Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE COMEDOR
TOLUCA DE LERDO, MÉXICO
03 DE ABRIL DE 2017
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE COMEDOR
ACTUAL. 03 04 2017
CONTENIDO
CONTENIDO
PÁGS.
I. Introducción ... 6
II. Base jurídica ... 8
III. Normas y lineamientos que deben seguir los servidores públicos que prestan sus servicios en el área del comedor ... 10
IV. Procedimientos ... 13
Procedimiento: Adquisición de materias primas y productos para la preparación de alimentos y bebidas ... 14
Procedimiento: Registro y control de entradas y salidas del almacén de utensilios ... 21
Procedimiento: Preparación y servicio de comidas ... 26
Procedimiento: Preparación de alimentos y bebidas por orden de servicio o comanda ... 30
Procedimiento: Suministro de alimentos y bebidas en eventos especiales ... 34
Procedimiento: Dotación de bienes de consumo y artículos de cafetería ... 40
IV. Hoja de control de cambios ... 46
V. Hoja de validación ... 49
VI. Anexos ... 51
Anexo 1. Formato “Orden de Compra del Comedor” (40046-F01-17 )... 52
Anexo 2. Formato “Devolución de Productos” (40046-F02-17) ... 53
Anexo 3. Formato “Registro y Control de Entradas de Utensilios al Almacén” (40046-F03- 17) ... 54
Anexo 4. Formato “Resguardo de Utensilios” (40046-F04-17) ... 55
Anexo 5. Formato “Baja de Utensilios” (40046-F05-17) ... 56
Anexo 6. Formato “Donativo de Alimentos” (40046-F06-17) ... 57
ACTUAL. 03 04 2017
Anexo 7. Formato “Requerimientos de Insumos para la Preparación de Alimentos y Bebidas”
(40046-F07-17) ... 58 Anexo 8. Formato “Orden de Servicios Alimenticios” (40046-F08-17) ... 59 Anexo 9. Formato “Comanda de Servicio” (40046-F09-17) ... 60 Anexo 10. Formato “Requisición de Bienes de Consumo para la Atención de Servicios
Alimenticios en Eventos Especiales” (40046-F10-17) ... 61
Anexo 11 Formato “Requisición de Bienes de Consumo” (40046-F11-17) ... 62 53 Anexo 12. Formato “Bitácora de Supervisión y Vigilancia del Comedor” (Almacén 40046-SP-
F01-17), (Cocina 40046-SP-F02-17), (Servicio 40046-SP-F03-17) ... 63 Anexo 13. Formato “Control de Garrafones con Agua” (40046-SP-F04-17) ... 64
INTRODUCCIÓN
ACTUAL. 03 04 2017
INTRODUCCIÓN
Derivado de la necesidad de implementar nuevos y mejores métodos, procesos procedimientos y sistemas, con una visión de planeación estratégica y un enfoque de mejora continua; así como la de asegurar una operación eficaz y eficiente del Departamento de Comedor, se actualiza el presente Manual de Procedimientos, para satisfacer dichos requerimientos operativos.
Este manual proporciona al servidor público del comedor, una guía sobre los procedimientos para atender las necesidades de consumo de diputados y servidores públicos de la Legislatura; así como establecer políticas para el manejo seguro de alimentos, a fin de garantizar la inocuidad y calidad de los mismos.
Asimismo, tiene el propósito de mejorar la prestación de servicios a los comensales y usuarios; además de inducir, orientar e integrar a los servidores públicos al cumplimiento de las medidas para la ejecución del trabajo relativo al manejo, preparación y suministro de alimentos y bebidas.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 160 fracción XIX y XX, del Reglamento del Poder Legislativo, la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo, pone a disposición de los servidores públicos del Poder Legislativo el “Manual de Procedimientos del Departamento de Comedor”, el cual dará mayor conocimiento y facilitará el desarrollo de las actividades de los servidores públicos.
BASE JURÍDICA
ACTUAL. 03 04 2017
BASE JURÍDICA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”.
Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2000, Alimentos-Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo “H”.
NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS EN EL ÁREA DEL COMEDOR
ACTUAL. 03 04 2017
NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL ÁREA DEL COMEDOR
El personal del Comedor deberá presentarse puntualmente en su centro de trabajo, debidamente uniformado y presentable para la actividad que desarrolla.
El personal del área de preparación y almacén de alimentos debe utilizar filipina, delantal, red, turbante o cofia o gorra de colores claros, que cubra completamente el cabello; sin manchas o suciedad visible y en buen estado. Y el personal del área de servicio portará uniforme completo y red.
Deberán lavarse vigorosamente las manos hasta la altura de los codos con agua, jabón y desinfectante, secarse con toallas desechables o aire caliente, antes de: comenzar labores, manipular vajilla limpia y alimentos crudos, cocidos o desinfectados; y después de: ausentarse del área de trabajo, manipular basura, sonarse la nariz o toser, rascarse, saludar de mano, ir al baño, manipular dinero o alimentos crudos y tocar las perillas o puertas de equipo sucio.
La presentación de todo el personal debe ser pulcra: bañado, afeitado, con el pelo corto y cubierto completamente; así como con ropa limpia. Para aquellos que tienen bigote, deberán recortarlos hasta la comisura de los labios.
Para el personal que recibe, almacena o prepara alimentos, deberá tener las uñas limpias, recortadas y sin esmalte; no deberá usar joyería u otro objeto ornamental en cara, orejas, cuello, manos y brazos.
No se permitirá comer, fumar o beber en el área de preparación de alimentos; a excepción de cuando se proceda a probar la sazón de los alimentos preparados, utiliza para este fin, platos y cubiertos específicos; así como abstenerse de usar teléfonos celulares durante la preparación de alimentos.
La atención del personal de almacén deberá ser inmediata y cordial a los usuarios que soliciten insumos del Comedor, surte debidamente sus requisiciones, de acuerdo a las existencias. De la misma manera, se atenderá a los proveedores al momento de la recepción de los alimentos, productos, mercancías, artículos e insumos verifica su calidad.
Corroborar las características orgnolépticas de los alimentos frescos o de origen animal para preparar y rechaza aquellos que no cubran las características de frescura: color, textura y olor.
También se rechazarán aquellos productos frescos de origen vegetal que presenten mohos, coloración extraña, magulladuras o mal olor.
Deberán rechazar aquellos alimentos industrializados o procesados que presenten materia extraña en su interior, rasgaduras, mordeduras en los envases, mohos, coloraciones no propias del producto.
Además, de aquellos que ya hayan expirado la fecha de consumo preferente o de caducidad y que presenten abombamientos, abolladuras o corrosión.
NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL ÁREA DEL COMEDOR
Se debe aplicar el sistema PEPS (Primeras Entradas – Primeras Salidas) en las diferentes áreas de almacenamiento, ya sean de congelamiento, refrigeración o de secos.
Se dará mantenimiento constante, limpiarse y desinfectarse los equipos de refrigeración y congelamiento; así como monitorear de manera periódica la temperatura.
No debe trabajar en el área de almacén o preparación de alimentos, personal que padezca alguna enfermedad transmisible, heridas o abscesos; asimismo aquellos afectados por alguna enfermedad respiratoria, gastrointestinal o parasitosis, solo puede integrarse al trabajo cuando esté totalmente sano.
Al finalizar el turno de labores se deberá dejar limpio y desinfectado el área de trabajo (Cocina, Salón Comedor, Almacén, etc.).
Queda prohibido para todo el personal sustraer comida, artículos, insumos o productos del Comedor.
El personal de servicio en el Salón Comedor deberá atender a los comensales de forma inmediata, cordial y sin distinción o preferencia.
Cuando la dinámica del trabajo lo exija, el personal, estará sujeto a colaborar en actividades extraordinarias para cubrir los servicios y necesidades del Comedor.
Se solicitará de manera atenta y respetuosa a toda persona ajena al Comedor, ser retire del área de cocina y del almacén.
El personal del Comedor deberá solicitar con un día de anticipación los permisos, vacaciones o días económicos, que requieran.
Las superficies de las mesas se deberán limpiar después de cada servicio; así como limpiarse y desinfectarse al inicio y al final de cada jornada.
Cada semana los encargados de las áreas (Almacén, Cocina y Servicios) entregarán requisitado el formato “Bitácora de Supervisión y Vigilancia del Comedor” (Anexo 12, 40046-SP-F01-17, 40046-SP- F02-17, 40046-SP-F03-17).
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
40046-P01-17 Objetivo:
Mantener el almacén del comedor con los productos de consumo suficientes, para la preparación de alimentos y bebidas.
Políticas:
Las compras deberán ser programadas de acuerdo a los menús de cada semana; envía los requerimientos al proveedor o proveedores que haya autorizado el Comité de Adquisiciones y Servicios, los días viernes de cada semana, y éste, depende de la naturaleza de los productos e insumos, lo suministrará los días lunes o miércoles.
Se podrán realizar compras emergentes por servicios extraordinarios, imprevistos o complementarios de los menús.
Por necesidades emergentes, se solicitará al proveedor, vía telefónica, o en ocasiones, el Titular del Departamento de Comedor enviará personal de dicha área a realizar las compras respectivas.
Las compras deberán estar justificadas de acuerdo con el consumo que ejerce el comedor, a través de los servicios alimenticios.
Los productos adquiridos por el comedor, deben ser de calidad y sin haber expirado de acuerdo a la fecha de caducidad; asimismo se verificarán las características organolépticas de los alimentos frescos de origen vegetal o animal; es decir de color, textura y olor singulares, a fin de aceptarlos o rechazarlos para garantizar y asegurar la inocuidad de los mismos.
Todas las facturas para trámite de pago deberán ser originales y cumplir con los requisitos fiscales.
Los productos adquiridos por las unidades administrativas deberán entregar la factura correspondiente al encargado del Almacén para su ingreso a este.
El encargado del Almacén elaborará un vale de salida del producto el cual deberá firmar la unidad administrativa responsable.
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
40046-P01-17
UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Responsable de la Programación de Menús
Almacén
Titular del Departamento de Comedor
Director de Recursos Materiales
Titular del Departamento de Comedor
Almacén
Proveedor
Almacén
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Elabora relación de productos e insumos a utilizar en la preparación de alimentos y bebidas, conforme a los servicios alimenticios programados y la envía al área de almacén, para que verifique su existencia y suficiencia.
Recibe relación y procede a verificar los insumos que se requieren para cubrir las necesidades semanales en la preparación de alimentos y bebidas.
Realiza inventario físico y detecta productos escasos, de acuerdo al stock mínimo establecido.
Requisita el formato “Orden de Compra del Comedor” (Anexo 1, 40046-F01-17), clasifica por giro y naturaleza de productos para enviarse al proveedor, lo turna al Titular del Departamento de Comedor para su visto bueno.
Recibe, verifica y valida orden de compra programada, la turna al Director de Recursos Materiales para su autorización.
Recibe, autoriza y devuelve al Titular del Departamento de Comedor la orden de compra programada.
Recibe y envía al almacén orden de compra programada autorizada.
Recibe orden de compra requisitada y la envía al proveedor, para que éste suministre los requerimientos.
Recibe orden de compra, suministra los productos e insumos solicitados, entrega original y copia de la factura al almacén.
Recibe productos y factura, revisa que los requerimientos descritos en la misma coincidan con la descripción de la orden de compra. En caso de que los productos no cumplan con la calidad requerida se devolverán al proveedor para su sustitución. Formato ”Devolución de Productos” (Anexo 2, 40046-F02-17).
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
40046-P01-17
UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Almacén 11
12
13
14
15
16
17
Firma y sella Factura con la leyenda “Gasto” cuando los productos sean entregados al usuario y en caso contrario coloca el sello “Almacén”, ingresa los mismos al lugar correspondiente.
Recaba firma de autorización del Titular del Departamento de Comedor, en la factura original, y la turna al Departamento de Adquisiciones para el trámite del pago correspondiente.
Registra en el Sistema de Almacén, las entradas de acuerdo a los datos de la factura.
Elabora reporte mensual de entradas al almacén y catálogo de productos.
Revisa conciliación mensual con el área de finanzas y detecta diferencias.
Realiza las modificaciones correspondientes en el mes vigente, o en su caso, los ajustes se aplicarán para el siguiente periodo; y entrega a la Dirección de Finanzas.
Archiva reporte final de entradas al almacén y catálogo de productos.
Fin
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
40046-P01-17 RESPONSABLE DE LA
PROGRAMACIÓN DE MENÚS ALMACÉN TITULAR DEL
DEPARTAMENTO DE COMEDOR
Inicio
A 1. Elabora relación de productos e
insumos a utilizar en la preparación de alimentos y bebidas, conforme a los servicios alimenticios programados y la envía al área de almacén, para que verifique su existencia y suficiencia.
3. Realiza inventario físico y detecta productos escasos, de acuerdo al stock mínimo establecido.
2. Recibe relación y procede a verificar los insumos que se requieren para cubrir las necesidades semanales en la preparación de alimentos y bebidas.
4. Requisita el formato “Orden de Compra del Comedor” (Anexo 1, 40046-F01-17), clasifica por giro y naturaleza de productos para enviarse al proveedor, lo turna al Titular del Departamento de Comedor para su visto bueno.
5. Recibe, verifica y valida orden de compra programada, la turna al Director de Recursos Materiales para su autorización.
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
40046-P01-17 DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
COMEDOR ALMACÉN PROVEEDOR
B A
6. Recibe, autoriza y devuelve al Titular del Departamento de Comedor la orden de compra programada.
7. Recibe y envía al almacén orden de compra programada autorizada.
8. Recibe orden de compra requisitada y la envía al proveedor, para que éste suministre los requerimientos.
9. Recibe orden de compra, suministra los productos e insumos solicitados, entrega original y copia de la factura al almacén.
10. Recibe productos y factura, revisa que los requerimientos
descritos en la misma coincidan con la descripción de la orden de compra. En caso de que los productos no cumplan con la calidad requerida se devolverán al proveedor para su sustitución. Formato
·”Devolución de Productos” (Anexo 2, 40046-F02-17).
11. Firma y sella Factura con la leyenda “Gasto”
cuando los productos sean entregados al usuario y en caso contrario coloca el sello
“Almacén”, ingresa los mismos al lugar correspondiente.
12. Recaba firma de autorización del Titular del Departamento de Comedor, en la factura original, y la turna al Departamento de Adquisiciones para el trámite del pago correspondiente.
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
40046-P01-17
ALMACÉN
Fin
13. Registra en el Sistema de Almacén, las entradas de acuerdo a los datos de la factura.
14. Elabora reporte mensual de entradas al almacén y catálogo de productos.
15. Revisa conciliación mensual con el área de finanzas y detecta diferencias.
16. Realiza las modificaciones correspondientes en el mes vigente, o en su caso, los ajustes se aplicarán para el siguiente periodo; y entrega a la Dirección de Finanzas.
17. Archiva reporte final de entradas al almacén y catálogo de productos.
B
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS Y
SALIDAS DEL ALMACÉN DE UTENSILIOS
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN DE UTENSILIOS
40046-P02-17 Objetivo:
Llevar el control del registro de las entradas y salidas del almacén de los utensilios para el servicio del Departamento de Comedor y a solicitud de las unidades administrativas.
Políticas:
Los utensilios que ingresen al almacén deberán corresponder con lo especificado en la requisición de adquisiciones y factura.
El encargado del almacén de utensilios, sellará la factura con la leyenda “almacén” y recabará la firma de autorización del titular del Departamento; asimismo requisitará el formato “Registro y Control de Entradas de Utensilios al Almacén” (Anexo 3, 40046-F03-17) y deberá ingresar al Sistema de Almacén de Utensilios.
- El Departamento enviará mensualmente a la Dirección de Programación y Presupuesto los reportes de movimientos (compras y/o salidas), del almacén de utensilios de las diferentes unidades administrativas.
- Las unidades administrativas recibirán directamente los utensilios solicitados en la requisición de adquisiciones, entrega la factura correspondiente al encargado del almacén para su ingreso a este.
- El encargado del almacén de utensilios elaborará el Formato de “Resguardo de Utensilios” (Anexo 4, 40046-F04-17), el cual deberá firmar de recibido por la unidad administrativa usuaria, con el respectivo Vo. Bo. del Jefe del Departamento de Comedor.
- El Formato “Baja de Utensilios” (Anexo 5, 40046-F05-17) será el documento para registrar las salidas y/o bajas de utensilios del Sistema de Almacén de Utensilios.
- Las unidades administrativas deberán informar al encargado del almacén de utensilios las bajas obtenidas mensualmente de los utensilios bajo su resguardo.
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN DE UTENSILIOS
40046-P02-17
UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Responsable del almacén de utensilios
Departamento de Adquisiciones
Responsable del almacén de utensilios
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
Elabora relación y solicitud de utensilios a utilizar para la preparación y servicio de alimentos y/o bebidas para el comedor.
Recibe solicitud de adquisición y procede a realizar el trámite correspondiente.
Recibe los utensilios requisitados en la solicitud de adquisiciones; así como la factura correspondiente que avala dicha requisición.
Revisa que los requerimientos descritos en la factura coincidan con la descripción de la solicitud.
Sella factura con la leyenda “Almacén”.
Recaba firma de autorización del titular del Departamento en la factura original, la turna al Departamento de Adquisiciones para el trámite del pago correspondiente.
Registra en el sistema de utensilios las entradas de acuerdo a los datos de la factura.
Realiza toma de inventario físico mensual de entradas al almacén de utensilios, verifica el buen estado de los mismos y efectúa las modificaciones correspondientes al mes vigente.
Entrega los reportes correspondientes del cierre mensual a la Dirección de Programación y Presupuestos.
Realiza toma de inventario físico con la persona asignada del Departamento de Contabilidad, Control de Almacenes y Activos Fijos; concilian información y en caso de existir diferencias realiza ajustes.
Fin
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN DE UTENSILIOS
40046-P02-17
RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE UTENSILIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Inicio
A
1. Elabora relación y solicitud de utensilios a utilizar para la preparación y servicio de alimentos y/o bebidas para el comedor.
3. Recibe los utensilios requisitados en la solicitud de adquisiciones; así como la factura correspondiente que avala dicha requisición.
2. Recibe solicitud de adquisición y procede a realizar el trámite correspondiente.
4. Revisa que los requerimientos descritos en la factura coincidan con la descripción de la solicitud.
5. Sella factura con la leyenda “Almacén”.
6. Recaba firma de autorización del titular del Departamento en la factura original, la turna al Departamento de Adquisiciones para el trámite del pago correspondiente.
7. Registra en el sistema de utensilios las entradas de acuerdo a los datos de la factura.
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN DE UTENSILIOS
40046-P02-17
RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE UTENSILIOS
Fin A
8. Realiza toma de inventario físico mensual de entradas al almacén de utensilios, verifica el buen estado de los mismos y efectúa las modificaciones correspondientes al mes vigente.
9. Entrega los reportes correspondientes del cierre mensual a la Dirección de Programación y Presupuestos.
10. Realiza toma de inventario físico con la persona asignada del Departamento de Contabilidad, Control de Almacenes y Activos Fijos; concilian información y en caso de existir diferencias realiza ajustes.
PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS
40046-P03-17 Objetivo:
Atender las necesidades de consumo y abastecimiento de comidas diarias para diputados y servidores públicos, conforme al programa semanal de menús.
Políticas:
- Los platillos y bebidas de la comida deberán estar preparados y listos con anticipación para que el servicio se otorgue a partir de las 13:00 hrs. hasta las 15:00 hrs., con una tolerancia de 20 minutos máximo.
- En caso de que el número de comensales rebase la cantidad de alimentos preparados, se procederá a la elaboración inmediata de un platillo extra, solicita al almacén la materia prima correspondiente.
- De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, los alimentos preparados; así como el personal del Departamento de Comedor; podrán ser sujetos a análisis especiales; será a través del consultorio médico del Poder Legislativo, quién realizará el trámite de análisis microbiológicos correspondientes.
- Se atenderán a los invitados y asesores de los diputados, siempre y cuando presenten la autorización para el consumo de alimentos, debe registrarse en el control correspondiente, para efectos del descuento respectivo.
- Las superficies en contacto con los alimentos que se empleen en cualquiera de las etapas del proceso de la preparación de alimentos, deben cumplir con las medidas de higiene y sanidad que garantice la inocuidad de los mismos.
- Antes de comenzar a manipular alimentos y vajillas o utensilios limpios deberán lavarse las manos; de manera continua después de ausentarse del área de trabajo, manipular basura, sonarse la nariz, toser, rascarse, saludar de mano, ir al baño, manipular alimentos crudos, tocar perillas, puertas o equipo sucio y después de cualquier situación que implique contaminación.
- Todo alimento, producto e insumo deberá manipularse con higiene y sanidad.
- Al final de cada semana el encargado del almacén deberá recabar las firmas respectivas en el formato
“Requerimientos de Insumos para la Preparación de Alimentos y Bebidas” (Anexo 5, 40046-F02-17), para justificar el suministro de insumos proporcionados al área de cocina.
- Al concluir el horario de servicio de comida, si hay un excedente será donado a las casas de asistencia social que estén autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas, y se registrará en el formato “Donativo de Alimentos” (Anexo 6, 40046-F06-17).
PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS
40046-P03-17
UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Responsable de la Programación de Menús
Almacén
Cocina
Área de Comedor
Programación de Menús
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
Envía a la cocina el reporte de recetas y de insumos para la preparación de alimentos y bebidas, de acuerdo al menú programado.
Emite y entrega reporte de consumo de ingredientes para el día siguiente al área de almacén y cocina.
Surte requerimientos de acuerdo al reporte de consumo de ingredientes para el día siguiente, registra en el Sistema de Almacén.
Recibe insumos, los registra en el formato “Requerimientos de Insumos para la Preparación de Alimentos y Bebidas”
(Anexo 7, 40046-F07-17) y procede a preparar los platillos del menú del día, los coloca para su consumo en el buffet, y en su momento se sirvan a los comensales.
Efectúa montaje de mesas para proporcionar el servicio de comida.
Solicita a los comensales realicen su registro de acceso a través del lector de huella digital.
Proporciona el menú del día a los comensales.
Levanta el servicio, después de retirarse el comensal deja limpia el área para continuar la atención.
Captura y entrega reporte del total de comidas por día al área de Programación de Menús.
Registra el total de comidas servidas en el “Sistema Integral de Menús”.
Fin
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS
40046-P03-17 RESPONSABLE DE LA
PROGRAMACIÓN DE
MENÚS ALMACÉN COCINA ÁREA DE
COMEDOR
1. Envía a la cocina el reporte de recetas y de insumos para la preparación de alimentos y bebidas, de acuerdo al menú
programado. 5. Efectúa montaje de
mesas para
proporcionar el servicio de comida.
Inicio
3. Surte requerimientos de acuerdo al reporte de
consumo de
ingredientes para el día siguiente, registra en el Sistema de Almacén.
4. Recibe insumos, los registra en el formato
“Requerimientos de Insumos para la Preparación de Alimentos y Bebidas” (Anexo 7, 40046-F07-17) y procede a preparar los platillos del menú del día, los coloca para su consumo en el buffet, y en su momento se sirvan a los comensales.
2. Emite y entrega reporte de consumo de ingredientes para el día siguiente al área de almacén y cocina.
6. Solicita a los comensales realicen su registro de acceso a través del lector de huella digital.
7. Proporciona el menú del día a los comensales.
8. Levanta el servicio, después de retirarse el comensal deja limpia el área para continuar la atención.
9. Captura y entrega reporte del total de comidas por día al área de Programación de Menús.
10. Registra el total de comidas servidas en el
“Sistema Integral de Menús”.
Fin
PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR
ORDEN DE SERVICIO O COMANDA
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR ORDEN DE SERVICIO O COMANDA
40046-P04-17 Objetivo:
Satisfacer las necesidades de consumo de los diputados y servidores públicos, ofreciéndoles alimentos y bebidas de calidad que garanticen su salud.
Políticas:
- Los alimentos se prepararán con calidad y se ofrecerán oportunamente.
- Las superficies en contacto con los alimentos que se empleen en cualquiera de las etapas del proceso de la preparación de alimentos, deben cumplir con las medidas de higiene y sanidad que garantice la inocuidad de los mismos.
- Antes de comenzar a manipular alimentos y vajillas o utensilios limpios deberán lavarse las manos; así como después de ausentarse del área de trabajo, manipular basura, sonarse la nariz, toser, rascarse, saludar de mano, ir al baño, manipular alimentos crudos, tocar perillas, puertas o equipo sucio y después de cualquier situación que implique contaminación.
- Todo alimento, producto e insumo deberá manipularse con higiene y sanidad.
- El servicio de fruta entera a diputados y titulares de las dependencias, se otorgará en un horario de 9:00 a las 12:00 hrs.
PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR ORDEN DE SERVICIO O COMANDA
40046-P04-17
UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Diputado y/o personal del área solicitante
Mesero
Cocinero
Mesero
Diputado y/o personal del área solicitante
Mesero
Cocinero
Titular del Departamento de Comedor
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
Solicita al Departamento de Comedor, el servicio de alimentos y bebidas.
Atiende al solicitante, anota sus datos y registra en el formato “Orden de Servicios Alimenticios” (Anexo 8, 40046- F08-17), si es un servicio fuera del comedor; o en el formato
“Comanda de Servicio” (Anexo 9, 40046-F09-17), si es un servicio que se otorga en el comedor.
Entrega el formato correspondiente al responsable de preparar los alimentos y bebidas para que atienda la orden de servicio.
Recibe orden de servicio y pide al almacén proporcione las materias primas y productos para la preparación de alimentos y bebidas.
Entrega al mesero los alimentos y bebidas.
Recibe los alimentos, proporciona al solicitante el servicio según corresponda; dentro y/o fuera del área del comedor, o en su caso para llevar.
Consume o se lleva los alimentos, firma la orden de servicio.
Recibe orden de servicio o comanda, verifica firma y la entrega al encargado de registrar los insumos.
Registra consumos y turna relación del servicio de alimentos al Titular del Departamento de Comedor para su visto bueno.
Verifica relación del servicio de alimentos y da instrucciones a su personal para que envíe dicha relación a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, para el descuento vía nómina.
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR ORDEN DE SERVICIO O COMANDA
40046-P04-17 DIPUTADO Y/O
PERSONAL DEL ÁREA SOLICITANTE
DEPARTAMENTO DE COMEDOR
MESERO COCINERO TITULAR
DEL DEPARTAMENTO
1. Solicita al Departamento de Comedor, el servicio de alimentos y bebidas.
3. Entrega el formato correspondiente al responsable de preparar los alimentos y bebidas para que atienda la orden de servicio.
2. Atiende al solicitante, anota sus datos y registra en el formato “Orden de Servicios Alimenticios”
(Anexo 8, 40046-F08-17), si es un servicio fuera del comedor; o en el formato
“Comanda de Servicio”
(Anexo 9, 40046-F09-17), si es un servicio que se otorga en el comedor.
Inicio
4. Recibe orden de servicio y pide al almacén proporcione las materias primas y productos para la preparación de alimentos y bebidas.
6. Recibe los alimentos, proporciona al solicitante el servicio según corresponda; dentro y/o fuera del área del comedor, o en su caso para llevar.
7. Consume o se lleva los alimentos, firma la orden de servicio.
5. Entrega al mesero los alimentos y bebidas.
8. Recibe orden de servicio o comanda, verifica firma y la entrega al encargado de registrar los insumos.
9. Registra consumos y turna relación del servicio de alimentos al Titular del Departamento de Comedor
para su visto bueno. 10. Verifica relación del servicio de alimentos y da instrucciones a su personal para que envíe dicha relación a la Dirección de
Administración y
Desarrollo de Personal, para el descuento vía nómina.
Fin
PROCEDIMIENTO:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN
EVENTOS ESPECIALES
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTOS ESPECIALES
40046-P05-17 Objetivo:
Proporcionar en tiempo y forma alimentos y bebidas, solicitados por los diputados y dependencias, para cubrir las necesidades en eventos especiales.
Políticas:
Los servicios de consumo en eventos especiales: foros, sesiones, reunión de comisiones, comités, comparecencias, presentación de libros, exposiciones, exhibiciones, conciertos, conferencias, cursos, talleres, seminarios entre otros; que lleven a cabo los diputados y las dependencias, deberán solicitarse con 48 horas de anticipación y contar con la autorización correspondiente.
PROCEDIMIENTO:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTOS ESPECIALES
40046-P05-17
UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Diputado o Titular de la Unidad Administrativa Solicitante Dirección de Recursos Materiales
Titular del Departamento de Comedor
Mesero
Encargado del área de Cocina y/o Almacén
Mesero
Diputado o Titular de la Unidad Administrativa Solicitante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Solicita a la Dirección de Recursos Materiales los servicios alimenticios necesarios del evento.
Recibe solicitud y autoriza al Departamento de Comedor atienda petición y proporcione los servicios solicitados.
Recibe solicitud autorizada y registra los datos del evento en el formato “Requisición de Bienes de Consumo para la Atención de Servicios Alimenticios en Eventos Especiales”
(Anexo 10, 40046-F10-17).
Envía formato al mesero responsable de atender el servicio e instruye se proporcione oportunamente en la fecha y hora solicitada.
Recibe formato, registra debidamente los insumos que requiere para atender el servicio.
Entrega formato al área de cocina para que preparen los alimentos y bebidas o bien, al área de almacén para el suministro de insumos.
Recibe y verifica solicitud; prepara y proporciona los alimentos y/o bebidas; o en su caso el almacén surte los insumos para la preparación de los mismos.
Recibe alimentos y/o bebidas preparadas para entregar, o los insumos para dar el servicio en el lugar del evento.
Solicita al diputado o titular de la dependencia, firme de recibido en el formato “Requisición de Bienes de Consumo”
(Anexo 11, 40046-F11-17), al concluir el evento para justificar que se otorgó el servicio solicitado.
Recibe formato, firma de recibido y devuelve al mesero.
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTOS ESPECIALES
40046-P05-17
UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Mesero
Titular del Departamento de Comedor
11
12
Verifica firma del solicitante, y turna formato al Titular del Departamento de Comedor.
Recibe formato de “Requisición de Bienes de Consumo”
(Anexo 11, 40046-F11-17), revisa información y archiva.
Fin
PROCEDIMIENTO:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTOS ESPECIALES
40046-P05-17 DIPUTADO O TITULAR DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
TITULAR
DEL DEPARTAMENTO MESERO
ENCARGADO DEL ÁREA DE COCINA Y/O ALMACÉN
1. Solicita a la Dirección de Recursos Materiales los servicios alimenticios necesarios del evento.
2. Recibe
solicitud y autoriza al Departamento de Comedor atienda petición y proporcione los servicios solicitados.
3. Recibe solicitud autorizada y registra los datos del evento en el formato
“Requisición de Bienes de Consumo para la Atención de Servicios
Alimenticios en Eventos Especiales”
(Anexo 10, 40046- F10-17).
Inicio
4. Envía formato al mesero
responsable de atender el servicio e instruye se proporcione oportunamente en la fecha y hora solicitada.
5. Recibe formato, registra
debidamente los insumos que requiere para atender el servicio.
6. Entrega formato al área de cocina para que preparen los alimentos y bebidas o bien, al área de almacén para el suministro de insumos.
7. Recibe y verifica solicitud; prepara y proporciona los alimentos y/o bebidas; o en su caso el almacén surte los insumos para la preparación de los mismos.
A
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTOS ESPECIALES
40046-P05-17
MESERO DIPUTADO O TITULAR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
COMEDOR
Fin 8. Recibe alimentos y/o bebidas
preparadas para entregar, o los insumos para dar el servicio en el lugar del evento.
10. Recibe formato, firma de recibido y devuelve al mesero.
11. Verifica firma del solicitante, y turna formato al Titular del Departamento de Comedor.
9. Solicita al diputado o titular de la dependencia, firme de recibido en el formato “Requisición de Bienes de Consumo” (Anexo 11, 40046-F11-17), al concluir el evento para justificar que se otorgó el servicio solicitado.
12. Recibe formato de “Requisición de Bienes de Consumo” (Anexo 11, 40046- F11-17), revisa información y archiva.
A
PROCEDIMIENTO:
DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y ARTÍCULOS DE CAFETERÍA
40046-P06-17
Objetivo:
Proporcionar los bienes de consumo y artículos de cafetería a los Diputados y unidades administrativas.
Políticas:
Las requisiciones de bienes de consumo que soliciten los diputados o titulares de las dependencias (unidades administrativas), deberán presentarse debidamente requisitadas los primeros 10 días de cada mes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, directamente en el almacén.
Se atenderá de forma inmediata y cordial a los usuarios, suministra correctamente sus requisiciones, de acuerdo a las existencias.
Se surtirán de forma directa los refrescos y agua para las oficinas de los diputados.
PROCEDIMIENTO:
DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y ARTÍCULOS DE CAFETERÍA
40046-P06-17
UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Diputado o Titular del Área Solicitante
Almacén
Titular del Departamento de Comedor
Almacén
Diputado o Titular del Área Solicitante
Almacén
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
Llena, entrega y firma el formato “Requisición de Bienes de Consumo” (Anexo 11, 40046-F11-17) al almacén del comedor para su atención.
Recibe el formato de “Requisición de Bienes de Consumo”
(Anexo 11, 40046-F11-17).
Verifica las existencias y registra en el formato las cantidades a suministrar.
Turna el formato de “Requisición de Bienes de Consumo”
(Anexo 11, 40046-F11-17) al Titular del Departamento de Comedor para su autorización.
Recibe, verifica y autoriza requisición, la envía al almacén para su distribución correspondiente.
Recibe requisición y procede a surtir los productos.
Entrega al usuario los requerimientos, solicita verifique los productos, las cantidades y anote en la solicitud: nombre, firma y fecha de recibido.
Recibe y verifica productos, firma de conformidad requisición. La regresa al almacén.
Recibe y verifica requisición, firma de recibido del surtimiento y archiva.
Registra en el Sistema de Almacén, las salidas de los productos suministrados en la requisición.
Elabora reporte mensual de salidas del almacén y realiza conciliación contra las requisiciones atendidas.
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y ARTÍCULOS DE CAFETERÍA
40046-P06-17
UNIDAD ADMIINISTRATIVA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN
Almacén
Titular del Departamento de Comedor
12
13
Realiza ajustes en el Sistema de Almacén, emite reporte de cierre mensual y turna al Titular del Departamento de Comedor para su conocimiento.
Revisa y verifica reporte.
Fin
PROCEDIMIENTO:
DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y ARTÍCULOS DE CAFETERÍA
40046-P06-17
DIPUTADO O
TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE
DEPARTAMENTO DE COMEDOR
ALMACÉN TITULAR DEL
DEPARTAMENTO
A 1. Llena, entrega y firma el formato
“Requisición de Bienes de Consumo” (Anexo 11, 40046-F11- 17) al almacén del comedor para su atención.
2. Recibe el formato de
“Requisición de Bienes de Consumo” (Anexo 11, 40046-F11- 17).
3. Verifica las existencias y registra en el formato las cantidades a suministrar.
Inicio
6. Recibe requisición y procede a surtir los productos.
4. Turna el formato de “Requisición de Bienes de Consumo” (Anexo 11, 40046-F11-17) al Titular del Departamento de Comedor para su autorización.
5. Recibe, verifica y autoriza requisición, la envía al almacén
para su distribución
correspondiente.
7. Entrega al usuario los requerimientos, solicita verifique los productos, las cantidades y anote en la solicitud: nombre, firma y fecha de recibido.
ACTUAL. 03 04 2017
PROCEDIMIENTO:
DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y ARTÍCULOS DE CAFETERÍA
40046-P06-17
DIPUTADO O
TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE ALMACÉN TITULAR DEL
DEPARTAMENTO DE COMEDOR
Fin A
8. Recibe y verifica productos, firma de conformidad requisición.
La regresa al almacén.
10. Registra en el Sistema de Almacén, las salidas de los productos suministrados en la requisición.
9. Recibe y verifica requisición, firma de recibido del surtimiento y archiva.
11. Elabora reporte mensual de salidas del almacén y realiza conciliación contra las requisiciones atendidas.
12. Realiza ajustes en el Sistema de Almacén, emite reporte de cierre mensual y turna al Titular del Departamento de Comedor para su conocimiento.
13. Revisa y verifica reporte.
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
ACTUAL. 03 04 2017
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA REFERENCIA OBSERVACIONES
13/febrero/2003 Oficio No.
DGA/SRM/DC/009/2003 de fecha 7/Febrero/2003
Actualización solicitada por el Titular del Departamento de Comedor. En respuesta al memorándum No. DGA/CNDA/466/02 enviado por la Coordinación de Normatividad.
04/agosto/2003 Oficio No.
DGA/SRM/DC/002/2003 de fecha 22 de abril de 2003
Actualización derivada por las recomendaciones del Informe Final de la auditoría practicada al Comedor, por la Contraloría del Poder Legislativo. Además, por las necesidades operativas detectadas para el mejor desempeño de las actividades administrativas del área.
17/febrero/2006
A3 Oficio No.
CNDA/DNOD/073/04 de fecha 05 de julio de 2004
Actualización derivada de las recomendaciones emitidas por la Contraloría del Poder Legislativo y por las necesidades del área, para el mejor desempeño de las actividades.
12/abril/2007
A4 Oficio No.
SAF/DRM/039/2007 de fecha 23 de marzo de 2007
y Oficio No.
SAF/DRM/046/07 de fecha 19 de abril de 2007
Actualización solicitada por la Dirección de Recursos Materiales, derivada de las recomendaciones emitidas por la Contraloría del Poder Legislativo y por las necesidades del Departamento de Comedor, para el mejor desempeño de las actividades;
modificándose los procedimientos existentes y agregándose dos (40046-P02-07 y 40046-P04-07). Asimismo, se actualizó el formato
“Donativo de Alimentos”, agregándose el campo de autorización.
01/junio/2009
A5 Oficio No.
SAF/DRM/DC/010/2009 de fecha 26 de febrero de 2009
Actualización solicitada por el Departamento de Comedor, se hace una observación en el manual para corregir el procedimiento de
“SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO Y ARTÍCULOS DE CAFETERÍA”.
09/febrero/2010
Actualización 6 Oficio No.
SAF/DRM/DC/004/2010 de fecha 27 de enero de
2010
Actualización solicitada por el Departamento de Comedor, se hace una observación en el manual para corregir una política del procedimiento “Dotación de Bienes de Consumo y Artículos de Cafetería”.
25/mayo/2012 Actualización 7
Sin referencia Análisis y reestructuración de procedimientos.
24/febrero/2014
Actualización 8 Oficio No.
SAF/DRM/DC/001/2014 de fecha 20 de enero de
2014
Actualización del procedimiento “Preparación y Servicio de Comidas” (40046-P02-12).
4/abril/2014
Actualización 9 A9 Oficio No.
SAF/DRM/DC/020/2014 de fecha 11 de marzo de
Actualización solicitada por el titular del Departamento de Comedor con la finalidad de integrar las normas y lineamientos para los servidores públicos que prestan sus servicios en área del comedor;
así como la actualización de las políticas existentes, con el propósito de mejorar el desempeño del personal y elevar la calidad de los
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA REFERENCIA OBSERVACIONES
1/octubre/2014 Actualización 10 Sin referencia
Se actualiza el manual a petición del titular del Departamento de Comedor; se incluye la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA-2009, y deja de sin efecto la Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994; así mismo se actualizan los formatos y se anexa uno más.
12/febrero/2015 Actualización 11 SAF/DRM/DC/010/2015
Se actualiza el presente manual al incluir el formato para realizar la “Devolución de Productos”, (40046-F8-2015) como parte del procedimiento de “Adquisiciones de productos”.
4/diciembre/2015
Oficio No.
SAF/DRM/DC/253/2015 de fecha 05 de noviembre de 2015
(A12)
Se actualiza el presente manual a petición del titular del Departamento, derivado de la integración de un procedimiento con sus respectivos formatos; asimismo se realizó el cambio de la imagen institucional.
14/enero/2016
Oficio No.
SAF/DRM/DC/004/2016 de fecha 12 de enero de 2016
(A13)
Se actualiza el presente manual a petición del titular del Departamento, derivado de la modificación del formato
“Registro y Control de Entrada de Utensilios al Almacén”.
17/marzo/2017
Oficio n°
SAF/DRM/DC/519/2017 de fecha 01 de febrero de 2017
(A14) Actualización 14
Se actualizaron los formatos: Donativo de Alimentos, Bitácora de Supervisión y Vigilancia del Comedor, (Almacén, Cocina y Servicio), Registro y Control de Entrada de Utensilios al Almacén, Resguardo de Utensilios y Baja de Utensilios. Así como el cambio de nombre del titular.
ACTUAL. 03 04 2017
HOJA DE VALIDACIÓN
HOJA DE VALIDACIÓN
ELABORÓ VALIDÓ
L.D. Hugo Nava Soto L.C.P.F. Claudia Gordillo Chaparro
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE COMEDOR
ACTUAL. 03 04 2017
ANEXOS
ANEXO 1
Formato “Orden de Compra del Comedor”
(40046-F01-17)
Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales
Departamento de Comedor
ORDEN DE COMPRA DEL COMEDOR
FECHA ELAB.
D M A TIPO DE
COMPRA PROGRAMADA EMERGENTE FOLIO
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
No. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO DE COMEDOR AUTORIZA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
40046-F01-17
ANEXO 2
Formato “Devolución de Productos”
(40046-F02-17)
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS
FECHA DD/MM/AA
PROVEEDOR:
FOLIO:
HORA DE DEVOLUCIÓN: HORA DE SUSTITUCIÓN:
PRODUCTO CANTIDAD CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN
TITULAR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE DEPARTAMENTO PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
40046-F02-17
Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales
Departamento de Comedor