Plan Operativo - Metas y Proyectos 2017
06/02/2017 - 11:03 AM Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Administración del Talento Humano
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
7
Incrementar la efectividad en la elaboración de los subprocesos de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, registro de asistencia, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de recursos en los procesos implementando un adecuado uso de los planes.
7.1. Porcentaje de trámites
atendidos oportunamente 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94
El presente indicador hace referencia a las solicitudes, trámites, requerimientos que son ingresados a la Dirección por el cliente interno y externo sobre novedades referidos a los subprocesos de Talento Humano ya sean estos de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de seguridad y salud ocupacional y evaluación de desempeño. Si los requerimientos han llegado los últimos 10 días del mes, éstos no serán contados como requerimientos no atendidos. En vista de los problemas presentados en el sistema Quipux durante el mes de marzo 2015 no fue posible despachar los trámites oportunamente, por lo que se evidencia un indicador con resultados no satisfactorios. Los trámites fueron despachados físicamente.
7.8. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)
30 30 30 30
Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto. Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde. Para la medición del indicador se considerarán: a Servidores Públicos contemplados en el Plan anual de formación y capacitación aprobado por la máxima autoridad de la Institución, presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas y/o autogestión.
Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y capacitación publicada en el Registro oficial 296 del 24 de julio de 2014, específicamente en el capítulo IV [Proceso de Capacitación], indica que las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) serán responsables del proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de capacitación en todos los procesos internos.
Adicionalmente, de acuerdo al art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de reportar al Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional. El Decreto Ejecutivo 500 de 26 de noviembre de 2014, establece como parte de su disposición general que [...en todas las demás disposiciones legales que aludan al Ministerio de Relaciones Laborales, deberá entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo...]. La meta final de año debe ser del 100%, es decir se digitará 1 en el campo meta del último trimestre del indicador.
Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que estime pertinentes. En este indicador se incluye todo tipo de personal que tiene relación de dependencia con la institución (LOSEP y Código de Trabajo) y se excluyen los de contratación civil (prestación de servicios).
7.10. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad
0.04 0.04 0.04 0.04
El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.El Art.
64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con
I017. Documentación del proceso "Gestión de la
descripción, valoración y clasificación de puestos" Anteproyecto
discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.
8
Incrementar el nivel de competencias en los procesos de gestión del talento humano del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación de planes de acción basados en la satisfacción de los usuarios.
8.8. TH: Índice de rotación de nivel
operativo (2016) 0.02 0.02 0.02 0.02
El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna organización y su ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional en la escala de 20 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo.
8.9. TH: Índice de rotación de nivel
directivo (2016) 0.02 0.02 0.02 0.02
La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índicede rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones, con relación al número total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. La medición incluye todo el nivel Jerárquico Superior, Asesores, Gerentes de programas o proyectos.
8.11. TH: Porcentaje de personal con
nombramiento provisional (2016) 0.44 0.44 0.44 0.54
En el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala, -Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público-.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece en su Art 1 que el Ministerio de Trabajo, a partir del 30 de mayo del 2015, no aprobará contratos de servicios ocasionales que superen el límite del 20% prescripto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, en relación con el artículo 2 de este acuerdo.Las autorizaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales y que superen el límite del 20%, tendrán validez hasta el 30 de mayo del 2015. El Art. 2 del citado acuerdo establece que las UAT institucionales tienen hasta el 20 de abril de 2015 para identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios ocasionales de prioridad institucional y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes y solicitar al Ministerio del Trabajo la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las asignaciones destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP en el grupo de gasto 51 gasto en personal incluido los beneficios de ley y aportes a la seguridad social, de los presupuestos institucionales.La meta para cada periodo será establecida acorde a lo que cada institución estime pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos provisionales.
I017. Documentación del proceso "Gestión de la
descripción, valoración y clasificación de puestos" Anteproyecto
Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Certificación y Documentación
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
3
Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario externo MEDIANTE el mejoramiento del proceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux.
3.2. Porcentaje de trámites externos efectivamente reasignados a las Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas
0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96
Este indicador busca medir el porcentaje de trámites externos efectivamente reasignados a las Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, a través del sistema de gestión documental mismo que permitirá evidenciar la efectividad de la reasignación. La reasignación efectiva consiste en que la Dirección de Certificación y Documentación direccione los trámites externos correctamente a las unidades administrativas que corresponda según el tema de
I011. Actualización del proceso "Registro y Control
Documental" Anteproyecto
su competencia.
4
Incrementar la eficiencia en la administración de los archivos del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta tecnológica de archivología.
4.3. Porcentaje de documentos (Oficios y memorandos) ingresados a la Dirección para ser despachados efectivamente.
0.97 0.97 0.97 0.97
Determinar el porcentaje de documentos que efectivamente fueron despachados. Se conserva el nombre del indicador 4.3, el mismo que consta en el procedimiento para el "Registro y Control Documental"
el mismo que esta en vigencia desde el 25 de agosto de 2014, mediante disposición escrita por parte de la Coordinadora General Administrativa Financiara en el que dispone se incluya dicho indicador desde el presente año, por lo que consideramos mantener el nombre del indicador. FORMULACION PAC 2016 Se programa la meta 2016 un poco inferior a la linea base, considerando limitaciones del personal FORMULACION AÑO 2017 Se programa la meta de 2017 inferior a la linea base a fin de evitar imprevistos por cambio de administración.
I010. Crear una base de datos en Excel a nivel de legajos de los años 2014 y 2015, tomando en consideración las ubicaciones físicas de los documentos que se encuentran en el archivo intermedio de la Dirección de Certificación y Documentación
Anteproyecto
5
Incrementar la eficiencia del servicio de la atención al usuario interno MEDIANTE la sistematización de la gestión documental a través de herramientas tecnológicas
5.2. Tiempo promedio de
notificación de contratos 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Cuando se reciben los contratos firmados y legalizados por la autoridad nominadora en la Dirección de Certificación y Documentación se tomará en cuenta hasta la notificación a las diferentes áreas involucradas y de ser el caso al proveedor en el menor tiempo posible. En el año 2015 no es posible el cambio de línea base de 1.5 días, debido a que en el presente año conservaremos la línea base 2 días laborables, debido a que los recursos que cuenta esta Dirección no permite asegurar el cumplimiento en el tiempo estipulado, esto se debe a la constante intermitencia en el Sistema de Gestión Documental Quipux, ya que dicho sistema en la herramienta fundamental para el cumplimiento de la notificación de los Contratos.
I010. Crear una base de datos en Excel a nivel de legajos de los años 2014 y 2015, tomando en consideración las ubicaciones físicas de los documentos que se encuentran en el archivo intermedio de la Dirección de Certificación y Documentación
Anteproyecto
Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Logística Institucional
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
3
Incrementar la efectividad en la atención de los requerimientos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos consultoría MEDIANTE la optimización de los recursos y el desarrollo de instrumentos de seguimiento los tiempos promedios de las contrataciones
3.6. Tiempo promedio de los
procesos de contratación 27 27 27 27
Este indicador permitirá medir la eficiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en los procesos de contratación para satisfacer las necesidades institucionales. El tiempo de medición se considera desde la emisión del criterio jurídico del proyecto de pliegos y de resolución administrativa de inicio del proceso de contratación.
3.7. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría
0.99 0.99 0.99 0.99
Este indicador permite identificar el porcentaje de atención a los requerimientos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría que son solicitadas por las diferentes áreas del Ministerio de Finanzas. Se consideran los procesos de contratación que cuenten con certificación de fondos.
3.8. Porcentaje del PAC ejecutado 0.35 0.55 0.65 1Este indicador va demostrar la eficacia en la
planificación de las contrataciones 3.9. Tiempo promedio de los
procesos de contratación, ínfima cuantía
9.5 9.5 9.5 9.5
Este indicador permitirá medir la eficiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en los procesos de contratación de ínfima cuantía para satisfacer las necesidades institucionales
I015. Documentación del proceso "Gestión de
Seguros" Anteproyecto
4
Incrementar la eficiencia de la administración del transporte MEDIANTE la coordinación, asignación pertinente de la movilidad y oportuno funcionamiento de los vehículos institucionales
4.4. Porcentaje de requerimientos de
movilidad atendidos oportunamente 0.99 0.99 0.99 0.99
Este indicador permitirá verificar la totalidad de requerimientos de movilidad atendidos de conformidad a la agenda institucional establecida
I016. Mejora de la asignación vehícular para
servidores del Ministerio de Finanzas Anteproyecto
5
Incrementar la calidad de la administración y control de los bienes muebles e inmuebles MEDIANTE actualización de la información de los inventarios
5.6. Porcentaje de cumplimiento de
requerimientos de bienes muebles 0.96 0.96 0.96 0.96
Este indicador permite identificar el porcentaje de atención a los requerimientos de todas las áreas del Ministerio de Finanzas en relación a los bienes muebles
5.7. Porcentaje de cumplimiento de cantidades entregadas en relación a los items requeridos de suministros y materiales de oficina
0.9 0.89 0.89 0.9
Este indicador permite identificar el porcentaje de cantidades de los los items entregados en atención a los requerimientos de suministros y materiales de oficina que son solicitados por las diferentes áreas del Ministerio de Finanzas. En el marco de la formulación del plan 2016, las metas se ingresan considerando la coyuntura económica y restricción del gasto.
5.8. Tiempo promedio de atención a los pedidos de suministros y materiales de oficina
1.5 1.5 1.5 1.5
Este indicador permite medir la eificiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en la atención a los pedidos de suministros y materiales de oficina para satisfacer las necesidades institucionales. En el marco de la formulación del plan 2016, las metas se ingresan considerando la coyuntura económica y restricción del gasto.
5.9. Tiempo promedio de atención a los requerimientos de bienes muebles
0.73 0.73 0.73 0.73
Este indicador permite medir la eificiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en la atención a los requerimietnos de bienes muebles para satisfacer las necesidades institucionales. En el marco de la formulación del plan 2016, las metas se ingresan considerando la coyuntura económica y restricción del gasto.
I015. Documentación del proceso "Gestión de
Seguros" Anteproyecto
6
Incrementar la eficiencia del mantenimiento del edificio del Ministerio de Finazas, MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento
6.4. Porcentaje de cumplimiento de
requerimientos de mantenimiento 0.99 0.99 0.99 0.99
Este indicador permite identificar el porcentaje de
atención a los requerimientos de todas las áreas del I013. Mantenimiento preventivo y correctivo,
overhaull de generadores y adquisición de tableros Ejecución
general y la adquisición de las herramientas necesarias
de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas
Ministerio de Finanzas en relación a mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanza.
(sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, arreglo de muebles, etc)
6.5. Tiempo promedio de atención a los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas
1 1 1 1
Este indicador permite medir la eificiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en la atención a los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas
Coordinación General de Administración Financiera >Dirección Financiera
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
4
Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE el seguimiento de los procesos de contratación pública y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e interdepartamental (con las áreas vinculadas).
4.6. Porcentaje ejecución
presupuestaria - Inversion 0.0001 0.0003 0.0011 0.038 0.0389 0.0659 0.07 0.08 0.2587 0.2818 0.3669 0.95
Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos)
4.7. Porcentaje ejecución
presupuestaria - Gasto Corriente 0.12 0.2 0.25 0.31 0.37 0.453 0.537 0.62 0.703 0.783 0.866 1
Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)
4.9. Porcentaje de expedientes de
pago digitalizados 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95
Este indicador mide el porcentaje de expedientes digitalizados con referencia al número de expedientes de pago a clientes internos y externos procesados en la Dirección Financiera bimensualmente, con la finalidad de lograr información digital de procesos de pagos y contratación de manera oportuna.
I007. Seguimiento de la ejecución presupuestaria y generación de alertas mensuales a nivel de CGAF (acciones preventivas). Análisis anual y comparativo entre dos periodos para determinar principales falencias en el cumplimiento de metas, años 2016 y 2017.
Ejecución
I009. Documentación del proceso "Elaboración de
comprobantes de pagos". Anteproyecto
Coordinación General de Gestión Estratégica >Dirección de Procesos y Mejora Continua
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
4
Incrementar el número de procesos sustantivos mejorados, documentados e implementados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de proyectos de diseño, documentación, actualización y mejora de procesos.
4.2. EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos priorizados mejorados 0.4 1
Procesos sustantivos priorizados por la institución que hayan cumplido un ciclo de mejora continua de acuerdo a la norma técnica vigente para la administración por procesos emitida por la SNAP.Se entiende por proceso sustantivo priorizado, aquellos procesos agregadores de valor que sean seleccionados por la institución en base a la matriz de priorización proporcionada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública o por otros criterios definidos por la institución.El proceso sustantivo se considera mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional de la Administración Pública.
I031. Actualización del proceso "Evaluación de
Procesos" Anteproyecto
I032. Actualización del proceso "Análisis de los
Procesos" Anteproyecto
I033. Actualización del proceso "Control de
Procesos" Anteproyecto
5
Incrementar la Gestión por Procesos, calidad y servicios en el Ministerio de Finanzas, MEDIANTE la ejecución de proyectos de diseño, documentación, actualización, mejora, evaluación y monitoreo de procesos, y generación y/o actualización de instrumentos, metodologías y directrices.
5.3. Porcentaje de proyectos de procesos, calidad y servicios ejecutados en el periodo que cumplen con el avance del periodo planificado.
0.72 0.88 0.88 0.78
Mide el porcentaje de proyectos de procesos, calidad y servicios que en el periodo reportado están o estuvieron en ejecución y que su porcentaje de avance al final del periodo es mayor o igual al porcentaje de avance planificado para el periodo. FORMULACIÓN PAC 2016 las metas fueron programadas en función de los proyectos de procesos aprobados para este año, y se encuentran además considerando el tiempo de las otras unidades para la ejecución de los mismos.
5.4. Porcentaje de procesos documentados en el Ministerio de Finanzas.
0 0.4 0.7 0.9Mide el porcentaje de procesos documentados dentro
de la Institución de acuerdo con lo planificado.
I020. Implementación del SGC ISO 9001:2008 para los procesos de contratación (gasto corriente) para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría de responsabilidad de la CGAF
Ejecución
I030. Implementación del Esquema Gubernamental
de Seguridad de la información (EGSI) FASE II Ejecución I031. Actualización del proceso "Evaluación de
Procesos" Anteproyecto
I032. Actualización del proceso "Análisis de los
Procesos" Anteproyecto
I033. Actualización del proceso "Control de
Procesos" Anteproyecto
I034. Actualización del proceso "Mejora del proceso" Anteproyecto
6
Incrementar el número de servicios mejorados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejora.
6.3. EFIC: Número de casos de
servicios mejorados (2017) 0 2
La sección II del capítulo IV de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos (R.O. Nro. 739 de 22 de abril de 2016) contempla la capa operacional de la prestación de servicios y administración por procesos. Esta capa contempla la mejora de los servicios y sus procesos. La taxonomía definida por la Secretaría Nacional de la Administración Pública incluye el nivel de CASO, las instituciones al contemplar mejoras en sus servicios deberán enfocar esfuerzos en mejorar el caso en su totalidad (implica la mejora de todos los trámites relacionados al caso). En la mejora deben considerarse criterios como: procesos, requisitos, interacciones y/o tiempo. Las instituciones plantearán a la Secretaría Nacional de la Administración Publica los criterios que pretendan considerar para medir este indicador.
I020. Implementación del SGC ISO 9001:2008 para los procesos de contratación (gasto corriente) para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría de responsabilidad de la CGAF
Ejecución
Coordinación General de Gestión Estratégica >Dirección de Tecnologías y Comunicación
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
3
Incrementar la eficacia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la utilización de conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, así como la elaboración y difusión de políticas de uso de los recursos tecnológicos.
3.3. Porcentaje de registros de
soporte técnico solucionados 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o software de los equipos y servicios tecnológicos a los usuarios institucionales. En general, el servicio de soporte técnico sirve para ayudar a resolver los problemas que puedan presentárseles a los usuarios, mientras hacen uso de servicios, programas o dispositivos electrónicos institucionales. Los servicios institucionales sobre los que se brinda soporte son los de responsabilidad de la Dirección de Tecnologías y Comunicación, acorde al Acuerdo Ministerial 254 de 14 de diciembre de 2014. La diferencia conceptual entre "Incidentes" y "Requerimientos"
es que las primeras involucran "interrupciones del servicio" mientras que las segundas son "
(consultas estándars de los usuarios" como por ejemplo sobre la reposición de contraseñas, el uso de una funcionalidad de software, etc. Para nuestro caso utilizaremos la parala "registro" para abarcar los dos conceptos antes expuesto. Medir el porcentaje de registros solucionados por mes, en relación a los registros recibidos en ese mismo período de tiempo.
3.5. Porcentaje de satisfacción de usuarios finales de los servicios tecnológicos
0.91 0.91 0.92 0.92
Medir el grado de satisfacción del usuario final respecto a los servicios tecnológicos que dispone el Ministerio de Finanzas. La medición será en escala: muy pobre, regular, bueno, muy bueno y excelente. Los servicios tecnológicos que serán incluidos en la medición son los de uso general ó mayoritario, y corresponden a: - Servicio de Telefonía - Servicio de Internet - Servicio de Correo Electrónico - Servicio de Registro de Asistencia - Servicio de Soporte Técnico - Servicio de Impresión a. Cada uno de los servicios tecnológicos aportará con un valor igual al indicador, en este caso 16,67% (100/6). b. Los resultados de las encuestas "muy bueno" y
"excelente" se contabilizarán juntos y serán denominados "aceptables".
I028. Documentación del proceso "Ejecución del
Ciclo de Desarrollo TIC`s " Anteproyecto
K002. MINFIN - Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio de Finanzas a través de la optimización en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, Fase 1
Ejecución
4
Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicos MEDIANTE la elaboración y formalización de un plan estratégico de tecnología, la definición de procesos y la generación de nuevos servicios para los funcionarios del MF
4.1. Porcentaje de disponibilidad de la plataforma de los servicios tecnológicos
99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
Se mide en porcentaje el tiempo que un servicio se encuentra disponible, tomando un período definido que en este caso será mensual. La disponibilidad de la plataforma de los servicios tecnológicos, se encontrará constituída de la siguiente manera: - Disponibilidad de servidores - Disponibilidad del sistema de almacenamiento - Disponibilidad de elementos de red interna - Disponibilidad de enlaces de comunicación - Disponibilidad del servidor de respaldos
4.2. Porcentaje de disponibilidad
de los aplicativos institucionales. 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
Este indicador mide la disponibilidad de los aplicativos del Ministerio de Finanzas como son:
.Permisos Médicos. .Aplicativo SIAT (Sistema de Vehículos). .Intranet Institucional. .Mesa de Servicios Informáticos. .Servidor de Aplicaciones OAS-FORMS Paulatinamente se irán incorporando más aplicativos institucionales a los procesos de monitoreo y por ende medición de la disponibilidad: .SIGOBITO. .Sistema de Garantías.
.RIMM System. .SPARK.
4.4. Número de proyectos
tecnológicos implementados 1 2 3 4
Proyectos de Tecnología que ya están operando, se dará preferencia a aquellos que agreguen valor al giro de negocio del Ministerio, de alto impacto o que estén vinculados a un proceso.
I028. Documentación del proceso "Ejecución del
Ciclo de Desarrollo TIC`s " Anteproyecto
I029. Aplicativo "Gestión capacitaciones de la
Dirección Nacional de Equidad Fiscal" Anteproyecto K002. MINFIN - Apoyo al Fortalecimiento de la
Gestión del Ministerio de Finanzas a través de la optimización en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, Fase 1
Ejecución
Coordinación General de Planificación >Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
8
Incrementar la eficiencia y eficacia en el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, gestión de planes, programas, proyectos y compromisos presidenciales MEDIANTE la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación que contribuyan a mejorar el desempeño institucional
8.1. Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control.
1 2
Se orienta a medir el número de Informes del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control, preparados para ser presentados al señor Ministro de Finanzas. Así, en el período enero-junio se debe presentar el Informe correspondiente al primer semestre del año anterior; y, en el período julio-diciembre, el informe correspondiente al segundo semestre del año anterior.
8.2. Tiempo promedio de direccionamiento a recomendaciones de CGE y DAI
10 10 10 10 10 10
Este indicador permite medir el tiempo para el direccionamiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes unidades del MINFIN., mediante el
I012. Consolidación y Socialización de Políticas Internas en el marco de la Planificación, Seguimiento y Relaciones Internacionales.
Ejecución
I013. Documentación del proceso "Seguimiento al
Plan Operativo Anual (POA)" Anteproyecto
sistema QUIPUX. Para el direccionamiento de las recomendaciones, se establece que el tiempo oportuno es de hasta diez días laborables, debido a que los Informes aprobados por la CGE corresponden a períodos anteriores y se refieren a temas que demandan un análisis previo al direccionamiento respectivo.
8.3. Número de informes técnicos de seguimiento a planes aprobados, programas y proyectos priorizados, entregados oportunamente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A fin de evidenciar el resultado de lo planificado, se presentarán los informes técnicos que medirán los elementos cualitativos y cuantitativos, se analizarán los resultados (previstos y no previstos), se identificarán sus causas, entre otros aspectos a considerar para la toma de decisiones preventivas y/o correctivas por parte de la Autoridad.
8.4. Número de informes técnicos de seguimiento al POA presentados oportunamente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A fin de evidenciar la ejecución presupuestaria respecto a lo planificado, se presentarán los informes técnicos para la toma de decisiones preventivas y/o correctivas por parte de la Autoridad.
8.6. Porcentaje de proyectos de
inversión en riesgo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo.
8.8. Tiempo promedio de atención a los requerimientos interinstitucionales en el ámbito de información, seguimiento y evaluación.
5 5 5 5
Mide el tiempo de atención a los requerimientos interinstitucionales (SNAP, MCPE, SENPLADES) en el ámbito de información, seguimiento y evaluación.
8.9. Porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestaria del Plan Operativo Anual (POA)
0.7 0.7 0.7 0.75 0.75 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8Este indicador mide la ejecución real en cada
período frente a la programación vigente (POA).
8.10. Porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestaria del Plan Anual de Inversión (PAI)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Mide el porcentaje de ejecución vs. la
programación vigente del período.
Coordinación General de Planificación >Dirección de Planificación e Inversión
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
5
Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE el mejoramiento de procesos, la socialización de la planificación institucional, la vinculación con el presupuesto institucional y el asesoramiento a usuarios internos en temas inherentes a planificación.
5.5. Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional
0.32 0.41 0.67 0.98
Mide el nivel de participación de los actores involucrados en los procesos de planificación institucional. Se refiere a los procesos de formulación del Plan Anual Comprometido GPR, Plan Operativo Anual como insumo para la Proforma Institucional, planes especializados (de programar su realización) y asesorías en el ámbito de planificación. Los actores involucrados se consideran aquellos que tienen niveles de responsabilidad y suscriben los documentos que sustentan tales procesos de planificación en las diferentes áreas e instancias del Ministerio; así como su participación en talleres de asesoría para la gestión de la planificación institucional.
5.6. Tiempo promedio para atención a requerimientos internos en el ámbito de planificación
2.5 2.5 3 3
Mide el tiempo promedio en el cual la Dirección atiende los requerimientos de las unidades del Ministerio de Finanzas en el ámbito de planificación (solicitudes de aval, certificaciones POA/PAI y asesorías en general)
5.7. Tiempo promedio de atención a los requerimientos
interinstitucionales en el ámbito de Planificación e Inversión
5 5 5 5
Mide el tiempo de atención a los requerimientos interinstitucionales (SNAP, MCPE, SENPLADES) en el ámbito de Planificación e Inversión
5.8. Número de ajustes realizados a
la planificación institucional 16 12 25 15
Mide el número de ajustes realizados por las unidades del Ministerio de Finanzas a la planificación institucional, en coordinación con la Dirección de Planificación e Inversión, conforme el proceso aprobado. Se excluyen de la medición del indicador aquellos ajustes realizados por errores en el ingreso de la información registrada en la herramienta GPR. Entre los ajustes a considerar se mencionan los siguientes:
ajustes a presupuestos de proyecto, a fechas comprometidas de hitos, ingreso de nuevos proyectos, cancelación de proyectos, ajustes a metas de indicadores y ajustes al Plan Operativo Anual por inclusión de nuevas actividades.
I017. Manual de Procedimientos del Macroproceso
de Planificación Anteproyecto
6
Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos, así como la eficacia en la aplicación de BPAs MEDIANTE la implementación de acciones en el marco del Plan de Gestión de Riesgos y Buenas Prácticas Ambientales en el MF.
6.4. Porcentaje de reducción de
resmas de papel consumido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Este indicador permite medir la disminución del consumo de papel a lo largo del año, respecto a la línea base (año anterior) como resultado de las acciones de concientización del uso racional de los recursos. Peso estándar por resma: 2,25 kg En diciembre 2015 se anexa hoja de cálculo y respaldos del inventario de resmas efectivamente
I016. Documentación del proceso "Gestión de
Buenas Prácticas Ambientales". Anteproyecto
consumidas.
6.5. Porcentaje de reducción de
agua consumida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Este indicador permite medir la disminución del consumo de agua respecto a la línea base (año anterior) como resultado de las acciones de concientización del uso racional de los recursos.
6.8. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión Ambiental
0.14 0.43 0.71 0.95Mide el nivel de ejecución de las acciones
programadas en el ámbito de gestión ambiental.
6.9. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos
0.26 0.57 0.78 0.96Mide el nivel de ejecución de las acciones
programadas en el ámbito de gestión de riesgos.
Coordinación General de Planificación >Dirección de Relaciones Internacionales
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
8
Incrementar la asistencia técnica de cooperación internacional no reembolsable MEDIANTE el fortalecimiento de espacios de articulación con actores locales y regionales, la implementación de directrices y lineamientos y la adopción de buenas prácticas de cooperación.
8.1. Número de propuestas de convenio con organismos cooperantes
2 4 6 8
Mediante este indicador, la Dirección de Relaciones Internacionales espera conocer el número de acercamientos efectivos realizados con potenciales organismos cooperantes encaminados al fortalecimiento institucional, durante el período de cada trimestre. Este indicador consitutye propuestas de instrumentos de cooperación bilateral con entidades nacionales o internacionales, las cuales deberán formalizarse a nivel de autoridades.
8.2. Porcentaje de acciones atendidas con clientes internos y externos
0.9 0.9 0.9 0.9
Mide la articulación de los componentes de los convenios, con los clientes internos (diferentes unidades del Ministerio de Finanzas) y externos (organismos cooperantes, SENPLADES, MCPE, MREMH, otros). La cooperación internacional abarca ámbitos de asistencia técnica, apoyo presupuestario y apoyo en especie. Se establece que el tiempo oportuno para la medición del indicador, constituye 10 días laborables, debido a que el cumplimiento de este indicador debe observar las diferentes características que registre cada convenio suscrito.
8.4. Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a las unidades del Ministerio en materia de cooperación internacional
0.95 0.95 0.95 0.95
8.5. Porcentaje de convenios de
cooperación con Plan de trabajo 0.25 0.5 0.75 0.9
Mediante este indicador se espera conocer el número de convenios que cuentan con un plan anual de trabajo elaborado y para gestión de las áreas responsables.
I008. Socialización de la gestión de Cooperación Internacional Institucional en el Ministerio de Finanzas
Anteproyecto
I009. Evaluación del proceso "Análisis y aprobación
de Propuestas Técnicas" Anteproyecto
Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídica de Administración Financiera
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
2
Incrementar la eficiencia en la respuesta a los requerimientos jurídicos administrativos financieros MEDIANTE la documentación de los procesos que se realizan en esta Dirección
2.1. Porcentaje de requerimientos
evacuados oportunamente. 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1 1 1 1 1 1
Número de requerimientos despachados oportunamente sobre total de requerimientos. La línea base corresponde al promedio de resultados de períodos reportados en el 2013 para el año 2014; los resultados del periodo 2014 para el año 2015; los resultados del periodo 2015 para el año 2016.
I006. Compilación de las normas técnicas del sistema de administración financiera del sector público
Ejecución
I007. Documentación del proceso "Elaboración de informes jurídicos sobre proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, normas técnicas o cualquier otro instrumento legal en materia financiera, presupuestaria y tributaria".
Anteproyecto
Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídica de Contratación Pública, Administrativa y Laboral
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
5
Incrementar el conocimiento Técnico Jurídico de los funcionarios del Ministerio de Finanzas MEDIANTE socialización y mejora de las capacidades en la elaboración de TDRs, distinción de procesos, administración de Contratos Públicos y demás actividades relacionadas a la contratación pública, administrativa y laboral
5.2. Porcentaje de requerimientos
evacuados oportunamente 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Evacuar consultas jurídicas oportunas en lo referente a las materias de las competencias de la Dirección de Contratación Pública Administrativa y Laboral.
I012. Documentación del proceso "Elaboración de Informes Jurídicos de procesos en derecho administrativo y derecho laboral".
Anteproyecto
Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídica de Financiamento Público
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
2
Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de financiamiento público MEDIANTE la construcción de una base de datos de todos los trámites ingresados y evacuados.
2.1. Porcentaje de requerimientos
evacuados oportunamente 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Se refiere a los trámites despachados oportunamente en todos los procesos jurídicos inherentes a financiamiento público.
2.2. Tiempo promedio de atención
de requerimientos 1 1 1 1 1 1Medición del tiempo promedio de atención de
requerimientos
I008. Evaluación del proceso "Instrumentación de solicitudes dirigidas al Procurador General del Estado"
Anteproyecto
Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídica de Patrocinio
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
3
Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de competencia de la Dirección Jurídica de Patrocinio MEDIANTE el despacho
3.1. Porcentaje de requerimientos
evacuados oportunamente. 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Evacuar requerimientos oportunos tanto de trámites administrativos internos y externos, como en procesos judiciales civiles, constitucionales,
I006. Documentación del proceso "Patrocinio en
juicios constitucionales" Anteproyecto
eficaz, motivado y oportuno de los trámites en conocimiento.
contenciosos administrativos, penales y especiales, cumpliendo las disposiciones normativas sobre su tiempo de atención y forma de motivación establecidas en la ley de la materia y en la Constitución de la República del Ecuador.
La temporalidad al que se refiere este indicador sobre la atención a los requerimientos se encuentra establecida en la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
3
Incrementar la eficiencia en la información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso de herramientas comunicacionales
3.5. Número de productos
informativos externos generados 1 2 2 3
Busca conocer la cantidad de información institucional generada y difundida. En este punto, se toma en cuenta el material impreso o digital que tenga el carácter de informativo institucional.
I019. Generación de un banco de memes para redes
sociales institucionales Planeación
I020. Documentación del proceso "Coordinación de
Agenda Mediática de autoridades" Anteproyecto I021. Documentación del proceso "Organización de
eventos institucionales" Anteproyecto
4
Incrementar la calidad de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas comunicacionales y corporativas
4.4. Nivel de satisfacción de productos comunicacionales difundidos
0.8 0.8
Medir el nivel de satisfacción del personal de la institución con respecto a los productos comunicacionales generados. Este indicador se medirá mediante una encuesta interna.
4.5. Número de productos comunicativos y/o corporativos internos
2 4 6 7
Buscar conocer el número de productos informativos y/o corporativos generados para públicos internos, que puede ser material impreso o digital
I019. Generación de un banco de memes para redes
sociales institucionales Planeación
Dirección Nacional de Calidad del Gasto
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
4
Incrementar la eficacia en la asignación del recurso público en las entidades del PGE MEDIANTE la implementación de parámetros de calidad en las entidades públicas a través de instrumentos para la priorización y optimización del gasto público.
4.1. Número de instrumentos para la asignación del recurso público publicados
2 2 2 3
Mide el número de instrumentos como: políticas, normas técnicas, directrices, metodologías e instructivos que permitan la priorización y optimización del gasto público, publicados
4.2. Número de informes de seguimiento financiero de la asignación y destino de los recursos públicos en las entidades del PGE presentados
1 2 3 4
Mide el número de informes de seguimiento financiero de la asignación y destino de los recursos públicos en las entidades del PGE presentados a las autoridades.
4.4. Porcentaje del PGE estructurado
por programas generales 0.19 0.19
Actualmente el Ministerio de Finanzas está en proceso de desarrollo de una metodología de vinculación plan - presupuesto que permita evaluar la gestión pública.
Entre las aplicaciones de la metodología está la restructuración de los programas de las entidades que conforman el PGE alineados a la planificación y enfocados a productos y cumplimiento de objetivos. El indicador mide el presupuesto inicial (USD millones ) de las entidades con programas estructurados frente al PGE inicial (USD millones). Para el 2017 por ser año de elecciones presidenciales se tiene presupuesto prorrogado, por lo que las metas para este año es la misma del año 2016.
4.5. Porcentaje de entidades del PGE y empresas públicas nacionales que reciben asistencia técnica en instrumentos para la priorización y optimización del gasto público
0.85 0.85
Mide el Porcentaje de entidades del PGE y empresas públicas nacionales que reciben asistencia técnica en la implementación de los instrumentos para la priorización y optimización del gasto público, en relación al Número de entidades del PGE y empresas públicas nacionales requeridas.
I009. Desarrollo de propuestas de políticas de mantenimiento (gasto permanente) de la infraestructura física pública
Anteproyecto
I010. Evaluación del proceso "Formulación de directrices, lineamientos, políticas, instrumentos metodológicos y herramientas que se enmarcan en la calidad de gasto público"
Anteproyecto
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental >Dirección Nacional de Activos Públicos
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
2
Incrementar la provisión y difusión de información financiera relativa al control y registro de los bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la implantación de un manual de Contabilidad Gubernamental en el tema de Bienes y Existencias y la mejora del proceso de monitoreo y validación de la información del Sistema de Bienes y Existencias.
2.4. Porcentaje de Informes financieros consolidados sobre bienes y existencias de las entidades
1 1 1 1
Mide el porcentaje de Informes financieros consolidados presentados oportunamente sobre el manejo y administración de bienes y existencias de las entidades.
2.8. Porcentaje de parametrizaciones por actualizaciones atendidas para Catálogo de Bienes del Sistema eSBYE
0.9 0.92 0.91 0.9
Mide el porcentaje de parametrizaciones atendidas por la Dirección Nacional de Activos Públicos, respecto a la incorporación o actualización de códigos de Catálogos en el Sistema eSBYE.
I015. Actualización de la Normativa de acuerdo a
normas NIC-SP Anteproyecto
I016. Evaluación del proceso "Monitoreo y validación
de información del Sistema de Bienes y Existencias." Anteproyecto I017. Evaluación del proceso "Actualización de
Catálogos de productos de Bienes y Existencia". Anteproyecto
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental >Dirección Nacional de Estados Financieros
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
3
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información de los Estados Financieros consolidados del Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y análisis de la información financiera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadores financieros.
3.1. Porcentaje de error de la información financiera para el ejercicio fiscal
0.07 0.07
Con este indicador se analizará la información de los estados financieros semestralmente, determinando su validación y razonabilidad, cumpliendo lo estipulado en la norma técnica contable. La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0
I015. Proyecto de Convergencia a las Normas Internacionales de Contablidad del Sector Público de la DNEFF - FASE 1
Anteproyecto
I019. Mejora del Servicio "Habilitación de registros
contables" Anteproyecto
3.3. Porcentaje de informes de monitoreo y análisis de movimientos contables de la entidades que conforman Sector Público no Financiero
1 1
ALCANCE: Elaborar informes semestrales de monitoreo y análisis de movimientos contables de la entidades que conforman el Sector Públñico no Financiero (PGE, GAD's y Empresas Públicas). La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0
3.5. Porcentaje de informes mensuales de carga de información financiera por parte de los GAD's
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALCANCE: Monitoreo, seguimiento, análisis y elaboración de informes mensuales sobre la carga de información financiera que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la herramienta informática e-SIGEF integrador. La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0
3.6. Porcentaje de informes mensuales de carga de información financiera por parte de las Empresas Públicas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALCANCE: Monitoreo, seguimiento, analisis y elaboración de informes mensuales sobre la carga de información financiera que realizan las Empresas Públicas en la herramienta infromatica e-SIGEF integrador. La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0
3.7. Porcentaje de
parametrizaciones en los procesos contables
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALCANCE: Porcentaje de actualizaciones, parametrizaciones en los procesos contables en las matrices contables, plan de cuentas, clases de registro, plazos de anticipos, relaciones contables y otros. La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0
3.9. Número de Estados Financieros Consolidados del Presupuesto General del Estado - PGE publicados en la Web Intsitucional.
4 4 4 4
Determina el Número de Estados Financieros Consolidados del Presupuesto General del Estado - PGE, publicados en la Web Intsitucional.
3.10. Número de Estados Financieros Consolidados del Sector Público no Financiero -SPNF publicados en la Web Institucional.
4 4
Determina el Número de Estados Financieros Consolidados del Sector Público no Financiero -SPNF publicados en la Web Institucional. De conformidad al Acuerdo 254 se debe presentar los Estados Financieros Consolidados del Sector Público de manera semestral. Los resultados del indicador se reportarán con un semestre de rezago.
3.11. Porcentaje de Cuentas contables analizadas y asistencia técnica contable a las entidades del Sector Público No Financiero
0.7 0.7 0.7 0.7
Análisis de las Cuentas contables y asistencia técnica contable a las entidades del Sector Público No Financiero
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental >Dirección Nacional de Seguimiento de Pagos y Conciliación Bancaria
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
3
Incrementar la correcta aplicación de las Normas del Sistema de Administración Financiera MEDIANTE el seguimiento estadístico de las autorizaciones de pagos contables de las entidades pertenecientes al Presupuesto General del Estado, sobre la base de los criterios establecidos en el Vademécum
3.1. Porcentaje de autorizaciones de pagos contables enviadas al pago
0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.98 0.98
Este indicador mide el porcentaje de autorizaciones de pagos que son enviadas al pago, luego de la revisión con los criterios establecidos en el VADEMECUM . 3.2. Porcentaje de correos de
ratificación remitidos por las entidades del PGE
0.64 0.66 0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86
Este indicador permite medir el porcentaje de entidades que dieron respuesta a los correos de ratificación enviados por la Dirección.
I012. Implementar en el sistema eSIGEF reportes para obtener información que permita realizar el seguimiento de autorizaciones de pago y la conciliación bancaria.
Anteproyecto
4
Incrementar la confiabilidad de los saldos contables de las cuentas de disponibilidades MEDIANTE la elaboración de la Conciliación Bancaria de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional y la expedición de normas técnicas
4.2. Porcentajes de Ingresos no
registrados 0.045 0.04 0.035 0.03
Este Indicador permite medir el porcentaje de ingresos no registrados, principalmente de la Subsecretaria del Tesoro.
4.3. Porcentaje de Cuentas con
movimiento conciliadas 0.9 0.93 0.97 0.99
Este indicador permite medir del total de cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única (CCU) y que han tenido movimiento, cuantas cuentas han sido conciliadas.
I012. Implementar en el sistema eSIGEF reportes para obtener información que permita realizar el seguimiento de autorizaciones de pago y la conciliación bancaria.
Anteproyecto
Subsecretaría de Financiamiento Público >Dirección Nacional de Análisis de Mercados Financieros
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
3
Incrementar el número de estructuras de financiamiento, reperfilamiento y optimización del uso de recursos MEDIANTE el análisis de información financiera y económica.
3.3. Número de nuevas estructuras
de financiamiento identificadas 1 2
Dado que el objetivo es que el MINFIN cuente con nuevas estructuras de financiamiento, que permitan diversificar las fuentes de recursos y optimizar el uso de los mismos.
I008. Documentación del proceso "Elaboración y actualización del boletín de mercados financieros internacionales"
Anteproyecto
4
Incrementar la eficiencia en el acceso a la información de mercados financieros MEDIANTE el análisis y desarrollo de información de las diferentes plataformas
4.1. Promedio de tiempo de entrega
de información solicitada 3 3 2.5 2Este indicador mide el tiempo en que se entrega la
información solicitada por las autoridades, en horas.
I008. Documentación del proceso "Elaboración y actualización del boletín de mercados financieros internacionales"
Anteproyecto
Subsecretaría de Financiamiento Público >Dirección Nacional de Negociación y Financiamiento Público
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
5
Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento público MEDIANTE la consolidación de las mejores fuentes de financiamiento ya disponibles, la apertura de otras alternativas de financiamiento, optimización de las
5.1. Montos de crédito externo e interno obtenidos
441,116,924.41 749,466,868.37 1,503,365,346.51 1,924,668,333.25 2,221,201,459.75 3,011,809,858.09 3,419,376,925.57 3,914,563,512.35 4,291,939,403.58 4,729,957,937.24 5,282,352,549.37 5,675,435,342.13
Mide el monto de financiamiento externo e interno realmente obtenido para
I002. Implementación de técnicas de negociación
adecuadas y de mejores prácticas de mercado Cancelado I010. Mejora del Servicio "Otorgamiento de garantía
soberana a instituciones fuera del Presupuesto General del Estado"
Anteproyecto
técnicas de negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP.
programas y proyectos de inversión
5.2. Porcentaje de financiamiento obtenido sobre financiamiento programado
0.25 0.5 0.75 1
Mide el financiamiento externo e interno obtenido para los Programas y Proyectos de Inversión. Esto es, los convenios de deuda externa suscritos y las emisiones de deuda interna realizadas.
6
Incrementar la colocación de los títulos del Estado MEDIANTE una adecuada estrategia de mercadeo y comercialización.
6.1. Porcentaje de financiamiento obtenido mediante la colocación de títulos valores locales
0.2169 0.4791 0.5852 1Mide el financiamiento a través de títulos valores
locales colocados en el mercado interno.
I002. Implementación de técnicas de negociación
adecuadas y de mejores prácticas de mercado Cancelado I011. Difusión del portafolio de títulos de deuda en el
mercado de valores del país Anteproyecto
7
Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público, MEDIANTE la reglamentación y establecimiento de procedimientos relacionados con financiamiento público, la ejecución de talleres y asesoramiento al respecto.
7.1. Número de controles para la obtención del financiamiento público propuestos para el sector público
1 2 3 4
Este indicador mide el número de normativas propuestas, talleres y capacitación ejecutados, directrices propuestas para que la obtención del financiamiento público sea ordenado y no duplique esfuerzos ni cause problemas al Ministerio de Finanzas, por lo que es importante este indicador y se lo evaluará trimestralmente ya que mensualmente no es posible por la carga de trabajo que implica.
I002. Implementación de técnicas de negociación
adecuadas y de mejores prácticas de mercado Cancelado I009. Evaluación del proceso "Contratación de
Financiamiento con Gobiernos " Anteproyecto I010. Mejora del Servicio "Otorgamiento de garantía
soberana a instituciones fuera del Presupuesto General del Estado"
Anteproyecto
Subsecretaría de Financiamiento Público >Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público
No. Objetivo Operativo Indicador Metas
Descripción del Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual
6
Incrementar la información con alto valor de análisis, relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la elaboración de boletines y cuadros estadísticos de la deuda pública
6.1. Número de boletines y cuadros estadísticos mensuales de la deuda pública
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Medir mensualmente la evolución de la deuda a
través de la elaboración de cuadros
6.2. Número de informes de la
situación de la deuda 1 2
Describir la situación de la deuda pública ecuatoriana de manera semestral, en la cual se incluya un análisis de la evolución de la deuda pública interna y externa: características, condiciones, nuevas contrataciones.
6.3. Número de reportes de desembolsos de crédito externo del Presupuesto General del Estado y su ejecución en inversión
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mide la ejecución presupuestaria de la inversión pública financiada con recursos de crédito externo destinado a varios proyectos
I011. Evaluación del proceso "Gestión y control del
financiamiento público" Anteproyecto
8
Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada MEDIANTE la implementación de una metodología práctica y efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con las entidades que han sido subrogadas
8.2. Número de Boletines de
Subrogación de deuda pública 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mide resultados del proceso concerniente a las acciones sobre actualización de cifras, conciliación de saldos con las entidades beneficiarias de las subrogaciones de deuda y actividades tendientes a recuperar valores.
I011. Evaluación del proceso "Gestión y control del
financiamiento público" Anteproyecto
9
Incrementar el análisis del estado de los pasivos contingentes MEDIANTE la implementación de una metodología para su registro y evaluación
9.1. Número de registros de pasivos
contingentes 1 1
Mide el número de registros de pasivos contingentes contabilizados en el Ministerio de Finanzas, una vez que la metodología haya sido desarrollada y aprobada en el año 2013
I011. Evaluación del proceso "Gestión y control del
financiamiento público" Anteproyecto
10
Incrementar la información relativa a la sostenibilidad de la deuda pública MEDIANTE el cálculo de los tasas y plazos promedios ponderados
10.3. Tasa ponderada de la deuda
pública 5.64 5.64 5.64 5.64
Establece la Tasa promedio ponderada de la deuda pública vigente acorde a las condiciones del mercado.
(La línea de base corresponde al promedio simple de las tasas ponderadas de 2015
10.4. Plazo ponderado de la Deuda
Pública 11.86 12.1 12.02 11.09
Establece el plazo ponderado de la Deuda Pública vigente. (La línea de base corresponde al promedio simple de los plazos ponderados de 2015)
I011. Evaluación del proceso "Gestión y control del
financiamiento público" Anteproyecto
11
Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro de las operaciones del financiamiento público MEDIANTE el seguimiento de la ejecución de recursos de los créditos con las entidades beneficiarias así como del servicio oportuno de la deuda pública
11.3. Porcentaje de cumplimiento
del servicio de la deuda pública 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Este indicador mide la cancelación oportuna de amortizaciones, intereses y comisiones de financiamiento público contratado al vencimiento con respecto al servicio de la deuda programada.
11.4. Porcentaje del servicio de la deuda pagado sobre servicio de la deuda programado
0.25 0.5 0.75 1Mide el cumplimiento del pago del servicio de la
deuda pública.
11.5. Número de días para el registro oportuno de los contratos de financiamiento público
10 10 10 10
Mide el registro oportuno de las operaciones de financiamiento público; esto es, una vez recibido el instrumento legal suscrito por deuda pública, se registran las condiciones financieras, se generan los reportes y se elaboran las estadísticas mensuales de deuda pública. Para la medición se tomará en cuenta la fecha a partir de la cual se cuente con la documentación legal completa. Debido a rezagos en los procesos, trámites de contratación y suscripción de la Deuda Pública va a existir variabilidad en el tiempo de registro de la Deuda de un año al siguiente.
I011. Evaluación del proceso "Gestión y control del
financiamiento público" Anteproyecto
K001. Seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.
Ejecución
K002. Fortalecimiento de capacidades para la implementación de acciones de mitigación de riesgos y recuperación ante emergencias
Ejecución
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas >Coordinación Regional 5 (Guayaquil)
No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador Proyecto Fase Actual