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SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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Academic year: 2022

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(1)

SISTEMA

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGOSTO 2017

Resumen de Ejecución del Presupuesto

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(2)

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(3)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PREVISIONES DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS (*)

RECAUDACIÓN NETA (*)

DERECHOS/

PREVISIONES

RECAUDACIÓN/

PREVISIONES

% DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2016 DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

RECAUDACIÓN NETA

INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

RECAUDACIÓN NETA

OPERACIONES CORRIENTES

1. COTIZACIONES SOCIALES 110.560,32 72.185,08 71.297,17 65,29 64,49 68.744,82 67.853,76 5,00 5,07

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.210,75 708,94 311,14 58,55 25,70 728,10 304,44 -2,63 2,20

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.475,31 12.444,69 12.386,21 75,54 75,18 12.350,10 12.284,59 0,77 0,83

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.080,38 474,76 473,42 43,94 43,82 1.110,35 1.109,15 -57,24 -57,32

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 129.326,76 85.813,47 84.467,94 66,35 65,31 82.933,37 81.551,93 3,47 3,58

OPERACIONES DE CAPITAL

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,95 53,56 53,52 5.629,01 5.625,25 0,92 0,92 5.721,74 5.704,33

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 737,41 678,11 678,11 91,96 91,96 911,13 911,13 -25,57 -25,57

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 738,36 731,67 731,64 99,09 99,09 912,05 912,06 -19,78 -19,78

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.065,12 86.545,14 85.199,58 66,54 65,51 83.845,42 82.463,99 3,22 3,32

OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS 8.748,31 26,58 26,34 0,30 0,30 10,43 10,09 154,84 160,96

9. PASIVOS FINANCIEROS 10.193,00 5.986,00 5.986,00 58,73 58,73

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 18.941,31 6.012,58 6.012,34 31,74 31,74 10,43 10,09 57.546,98 59.470,57

TOTAL INGRESOS 149.006,43 92.557,72 91.211,92 62,12 61,21 83.855,85 82.474,08 10,38 10,59

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

2

ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

(4)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PREVISIONES DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS (*)

RECAUDACIÓN NETA (*)

DERECHOS/

PREVISIONES

RECAUDACIÓN/

PREVISIONES % DE EJECUCIÓN

EJERCICIO 2016

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

RECAUDACIÓN NETA

1. COTIZACIONES SOCIALES

RÉGIMEN GENERAL 84.474,72 55.333,34 54.809,90 65,50 64,88 52.228,59 51.708,80 5,94 6,00

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 11.558,37 7.731,08 7.445,25 66,89 64,41 7.503,47 7.212,44 3,03 3,23

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,06 0,58 1,26 0,70 -16,19 -17,12

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 351,16 236,62 234,11 67,38 66,67 222,25 219,82 6,46 6,50

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 119,54 83,25 81,82 69,64 68,44 95,44 92,97 -12,77 -12,00

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,23 0,13 0,27 0,17 -15,36 -26,08

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES

PROFESIONALES 7.331,17 4.714,10 4.642,04 64,30 63,32 4.411,83 4.339,80 6,85 6,96

DESEMPLEADOS 6.592,70 3.997,34 3.997,34 60,63 60,63 4.188,96 4.188,96 -4,57 -4,57

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 132,66 88,06 86,00 66,38 64,83 92,74 90,09 -5,04 -4,54

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 110.560,32 72.185,08 71.297,17 65,29 64,49 68.744,82 67.853,76 5,00 5,07

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 13.066,81 10.221,41 10.221,39 78,22 78,22 10.303,75 10.303,75 -0,80 -0,80

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.368,43 2.195,30 2.136,89 65,17 63,44 2.016,52 1.951,02 8,87 9,53

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,58 2,28 2,28 393,47 393,47 5,00 5,00 -54,33 -54,33

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 39,49 25,70 25,65 65,08 64,95 24,84 24,82 3,47 3,32

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.475,31 12.444,69 12.386,21 75,54 75,18 12.350,10 12.284,59 0,77 0,83

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

3

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

(5)

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(6)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO INICIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTO TOTAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO TOTAL %

EJERCICIO 2016

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS OBLIGACIONES PAGOS INCREMENTO RELATIVO %

OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL 2.369,43 1,03 2.370,46 1.408,95 1.408,48 59,44 1.466,68 1.465,21 -3,94 -3,87

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 1.495,43 7,26 1.502,69 831,66 817,65 55,34 794,65 777,17 4,66 5,21

3. GASTOS FINANCIEROS 15,88 0,12 16,00 5,58 5,58 34,88 6,83 6,82 -18,30 -18,18

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.929,11 26,70 141.955,81 89.706,01 89.489,63 63,19 86.763,64 86.693,26 3,39 3,23

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 145.809,85 35,11 145.844,96 91.952,20 91.721,34 63,05 89.031,80 88.942,46 3,28 3,12

OPERACIONES DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES 212,00 10,67 222,67 53,20 52,15 23,89 57,27 53,26 -7,11 -2,08

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 722,31 33,23 755,54 538,09 538,09 71,22 884,41 884,41 -39,16 -39,16

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 934,31 43,90 978,21 591,29 590,24 60,45 941,68 937,67 -37,21 -37,05

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 146.744,16 79,01 146.823,17 92.543,49 92.311,58 63,03 89.973,48 89.880,13 2,86 2,71

OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.262,24 2.262,24 10,50 10,50 0,46 10,23 10,22 2,64 2,74

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,03 0,37 0,37 -100,00 -100,00

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 2.262,27 2.262,27 10,50 10,50 0,46 10,60 10,59 -0,94 -0,85

TOTAL GASTOS 149.006,43 79,01 149.085,44 92.553,99 92.322,08 62,08 89.984,08 89.890,72 2,86 2,70

5

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

(7)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO TOTAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO TOTAL %

EJERCICIO 2016

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS

INCREMENTO RELATIVO %

OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES (*)

INVALIDEZ 12.208,17 12.208,17 7.898,69 7.883,24 64,70 7.745,14 7.743,01 1,98 1,81

JUBILACIÓN 82.791,19 82.791,19 53.016,41 52.926,73 64,04 50.884,93 50.880,47 4,19 4,02

VIUDEDAD 18.777,25 18.777,25 12.093,27 12.071,49 64,40 11.830,05 11.828,80 2,23 2,05

ORFANDAD 1.561,31 1.561,31 1.001,06 999,25 64,12 981,75 981,50 1,97 1,81

A FAVOR DE FAMILIARES 270,64 270,64 179,12 178,56 66,18 169,32 169,26 5,79 5,49

SUMA DE PENSIONES 115.608,56 115.608,56 74.188,55 74.059,27 64,17 71.611,19 71.603,04 3,60 3,43

SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 1,69 0,03 1,72 0,31 0,31 18,02 0,30 0,30 3,33 3,33

INCAPACIDAD TEMPORAL 6.986,36 16,80 7.003,16 3.859,35 3.843,44 55,11 3.520,98 3.513,37 9,61 9,39

SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES 5.999,79 16,80 6.016,59 3.357,98 3.342,99 55,81 3.045,96 3.038,94 10,24 10,01

SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 904,19 904,19 462,73 461,81 51,18 431,18 430,59 7,32 7,25

COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS 82,38 82,38 38,64 38,64 46,90 43,84 43,84 -11,86 -11,86

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 81,10 81,10 53,26 53,09 65,67 51,96 51,73 2,50 2,63

PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR. 2.449,05 5,44 2.454,49 1.520,69 1.474,77 61,96 1.421,85 1.381,14 6,95 6,78

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 165,56 1,29 166,85 95,80 94,28 57,42 95,83 94,75 -0,03 -0,50

PRESTACIONES SOCIALES 122,18 0,31 122,49 49,85 49,55 40,70 65,55 65,40 -23,95 -24,24

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 95,27 -0,39 94,88 51,73 51,24 54,52 54,08 53,42 -4,35 -4,08

FARMACIA 31,98 0,08 32,06 18,69 18,43 58,30 17,08 16,74 9,43 10,10

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 9.933,19 23,56 9.956,75 5.649,68 5.585,11 56,74 5.227,63 5.176,85 8,07 7,89

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 19,13 -4,76 14,37 1,42 1,42 9,88 3,77 3,77 -62,33 -62,33

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.364,47 4,27 3.368,74 1.701,38 1.695,02 50,50 1.576,49 1.567,30 7,92 8,15

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335,71 335,71 3,61 3,55 1,08 215,88 215,86 -98,33 -98,36

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 103,05 3,63 106,68 17,55 11,63 16,45 9,99 9,86 75,68 17,95

AL EXTERIOR 7,56 7,56 2,93 2,83 38,76 4,04 4,02 -27,48 -29,60

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.829,92 3,14 3.833,06 1.726,89 1.714,45 45,05 1.810,17 1.800,81 -4,60 -4,80

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.371,67 26,70 129.398,37 81.565,12 81.358,83 63,03 78.648,99 78.580,70 3,71 3,54

6

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO Millones de Euros

(8)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO TOTAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO TOTAL %

EJERCICIO 2016

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS

INCREMENTO RELATIVO %

OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PENSIONES DE INVALIDEZ 1.076,40 1.076,40 688,30 688,30 63,94 683,82 683,82 0,66 0,66

PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.243,83 1.243,83 799,90 799,90 64,31 788,24 788,24 1,48 1,48

COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 7.168,28 7.168,28 4.530,25 4.522,80 63,20 4.628,20 4.627,40 -2,12 -2,26

SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS

DE PENSIONES CONTR. 9.488,51 9.488,51 6.018,45 6.011,00 63,43 6.100,26 6.099,46 -1,34 -1,45

SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR. 0,55 0,55 0,15 0,15 27,27 0,14 0,14 7,14 7,14

PRESTACIONES FAMILIARES 1.541,78 1.541,78 1.173,77 1.171,70 76,13 1.150,31 1.149,66 2,04 1,92

FARMACIA 28,96 28,96 20,90 20,89 72,17 19,92 19,92 4,92 4,87

SÍNDROME TÓXICO 26,59 26,59 16,18 16,18 60,85 16,50 16,50 -1,94 -1,94

PRESTACIONES LISMI 16,52 16,52 10,69 10,13 64,71 12,53 11,89 -14,68 -14,80

AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO 0,07 0,07 0,07 0,07 -100,00 -100,00

PRESTACIONES SOCIALES 12,05 12,05 2,94 2,94 24,40 2,93 2,93 0,34 0,34

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,77 3,77 1,70 1,70 45,09 1,95 1,91 -12,82 -10,99

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.630,29 1.630,29 1.226,33 1.223,69 75,22 1.204,35 1.203,02 1,83 1,72

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS 165,82 165,82 109,85 109,85 66,25 109,15 109,15 0,64 0,64

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,97 3,97 1,89 1,89 47,61 1,26 1,26 50,00 50,00

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.268,86 1.268,86 784,38 784,38 61,82 699,20 699,20 12,18 12,18

AL EXTERIOR 0,43 0,43 -100,00 -100,00

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.438,65 1.438,65 896,12 896,12 62,29 810,04 810,04 10,63 10,63

TOTAL 12.557,45 12.557,45 8.140,90 8.130,81 64,83 8.114,65 8.112,52 0,32 0,23

7

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

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