Proyecto de Presupuesto Año Fiscal 2008

(1)

Exposición del Ministro del Interior

Luis Alva Castro

ante la Comisión de Presupuesto

del Congreso de la República

MINISTERIO DEL INTERIOR

Proyecto de Presupuesto

Año Fiscal 2008

(2)

Sumario

Primera parte

¾

Á

_Á

mbitos y funciones b

á

sicas del Sector

¾

Logros de los

ó

rganos no policiales

¾

Logros de la Polic

_{Logros de la Polic}

í

a Nacional del Per

ú

¾

Acciones de bienestar

_{Acciones de bienestar}

¾

Un gran desaf

_{Un gran desaf}

í

o : APEC y AL

-

CUE

Segunda parte

¾

(3)

Á

mbito y funciones b

á

sicas

DICSCAMEC

Migraciones

PNP

Gob. Interior

Autoridades políticas

Velar por cumplimiento de las leyes

Control de Armas y Explosivos

Control Migratorio

Lucha contra la delincuencia

(4)

Organigrama b

á

sico

CONSIDERACION

PREVIA

1. La exposición aborda

sólo los aspectos

más relevantes del

Sector.

2. El Ministerio del

Interior es uno de los

Sectores más

grandes y complejos

del Estado Peruano

(5)

Objetivos estrat

é

gicos

Modernizar la gestión

administrativa

Incrementar efectividad en

proyectos de inversión

Mejorar bienestar de la familia

sectorial

Mejorar procedimientos de

previsión social

Fortalecer el orden interno, el

orden público y la seguridad

ciudadana para lograr la paz

FINALIDAD

MEJORAR LA

CALIDAD DE

LOS

SERVICIOS DE

SEGURIDAD

QUE

PRESTAMOS

AL ESTADO Y

LA SOCIEDAD

(6)

Logros m

á

s destacados de los

ó

rganos no policiales

¾

Gobierno Interior

¾

Migraciones

(7)

Direcci

ó

n General de

Gobierno Interior

Exitoso proceso de rediseño del sistema de gobierno

interior Ene - Oct 2007

14,961

Promoci

ó

n de participaci

ó

n obras comunales

2,048

Operativos de control

8,103

Promoci

ó

n/participaci

ó

n programas sociales

4,319

Charlas de prevenci

ó

n de violencia,

etc

13,851

Acciones c

í

vicas comunales

19,834

Promoci

ó

n de actividades patri

ó

ticas

11,279

Garant

í

as concedidas

Fuente: DGGI Fuente: DGGI

(8)

Direcci

ó

n General de

Migraciones y Naturalizaci

ó

n

Atenci

ó

n permanente en el Aeropuerto Jorge Ch

á

vez

Interconexi

ó

n telem

á

tica con oficinas del interior

Tarjeta Andina de Migraciones (TAM) en la

web

Reducci

ó

n de tiempo en control de ingreso al pa

í

s

Atenci

ó

n al p

ú

blico en s

á

bados y domingos

Se ha reducido a dos horas la expedici

ó

n y revalidaci

ó

n

de pasaportes

(9)

Direcci

ó

n General de Control

de Armas y Explosivos de Uso Civil

En fecha pr

ó

xima, con apoyo de la Comisi

ó

n Nacional

Contra la Fabricaci

ó

n y Tr

á

fico de Armas y el Centro

Regional para la Paz y el Desarme de NNUU se

destruir

á

un importante lote de armas en desuso.

Mejora en procedimientos de evaluaci

ó

n para entrega

de licencia de armas

Mayor velocidad en atenci

(10)

Logros m

á

_á

s destacados de la

_{s destacados de la}

Polic

í

_í

a Nacional del Per

_{a Nacional del Per}

ú

_ú

¾

Mantenimiento del orden público

¾

Seguridad ciudadana

¾

Auxilio y protección a la población

¾

Lucha contra la criminalidad

¾

Lucha contra el terrorismo

¾

Lucha contra el tráfico ilícito de drogas

(11)

Mantenimiento del orden p

ú

blico

¾

922 operaciones de a nivel

_{922 operaciones de a nivel}

nacional

¾

Operaciones especiales

_{Operaciones especiales}

z

“

Santa Anita

”

de car

á

cter

emblem

á

tico

z z

Chucarapi

z z

Michiquillay

z z

La Zanja

z

Ordenamiento del Jr. Gamarra

¾

Exitosa seguridad en el proceso

del Censo Nacional

(12)

Seguridad ciudadana

Reforzamiento del patrullaje con empleo mensual de 4,421

polic

í

as que trabajan en sus francos

Participaci

ó

n ciudadana: hasta la fecha se han juramentado

15,445 Juntas vecinales que agrupan a 232 mil ciudadanos

Alianzas con gobiernos

sub

nacionales para potenciar

seguridad ciudadana con incremento de medios log

í

sticos

Recuperaci

ó

n de efectivos mediante el incremento en 100%

en capacidad de Escuelas.

Distritalizaci

ó

n

de la funci

ó

n policial para mayor proximidad

con el ciudadano

(13)

FUENTE: DIREDU Y INEI 364 364 28,788,105 28,788,105 79,039 79,039 2007 2007 22 402 402 28,348,700 28,348,700 70,592 70,592 2006 2006 401 401 27,946,744 27,946,744 69,616 69,616 2005 2005 396 396 27,546,574 27,546,574 69,584 69,584 2004 2004 384 384 27,148,101 27,148,101 70,734 70,734 2003 2003 HABITANTES POR HABITANTES POR EFECTIVO EFECTIVO POLICIAL POLICIAL33 (C)= B/ A (C)= B/ A POBLACI POBLACIÓÓNN (B) (B) EFECTIVOS EFECTIVOS POLICIALES POLICIALES11 (A) (A) A AÑÑOO 91,705 91,705 Total Total 8,883 8,883 Sanidad PNP Sanidad PNP 3,783 3,783 Administrativo Administrativo 79,039 79,039 Operativo Operativo TOTAL TOTAL DISTRIBUCION DISTRIBUCION PERSONAL PNP PERSONAL PNP

Más policías por habitantes en las calles

El 2007 se cuenta con 8,447 policías más que en el 2006 producto de los

egresos de las Escuelas y el incremento de policías que antes realizaban

labores administrativas

1. Efectivo policial operativo.

2. El año 2007 considera 6,074 egresos de las escuelas PNP.

3. El parámetro establecido por la ONU es de un efectivo policial por cada 250 habitantes.

(14)

Auxilio y protecci

ó

n a la poblaci

ó

n

¾

Zona de desastre Sur Chico

z

1,831 efectivos de servicio

z

82 m

é

dicos de Sanidad PNP

z

Puente a

é

reo represent

ó

…

.

horas de vuelo.

z

250 veh

í

culos de refuerzo

z

2 aviones y 5 helic

ó

pteros

z

Se llev

ó

y distribuyo 250

toneladas de ayuda.

¾

Zona de

friaje

Puno

z

Se llev

ó

y distribuy

ó

300

300 toneladas a zonas afectadas

(15)

Lucha contra la criminalidad

com

ú

n y organizada

9,253

Detenidos por requisitorias

S/. 46

’

197,332

US $ 17

’

424,908

Monto de especies recuperadas

2,313

Atestados formulados por la DIRINCRI

189

189 Bandas desarticuladas por la DIRINCRI

Bandas desarticuladas por la DIRINCRI

¾

Se han desarticulado bandas peligrosas: “Los

chinchanos”, “Los indeseables” “Los malditos”

¾

Se han dilucidado casos “ Sr. Li Chau”, “Asesinato de

colombianos” “Periodista de Jaén”

(16)

Lucha contra el secuestro

39 30 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2005 2006 2007

SECUESTROS TÍPICOS REGISTRADOS 2005 - 2007

EFECTIVIDAD

HASTA OCTUBRE 2006 SE

DENUNCIARON 26 SECUESTROS

TIPICOS Y SE RESOLVIERON 06

(23%).

ENTRE OCTUBRE 2006 Y 2007

DENUNCIARON 06 SECUESTROS

TIPICOS DE LOS CUALES SE

RESOLVIERON 05 SIN PAGO DE

RESCATE Y 01 CON PAGO DE

RESCATE (100%)

UNO DE LOS CASOS QUE MÁS

IMPACTO PRODUJO EN LA OPINION

PÚBLICA FUE EL SECUESTRO DEL

JOVEN CASSALINO.

(17)

Recuperaci

ó

n de veh

í

culos robados

GRADO DE RECUPERACION

A setiembre 2007 se ha

recuperado el 47% de los

vehículos robados

proyectándose al cierre del año

2007 superar el porcentaje

obtenido en el año 2006.

Las modalidades más frecuentes

en el robo de vehículos son:

asalto y robo cuando el vehículo

se encuentra estacionado.

8,722 4,391 10,633 4,527 12,560 5,607 10,428 5,133 10,462 4,876 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 MI L E S 2003 2004 2005 2006 2007 AÑOS VEHICULOS ROBADOS VEHICULOS RECUPERADOS

(18)

Lucha contra el terrorismo

¾

Plan de Operaciones “Huracán 2007” permitió captura de 21

NNTT en Alto Huallaga, Lima y el Monzón responsables de

múltiples aniquilamientos.

¾

Cualitativamente resulta de alto interés la detención de los

mandos “Freddy”, “Alex”, “Arnold”, “Ponciano”, “Jimmy”

15

15 Armas incautadas

Armas incautadas

10

10 Atestados formulados

Atestados formulados

167

167 Detenidos

Detenidos

80,588

Explosivos incautados (unidades)

14,722

Operativos realizados

(19)

Logros en la lucha contra el TID

al 03 Nov 2007

¾ OPERACIONES : 9,952 ¾ INTERVENIDOS : 9,843 ¾ DROGA DECOMISADA (Kg) : 12,653

• PASTA BASICA DE COCAÍNA : 4,534 • CLORHIDRATO DE COCAÍNA : 7,241 • MARIHUANA : 767 • LATEX DE AMAPOLA (OPIO) : 110 ¾ MATERIA PRIMA

• HOJA DE COCA SECA Y MACERADA (Kg) : 1,554,167 • PLANTACIONES DE MARIHUANA (Kg) : 55,606 • PLANTACIONES DE AMAPOLA (Ha ) : 28 ¾ INTERDICCION

• LABORATORIOS DE PBC : 543 • LABORATORIOS DE COCAINA : 11 • POZAS DE MACERACIÓN : 888 • PISTAS DE ATERRIZAJE CLANDESTINAS : 01 ¾ POTENCIAL DE DROGA NO ELABORADA (Kg) : 15,541 ¾ INSUMOS QUIMICOS Y PROD. FISCALIZ.(Kg) : 700,000 ¾ REDUCCION DE PLANTAS DE COCA (CORAH) Ha : 10,000 ¾ INCAUTACIONES

• INMUEBLES : 23 • VEHICULOS : 135 • ARMAMENTO : 64 • GANADO – EQUINO : 45

(20)

Erradicaci

ó

n de cocales ilegales

AÑO Area Sembrada de Hoja de Coca x Has. (A) Erradicación de Hoja de Coca x Has. (B) % Eficacia en la Erradicación (C) = B / A

2003

44,200

6,987

16%

2004

50,300

7,605

15%

2005

50,300

10,028

20%

2006

48,200

10,074

21%

2007

50,340

10,000

20%

Actualmente el número de plantaciones de hoja de coca por hectárea

ha pasado de 15,000 a 45,000 debido al empleo y mejoramiento de

semillas y fertilizantes además de la utilización de almácigos de hoja

de coca.

(21)

Decomiso de insumos

qu

í

micos Fiscalizados

(IQF) y no Fiscalizados

(IQNF)

AÑOS

DECOMISO

DE IQF (Kg)

DECOMISO

DE IQNF (Kg)

2003

395,761

377 2004

302,149

1,040

2005

578,269

3,220

2006

204,000

152 2007

700,000

74,729

En lo que va del año 2007 la cantidad de Insumos Químicos

Fiscalizados (IQF) y los Insumos Químicos No Fiscalizados (IQNF)

ha superado tres veces el volumen registrado durante el año 2006.

Lucha frontal contra

los

Barones de la

Droga

• • “OPERACIÓN ZETA” SOBRE

LAVADO DE DINERO Y

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

POR 400MM US

•3 INVESTIGACIONES

RECIENTES DILUCIDAN 90

MM US

•SE PROSIGUEN OTRAS

INVESTIGACIONES

(22)

Lucha contra el contrabando

y la pirater

í

a

S/ 73

’

259,769

Monto recuperado

342

342 Atestados

Atestados

826

826 Intervenciones

Intervenciones

INTERVENCIONES IMPORTANTES :

• POLVOS ROSADOS”

• MERCADERIA FALSIFICADA HALLADA EN “TRAMARSA”

• CARNE EN ESTADO IRREGULAR EN CHACLACAYO

(23)

Acciones de bienestar

(24)

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2006 2007 2008

Rancho para el Personal Policial

ENE-DIC 2.8 ENE-JUN 2.8 JUL-DIC 6.2 ENE-DIC 6.2

ELEVACION DEL RANCHO COCIDO A S/. 6.20

RECONOCE DIGNIDAD DEL PERSONAL Y LO

ESTIMULA A TRABAJAR.

(25)

0 50 89 (*) 0 20 40 60 80 100 2006 2007 2008

Vestuario Personal Policial

(En Millones de Nuevos Soles)

Uniforme policial básico para 101,529 efectivos (2 camisas m/c, 2 camisas m/l, 2

pantalones, zapatos, una casaca policial y otras prendas) por S/. 50’000,000.

Complemento del uniforme policial básico para 101,529 efectivos: polo, camisa

blanca m/l, chompa de lana y prendas de uso femenino por S/. 27’990,742.

Uniforme de uso especializado (tránsito, uniforme camuflado, piloto – policía

aérea, salvataje, acciones tácticas, explosivos) por S/. 11’203,676.

No incluye la suma de S/. 2’190,352 asignado a la Oficina General de

(26)

CONCEPTOS DEUDA TOTAL DEUDA PAGADA AVANCE (%) Vacaciones del personal pensionista caja MILPOL

(1991-2001) 9,780,936 9,780,936 100 Transferencia de aportes a la caja MILPOL

(2001-2005) 22,260,616 15,731,169 71 Reintegro de pension por mandato judicial 325,766 325,766 100 Viaticos por comision de servicio, cambio de

colocación y cambio de residencia. 30,761,461 26,970,868 88 Beneficios por seguro de vida con sentencia

judicial a 2000 viudas del personal policial (*) 22,385,897 277,900 1 Beneficios por grado inmediato superior 11,094,220 5,184,774 47 Deuda de vestuario del personal PNP (**) 299,000,000 0 0 Adjudicacion de 903 viviendas al personal

discapacitado y deudos (*) 68,000,000 0 0 TOTAL 463,608,896 58,271,413 13

(*) Se está gestionando su atención para el presente AF2007

(**) No se otorgó vestuario en los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2006 por no haberse atendido los requerimientos presupuestarios.

(27)

Un gran desaf

í

o

APEC

(28)

APEC

¾

Entre Oct 07 y Dic 08 se

_{Entre Oct 07 y Dic 08 se}

é

n 48 eventos en:

Lima, Iquitos, Tacna,

Arequipa, Piura, Chiclayo,

Trujillo, Cusco.

¾

Oct 07 se han realizado 2

_{Oct 07 se han realizado 2}

¾

Semana cumbre entre

_{Semana cumbre entre}

16/22 Nov 2008

V Cumbre ALC

-

UE

¾

Entre 14/18 May 2008

_{Entre 14/18 May 2008}

concurrir

á

n 62 jefes de

estado y/o representantes

¾

Se calcula asistencia de 4

_{Se calcula asistencia de 4}

mil periodistas

¾

En Lima se movilizar

_{En Lima se movilizar}

á

n 25

mil polic

í

as

• SON LOS EVENTOS MÁS GANDES DE NUESTRA HISTORIA

• SEGURIDAD RESULTA FUNDAMENTAL

(29)

Responsabilidades del Sector

Interior

¾

Carga con el mayor peso de la seguridad

¾

En Oct se han protegido 2 eventos con recursos

_{En Oct se han protegido 2 eventos con recursos}

ordinarios

¾

Cuidadosa planificaci

ó

n y ejecuci

ó

n de actividades en:

z

Identificaci

ó

n y conjura de amenazas internas y externas

z

Control migratorio

z

Control de armas de escoltas presidenciales

z

Protecci

ó

n de dignatarios y personalidades

z

Protecci

ó

n de sedes e instalaciones

z

Protecci

ó

n de hoteles y eventos

z

Control del orden p

ú

blico

¾

(30)

Proyecto de Presupuesto

A

ñ

o Fiscal 2008

¾

Antecedentes y evoluci

_{Antecedentes y evoluci}

ó

n del

Presupuesto

¾

(31)

6.11% 4,340 71,050 2008(*) 6.15% 3,793 61,627 2007 6.54% 3,325 50,862 2006 6.51% 3,200 49,117 2005 6.70% 2,954 44,115 2004 6.42% 2,856 44,516 2003 7.37% 2,637 35,772 2002 8.21% 2,931 35,712 2001 % PARTICIPACION PRESUPUESTO MININTER (**) PRESUPUESTO NACIONAL AÑO

PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR

RESPECTO AL PRESUPUESTO NACIONAL: 2001 - 2008

(*) Proyecto de Presupuesto 2008 (**) PIA

(32)

Evoluci

ó

n del presupuesto 2001

-

2007

EL COMPORTAMIENTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2001 - 2007

MUESTRA TENDENCIA CRECIENTE EN SOLES CORRIENTES.

A PARTIR DEL 2005 LA TENDENCIA OBEDECE AL PAGO DE DEUDAS

PENDIENTES CON EL PERSONAL DEL SECTOR

RECURSOS PUBLICOS 2 , 9 0 4 2 , 8 7 1 3 , 0 3 4 3 , 19 0 3 , 4 6 0 3 , 8 7 4 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* PIA: 3,793 4 , 112 * PIM A AGO 2007

(33)

Ejecuci

ó

n presupuestal 2002

-

2007

2002

2,871

2,781

96.9 2003

3,034

3,001

98.9 2004

3,190

3,165

99.2 2005

3,460

3,394

98.1 2006

3,874

3,751

96.8 2007

4,112

4,086

99.4 PIM

EJECUCION

%

AÑO

Cuadro muestra la evolución de la ejecución

Se estima que el 2007 se ejecutará el 99.4%

(34)

Proyecto de Presupuesto

A

(35)

100.00 100.00 4,340 4,340 57 57 4,283 4,283 TOTAL TOTAL 1.77 1.77 77 77 15 15 62 62

Otros Gastos de Capital

0.14 0.14 6 6 6 6 Inversiones Inversiones 1.91 1.91 83 83 15 15 68 68 GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL 20.90 20.90 907 907 907 907

Otros Gastos Corrientes

12.28 12.28 533 533 40 40 493 493 Bienes y Servicios Bienes y Servicios 16.84 16.84 731 731 731 731 Obligaciones Previsionales Obligaciones Previsionales 48.06 48.06 2,086 2,086 2 2 2,084 2,084 Personal y Obligaciones Personal y Obligaciones Sociales Sociales 98.09 98.09 4,257 4,257 42 42 4,215 4,215 GASTOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES % % TOTAL TOTAL RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECAUDADOS RECURSOS RECURSOS ORDINARIOS ORDINARIOS CONCEPTO DE GASTO CONCEPTO DE GASTO RECURSOS PUBLICOS

(Millones de Nuevos Soles)

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2008

POR CONCEPTO DE GASTO

(36)

4,339,958,184 4,339,958,184 56,754,146 56,754,146 4,283,204,038 4,283,204,038 TOTAL PLIEGO TOTAL PLIEGO 17,249,000 17,249,000 999,630 999,630 16,249,370 16,249,370 022. XI DIRTEPOL 022. XI DIRTEPOL 18,656,888 18,656,888 9,787,637 9,787,637 8,869,251 8,869,251 020. SANIDAD DE LA PNP 020. SANIDAD DE LA PNP 49,730,254 49,730,254 2,217,197 2,217,197 47,513,057 47,513,057

019. DIRECCION DE INSTRUCCION Y DOCTRINA

26,785,710 26,785,710 4,223,869 4,223,869 22,561,841 22,561,841

018. DIRECCION DE AVIACION POLICIAL

13,321,384 13,321,384 442,828 442,828 12,878,556 12,878,556 010. VIII DIRTEPOL 010. VIII DIRTEPOL 78,725,451 78,725,451 2,465,445 2,465,445 76,260,006 76,260,006 009. VII DIRTEPOL 009. VII DIRTEPOL 34,907,905 34,907,905 1,061,385 1,061,385 33,846,520 33,846,520 005. III DIRTEPOL 005. III DIRTEPOL 3,948,652,200 3,948,652,200 9,500,807 9,500,807 3,939,151,393 3,939,151,393

002. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP

151,929,392 151,929,392 26,055,348 26,055,348 125,874,044 125,874,044

001. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

RECURSOS RECURSOS PUBLICOS PUBLICOS RECURSOS RECURSOS DIRECTAMEN DIRECTAMEN TE TE RECAUDADOS RECAUDADOS RECURSOS RECURSOS ORDINARIOS ORDINARIOS UNIDADES EJECUTORAS UNIDADES EJECUTORAS RECURSOS PUBLICOS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2008

POR UNIDADES EJECUTORAS

(37)

GRUPO GENERICO

Unidades

Ejecutoras

de la P N P

Unidad

Ejecutora

OGA

TOTAL

GASTOS CORRIENTES

4,117 140 4,257

* Personal y Obligaciones Sociales

2,031

56 2,087

* Obligaciones Previsionales

718

13

731 * Bienes y Servicios

482

50

532 * Otros Gastos Corrientes

886

21

907 GASTOS DE CAPITAL

71

12

83 * Inversiones

0

6

6 * Otros Gastos de Capital

71

6

77 TOTALES

4,188

152 4,340

Porcentaje de Participación (%)

96

4

100

RECURSOS PUBLICOS

PRESUPUESTO 2008

(38)

GRUPO GENERICO

UNIDADES

EJECUTORAS

PNP

UNIDAD

EJECUTORA OGA

TOTAL

PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES

4,098 117 4,215

* Personal y Obligaciones Sociales

2,031

53 2,084

* Obligaciones Previsionales

718

13

731 * Bienes y Servicios

463

30

493 * Otros Gastos Corrientes

886

21

907 GASTOS DE CAPITAL

60

8

68 * Inversiones

0

6

6 * Otros Gastos de Capital

60

2

62 TOTALES

4,158

125 4,283

Porcentaje de Asignacion (%)

97

3

100

RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO 2008

(39)

GRUPO GENERICO

TOTAL

PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES

42 * Personal y Obligaciones Sociales

2 * Obligaciones Previsionales

* Bienes y Servicios

40 * Otros Gastos Corrientes

GASTOS DE CAPITAL

15 * Inversiones

* Otros Gastos de Capital

15 TOTALES

57 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008

(40)

DISTRIBUCION DE LA

ASIGNACION

PRESUPUESTARIA 2008

DISTRIBUCION DE LA

ASIGNACION

PRESUPUESTARIA 2008

(41)

-10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL

Total Ppto 4,340

4,257 83 98.09% 1.91% RECURSOS PUBLICOS

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008

(42)

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008 POR GRUPO GENERICO

DE GASTO Y CONCEPTO DE GASTO

GRUPO GENERICO PIA 2007

PIA

2008 INCREMENTO % PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 1,806 2,084 278 15.37

- Planilla continua y cargas sociales 1,727 1,701 (26)

- Patrullaje a Pie 41 41

- Pago de Planilla a Autoridades Políticas 24 24

- 7,549 Altas de Cadetes y Alumnos de las Escuelas PNP 69 69

- 22,530 Ascensos de Personal Oficial y Suboficial PNP 13 13

- Asignación Especial de S/. 100 a personal policial activo 150 150

- Asignación Especial de S/. 600 a 25 Gobernadores por concepto de Coordinación

Regional y de S/. 300 a 170 Gobernadores por concepto de Coordinación Provincial ₁ ₁ - Escolaridad, aguinaldos, transferencia CAFAE y otros. 79 85 6

OBLIGACIONES PREVISIONALES 653 731 78 11.94

- Pensiones. 601 606 5

- Asignación Especial de S/. 100 a personal policial pensionista 53 53

- Escolaridad, aguinaldos, Subvenciones y otros. 52 72 20

OTROS GASTOS CTES. 835 907 72 8.62

Asignación por combustible 462 489 27

Asignación ración orgánica única 310 329 19

Subvenciones Sociales (seguro de vida, subv. Personas jurídicas) 6 8 2

Otras bonificaciones y Gastos Operativos 57 77 20

Sentencias Judiciales (seguro de vida) 4 4

INVERSIONES 6 6 0 -OTROS GASTOS DE CAPITAL (Equipamiento, bienes duraderos) - 62 62

-SUB-TOTAL (A) 3,300 3,790 490 36

(43)

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008

POR GRUPO GENERICO DE GASTO Y CONCEPTO DE GASTO

GRUPO GENERICO PIA

2007

PIA

2008 INCREMENTO %

BIENES Y SERVICIOS 363 493 130 35.81 Viáticos, asignaciones y fletes (comisión de servicios, cambio de

colocación y cambio de residencia) 20 34 14

Vestuario 51 91 40

Combustible (flota vehicular). 147 150 3 Alimento de personas (Comisarías PNP, Unidades Especiales PNP) 56 114 58 Bienes de Consumo, escritorio, enseñanza y enseres. 18 14 (4) Otros Servicios de terceros y contratación empresas servicios 3 15 12 Servicios básicos (luz, agua, teléfonos, correo, arbitrios). 33 40 7 Seguros (SOAT, Aeronaves) 15 15 0 Otros (SNP, Propinas, alquiler de inmubles) 20 20 0

SUB-TOTAL (B) 363 493 130 35.81

(44)

OTROS GASTOS DE CAPITAL 1.8% BIENES Y SERVICIOS 12.3% INVERSIONES 0.1% OTROS GASTOS CORRIENTES 20.9% OBLIGACIONES PREVISIONALES 16.8% PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 48.1% GAST OS DE PERSONAL (85.8%) INVERSIONES (0.1%)

GAST OS OPERAT IVOS (14.1%)

RECURSOS PUBLICOS

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008 DISTRIBUCION

(45)

TOTAL REQUERIMIENTO 5,104 (*) ASIGNACION MEF 4,340 DEFICIT 764

(*) No incluye deudas de ejercicios anteriores por concepto de:

•Adjudicación de 903 viviendas a deudos de la PNP por S/. 68 millones

• Seguro de Vida para deudos de efectivos policiales caídos en cumplimiento del

servicio por S/. 22 millones

RECURSO ORDINARIOS

PRESUPUESTO 2008

(46)

Planilla del personal Activo 2,153 2,087 (66.3) 66.2

Obligaciones previsionales 742 731 (11.0) 0.0

Adquisición de Bienes y Servicios 1,179 532 (646.9) 121.4

Otros Gastos Corrientes

(asignación combustibles y otros beneficios del pesonal activo y

907 907 0.0 0.0

Inversiones 6 6 0.0 0.3

Otros Gasto de Capital 117 77 (39.8) 91.0

TOTAL 5,104 4,340 (764.0) 278.9

DEFICIT PRIORIZADO

CONCEPTOS REQUERIMIENTO ASIGNACION

MEF

DEFICIT (*)

(*) Incluye deudas de ejercicios anteriores por concepto de:

• Vestuario del personal PNP de los años 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 y 2006 por

S/. 299 millones

• Obligaciones de la PNP con terceros con sentencia y sin sentencia judicial por