H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

(1)

DATOS GENERALES

Ampliación de Servicios Públicos.

Programa:

Fecha:

27/03/2017

Costo del Programa:

01/01/2017

31/12/2017

Número de Programa:

Periodo de Ejecución:

Inicio:

Fin:

Tipo de Programa:

Cobertura:

Programa Especial:

Tipo de Accion:

22 Urbano

Gasto Corriente

Municipal

Urbanas

26,129,974.61

MATRIZ DE INDICADORES

Brindar servicios Públicos de calidad para la satisfacción de la

comunidad mediante programas de mantenimiento y

conservación de vialidades.

Fin

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Servicios Públicos satisfactorios.

Anual

Nombre:

Periodo:

Se compara mediante un informe los servicios públicos

brindados del año anterior vs el año corriente en busca de

aumentar la cobertura de servicios.

Estrategico

Definición:

Tipo de Indicador:

Informe

memoria fotografica

Eficacia

Medio de Verificación:

Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado Avance % de Avance Justificación Semáforo

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre - Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre - Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Abril 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Junio 0.00 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre - Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00%

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

servicios públicos otorgados a la comunidad .

Propósito

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Servicios públicos de calidad.

Anual

Nombre:

Periodo:

Se busca comparar mediante un informe la cobertura de los

servicios publicos del año pasado vs el año actual.

Estrategico

Definición:

Tipo de Indicador:

informe

memoria fotográfica.

Eficacia

Medio de Verificación:

Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()

(2)

Primer trimestre - Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre - Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Abril 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Junio 0.00 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00 0.00%

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Mejorando la cobertura del sistema de alumbrado publico.

Componente [1]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Alumbrado Público Modernizado.

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de cobertura de alumbrado público

Reporte de trabajo

Memoria Fotográfica.

Calidad

Medio de Verificación:

Dimensión:

Primer trimestre - Marzo 1.00 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros Primer trimestre - Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Abril 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Junio 1.00 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre - Septiembre 1.00 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

(3)

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de parques,áreas verdes rehabilitadas.

Reporte

Memoria fotográfica.

Eficiencia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Manteniendo en buen estado las vialidades del Municipio.

Componente [3]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Mantenimiento de Vialidades.

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de vialidades atendidas

Eficiencia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

(4)

Ejecución de Mantenimientos de luminarias y todo lo necesario

para su activación.

Actividad [1.1]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Mantenimiento Luminarias

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Reporte de trabajo

Memoria Fotografica

Eficacia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

9.00

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Instalación de Nuevas luminarias en zonas necesarias.

Actividad [1.2]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Instalación de Luminaria

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de actividades

memoria Fotográfica.

Calidad

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

9.00

3.00

3.00 100.00%

(5)

Elaboración censo de alumbrado de todas las colonias del

municipio

Actividad [2.1]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Elaboración de Censo de Alumbrado Publico

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de gestion

Eficiencia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Rehabilitacion e instalacion de red electrica para el Alumbrado

Publico

Actividad [3.1]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Electrificacion.

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de instalaciones ,Metros Lineales

Reporte de trabajo

Memoria Fotografía.

Eficacia

(6)

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

9.00

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Ampliación de Programas de riego, abono y poda.

Actividad [4.1]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Reforestar Parques y Jardines

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informes de Actividades

Reportes

Memoria Fotográfica.

Eficiencia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

9.00

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

(7)

Parques y Áreas verdes de tiempo completo.

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de actividades cotidianas .

Reporte

Memoria Fotográfica.

Eficiencia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

9.00

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Administrar ,mantener y Ampliar la señaletica vial.

Actividad [5.1]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Señalamiento vial

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de instalaciones nuevas

memoria Fotográfica.

Reporte de mantenimientos.

Eficacia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

9.00

3.00

2.00 66.67%

(8)

Señalizacion vial a través pintado trafico en vialidades.

Actividad [5.2]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Balizamiento Vial

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Reporte de trabajo

Informe de actividades de pintado (metros Lineales)

Memoria Fotográfica

Eficacia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

9.00

3.00

2.00 66.67%

ACUMULADO DEL PERIODO

Administrar,Mantener y ampliar la semaforizacion.

Actividad [5.3]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Semaforizacion.

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Dictamen técnico de falla

Informe de Mantenimiento e Instalación.

Memoria fotográfica.

Eficiencia

(9)

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Suministrar agua en áreas verdes de los edificios públicos.

Actividad [6.1]

Informe

Objetivo:

Unidad de Medida:

Suministro de Agua

Trimestral

Nombre:

Periodo:

Gestion

Tipo de Indicador:

Informe de áreas verdes conservadas

Reporte

Memoria Fotográfica.

Eficacia

Medio de Verificación:

Dimensión:

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

Fuera de Parametros

3.00

3.00 100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

(10)