROVEEDOR” una vez tramitado el proceso interno de pagos establecidos por la Secretaría de Finanzas y cuya fecha de pago no excederá de 15 días naturales de
inmediato con el vale respectivo de suministro de agua embotellada requerida.
5 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO $65,035.40 GRUPO BELLA VIC S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
LEOPOLDO CALZADA ÁLVAREZ
El pago se realizará en una sola exhibición y la misma se realizará en fecha lunes 21 de abril del año en curso
6 CONTRATO POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES $97,079.54 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. JAVIER ZAVALA APARICIO
El pago se realizará en dos exhibiciones de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor, La fecha del abasto de los bienes materia del presente contrato será de forma parcial en dos
fechas, la primera de ellas será el día cuatro de junio del año en curso y la segunda de ellas será el día seis de junio del año 2014.
7 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA E INSTALACIÓN
DE CANTERA EN LA PLAZA PRINCIPAL.
$179,916.00 C. RUBÉN EDUARDO SALAZAR MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL SAMARTI S.A. DE C.V.
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas.Ambas partes manifiestan que la fecha del servicio prestado lo será del día 22 de mayo del presente año al 30 de junio del año en curso, estando de acuerdo ambas partes en que dicha fecha de conclusión podría variar conforme a la celeridad de los trabajos
que se realicen sin exceder de hasta quince días hábiles.
8 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA E INSTALACIÓN
DE CANTERA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y
MERCADO MUNICIPAL.
$82,777.14 C. RUBÉN EDUARDO SALAZAR MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL SAMARTI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas. Ambas partes manifiestan que la fecha del servicio prestado lo será del día 22 de mayo del presente año al 30 de junio del año en curso, estando de acuerdo ambas partes en que dicha fecha de conclusión podría variar conforme a la celeridad de los trabajos
que se realicen sin exceder de hasta quince días hábiles.
9 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO $66,897.20
GRUPO BELLA VIC S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LEOPOLDO CALZADA ÁLVAREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas.Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día once de
junio del año en curso.
10 CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO MOBILIARIO Y
COMPRA DE OBSEQUIOS
$150,800.01 C. FABIOLA ELIZABETH DELGADO MARTÍNEZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas.Ambas partes manifiestan que las fechas en que los servicios serán prestados serán los días 28 de abril, 29 de abril, 2 de mayo, 3 de mayo, 6 de mayo, 7 de mayo y 13 de mayo del 2014 todas ellas, y que el mobiliario arrendado será retirado por “EL PROVEEDOR” al término de cada uno de los eventos referidos por su propio
el tema en específico)
11 CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO MOBILIARIO Y
COMPRA DE OBSEQUIOS
$45,008.00 C. FABIOLA ELIZABETH DELGADO MARTÍNEZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, Ambas partes manifiestan que la fecha de entrega de los bienes arrendados lo será el mismo día 15 de junio del presente año y dicho mobiliario será retirado por “EL PROVEEDOR” al
término del mismo por su propio personal y bajo su responsabilidad
12 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE RELOJES CHECADORES DIGITALES Y SUS ACCESORIOS REQUERIDOS. $64,926.17
3D MEDIA S. DE R.L. MI. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALEJANDRO VIAY DANIELLI EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas. Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día veinte de
mayo del año en curso.
13 CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE LOTE DE REGALOS PARA EL DÍA DEL NIÑO Y DE LA
MADRE $100,281.99 C. ANTONIO RUIZ ESPARZA GONZÁLEZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas,Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega de los lotes de regalos materia del presente contrato serán de la
siguiente manera:
Lunes 28 de abril del 2014 LOTE 1. Martes 29 de abril del 2014 LOTE 2. Viernes 02 de mayo del 2014 LOTE 3. Sábado 03 de mayo del 2014 LOTE 4 Y
5.
Martes 06 de mayo del 2014 LOTE 6. Miércoles 07 de mayo del 2014 LOTE 7. Viernes 09 de mayo del 2014 LOTE 8. Martes 13 de mayo del 2014 LOTE 9 Y
10.
14 CONTRATO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE RÓTULOS, CALCAMONÍAS Y OTROS $118,494.00 C. JORGE ARMANDO ARÁMBULA ORTÍZ
.El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
éstas,
15 CONTRATO POR LA ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFALTICA
PARA EL BACHEO $76,676.00
“PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JOSÉ RAMIREZ CALVILLO
El pago se realizará en una sola exhibición y será pago contra entrega del material, Ambas partes manifiestan que la fecha del abasto de los servicios materia del presente contrato será en dos parcialidades del 50% cada una, siendo la primera de ellas el día lunes 21 de abril del año en curso y la segunda de ellas lo será el
día veintitrés de abril del presente año.
16 CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN $78,749.79 “SOMOS FIESTA, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
RODOLFO CARLOS CORDERO GARCÍA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega de las pelotas de hule materia del presente contrato serán el día
veintiocho de abril del año en curso
17 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRONOMETRAJE, NUMERACIÓN DE COMPETIDORES, RESULTADOS EN LINEA Y 300 MEDALLAS CON LISTÓN Y SERIGRAFÍA
$25,000.00 “DURANGO RACE S. C.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GONZALO MEDEL GUTIÉRREZ
El pago se realizará en una sola exhibición el día miércoles treinta de abril del año en curso
18 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
REPARACIÓN Y PINTADO DE CONTENEDORES DE
BASURA
el tema en específico)
19 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
BANQUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
$58,464.00 C. CLAUDIA OLGA REYES ZARAGOZA
El pago se realizará en dos parcialidades la primera de ellas por el 30% el día martes 04 de marzo del presente año y el segundo pago será por el 70% restante el día lunes 07 de abril del año en curso 20 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y
ALIMENTOS
$99,187.99 “SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BAC, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN LUIS RESENDIZ QUIROZ
El pago se realizará en una sola exhibición el día 30 de enero del año en curso
21 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
RENTA DE CARPAS, TABLONES, ALIMENTOS Y
EQUIPO PARA EVENTO DEL DÍA SEIS DE ENERO CELEBRACIÓN DE REYES
MAGOS.
$73,676.99 “SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BAC, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN LUIS RESENDIZ QUIROZ El pago se realizará en una sola exhibición el día 06 de febrero del año en curso
22 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
REPARACIÓN Y PINTADO DE CONTENEDORES DE
BASURA
$105,927.72 “SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BAC, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN LUIS RESENDIZ QUIROZ
El pago se realizará en una sola exhibición el día 03 de abril del año en curso.
23 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL ELÉCTRICO $84,315.99 REPRESENTACIONES PARGA S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. IGNACIO PARGA PICAZO
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día diecisiete de
junio del año en curso.
24 CONTRATO DE COMPRAVENTA UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO $56,879.44 ARMY UNIFORMES S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. JAIME RIVERA GÓMEZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas. Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día dieciocho de
agosto del año en curso.
25 CONTRATO POR LA COMPRA LOTE DE REGALOS PARA EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO $79,200.00 C. ANTONIO RUIZ ESPARZA GONZÁLEZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, Ambas partes manifiestan que la fecha de entrega del lote de regalos materia del presente contrato será el día veinte de
junio del año 2014.
26 CONTRATO POR LA COMPRA LONAS Y ESTRUCTURA DE ESPECTACULAR $95,932.00 C. DAVID ALFONSO ACEVEDO CORREA
Ambas partes manifiestan que lafechadeentrega del trabajo señalado en la cláusula segunda, junto con la mano de obra que el
mismo conlleva, lo seránlos días17 y 18de julio del año 2014.
27 CONTRATO POR LA COMPRA MATERIALES DE EQUIPOS DE TELEFONÍA Y RED $113,461.92 C. OCTAVIO ALEJANDRO ESPARZA LEAL
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
éstas, Ambas partes manifiestan que lafechadeentrega del material descrito y enumerado en la cláusula segunda del presente
contrato lo será el díaveinticinco de julio del año en curso.
28 CONTRATO POR LA COMPRA MATERIAL DENTAL. $75,070.17 C. SAFA HASAN ALI
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
éstas, Ambas partes manifiestan que lafechadeentrega del material descrito y enumerado en la cláusula segunda del presente
el tema en específico)
29 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENTA DE UNA PIPA DE RIEGO $111,360.00 C. ÁNGEL SILVA FLORIANO
El pago se realizará en seis exhibiciones de manera mensual dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes comenzando en Julio y hasta diciembre del año en curso, cada una
de ellas por la cantidad de $18,560.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
30 CONTRATO DE COMPRAVENTA UNIFORMES DEPORTIVOS $56,376.00
DENOMINADA DEPORTES GARCÍA DE AGUASCALIENTES S.A. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ LUIS GURROLA
MARRUFO
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas.Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día 21 de julio
del año en curso
31 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL ELÉCTRICO $66,897.20 GRUPO BELLA VIC S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
LEOPOLDO CALZADA ÁLVAREZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día once de
junio del año en curso
32 CONTRATO DE COMPRAVENTA LIBRETAS $160,080.00 PAPELERÍA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR LA C. MARTHA ESTHELA IBARRA CUEVAS
. El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día siete de
agosto del año en curso
33 CONTRATO DE ADQUISICIÓN
SEGUROS DE VIDA GRUPO Y ACCIDENTES PERSONALES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD Y GRUPO BOMBEROS Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DEL H.
$578,073.03 SEGUROS EL POTOSÍ S.A. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. HECTOR ARTURO ALBA GARDUÑO partir del día 21 de julio del 2014 hasta el 21 de julio del año 2015.- La fecha de vigencia del servicio del presente contrato será a
34 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL ELÉCTRICO $59,479.00 REPRESENTACIONES PARGA S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C.P. IGNACIO PARGA PICAZO
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día treinta de
julio del año en curso
35 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL ELÉCTRICO $102,924.48 GRUPO BELLA VIC S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LEOPOLDO CALZADA ÁLVAREZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día 29 de julio
del año en curso
36 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL ELÉCTRICO $83,242.07 ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. FEDERICO REYES HERNÁNDEZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día 17 de julio
del año en curso
37 CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO
MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
$98,600.00 C. ENRIQUE GÓMEZ TISCAREÑO
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, .- Ambas partes manifiestan que la fecha de entrega de los
bienes arrendados lo será el día 20 de Junio del presente año y dicho mobiliario será retirado por “EL PROVEEDOR” al término del
el tema en específico)
38 CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO MOBILIARIOEQUIPO $51,040.00 C. JOSE GUADALUPE ROSTRO VEGA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, Ambas partes manifiestan que la fecha de entrega de los bienes arrendados lo será del día 18 de JULIO del 2014. “EL PROVEEDOR” podrá pasar por los bienes arrendados a partir del
de la terminación del evento.
39 CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA $1,233,367.78 “CAMIONERA DEL CENTRO, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. JULIO AGUILERA VILLASEÑOR
El pago se realizará en una sola exhibición el día 22 de abril del año en curso
40 CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN FLORES (ROSAS). $68,750.00 C. JUAN SAMUEL BRAVO MÁRQUEZ
. El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas,Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega de las rosas rojas materia del presente contrato serán de la siguiente
manera:
Lunes 28 de abril del 2014 1,000 rosas.
Martes 29 de abril del 2014 500 rosas.
Viernes 02 de mayo del 2014 1,000 rosas.
Sábado 03 de mayo del 2014 2,500 rosas.
Martes 06 de mayo del 2014 800 rosas. Miércoles 07 de mayo del 2014 500
rosas.
Viernes 09 de mayo del 2014 2,500 rosas.
Martes 13 de mayo del 2014 3,700 rosas.
41 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDUSTRIAL $99,516.40 NOVCO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. NORMA CECILIA TAYAHUA PROA
. El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día primero de
septiembre del año en curso
42 CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO POR LA REALIZACIÓN DE ENCUADERNACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO.
$108,866.00 “MULTICOLOR GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega de los libros del Plan de Desarrollo Municipal será el día once de abril del
año en curso
43 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL ELÉCTRICO $56,255.04 GRUPO BELLA VIC S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
LEOPOLDO CALZADA ÁLVAREZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día quince de
mayo del año en curso.
44 CONTRATO POR LA COMPRA UNIFORMES DE LIMPIEZA $115,710.00 C. JORGE ARMANDO ARÁMBULA ORTÍZ
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas éstas, Ambas partes manifiestan que la fecha de entrega de los uniformes solicitados en la cláusula segunda, lo será el
díaveintidós de agosto del año en curso.
45 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO REPARACIÓN Y PINTADO
DE VEHICULOS $50,703.60
SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BAC, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN LUIS RESENDIZ QUIROZ
El pago se realizará en una sola exhibición el día 8 de octubre del año en curso
el tema en específico)
46 CONTRATO POR LA COMPRA UNIFORMES PARA EL ÁREA DE LIMPIA CON BORDADOS $115,710.00 C. JORGE ARMANDO ARÁMBULA ORTÍZ
El pago se realizará endos exhibiciones equitativas del 50%, siendo la primera de ellas en calidad de anticipo el día veintidós de agosto y la segunda el día ocho de octubre ambas del presente año, Ambas partes manifiestan que lafechadeentrega de los uniformes
descritos en la cláusula segunda, lo será en dos partes siendo la primera de ellas el díaveintidós de agosto del año en curso y la
segunda el día ocho de octubre del año en curso.
47 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET
DE ALTA VELOCIDAD $12,690.03
C. JUAN IGNACIO GARZA GUZMAN, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA “CABLEVISION RED S.A. DE C.V.”
El pago mensual de este servicio es la cantidad de $911.64 (novecientos once pesos 64/100 m.n.) más el Impuesto al Valor Agregado, pagándose por mes la cantidad de $1,057.50. El monto
total por doce meses, la cantidad de $12,690.03 (doce mil seiscientos noventa pesos 03/100 M.N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado y cabe recalcar que dicho monto será pagado en dos pagos semestrales, dichos montos serán por la cantidad de $6,345.01 (Seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos
01/100 M.N.), el cual se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente Contrato e incluye la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales derivadas del presente contrato. Además se realizara pago único de: gastos de contratación la cantidad de $402.00 (cuatrocientos dos pesos 00/100 m.n.) y pago por activación del servicio la
cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.).
48 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO REPARACIÓN Y PINTADO
DE VEHICULO $50,703.60
SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BAC, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN LUIS RESENDIZ QUIROZ
El pago se realizará en una sola exhibición el día 08 de septiembre del año en curso.
49 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET
DE ALTA VELOCIDAD $9,592.00
C. JUAN IGNACIO GARZA GUZMAN, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA “CABLEVISION RED S.A. DE C.V.”
Un pago correspondiente al mes de enero de $1,057.50 (UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), incluyendo impuestos y relativo a una CONEXIÓN A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD 15 MBPS, Siete pagos equitativos por la cantidad, de $1,199.00 (UN
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año en curso por CONEXIÓN A
INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE 100 MBPS, el cual se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente Contrato e incluye la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales derivadas del presente
contrato.
50 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
REPARACIÓN Y PINTADO DE CONTENEDORES DE
BASURA
$80,918.82 C. FILIBERTO MARTÍNEZ RUBALCABA El pago se realizará en una sola exhibición el día 26 de septiembre del año en curso
51 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD $66,897.20
FERRETERÍA LA PASIEGA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ELOY PÉREZ DIEGO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día once de
el tema en específico)
52 CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO
EQUIPO MOBILIARIO Y
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
$167,950.60 C. CECILIA LOYOLA BEJARANO
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas. .- Ambas partes manifiestan que la fecha de entrega de los
bienes arrendados lo será el día 15 de septiembre del presente año y dicho mobiliario será retirado por “EL PROVEEDOR” al término del mismo evento por su propio personal y bajo su
responsabilidad.
53 CONTRATO DE COMPRAVENTA IMPERMEABLES Y TORRETAS PREVENTIVAS $56,593.96 FERRETERÍA LA PASIEGA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. ELOY PÉREZ DIEGO
El pago se realizará en una sola exhibición y la misma se realizará en fecha jueves 09 de octubre del año en curso
54 CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE BASURA $208,104.00 DP CORPORATIVO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. JORGE CONTRERAS QUIROZ
Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega de los contenedores materia del presente contrato serán en dos partes
equitativas los días diecisiete de septiembre y el primero de octubre del año en curso
55 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR
DE RESIDUOS.
$55,564.00 C. MAYANIN LUCIA TREJO SALAZAR
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, .- Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda así como del servicio
prestado lo será el día 18 de agosto del año en curso.
56 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR
DE RESIDUOS
$54,520.00 C. MAYANIN LUCIA TREJO SALAZAR
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas,Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda así como del servicio prestado lo será el día 24 de septiembre del año en curso.
57 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR
DE RESIDUOS
$179,104.00 C. MAYANIN LUCIA TREJO SALAZAR
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda así como del servicio
prestado lo será el día 03 de Junio del año en curso.
58 CONTRATO POR LA ADQUISICION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS $51,993.99 AGRO DEPOT, S.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. CLELIA ELIZABETH DE ALBA VALDÉS
El pago se realizará en una exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor,La fecha del abasto de los bienes materia del presente contrato será el día veintisiete de agosto del
año dos mil catorce.
59 CONTRATO DE COMPRAVENTA PINTURA Y MATERIAL PARA SU APLICACIÓN $125,747.60 FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. MAURICIO CASTILLO DELGADILLO
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será los días 14 y 17 de
julio del año en curso
60 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR
DE RESIDUOS
$149,147.00 C. DAVID EMANUEL MARCIAL DE LA LUNA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, .- Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda así como del servicio
el tema en específico)
61 CONTRATO POR LA ADQUISICIO ASFALTO EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA $317,213.60 “MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JOSÉ DE LA MORA LÓPEZ
El pago se realizará en una sola exhibición y será pago contra entrega del material, Ambas partes manifiestan que la fecha del abasto de los servicios materia del presente contrato será en dos parcialidades del 50% cada una, siendo la primera de ellas el Ambas partes manifiestan que las fechas de abasto de los servicios
materia del presente contrato será en varias parcialidades siendo la primera de ellas el día 22 de septiembre entregando 17 toneladas; para el veinte de octubre entregando 64 toneladas y finalizando el día 14 de noviembre todas ellas del presente año entregando 32 toneladas a entera satisfacción de “EL MUNICIPIO”.
62 CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO MOBILIARIOEQUIPO $66,120.00 C. GRACIELA SANTOYO PADILLA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, Ambas partes manifiestan que la fecha de entrega de los bienes arrendados lo será del día 19 de marzo y hasta el día 23 de marzo pudiendo pasar “EL PROVEEDOR” por los bienes arrendados
a partir del día 24 de marzo del presente año
63 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL PARA ACTOS CONMEMORATIVOS $194,220.17 RUPERTO NUÑEZ SOLÍS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL LUCES FELIZ S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas., Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día 01 de
septiembre del año en curso
64 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
FIGURAS PARA ACTOS CONMEMORATIVOS
$392,093.08 LUCES FELIZ S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUPERTO NUÑEZ SOLÍS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda será el día 01 de septiembre del año en curso y el tiempo de arrendamiento de dicho material lo será del 01 de septiembre al 30 de septiembre
del presente año
65 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR
DE RESIDUOS
$75,400.00 C. MAYANIN LUCIA TREJO SALAZAR
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda así como del servicio prestado lo será el día 17 de Octubre del año en curso
66 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
REPARACIÓN Y PINTADO DE CONTENEDORES DE
BASURA
$133,980.00 “SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BAC, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN LUIS RESENDIZ QUIROZ
El pago se realizará en dos exhibiciones la primera de ellas será equivalente al 50% del total adjudicado y se pagará en fecha diez
de octubre del año en curso y el segundo y último pago correspondiente al 50% restante del valor total de lo adjudicado se
pagará en fecha 27 de octubre del año en curso.
67 CONTRATO DE COMPRAVENTA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDUSTRIAL $99,516.40 NOVCO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. NORMA
CECILIA TAYAHUA PROA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día veintidós de agosto
el tema en específico)
68 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO SERVICIO DE ABASTO DE
AGUA PURIFICADA C. MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMÁN
una vez tramitado el proceso interno de pagos establecidos por la Secretaría de Finanzas y cuya fecha de pago no excederá de 15 días naturales de inmediato con el vale respectivo de suministro
de agua embotellada requerida
69 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR
DE RESIDUOS
$149,147.00 C. DAVID EMANUEL MARCIAL DE LUNA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, .- Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda así como del servicio
prestado lo será el día 10 de Marzo del año en curso
70 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET DE ALTA
VELOCIDAD
$11,592.99 “CABLEVISION RED S.A. DE C.V.”
Un pago de $299.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), incluyendo impuestos y correspondiente al concepto de contratación a servicio de internet. Un pago correspondiente al mes de marzo de $502.99 (QUINIENTOS DOS
PESOS 99/100 M.N.), incluyendo impuestos y relativo a una CONEXIÓN A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE 100 MBPS, Nueve
pagos equitativos por la cantidad, de $1,198.99 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.) correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año en curso por CONEXIÓN A
INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE 100 MBPS, el cual se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente Contrato e incluye la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales derivadas del presente
contrato
71 CONTRATO POR LA ADQUISICION ASFALTO EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA $134,792.00
“MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JUAN MANUEL GONZALEZ
AZCO
El pago se realizará en una sola exhibición y será pago contra entrega del material, Ambas partes manifiestan que la fecha del
abasto de los servicios materia del presente contrato será en varias parcialidades siendo la primera de ellas el día 04 de abril del
año en curso y finalizando el día 20 de abril del año en curso a entera satisfacción de “EL MUNICIPIO”.
72 CONTRATO POR LA ADQUISICION ASFALTO EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA $160,312.00
“MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ
AZCO
El pago se realizará en una sola exhibición y será pago contra entrega del material.Ambas partes manifiestan que la fecha del abasto de los servicios materia del presente contrato será en tres parcialidades siendo la primera de ellas el día 21 de enero del año en curso, la segunda de ellas lo será el día 10 de febrero del presente año y finalmente una tercera entrega el día 17 de febrero
del año en curso.
73 CONTRATO DE COMPRAVENTA MATERIAL Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES $284,876.22
SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. ÓSCAR ALEJANDRO ZETINA
SALAZAR
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas,Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día cinco de
octubre del año en curso
74 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
REPARACIÓN Y PINTADO DE CONTENEDORES DE
BASURA
$175,798.00 “AVO CONSTRUCIONES, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ADRIÁN VALDEPEÑA ORTÍZ
El pago se realizará en dos exhibiciones la primera de ellas será equivalente al 50% del total adjudicado y se pagará en fecha dos de octubre del año en curso y el segundo y último pago correspondiente al 50% restante del valor total de lo adjudicado se
el tema en específico)
75 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA CAPACITACION A PERSONAS ADULTAS
MAYORES
$81,200.00 C. ARMANDO GORKI ACATA PANIAGUA
El pago se realizará en una sola exhibición el día de la prestación del servicio al finalizar el mismo. Ambas partes manifiestan que la vigencia del presente contrato será durante la prestación del servicio a llevarse a cabo los días 01, 02 y 03 de diciembre del año
2014.
76 CONTRATO POR LA ADQUISICION REFACCIONES Y EQUIPOS $65,810.34 DANIEL HERNÁNDEZ AGUIRRE
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
éstas. La fecha del abasto de los bienes materia del presente contrato será el día seis de noviembre del año dos mil catorce
77 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FUENTE MUSICAL DE LA
PLAZA PRINCI´PAL DE JESUS MARIA
$448,749.48 EL C. JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS LOYOLA
Ambas partes manifiestan que la fecha de prestación del servicio objeto del presente contrato será a partir del día 02 de julio del año en curso de manera continua hasta la total conclusión del servicio estimado para 16 días naturales, a partir de la fecha de iniciación de los trabajos de mantenimiento, es decir el día 18 de
julio del presente año.
78 CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO
MOBILIARIO $86,500.00 C. PEDRO EDUARDO RODRÍGUEZ PATIÑO
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas estas, Ambas partes manifiestan que la fecha de entrega de los bienes arrendados lo será a partir del día 24 de octubre al 09 de noviembre del presente año y dicho mobiliario será retirado por “EL PROVEEDOR” al término del día 09 de noviembre del año en
curso, por su propio personal y bajo su responsabilidad
79 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CAPACITACIÓN A PERSONAS ADULTAS
MAYORES
$81,200.00 C. ARMANDO GORKI ACATA PANIAGUA,
El pago se realizará en una sola exhibición el día de la prestación del servicio al finalizar el mismo, Ambas partes manifiestan que la vigencia del presente contrato será durante la prestación del servicio a llevarse a cabo los días 01, 02 y 03 de diciembre del año
2014.
80 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS
PROFESIONALES $75,000.00
DAVID FERNANDO SEBASTIÁN DEL SAGRADO CORAZÓN MORÁN DE ALVA
El pago se realizará en dos exhibiciones la primera de ellas será equivalente al 30% del total adjudicado y se pagará en fecha 10 de
diciembre del año en curso y el segundo y último pago correspondiente al 70% restante del valor total de lo adjudicado se
pagará al término de las evaluaciones de personal y diagnósticos de competencias y que el mismo no podrá exceder de seis meses considerando la fecha en que se suscribe el presente acto jurídico
de obligaciones y voluntades.
81 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
REPARACIÓN Y PINTADO DE CONTENEDORES DE
BASURA
$175,798.00 “AVO CONSTRUCIONES, S. A. DE C. V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ADRIÁN VALDEPEÑA ORTÍZ
.- Ambas partes manifiestan que la fecha de la entrega de los contenedores con el servicio solicitado lo será el día 01 de
diciembre del presente año
82 CONTRATO DE COMPRAVENTA VEHÍCULO AUTOMOTOR. $99,900.00 HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. SALVADOR ANTONIO GONZALEZ PALOMERA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas, Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda lo será el día quince de
el tema en específico)
83 CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
REPARACIÓN Y PINTADO DE CONTENEDORES DE
BASURA
$159,627.60 C. FILIBERTO MARTÍNEZ RUBALCABA . El pago se realizará en una sola exhibición el día 19 de diciembre del año en curso.
84 CONTRATO POR LA COMPRA LONAS Y ESTRUCTURA DE ESPECTACULAR $149,771.78 C. DAVID ALFONSO ACEVEDO CORREA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
éstas,Ambas partes manifiestan que lafechadeentrega delos trabajos señalados en la cláusula segunda, junto con la mano de obra que el mismo conlleva, lo será el día 24de octubre del año
2014.
85 CONTRATO POR LA COMPRA COBIJAS $88,740.00 C. RAÚL ERNESTO MACÍAS ÁVILA
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
éstas, Ambas partes manifiestan que lafechadeentrega del material (cobijas) señalados en la cláusula segunda, lo será el día
11de diciembre del año 2014.
86 CONTRATO POR LA COMPRA-VENTA REFACCIONES PARA VEHÍCULO $53,592.00 XÓCHITL AIDÉ SOLÓRZANO CARMONA
. El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas éstas, .- La fecha de entrega del material descrito con el respectivo servicio propio materia del presente contrato será el día quince de
septiembre del año dos mil catorce
87 CONTRATO POR LA COMPRA MATERIAL ELÉCTRICOPARA $95,776.56 C. BALTAZAR RUIZ ESCOBAR
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
éstas. Ambas partes manifiestan que lafechadeentrega del material eléctrico señalado en la cláusula segunda, lo será el día
05de diciembre del año 2014.
88 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
FIGURAS PARA FESTIVIDADES NAVIDEÑAS
$2´216,220.61 LUCES FELIZ S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUPERTO NUÑEZ SOLÍS
El pago se realizará en una sola exhibición de acuerdo a los tiempos de entrega por parte del proveedor una vez concluidas
estas. Ambas partes manifiestan que las fechas de entrega del material referido en la cláusula segunda será el día 01 de diciembre del año en curso y el tiempo de arrendamiento de dicho
material lo será del 01 de diciembre del presente año al 06 de enero del 2015
