Diseño para la implementación de un sistema integrado de gestión basado en la norma ISO 9001: 2015 y OHSAS 18001: 2007 en La Empresa Boots caballero para el proceso de producción, en la ciudad de Bogotá

Texto completo

(1)DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 Y OHSAS 18001: 2007 EN LA EMPRESA BOOTS CABALLERO PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. PRESENTADO POR: ANDREA KATHERINE DÍAZ GUZMÁN LINA CRISTINA SÁNCHEZ TORRES ESTEFANIA TORRES GUARIN. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍAS PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2017.

(2) DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 Y OHSAS 18001: 2007 EN LA EMPRESA BOOTS CABALLERO PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. PRESENTADO POR: ANDREA KATHERINE DÍAZ GUZMÁN LINA CRISTINA SÁNCHEZ TORRES ESTEFANIA TORRES GUARIN. Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento Requisito Parcial para obtener el título de Ingeniero Industrial. Director Luis Abraham Becerra. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍAS PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2017.

(3) NOTA DE ACEPTACIÓN. ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________. ____________________________________ PRIMER JURADO. ____________________________________ SEGUNDO JURADO. Bogotá, Abril, 2017.

(4) AGRADECIMIENTOS A Dios por habernos permitido llegar hasta este punto para lograr nuestros objetivos, a cada maestro que hizo parte de este proceso que dio como resultado este grupo de profesionales marcando cada una de las etapas que vivimos. A nuestros padres por habernos apoyado en cada momento siendo nuestro pilar fundamental en todo lo que somos, por sus consejos, valores, por la motivación constante permitiéndonos crecer como personas. A todos nuestros familiares que participaron de forma directa o indirecta en este proceso que tuvo tantos altos y bajos pero que el día de hoy llega a un feliz término. Gracias a todos por sus constantes palabras de aliento y apoyo incondicional..

(5) Tabla de Contenido. INTRODUCCIÓN. 13. 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 14. 1.1.. FORMULACION DEL PROBLEMA. 14. 1.2.. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 17. 1.3.. OBJETIVOS. 18. 1.3.1.. Objetivo General. 18. 1.3.2.. Objetivos Específicos. 19. 2. MARCOS DE REFERENCIA 2.1.. MARCO TEORICO. 19 20. 2.1.1.. CONFIGURAN LAS NORMAS. 21. 2.1.2.. ALCANCE DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 25. 2.1.3.. PRINCIPIOS. 26. 2.1.4.. PROPÓSITOS. 28. 2.1.5.. MEJORA CONTINUA. 29. 2.1.6.. CICLO PHVA. 29. 2.2.. MARCO INSTITUCIONAL. 31. 2.2.1.. MISIÓN. 31. 2.2.2.. VISIÓN. 32. 2.2.3.. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 32. 2.2.4.. CENTROS DE FRENTES DE TRABAJO. 32. 2.2.5.. PRODUCTOS O SERVICIOS. 32. 2.2.6.. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 33. 3. METODOLOGÍA. 34. 3.2.1.. MATRIZ DE RIESGOS. 35. 3.2.2.. LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL. 35. 3.2.4.. CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO. 36.

(6) 3.2.4.1.. Formato encuesta perfil sociodemográfico. 37. 3.2.4.2.. Formato encuesta de morbilidad sentida. 37. 3.2.4.3.. Espina de Pescado. 37. 3.2.4.4.. Pareto. 38. 4. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA BOOTS CABALLERO BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007. 39. 4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA BOOTS CABALLERO BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 39 4.1.1.. Nivel de cumplimiento. 39. 4.1.2.. Grado de madurez del proceso. 40. 4.1.3. Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero. 41. 4.1.4.. 43. Revision de las condiciones de calidad - Casa de la calidad. 4.2. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA BOOTS CABALLERO BASADO EN LAS NORMAS OHSAS 18001:2007 46 4.2.1.. Nivel de cumplimiento. 46. 4.2.2.. Grado de madurez del proceso. 48. Gráfica 7 Grado de cumplimiento general de la Norma ISO OHSAS 18001:2007 en la empresa Boots Caballero 48 4.2.3. Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero 49 4.2.4.. Estudio de percepción de las condiciones de seguridad. 50. 4.2.5.. Determinación de riesgos laborales. 52. 5. DISEÑO DE INGENIERÍA 5.1.. MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 58 58. 5.1.1.. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 58. 5.1.2.. PROPÓSITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 58. 5.2.. PROPUESTA ECONÓMICA. 59.

(7) 5.2.1.. ACTIVOS FIJOS. 60. 5.2.2.. COSTOS OPERACIONALES. 61. 5.2.3.. PRONOSTICO DE VENTAS EN UNIDADES. 62. 5.2.4.. FLUJO DE CAJA NETO. 63. CONCLUSIONES. 64. RECOMENDACIONES. 66. BIBLIOGRAFÍA. 68.

(8) Lista De Tablas. Tabla 1 Personal encuestado ................................................................................ 34 Tabla 2 Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero .................... 42 Tabla 3 Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero .................. 49 Tabla 4 Matriz de riesgos del proceso productivo en la empresa Boots Caballero, basada en la GTC 45 ............................................................................................. 52 Tabla 5 Análisis DOFA ........................................................................................... 56 Tabla 6 Presupuesto de SIG .................................................................................. 59 Tabla 7 Tabla de amortización crédito Bancario .................................................... 60 Tabla 8 Activos fijos ............................................................................................... 60 Tabla 9 Costos indirectos ...................................................................................... 61 Tabla 10 Mano de obra indirecta ........................................................................... 61 Tabla 11 Servicios públicos ................................................................................... 62 Tabla 12 Costos indirectos .................................................................................... 62 Tabla 13 Pronostico de ventas............................................................................... 62 Tabla 14 Flujo de caja............................................................................................ 63.

(9) Lista de Figuras. Figura 1 Ciclo PHVA .............................................................................................. 30 Figura 2 Organigrama de la empresa .................................................................... 33 Figura 3 Casa de la calidad de Yoji Akao de la empresa Boots Caballero ............ 46 Figura 4 Espina de Pescado Empresa Boots Caballero ........................................ 54.

(10) Lista de Gráficas. Gráfica 1 Porcentaje de productos inconformes en el mes en la empresa Boots Caballero ............................................................................................................... 15 Gráfica 2 Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 frente al proceso productivo de la empresa Boots Caballero ............................................................ 39 Gráfica 3 Grado de cumplimiento general de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa Boots Caballero ..................................................................................... 41 Gráfica 4 Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero .................... 43 Gráfica 5 Prioridad de los aspectos tenidos en cuenta por los clientes para la compra de botas militares ...................................................................................... 43 Gráfica 6 Perfil de cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 frente al proceso productivo de la empresa Boots Caballero ............................................................ 47 Gráfica 7 Grado de cumplimiento general de la Norma ISO OHSAS 18001:2007 en la empresa Boots Caballero .............................................................................. 48 Gráfica 8 Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero .................. 50 Gráfica 9 Factores de Riesgo del proceso productivo de la empresa Boots Caballero ............................................................................................................... 53 Gráfica 10 Pareto de los factores de cumplimiento de la norma OHSAS 18001 en la empresa Boots Caballero ................................................................................... 55.

(11) Lista de Anexos. ANEXO A DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO .............................................. 70 ANEXO B REGISTRO FOTOGRAFICO ................................................................ 71 ANEXO C COMPARATIVO NORMAS ................................................................... 75 ANEXO D MATRIZ DE RIESGOS ......................................................................... 76 ANEXO E LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL ........................................................ 76 ANEXO F ENCUESTA PRIORIDADES DE LOS COMPRADORES DE BOTAS MILITARES ............................................................................................................ 76 ANEXO G FORMATO ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO .................. 77 ANEXO H FORMATO ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA .......................... 77 ANEXO I RESULTADOS LISTA DE CHEQUEO CALIDAD ................................... 77 ANEXO J RESULTADOS LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .............................................................................................................. 78 ANEXO K RESULTADO ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO ............... 78 ANEXO L RESULTADO ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA ...................... 78 ANEXO M TABULACIÓN ENCUESTAS ................................................................ 79 ANEXO N MANUAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN .................................... 79.

(12) GLOSARIO. Finizaje: Es una serie de operaciones que se hacen al zapato, para darle una presentación final como: la colocación de la plantilla, limpieza, abrillantamiento y maquillaje final, estas operaciones tienen como objetivo resaltar las características más destacadas y disimular aquellas que le desfavorecen. Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Guarnición: el área de costura del calzado unión de las piezas de calzado. En este proceso se realizan la unión de las diferentes piezas a través de las costuras. Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Peligro: Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar..

(13) INTRODUCCIÓN. Hoy en día se puede observar a simple vista como es que la competitividad es más grande cada vez y que por ello en esencial que una organización cuente con un sistemas de gestión en el cual sus procesos puedan relacionarse de una manera óptima, un sistema integrado de gestión es un medio que permite unificar sistemas de gestión independientes que una empresa puede tener implementado para con esto obtener mejores resultados. Este trabajo se realiza con el fin de maximizar el proceso productivo de la empresa BOOTS CABALLERO la cual se dedica a la comercialización y fabricación de zapatos.. Se propone el diseño de un sistema integrado de gestión para el proceso productivo basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 para de esta manera poder brindarle a los clientes un producto con altos estándares de calidad y un ambiente con condiciones seguras a los colaboradores de la organización, adicionalmente esto permitirá que permanezcan y crezcan aún más en el mercado..

(14) 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 1.1.. FORMULACION DEL PROBLEMA. Boots Caballero es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de calzado tipo bota de diferentes diseños y materiales, la cual lleva en el mercado por más de 20 años; actualmente cuentan con dos plantas de producción, la planta principal ubicada en el barrio Restrepo en donde se realizan los procesos de corte, guarnición, montaje, finizaje, empacado y almacenamiento del producto terminado (véase anexo A), y la segunda planta está ubicada en el barrio Marsella la cual presta soporte para la costura y guarnición de las botas para que posteriormente puedan continuar su proceso de terminado en la planta principal. La empresa cuenta básicamente con dos áreas, área administrativa la cual está conformada por 5 personas, y el área de producción la cual está conformada por 8 personas distribuidas de la siguiente forma: 2 personas encargadas del corte, 2 en guarnición, 2 en montaje y 2 en finizaje y empacado.. Sin embargo a pesar que la empresa cuenta con una vasta experiencia en el mercado y son conocidos por sus clientes como una empresa sólida y comprometida por entregar productos con la mejor calidad y en los tiempos establecidos, aun no cuentan con un sistema de gestión de la calidad al igual que carecen de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, se puede afirmar que la empresa tiene una baja capacidad de gestión para mantener y asegurar la producción de bienes de calidad, dentro de ambientes de trabajo seguro, lo anterior se evidencia en las imágenes que fueron tomadas en las instalaciones de la empresa Boots Caballero en donde se realiza el proceso de producción las cuales se pueden observar en el (véase anexo B) en donde se evidencia que los puestos de trabajo carecen de diferentes elementos de.

(15) protección personal al igual que están condiciones de deterioro los cuales pueden contribuir a que se ocasionen futuras enfermedades y accidentes laborales. Por otra parte se evidenciaron diferentes problemas de calidad en el terminado de las botas, las cuales quedan con imperfectos imposibilitando su posterior venta y quedando estas como productos no conformes a los cuales se les evalúa la posibilidad de arreglo y de no ser así la alternativa de venta a un bajo precio o su ya en ultimas su desecho. Estos productos no conformes ocasiona que la empresa tenga perdidas montearías, tiempo, materiales y adicionalmente ocasionan pérdida de prestigio ante el mercado. A continuación se muestra una gráfica en donde se presenta el porcentaje de productos no conformes del mes.. Gráfica 1 Porcentaje de productos inconformes en el mes en la empresa Boots Caballero. Fuente: Presente estudio. De allí que sea de vital importancia realizar un proceso de diseño e implementación de un sistema integrado de gestión para que se pueda dar un correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados por la dirección, y de esta forma puedan ser una empresa competitiva en el mercado, comprometida.

(16) con la satisfacción del cliente y el cuidado del personal, y así puedan aumentar sus ganancias, disminuir errores, incrementa el rendimiento, competencias y el entrenamiento de sus empleados, incrementa las oportunidades de venta al contar con la certificación de organismos internacionales de validez mundial, asegura a todos los clientes, proveedores y otras partes interesadas, que la organización desarrolla su actividad cumpliendo las normas y según la metodología de mejora continua y la imagen de la empresa se va a ver mejorada ante el mercado..

(17) 1.2.. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. La empresa Boots Caballero, no cuenta con un Sistema de Gestión Integral que oriente las políticas y directivas que se deben seguir para la prevención de riesgos, incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales de los trabajadores, riesgos ambientales, contaminación, baja calidad, generando de esta manera condiciones laborales y de salud no propicias y con carencias para la integridad de sus colaboradores. La empresa, consciente del ambiente y de los niveles de peligrosidad en los cuales se encuentran inmersos sus colaboradores, debido al cotidiano desarrollo de sus actividades, considera como de trascendental importancia, generar e implementar dichas políticas, como parte integral de un desarrollo institucional que considera el recurso humano como parte fundamental del proceso empresarial. Cuando el ser humano hace parte de ciertas entidades, estas deben velar por el bienestar de las personas otorgando las condiciones adecuadas. En el campo laboral es fundamental reconocer y controlar los riesgos frente la salud y seguridad en el trabajo así como los ambientales; pues si se dejan avanzar se convertirán en peligros y afectaran a los colaboradores de manera física, mental, ambiental y social esto conlleva a que el individuo presente un desequilibrio con baja eficiencia generando pérdida para la empresa.. El cliente es quien permite a las empresas crecer o mantenerse, por tanto es de vital importancia entregar productos de calidad incluyendo ámbitos de ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entregar un producto con todos los requerimientos precisa el control activo desde la obtención de materia prima, producción, venta y posventa de este. Por tanto en la empresa Boots Caballero se realizó un recorrido para identificar y evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, la gestión de calidad y.

(18) ambiental; y. así conocer la manera como trabajan para cumplir con los. requerimientos; corroborando la buena gestión y generar la posibilidad de implementar un sistema que integre los programas otorgando en la organización mejor desarrollo de las labores y confiabilidad.. 1.3.. OBJETIVOS. 1.3.1. Objetivo General.

(19) Diseñar un sistema integrado de gestión basado en la norma ISO 9001: 2015 y OHSAS 18001: 2007 para la empresa Boots Caballero en el proceso de producción, en la ciudad de Bogotá, orientado a la excelencia, que garantice la producción de bienes o productos con calidad y en ambientes seguros de trabajo.. 1.3.2. Objetivos Específicos •. Diagnosticar las condiciones actuales de operación del proceso de producción en la empresa basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007.. •. Determinar factores críticos incidentes que afectan o determinan las condiciones de calidad y seguridad en el trabajo del proceso productivo.. •. Elaborar un manual para la gestión integral del proceso productivo de la empresa Boots Caballero basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007.. •. Realizar estudio económico para implementación y puesta en marcha del sistema integrado de gestión en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero.. 2. MARCOS DE REFERENCIA.

(20) 2.1.. MARCO TEORICO. Un sistema es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de organización.1 La norma ISO 9000:2005 define un sistema de gestión como “un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí”. La gestión está constituida por una serie de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Por tanto, el sistema de gestión ayuda a dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad”. 2. La gestión se concibe como un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad. En este sentido, esta se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión. es. también. la dirección o administración de. una compañía o. de. un negocio. Por su parte, la gestión, tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar los resultados óptimos de una industria o compañía, depende fundamentalmente de cuatro pilares básicos (estrategia, cultura, estructura y ejecución) gracias a los cuales puede conseguir que se cumplan las metas marcadas.3. En consecuencia, un sistema integrado de gestión. se concibe como una. herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión,. a través de la. 1. Definición de sistema. Tomado el 05/03/2017. http://definicion.de/sistema/. 2. Definición de sistema. Tomado el 05/03/2017. http://definicion.de/sistema/de/gestion/. 3. Concepto de Gestión. Tomado el 05/03/2017: http://definicion.de/gestion/.

(21) prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios.4. 2.1.1. CONFIGURAN LAS NORMAS El Sistema Integrado de Gestión es una apuesta indispensable que permite una gestión transversal en materias sensibles para la empresa, sus trabajadores y la sociedad. La realización de las soluciones organizativas de manera independiente una de otra, crea un sistema de dirección dividido, lo que se trata es de ver las interrelaciones para construir un sistema único de dirección en la empresa donde se vayan incorporando coherentemente las nuevas soluciones organizativas, para elevar la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones a corto y a largo plazo. Existen en cualquier caso importantes similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son los mismos. Para alcanzar un sistema totalmente integrado, la empresa tendrá que plantearse un proceso en el que dependiendo de su situación inicial y del camino elegido para conseguir la integración, es decir del grado de integración de las metodologías y de la estructura organizativa existente en cada momento,5. 2.1.1.1.. ISO 9001: 2015. 0. Introducción. 4. Sistema Integral de Gestión. Tomado el 05/03/2017. https://es.slideshare.net/lemarunico/sistemade-gestin-integral 5. Los sistemas integrados de gestión. Tomado el 05/03/2017: http://www.gestiopolis.com/sistemasintegrados-gestion/.

(22) 1. Objeto y campo de aplicación: Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando una organización: necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del clientes y los legales y reglamentarios aplicables. Y cuando aspira a aumentar la satisfacción del cliente mediante la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los clientes. y los. legales y reglamentarios aplicables.. 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Contexto de la organización 4.1 Entendiendo la organización y su contexto. 4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 4.4 Sistema de Gestión de Calidad. 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.2 Política. 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad. 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 6.2 Objetivos de calidad y planificación. 6.3 Planificación y control de cambios. 7. Soporte 7.1 Recursos..

(23) 7.2 Competencia. 7.3 Concienciación. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8. Operaciones 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2 Auditorías Internas. 9.3 Revisión por la dirección. 10. Mejora 10.1 Generalidades. 10.2 No conformidades y acciones correctivas. 10.3 Mejora continua.. 2.1.1.2. OHSAS 18001:2007 0. Introducción 1. Objeto y campo de aplicación: Esta norma OHSAS específica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para hacer posible que una organización controle los riesgos y mejore su desempeño en este sentido. No establece criterios de desempeño de la seguridad y salud en.

(24) el trabajo determinados, ni incluye especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 2. Referencias normativas: En la bibliografía se indican otras publicaciones que brindan información u orientación. Se recomienda consultar las ediciones más recientes de tales publicaciones. 3. Términos y definiciones 4. Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 4.1 Requisitos generales: La organización debe establecer, documentar, implementar y mejorar en forma continua un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo de acuerdo a los requisitos de esta norma OHSAS, y debe determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 4.2 Política de seguridad y salud en el trabajo: La alta dirección debe definir y autorizar la política de seguridad y salud en el trabajo de la organización y asegurar dentro del alcance definido que sea apropiada,. incluyendo. compromiso, documentar, comunicar y tener un revisión periódica. 4.3 Planificación : 4.3.1: Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles. 4.3.2: Requisitos legales y otros. 4.3.3 Objetivos y programas. 4.4 Implementación y operación.

(25) 4.4.1: Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad. 4.4.2: Competencia, formación y toma de conciencia. 4.4.3: Comunicación, participación y consulta 4.4.4: Documentación 4.4.5: Control de documentos 4.4.6: Control operacional 4.4.7: Preparación y respuesta ante emergencia 4.5 Verificación 4.5.1: Medición y seguimiento del desempeño 4.5.2: Evaluación del cumplimiento legal y otros 4.5.3: Investigación de incidentes, No conformidades y acciones correctivas y preventivas 4.5.4: Control de registros 4.5.5 Auditoría interna 4.6 Revisión por la dirección. 2.1.2. ALCANCE DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Un Manual del Sistema Integrado de Gestión aplica todos los procesos definidos e incluye los detalles de su configuración y operación, la descripción e interacción de todos los procesos y documentos establecidos para demostrar su conveniencia.

(26) adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad a partir del principio de mejoramiento continuo.6. 2.1.3. PRINCIPIOS La calidad aparece como principio de una organización en el siglo XXI y está vinculado a aquella empresa moderna que busca consolidarse, crecer y desarrollarse para tener éxito. Los principios de organización son las grandes premisas a transmitir por la alta dirección de la empresa. Estos principios no deben ser cerrados, para que cuando se implante la norma ISO 9001 la organización no se resienta. Para que dicha norma le pueda ser útil a la empresa tiene que tomarse no como un sistema a implantar sino como un sistema de referencia. Lo deseable es que sea un proceso de mejora continuo en el cual la norma ISO-9001 actúe como parte del principio de organización de la calidad y la empresa se vaya auto organizando con referencia a esa normativa.7 La aplicación de los principios de la gestión de la calidad no sólo proporciona beneficios directos sino que también hace una importante contribución a la gestión de costos y riesgos.8 •. Principio 1: Enfoque al Cliente: “Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes”. La empresa debe tener claro que las necesidades de sus clientes no son estáticas, sino dinámicas y cambiantes a lo. 6. Los 8 principios de gestión. Tomado el 05/03/2017: http://blogdecalidadiso.es/los-8-principios-degestion-de-la-calidad/ 7. Los 8 principios de gestión. Tomado el 05/03/2017: http://blogdecalidadiso.es/los-8-principios-degestion-de-la-calidad/ 8. Los 8 principios de gestión. Tomado el 05/03/2017: http://blogdecalidadiso.es/los-8-principios-degestion-de-la-calidad/.

(27) largo del tiempo, además de ser los clientes cada vez más exigentes y cada vez está más informado. Por ello, la empresa no sólo ha de esforzarse por conocer las necesidades y expectativas de sus clientes, sino que ha de ofrecerles soluciones a través de sus productos y servicios, y gestionarlas e intentar superar esas expectativas día a día. •. Principio 2: Liderazgo: “Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización”. El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos de una organización, que tienen personal a su cargo. Si se rompe un eslabón de esa cadena, se rompe el liderazgo de la organización.. •. Principio 3: Participación del personal: “El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización”. La motivación del personal es clave, así como que una organización disponga de un plan de incentivos y de reconocimientos. Sin estas dos acciones, difícilmente una organización podrá conseguir el compromiso del personal.. •. Principio 4: Enfoque basado en procesos: “Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”. El cambio reside en la concepción de “organización”. Ha dejado de ser una organización por departamentos o áreas funcionales para ser una organización por procesos para poder crear valor a los clientes.. •. Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión: “Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos”. El fin último que se persigue es el logro de los objetivos marcados. Para ello será.

(28) necesario que la organización detecte y gestione de manera correcta todos los procesos interrelacionados. •. Principio 6: Mejora continua: “La mejora continua del desempeño global de una organización debería ser un objetivo permanente de ésta”. Esa mejora continua de los procesos se consigue siguiendo el ciclo PCDA del Dr. E. Deming: Planificar – Desarrollar – Controlar – Actuar, para mejorar.. •. Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: “Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información”. Lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar es un caos. Esto no se puede olvidar.. •. Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor”. Es necesario desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores para ser más competitivos y mejorar la productividad y la rentabilidad. En las alianzas, gana tanto la organización como los proveedores.. 2.1.4. PROPÓSITOS El propósito de un Sistema Integrado de Gestión es brindar una estructura para un Sistema de Gestión total que integre los aspectos comunes de los sistemas individuales para evitar duplicaciones. Abarcar los aspectos comunes de estos sistemas para mejorar la eficacia y eficiencia del negocio. En la práctica muchas organizaciones han mantenido sus Sistemas como Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud del trabajo separados, adicionando costos y reduciendo.

(29) efectividad. Una de las razones ha sido la percepción de dificultades en lograr la integración.9. 2.1.5. MEJORA CONTINUA Es una parte importante de los Sistemas de Gestión de la Calidad que permite mejorar la eficiencia en la producción de bienes y servicios y lograr una cultura de mejoramiento permanente. La mejora continua se aplica a partir del uso de metodologías sistemáticas que utilizadas por equipos multidisciplinarios, permiten detectar los problemas que afectan los resultados de una entidad, sus causas, posibilitando el desarrollo de planes de acción que rompen con los paradigmas y preconceptos instalados10.. 2.1.6. CICLO PHVA El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming a partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Do). Es común usar esta metodología en la implementación de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así como la red de procesos la probabilidad de éxito sea mayor11.. 9. Los sistemas integrados de gestión. Tomado el 05/03/2017: http://www.gestiopolis.com/sistemas-integrados-gestion/ 10. Mejora continua: tomado el 05/03/2017: https://www.ecured.cu/Mejora_continua. 11. Ciclo PHVA: Tomado el 05/03/2017: https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/.

(30) Figura 1 Ciclo PHVA. Fuente: http://yotambienestudiesst.blogspot.com.co/2015/05/normatividad.html. El ciclo PHVA comprende cuatro etapas las cuales se explican a continuación: PLANIFICAR: En esta etapa se definen los objetivos y cómo lograrlos, esto de acuerdo a políticas organizacionales y necesidades de los clientes. Puede ser de gran utilidad realizar grupos de trabajo, escuchar opiniones de los trabajadores y utilizar herramientas de planificación como por ejemplo: 5W2H en la cual se responden 7 preguntas claves cuyas palabras en inglés inician con W y H : ¿Qué (What), ¿Por qué (Why), ¿Cuándo (When) ¿Dónde (Where) ¿Quién (Who), ¿Cómo (How) y ¿Cuánto (How much). Hay que recordar que esta etapa es muy importante y es la que permite el desarrollo de las otras, lo que indica que si no planeamos bien los resultados en las otras 3 etapas no serán confiables. HACER: Es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas pilotos antes de implantar los procesos definidos. En su desarrollo se puede.

(31) evidenciar los problemas que se tienen en la implementación, se identifican las oportunidades de mejora y su implementación. VERIFICAR: En esta etapa comprobamos que se hayan ejecutado los objetivos previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que estos estén acorde con las políticas y a toda la planeación inicial. ACTUAR: Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como monitorearlo.12 Adicionalmente se realiza la comparación de las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 en donde se puede ver los numerales en donde las normas se integran. (Véase anexo C). 2.2.. MARCO INSTITUCIONAL. 2.2.1. MISIÓN Fabricamos botas con alta calidad, con el fin de satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, conservando una estrategia de liderazgo que ofrezca rentabilidad en la empresa y beneficios a los colaboradores, consumidores y grupo de interés por medio de procesos que aseguran la integridad de las personas.. 12. Etapas del ciclo PHVA: Tomado el 05/03/2017: https://www.gerencie.com/ciclo-phva.html.

(32) 2.2.2. VISIÓN Boots Caballero será una empresa líder en el sector del calzado con varias líneas de productos, mejorando los procesos; por lo cual le permitirá aumentar su participación en el mercado nacional, siendo más competitivos contando con un personal responsable para generar clientes satisfechos, multiplicadores y permanentes.. 2.2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA Código CIIU 01521, la empresa BOOTS CABALLERO tiene como actividad económica la fabricación de calzado en cuero y sintético con cualquier tipo de suela.. 2.2.4. CENTROS DE FRENTES DE TRABAJO Actualmente la empresa BOOTS CABALLERO cuanta con dos sedes, la planta principal se encuentra ubicada en el barrio Restrepo donde realizan los procesos de corte, guarnición, montaje, finizaje, empacado y almacenamiento; la otra se encuentra ubicada en el barrio Marsella donde se da soporte a lo referente con guarnición y costura.. 2.2.5. PRODUCTOS O SERVICIOS Los productos fabricados son botas tipo tenis, bota jungla, zapatos de charol, botas industriales, bota civil y botas militares. Estos presentan gran variedad de colores diseños y tipos de suelas, según lo requiera el cliente..

(33) 2.2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A continuación se presenta la estructura organizacional de la empresa Boots caballeros en donde en cabeza se encuentra la dirección general encargada de la toma de decisiones posterior a ellos está el Community Manager y la secretaria encargados de la recepción de los pedidos de los clientes así mismo como su despacho y publicidad de la empresa, y por último se encuentran los operarios en cargados de la producción del calzado. Figura 2 Organigrama de la empresa DIRECCION GENERAL. COMMUNITY MANAGER. SECRETARIA. OPERARIOS. DISEÑO Y CORTE. ENSAMBLE. Fuente: Presente informe. TERMINADO. FINIZAJE.

(34) 3. METODOLOGÍA. 3.1.. POBLACIÓN. La población a la cual se le aplicó estos mecanismos de diagnóstico son a las personas encargadas del proceso de producción en la empresa Boots caballero, debido a que será allí en donde se quiere realizar el diseño del sistema integrado de gestión el basado en la norma ISO 9001: 2015 y OHSAS 18001: 2007. Para tal efecto a continuación. en la siguiente tabla se relaciona el total de personas. encuestadas, así:. Tabla 1 Personal encuestado PERSONAL ENCUESTADO Operarios área producción. Diseño y corte Ensamble Terminado Finizaje. # DE PERSONAS 2 2 2 2 TOTAL. ENCUESTADOS 2 2 2 2 8. Fuente: presente estudio. Adicionalmente se aplicaron encuestas a los clientes de la empresa Boots caballero de manera aleatoria para así poder determinar las prioridades de los clientes al momento de realizar su compra.. 3.2.. TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. Para lograr analizar aspectos relevantes en la empresa Boots Caballero se necesita y requiere diferentes técnicas que nos dé una visión más amplia de la.

(35) organización de aquellos aspectos a mejorar para garantizar un mejor servicio y producto para todos los clientes a continuación se mostrara algunas:. 3.2.1. MATRIZ DE RIESGOS Teniendo como base la norma GTC 45 se realizó la matriz de riesgos para poder tener una idea clara de cuáles son las actividades que representan un peligro para los empleados de Boots Caballero y cuan frecuentes están expuestos a estos, aquí se tienen en cuentan aspectos como la probabilidad de ocurrencia, la exposición a estos y las consecuencias que se pueden generar. (Véase anexo D).. 3.2.2. LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL Se utilizó un listado de verificación para evaluar el grado de cumplimiento que la empresa Boots Caballero tiene respecto a las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 ya que permite un obtener un resultado de una manera sencilla y ordenada. (Véase anexo E).. 3.2.3. CASA DE LA CALIDAD Para realizar la verificación de la calidad de las botas de la empresa Boots Caballero se realizó el diagrama de la casa de la calidad, para poder definir la relación existente entre los requisitos del cliente con las acciones realizadas para suplir estos requisitos, y poder de esta forma ofrecer al cliente un producto que se encuentre en las capacidades de satisfacer sus necesidades el cliente. Para el desarrollo de este análisis fue necesario realizar una encuesta a los clientes que compran con frecuencia botas militares para determinar qué factores son los que influyen al momento de realizar esta compra (véase anexo F). La empresa Boots caballero actualmente cuenta con 35 clientes dentro de su base de datos los.

(36) cuales hacen compra de sus botas mes a mes, por lo cual se determinó que se realizaría la encuesta a 16 de estos clientes lo cual fue determinado de la siguiente manera:. N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. e: es el error muestral deseado. p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1p. n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).. Esta encuesta se realizó de forma virtual para lo cual se envió un correo electrónico a los 16 clientes para que ellos pudieran responder la encuesta y marcar la prioridad para su elección a la hora de comprar el calzado.. 3.2.4. CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO Con el fin de conocer los principales riegos que tiene la empresa Boots Caballero y así poder buscar una solución a esto, se tienen en cuenta condiciones de salud.

(37) que incluyen un conjunto de variables demográficas, variables ocupacionales y variables socioculturales las cuales se verificaran mediante unas encuestas encargadas de recolectar la información necesaria, estas encuestas tendrán preguntas se selección múltiple, de si o no y algunas abiertas; a partir de los resultados se plantee de forma más realista y basada en la información recolectada un diagnóstico de salud para los empleados.. 3.2.4.1.. Formato encuesta perfil sociodemográfico. Como primera medida se realizó una encuesta con el fin de conocer las principales características de los ocho empleados que se encuentran en el área de producción como: la edad, sexo, nivel económico, enfermedades que se presentan relacionadas con el trabajo, entre otras. (Véase anexo G). 3.2.4.2.. Formato encuesta de morbilidad sentida. Después de estos hallazgos se hizo otra encuesta para identificar en los ochos trabajadores del área de producción aquellos síntomas más presentes durante la jornada laboral, en la encuesta se incluye principalmente dolores: lumbares, en la cabeza, cuello, o molestias en otras partes del cuerpo, y algunas preguntas de su desarrollo en la organización. (Véase anexo H). 3.2.4.3.. Espina de Pescado. Para complementar el análisis de los factores críticos de la empresa Caballero se realiza el. Boots. Análisis de la espina de pecado una herramienta. cualitativa, considerando los factores vitales dentro de la organización con el objetivo de conocer las causas que están generado la carencia de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en dicha empresa y de esta manera.

(38) poder atacar con estrategias y acciones estas fallas y lograr implementar de formada correcta el sistema en cada área.. 3.2.4.4. Pareto Finalmente, se utiliza la herramienta cuantitativa de Pareto la cual nos permite conocer el cumplimiento de los factores dentro de la empresa y cómo reaccionan dentro de ellos y que planes se tienen en cuanto a mitigar y mejorar estos aspectos..

(39) 4. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA BOOTS CABALLERO BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007. 4.1.. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA BOOTS CABALLERO BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015. 4.1.1. Nivel de cumplimiento Considerando la aplicación del listado de verificación al proceso de producción (véase anexo E) se pudo evidenciar el siguiente perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.. Gráfica 2 Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 frente al proceso productivo de la empresa Boots Caballero. Fuente: presente estudio.

(40) En la gráfica anterior se evidencia que los numerales responsabilidades y autoridad y recursos financieros son los más fuertes con respecto al cumplimiento de los requisitos con un porcentaje del 100%, seguido de la planeación de la prestación del servicio con un 66,67%, mientras que los aspectos de política, documentación, mejoramiento y seguimiento y medición son los que presentan el mayor nivel de incumplimiento; por otro lado el aspecto de compras y recursos físicos tienen un cumplimiento del 25%.. Las tendencias anteriores permiten. inferir que lo que respecta frente a la. implementación de la norma ISO 9001:2015 es muy bajo el nivel, y esto puede generar más competitividad en el mercado garantizandole a los clientes una mayor satisfacción.. En consecuencia, se deben implementar las siguientes estrategias para mejorar las condiciones de calidad como es la definición de una política y unos objetivos que permitan direccionar a la compañía a mejores resultados, realizar un mapa de procesos para de esta manera evidenciar como es que interactúan entre sí.. 4.1.2. Grado de madurez del proceso Considerando que el nivel de cumplimiento general del proceso productivo, frente a la norma ISO 9001:2015 fue del 30,17%, lo cual indica una ausencia bastante grande en el tema de calidad sin embargo, hay un buen porcentaje de oportunidad de mejora en el proceso, especialmente en los aspectos asociados con la documentación, mejoramiento y seguimiento y medición. Para tal efecto, a continuación se relaciona en la siguiente grafica las tendencias anteriores:.

(41) Gráfica 3 Grado de cumplimiento general de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa Boots Caballero. Fuente: presente estudio.. 4.1.3. Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero A continuación se relaciona los factores críticos detectados con la lista de chequeo, los cuales fueron organizados en orden descendente, para asignar prioridades y aplicar un análisis con el principio de Pareto, considerando los no cumplimientos obtenidos a partir del listado de verificación (véase anexo I).

(42) Tabla 2 Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero ITEM Políticas Documentación Seguimiento y medición Mejoramiento Compras Capital Humano Recursos físicos Planeación de la prestación del servicio Responsabilidades y autoridad Recursos financieros Fuente: presente estudio. AUSENCIA 100 100 100 100 75 66,66 50. PORCENTAJE 16% 16% 16% 16% 12% 10,67% 8%. 33,33. 5,33%. 0 0. 0% 0%. Considerando la información presentada en el Tabla. anterior se construyó la. gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 64% de los defectos, es decir los aspectos de políticas, documentación, seguimiento y medición y mejoramiento se consideran como causa determínate de los problemas del proceso productivo, que de ser solucionados resolverían el 64% de los mismos..

(43) Gráfica 4 Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero. Fuente: Presente informe 4.1.4. Revision de las condiciones de calidad - Casa de la calidad Después de realizar las encuestas a los clientes de la empresa Boots Caballero para evidenciar los diferentes aspectos que tienen en cuenta para elegir el calzado que desea comprar con el grado de importancia que tiene cada uno de estos, estos fueron los resultados que fueron arrojados por las encuestas: Gráfica 5 Prioridad de los aspectos tenidos en cuenta por los clientes para la compra de botas militares. Fuente: Presente informe.

(44) Como se puede observar en la gráfica los aspectos que presentan una mayor importancia para los clientes a la hora de comprar botas militares son el precio y la marca, en segundo lugar está el diseño y calidad del producto, en tercer lugar está el material y la comodidad del calzado y por ultimo con un nivel de importancia no tan alto, la disponibilidad.. Por otra parte se encuentran aquellos aspectos técnicos que son necesarios para que se cumpla las características que el cliente evalúa y tiene en cuenta al momento de comprar botas militares. Algunos de los requisitos y procesos esenciales para lograr cumplir con los requisitos exigidos por el cliente que fueron tenidos en cuenta fue la selección de proveedores, la capacitación necesaria para el personal, la inversión que se deba hacer para la adquisición de maquinaria, el diseño del productos al igual que su variedad, y por último el uso del sistema de gestión de calidad el cual integra todos los procesos de la organización y busca otorgar mayor calidad en cada uno de sus productos y procesos productivos.. Posteriormente se realizó un análisis de la relación existente entre los requerimientos del cliente y los aspectos técnicos del producto para determinar su grado de relación y así mismo poder saber que aspecto técnico se debe priorizar y conocer cuáles son los aspectos esenciales que necesita nuestro producto y cuáles son los aspectos superfluos donde no vale la pena invertir tiempo y dinero. Una vez realizado este ejercicio se logró establecer el orden en el que se deben verificar y evaluar los aspectos técnicos para poder dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes.. En primer lugar se debe realizar la implementación de un sistema integrado de gestión ya que este es de vital importancia porque influye en todos los procesos de la empresa y así mismo presenta una gran relación con los requisitos que el.

(45) cliente tiene en cuenta para la compra del calzado, preocupándose por satisfacer sus necesidades y poder ofrecerle siempre un producto con la mejor calidad dirigido a promover siempre una mejora continua en todos sus procesos.. En segundo lugar están los proveedores, quienes son también un factor fundamental para poder brindar una completa satisfacción al cliente, ya que son quienes nos proporcionan los materiales necesarios para la producción y servicios de entrega de los pedidos de los clientes. En tercer lugar se encuentra el diseño, siendo este un factor que también tiene gran importancia ya que es quien nos permite generar un valor diferenciador en las botas y también poder estar al tanto de las últimas tendencias brindando un producto actualizado y llamativo a los clientes.. Y por último se encuentran la inversión de equipo y maquinaria y la capacitación que son de igual forma aspectos muy importantes a tener en cuenta ya que son necesarios para ir brindando un mejor acabado al producto y se pueda contribuir a la mejora continua del mismo, aunque estos aspectos presentan un porcentaje más bajo es necesario incluirlos para que se pueda mejorar el producto en todos sus aspectos. El Cual se presenta a continuación en la siguiente diagrama:.

(46) Figura 3 Casa de la calidad de Yoji Akao de la empresa Boots Caballero. Fuente: Presente informe. 4.2.. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA BOOTS CABALLERO BASADO EN LAS NORMAS OHSAS 18001:2007. 4.2.1. Nivel de cumplimiento Considerando producción. la aplicación del. (véase anexo E). listado de verificación al proceso de. se pudo evidenciar. cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007.. el siguiente perfil de.

(47) Gráfica 6 Perfil de cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 frente al proceso productivo de la empresa Boots Caballero. Fuente: presente estudio. En gráfica anterior se evidencia que los riesgos que más están presentes en la organización son de insalubridad con un 55,56%, siguiéndole los productores de sobre carga física con 75% y en un tercer puesto los productores de inseguridad tipo locativo con un porcentaje de 30,77%. Por último se puede encontrar los riesgos de tipo contaminantes del ambiente físico con un 25% y los contaminantes del ambiente tipo químico con un 22,23%.. Las tendencias anteriores permiten. inferir que de los de insalubridad que se. encuentran liderando estos no implican el impacto que generan, ya que como se observo con los resultados de la matriz GTC 45 hay otros que requieren de una mayor prioridad. (Vease anexo J).

(48) En consecuencia, se deben implementar las siguientes estrategias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual se propone un manual con integrado de gestión.. 4.2.2. Grado de madurez del proceso Considerando que el nivel de cumplimiento general del proceso productivo, frente a la norma OHSAS 18001:2007 fue del 70,24%, lo cual indica que se encuentra bien frente a los riesgos que pueden presentarse en una empresa, sin embargo, hay un buen porcentaje de oportunidad de mejora en el proceso, especialmente en los el riesgo de insalubridad, productores de sobre carga física y de inseguridad tipo locativo. Para tal efecto, a continuación se relaciona en la siguiente gráfica las tendencias anteriores:. Gráfica 7 Grado de cumplimiento general de la Norma ISO OHSAS 18001:2007 en la empresa Boots Caballero. Fuente: presente estudio.

(49) 4.2.3. Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero A continuación se relaciona los factores críticos detectados con la lista de chequeo, los cuales fueron organizados en orden descendente, para asignar prioridades y aplicar un análisis con el principio de Pareto, considerando los no cumplimientos obtenidos a partir del listado de verificación (véase anexo E). Tabla 3 Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero FACTOR DE RIESGO. FRECUENCIA. PROCENTAJE. 75. 36,10%. De insalubridad Productores de inseguridad tipo locativo Contaminantes del ambiente físico. 55,56 30,77 25. 26,58% 14,72% 11,96%. Contaminantes del ambiente tipo químico. 22,23. 10,64%. Del ambiente de trabajo Microclima. 0. 0%. Contaminantes del ambiente tipo biológico Productores de sobre carga psíquica Fuente: presente estudio. 0 0. 0% 0%. Productores de sobre carga física. Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó. la. gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 63% de los defectos, es decir los riesgos de tipo productores de sobre carga física y de insalubridad, se consideran como. causa determínate de los problemas del. proceso productivo, que de ser solucionados resolverían el 63% de los mismos..

(50) Gráfica 8 Factores críticos asociados con el cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en el proceso productivo de la empresa Boots Caballero. Fuente: presente informe. 4.2.4. Estudio de percepción de las condiciones de seguridad En la empresa Boots Caballero se realizaron las encuestas anteriormente mencionadas, donde se observó la calidad de vida de los empleados y sus diferentes molestias dentro de la empresa a causa de las actividades que realizan a diario en ella.. En cuanto al perfil sociodemográfico (encuesta conociendo a mis empleados) encontramos que la totalidad de sus empleados en el área de producción son de sexo masculino con un 100% de 8 hombres..

(51) Entre los empleados que allí laboran se encuentran personas con estado civil casados 75% y solteros 12%, también observamos que la mayoría de los trabajadores están entre los 46 y 55 años obteniendo un 38%; con un grado de escolaridad del 38%, en donde los empleados solo han culminado técnico; el 87% de los empleados viven en casa propia y 13 % en casa familiar, tienen a cargo entre 1 a 2 personas el 62% y entre 2 y 4 personas el 38%; son empleados de estrato 2 en su totalidad; todos los trabajadores cuenta con ingresos mensuales iguales o superiores a dos SMLV.. Además llevan más de 10 años en la empresa la mitad de ellos y el resto llevan 8 años. Siempre han ocupado el mismo puesto de trabajo, además que todos cumplen su jornada laboral de más de 8 horas diarias y todos los empleados del área producción cuentan con un contrato por obra y labor, es importante saber que el 75% fuma y el 25% no tiene ningún hábito.. En cuanto a la encuesta de morbilidad encontramos que la mayoría de los empleados tienen dolor de espalda, cuello, cabeza, y dolor de muñecas teniendo cada uno de estos factores un 19%, esto ha sido ocasionado por las malas posturas en los puestos de trabajo y las actividades que cada persona realiza, ya sean estas de pie, sentados o por levantamiento de cargas; también se da debido al alto ruido de las máquinas y calor generado por el motor de las mismas.. Los operarios presentan rasgos como cansancio con un 42%, deseos de fumar con un 32% y sedentarismo con 26%; además de que en su jornada laboral en ningún momento se está implementando las pausas activas y un 75% está de acuerdo de que son necesarias para desarrollar de mejor manera sus actividades en la organización. Cabe recalcar que nunca han tenido ningún accidente laboral y se desea diseñar el sistema de gestión integral para asegurar que esto continúe así mejorando los beneficios que se le están entregando a cada uno de los operarios. (Véase anexo K, L y M).

(52) 4.2.5. Determinación de riesgos laborales Considerando la aplicacion de la matriz de risgos laborales, referenciada desde la GTC 45, (Vease anexo D) se encontró las siguientes tendencias con relacion a los riesgos laborales, presentes en el proceso en mencion, así:. Tabla 4 Matriz de riesgos del proceso productivo en la empresa Boots Caballero, basada en la GTC 45 Factor de Riesgo Ruido 2A Polvo 2E Ácidos, bases 2J Basuras 3A Aseo servicios sanitarios inadecuados 3B Ropa de trabajo faltante o inadecuada 3E Zona de alimentos faltante o inadecuada 3F Elementos aseo faltante 3I Posiciones inadecuadas: sentado parado 4A Postura corporal inadecuada, encorvado, rotado, flexionado, extendido. 4B Organización trabajo: jornada, ritmo, descanso 4D Estado de techos 6K Zonas de almacenamiento 6R Desorden y desaseo 6T Estado de instalación eléctrica 6Q Fuente: presente estudio. Resultado GP 2250 2000 1750 700 700 700 770 700 1750. Interpretación 2 4 6 10 11 12 9 13 5. 2000. 3. 2500 800. 1 8. 700. 14. 700 1750. 15 7. Los resultados presentados en la tabla anterior permite inferir El factor de riesgo más crítico que en la organización se presenta es el referente a Organización trabajo: jornada, ritmo, descanso ‘4D’, esto debido a que los colaboradores están trabajando normalmente unas 10 horas diarias lo que puede estar ocasionando problemas psicosociales, el segundo factor crítico que se evidencio es el Ruido ‘2A’ que generan las maquinas del proceso, en donde se pudo encontrar que no.

(53) cuentan con ningún Elemento de Protección Personal (EPP) para mitigar los efectos que se puedan ocasionar; y en un tercer lugar y no menos importante están las posturas a las que los empleados se están sometiendo para llevar acabo sus funciones puesto que los puestos en donde ellos laboran no tienen ningún diseño ergonómico.. Gráfica 9 Factores de Riesgo del proceso productivo de la empresa Boots Caballero. Fuente: presente estudio. Se puede evidenciar que en la empresa Boots Caballero hay presentes bastantes riesgos en el área de producción para los empleados que allí se encuentran, no es una situación crítica pero está sujeta a muchas mejoras. A parte de los elementos de protección personal (EPP) que es lo que utilizan en algunas veces, hay otras formas de prevenir estas acciones..

(54) Considerando los factores críticos representados en la gráfica anterior, se puede considerar como causa raíz las siguientes, presentadas en el diagrama de espina de pescado, así:. Figura 4 Espina de Pescado Empresa Boots Caballero. Fuente: Presente informe. Después de haber realizado la espina de pescado se ha podido observar que las principales razones por lo que se presenta la carencia de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa Boots Caballero son: los trabajadores; ya que a estos les falta capacitación y conocimiento en este tema, también es influenciado por las distracciones que presenta en el área y la.

(55) autoconfianza que se tienen al momento de realizar sus actividades diarias puesto que como llevan mucho tiempo realizándolas ellos piensan que son expertos en este tema por ende el método que se utiliza no es el más indicado, pues se presentan posturas inadecuadas y actos que ponen en riesgo al mismo trabajador. Por otro lado se evidencia que los (EPP) elementos de protección personal no se encuentran presentes para utilizar al igual que la maquinaria que allí se ubica pues hay algunas que se encuentran en mal estado y la identificación de partes o sustancias para realizar los productos no es tan fácil como pareciera. Por último encontramos el medio ambiente el cual presenta condiciones de inseguridad por las reparaciones que se están realizando ya que generan fallas en el aseo y orden de la organización.. Gráfica 10 Pareto de los factores de cumplimiento de la norma OHSAS 18001 en la empresa Boots Caballero. Fuente: Presente informe.

(56) Esta grafica nos muestra que en la empresa Boots Caballero hace falta mejorar en muchos aspectos para cumplir con la normatividad además de que con esto mejoraría la calidad de vida de sus colaboradores, la gestión del talento humano se encuentra bien en cuanto al desarrollo de la organización; sin embargo es necesario mejorar en aspectos como maquinaria, instalaciones, uso de los EPP, y administración de los riesgos presentes en la jornada laboral. Finalmente, considerando el análisis ya realizado en los aspectos de gestión de calidad y salud y seguridad en el trabajo en la empresa Boots caballero se presenta a continuación un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas halladas, para su respectiva mejora y evaluación:. Tabla 5 Análisis DOFA OPORTUNIDADES. AMENAZAS •. • • • • • •. Dar a conocer la marca a nivel local Incremento de ventas Abordaje en nuevos mercados Expansión de las ventas a nivel nacional Expandir su capital humano y su planta de producción Obtener mayor credibilidad en el mercado. • • • • • • •. FORTALEZAS • • • • • •. Experiencia en el mercado por más de 20 años Personal con amplia experiencia en la producción de calzado Diversidad en estilos de botas Entregas puerta a puerta contra pedido Innovación en los diseños de las botas ofertadas a los clientes Buenas relaciones laborales y comunicativas. ESTRATEGIAS FO • • • •. Realizar listas de chequeo para evitar productos no conformes Diseñar un catálogo donde se incluya los diferentes modelos y estilos disponibles. Crear espacios en donde se escuchen las sugerencias e ideas de los empleados. Verificar las satisfacción del cliente. Vulnerabilidad ante empresas competidoras. Pérdida de participación del mercado Posibles sanciones por parte de los entes de control Exposición a ser víctimas de una emergencia Perdida de capital humano Demora en los pedidos Aumento en productos no conformes Perdidas económicas ESTRATEGIAS FA. •. • • •. Capacitar a los empleados en los temas referentes al cuidado y seguridad en el trabajo potencializar la publicidad de los productos y la marca. promover la mejora continua realizar una correcta capacitacion que contenga los requisitos del producto..

(57) DEBILIDADES • • • •. • • •. No cuentan con un SGI Débil imagen de la marca en el mercado. No cuenta con un almacén o punto de venta. Su personal no cuenta con una correcta capacitación para el cuidado de accidentes en el trabajo El personal no cuenta con una dotación adecuada para la realización de su trabajo. No hay un espacio adecuado para alimentación. No se tiene un correcto seguimiento del desempeño del personal. ESTRATEGIAS DO • • •. •. Fuente: Presente informe. Diseño de un SGI para su posterios implementacion y mejora en los procesos. Realizar estudios para abrir un punto de venta al publico. Mejorar las condiciones laborales de los empleados para evitar accidentes y decersion. Adquirir la certificacion para ser reconocidos por la calidad de sus productos.. ESTRATATEGIAS DA • • • •. Incrementar la publicidad de la marca y el producto a nivel local y nacional. Capacitar al personal para disminuir los productos no conformes Promover la mejora continua en cada uno de los procesos Verificar el proceso de postventa para la prestación de un mejor servicio y la entrega de un buen producto acorde a las necesidades del cliente..

(58) 5. DISEÑO DE INGENIERÍA. 5.1. MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Aquí se presenta la propuesta que se puede dar por nuestra parte para la solución del problema que se planteó desde un comienzo, se propone el diseño de un sistema integrado de gestión basado en la norma ISO 9001: 2015 y OHSAS 18001: 2007 para la empresa Boots caballero en el proceso de producción, en la ciudad de Bogotá. (Véase anexo N). 5.1.1. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN El sistema de gestión de integral es aplicable en la parte de producción de la empresa Boots Caballero incluye la fabricación de calzado en cuero con tipo de suela en goma y PVC, producidos en las instalaciones ubicadas en el barrio Restrepo en la ciudad de Bogotá el sistema incluye todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015.. 5.1.2. PROPÓSITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN El propósito de este de Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 es implementar un modelo operacional orientado a la excelencia, mediante el uso de procesos integrados, los cuales deben ser efectivos, controlables de forma consecutiva y de esta manera cumplir con las metas y programas establecidos. Este propósito general se verá reflejado a través de los siguientes aspectos específicos: •. Reducir los riesgos presentes en la empresa mediante la implementación de controles efectivos y concretos asociados a los procesos.. •. Certificar la protección de la información a través del establecimiento e implementación de las políticas de seguridad..

(59) •. Fortalecer la competencia, compromiso y bienestar de los colaboradores generando un buen ambiente organizacional.. •. Promover la mejora continua de los procesos que se realizan en la empresa cumpliendo con los requisitos legales.. 5.2. PROPUESTA ECONÓMICA Dentro de la propuesta económica que se presenta a la empresa Boots Caballero, se enseña en primera instancia el presupuesto necesario para la implementación y desarrollo del SIG el cual se muestra a continuación. Tabla 6 Presupuesto de SIG PRESUPUESTO RECURSO CANTIDAD VALOR UNITARIO SIG Capacitador 1 $ 1.500.000 Video Beam 1 $ 300.000 Resma de papel 3 $ 12.000 Impresora 1 $ 300.000 Asesor SIG 1 $ 3.000.000 Página web 1 $ 1.000.000 Tapabocas 8 $ 7.000 Overoles 8 $ 30.000 Tapa oídos 8 $ 5.000 Guantes 2 $ 7.000 señalización 15 $ 10.000 Iluminación 1 $ 700.000 mano de obra 2 $ 700.000 arreglo techo 1 $ 1.000.000 botiquín 1 $ 50.000 productos de aseo 1 $ 50.000 canecas 3 $ 20.000 maquinaria 2 $ 800.000 TOTAL. Fuente: presente estudio. VALOR TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. 1.500.000 300.000 36.000 300.000 3.000.000 1.000.000 56.000 240.000 40.000 14.000 150.000 700.000 1.400.000 1.000.000 50.000 50.000 60.000 1.600.000 11.496.000.

(60) . La alta dirección contempla la posibilidad de aportar $3’000.000 de recursos propios para la implementación y el restante solicitarlo por medio de un préstamo en el Bancario por valor de $ 11’496.000 a un plazo de 5 años. Para el cual presentamos la tabla de amortización: Tabla 7 Tabla de amortización crédito Bancario interes periodo 0 1 2 3 4 5. 2,00% saldo inicial $ $ $ $ $. R(CUOTAS) intereses. 8.496.000 6.863.422 5.198.193 3.499.659 1.767.155. $ $ $ $ $. 169.920 137.268 103.964 69.993 35.343. $. 1.802.498 cuota $ $ $ $ $. abono $ $ $ $ $. 1.802.498 1.802.498 1.802.498 1.802.498 1.802.498. 1.632.578 1.665.229 1.698.534 1.732.505 1.767.155. $ $ $ $ $ $. saldo final 8.496.000 6.863.422 5.198.193 3.499.659 1.767.155 (0). Fuente: presente estudio Para la realización del estudio financiero determinamos los activos que harán parte del diseño y futura implementación del SIG, tales como los costos operacionales, depreciaciones, créditos y amortizaciones. Para ello contemplamos los siguientes aspectos dentro de los cuales se clasificaran los rubros anteriormente mencionados.. 5.2.1. ACTIVOS FIJOS Los activos fijos están contemplados el equipo de cómputo, la maquinaria y equipo del área de producción, los cuales serán comprados. El edificio sobre el cual se efectúan las operaciones es en arriendo lo cual constituye un costo operacional contemplado en los costos indirectos de fabricación que serán mostrados posteriormente en la tabla de costos de producción. Tabla 8 Activos fijos ACTIVOS FIJOS. MAQUINARIA. MUEBLES. Ruteadora. CANTIDAD. DEPREC IACION. 1. 10. PRECIO UNITARIO. VALOR TOTAL. $800.000. $800.000.

(61) ACTIVOS FIJOS. Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO. MUEBLES. PRECIO UNITARIO. VALOR TOTAL. 10. $800.000. $800.000. 1. 5. $300.000. $300.000. 1. 5. $300.000. $300.000. TOTAL. $ 2’200.000. CANTIDAD. DEPREC IACION. Costurera. 1. Video Beam Impresora. Fuente: presente estudio 5.2.2. COSTOS OPERACIONALES Dentro de este rubro encontramos la mano de obra directa e indirecta, materiales directos e indirectos, publicidad, arriendo, trasporte de mercancías (fletes), etc. Tabla 9 Costos indirectos COSTOS INDIRECTOS. VALOR. INCREMENTO. Arriendo. $1’000.000 mensual. 5,75% anual. Servicios. $ 600.000 mensuales. 10% anual. $380.00 mensuales. 2% anual. $6’000.000 mensuales. 7 % anual. Fletes Mano de obra indirecta Fuente: presente estudio. Dentro de la mano de obra indirecta contemplamos los sueldos del siguiente personal: Tabla 10 Mano de obra indirecta PERSONAL. SUELDO. Gerente general. $3’600.000 mensual. Secretaria. $1’200.000 mensual. Community manager. $1’200.000 mensual. Fuente: presente estudio Para los servicios determinamos los siguientes:. INCREMENTO. 7 % ANUAL.