ANEXOS Tabla A.1

(1)

Tabla A.1

FUENTE: Elaboración propia

Código :

3 4 5

FECHA:

PERSONAL EJECUTOR: FIRMA

Superintendente de Área:

Fecha:+A1:P45A5:P45

EMITMA S.R.L

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) Version: 04 Pagina: 1/1

EPP:

RESPONSABLE MEDIDAS PREVENTIVAS

Eqipos y herramientas:

AREA/EMPRESA: NIVEL: LABOR:

NOMBRE DE LA TAREA:

PASOS DE LA TAREA PELIGROS RIESGOS POTENCIALES 1

2

Supervisor de trabajo:

Fecha :

(2)

AREA : FECHA : TURNO:

LUGAR : HORA INICIO :

NUMERO PETAR : HORA FINAL :

1.- 2.- 3.- 4.- 5.-

Casco y barbiquejo Arnés de seguridad Lentes

Mameluco Morral de lona OTROS

1 2 3 4 5 6 7 8

6. AUTORIZACION Y SUPERVISION 4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)

5. PROCEDIMIENTO

1. DESCRIPCION DEL TRABAJO:

APELLIDOS Y NOMBRES 2. RESPONSABLES DEL TRABAJO:

N° DNI CARGO/OCUPACION

Guantes

FIRMA TERMINO FIRMA INICIO

EMITMA S.R.L Código : RA-RAU-SSO-PEC-FOR-31

Versión : 01 03/03/2018 Página : 1 de 1

Botas

Protector de oídos Respirador 3. EQUIPO DE PROTECCION REQUERIDO:

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA

Supervisor del Trabajo

Jefe de Área donde se realiza el trabajo

(3)

Versión: 01

TIPO :

OBJETIVO :

LUGAR :

FECHA : HORA :

COORDINADOR :

PLAZO RESPONSABLE

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA A TOMAR

FORTALEZAS DEBILIDADES

EQUIPOS O APARATOS UTILIZADOS :

RESULTADOS :

DOCUMENTO SUJETO A COMPROBACIÓN :

PARTICIPANTES CARGO FIRMA

Código:

EMITMA S.R.L ACTA DE SIMULACRO

Pagina: 1 / 3

PERIODO DE CONSERVACION: 03 AÑOS

(4)

A L T O M ED I O B A J O

REPORTE DE INCIDENTES

1. D A T O S D E L R E P O R T A N T E

A P EL L I D OS Y N OM B R ES D N I

EMITMA S.R.L

Códi go : V er s i on: 03 P agi na: 1 de 1

2 . F E C HA Y LU G A R D E L I N C I D E N T E

L U GA R D EL I N C I D EN T E F EC H A

3 . D E S C R I P C I O N D E L I N C I D E N T E , C LA S I F I C A C I O N , N I V E L D E R I E S G O Y T I P O EM P R ES A F I R M A

P L A Z O A R EA / EM P R ES A

A C C I ON C OR R EC T I VA

4 . A C C I O N C O R R E C T I V A , R E S P O N S A B LE Y P LA Z O

A C T O S U B ES T A N D A R C ON D I C I ON S U B ES T A N D A R I N C I D EN T E

Levant ami ent o ( %) :

T I P O ( v e r R I EGO:

H OR A S EC C I ON

(5)

Cant. Observaciones corregidas % Corrección En proceso % proceso % Total Avance Total de

Observaciones:

A M B

1

2

3

4

5

………. ………..

Inspector: Inspector:

Fecha de Inspección:

Lugar Observacion Evidencia (Foto,

Registro, etc.)

Ítem CLASIFICACION

Recomendaciones Observación del

levantamiento Responsable Plazo Cumplimient

o (%)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE COMITÉ CENTRAL

Código :

EMITMA S.R.L

Versión: 02 Página: 1 de 1

Evidencia fotográfica

(6)

Código: RA-RAU-SSO-SAP-FOR-17 Versión: 01 03/03/2018

Acción Correctiva Acción Preventiva Nº SOLICITUD

I DATOS DEL INICIADOR :

NOMBRE :

AREA /E.E. :

OCUPACION :

FECHA :

II DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Problemas/Fallas)

III CORRECIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

IV INVESTIGACIÓN DE LA RAIZ DE LA CAUSA

Factor Maquinaria Factor Materiales

NC

Metodo Trabajo F. Entrenamiento

PERIODO DE CONSERVACION : 3 AÑOS

Causa Natural Otras Causas

SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA / CORRECTIVA EMITMA S.R.L

Página: 1/2

(Llenado por el Area Responsable de la No Conformidad)

Factor Humano Factor Logistico

(7)

Version: 3

Item DNI Apellidos y Nombres Cargo Fecha Empresa / Area Firma

REGISTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

Codigo:

EMITMA S.R.L

Pagina 1 de 1

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD, POLITICA DE AMBIENTE DE TRABAJO LIBRE DE ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA DE FATIGA Y SOMNOLENCIA, POLITICA DE USO RESPONSABLE DEL CELULAR EN LA EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L

(8)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

!!!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

!

! ! !!!! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

!!! ! ! ! !! ! !

!

!!! ! !

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! !

Ý

! .

Ý

! .

(

!

. ! .

PampaPamtini

Cerro Milluuma

CerroAntahuila

Cerro Pichinchiani C° Colineorcco

PampaUrabambillo

Nevado Vilacota NevadoCcorhuari

Nevado Ananea Nevado San Andrés Cerro C

cach ine (Ta

rapacá)

Pampa Molino

Lag. Chalhuani Lag. Casa Blanca

Lag. Comini Lag. Jomercocha

LA GU NA RIN CO NA DA

4800

4900 4700

5000

5100 5200

5300

5400

5500 5600

5700 4600

5800

53004800

4600

4800 5000

4600 5100

5200

4900

4700

5400

4700

4700 5000

5000

4700 4800

5300

5500

Huata

Lunar Pantini

Ccaccani

La Rinconada

MURUCCULLUPAMPA

446000

448000

450000

452000

454000

456000

8380000 8380000

8382000 8382000

8384000 8384000

8386000 8386000

!

!! ! ! !!

!

! !

!

!!! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

!

!! ! !

!! ! ! !!!

Lag. Chalhuani Lag. Casa Blanca

Lag. Comini

Lags. Huayllutane 442500

442500

445000

447500

450000

452500

455000

457500

8380000 8380000

8382500 8382500

8385000 8385000

-

SANDIA MANU

CAYLLOMA

PUNO CARABAYA

AREQUIPA

TAMBOPATA

LAMPA MELGAR

ISLAY ESPINAR

CANCHIS QUISPICANCHI

EL COLLAO MARISCAL NIETO

CALCA

AZANGARO

CHUCUITO PAUCARTAMBO

CANAS

CASTILLA

TARATA HUANCANE PARURO

GENERAL SANCHEZ CERRO SAN ROMAN

CANDARAVE

MOHO SAN ANTONIO DE PUTINA ANTA

ILO COTABAMBASACOMAYO

CUSCO

JORGE BASADRE URUBAMBA

CAMANA

YUNGUYO CASTILLA

YUNGUYO LA CONVENCION

PUNO CUSCO

MOQUEGUA MADRE DE DIOS

TACNA

PERÚ BOLIVIA

200000

300000

400000

500000

600000

8100000 8100000

8200000 8200000

8300000 8300000

8400000 8400000

8500000 8500000

8600000 8600000

OCÉANO PACÍFICO

LORETO

PUNO JUNIN

UCAYALI

CUSCO LIMA

ICA

AREQUIPA PIURA

MADRE DE DIOS ANCASH

SAN MARTIN

AYACUCHO HUANUCO

PASCO AMAZONAS CAJAMARCA

TACNA LA LIBERTAD

APURIMAC HUANCAVELICA

MOQUEGUA LAMBAYEQUE

TUMBES

PERÚ

BRASIL

BOLIVIA ECUADOR COLOMBIA

CHILE

-1000000

-500000

0

500000

8000000 8000000

8500000 8500000

9000000 9000000

9500000 9500000

10000000 10000000

-

0 750 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500

Meters

LEYENDA

AREA DE ESTUDIO LAGUNA

RIOS

!

.

^LOCALIDAD

VIAS

CURVAS PRIMARIAS CURVAS SECUNDARIAS

-

DEPART :PUNO

PROV :SAN ANTONIO DE PUTINA ESCALA: 1: 40000 DISTR :ANANEA

PLANO DE UBICACIÓN C. P. LA RINCONADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALURGICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

TESIS^:IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 45001-2018 PARA LA EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L.

01

LÁMINA

DATUM: UTM WGS-84

EMPRESA: EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L.

ELABORADO POR: BACH. JOSE MARIA ARIZAPANA ZAMATA UBICACIÓN

REVISADO POR: MG. GEORGES FLORENCIO LLERENA PEREDO

(9)

) )

)

) ) ) )

) ) ) ) ) )

)

) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) )

) ) )

) ) ) )

) )

) ) ) )

) ) )

* *

* * *

* * * * *

% %

50 ( 35 60

35

50 60

C° Colin eorjo Cerro J

achini

Cerro Antahuila Nevado Jorhuari

Pampa Pantini Cerro Ja

lacumu

Nevado San Andres

Pampa Urabambillo

Nevado Ananea Chico

Pampa Molino

Nevado Vilacota

C° Pichinchiani

Lag. Chalhuani Lag. Casa Blanca

Lag. Comini Lag. Jomercocha

LAGUNA RINCONADA

4900

4700

4800

5000

5100 5200

5300 5400

5500 4600

5600 4500

5700

4400

5800 5200

4800 4900

4600 5200

5200

5000

4700 4800

5500 5000

4700

5200

5000 5100

4900

4700 5200

4600

Os-s

Np-ar SD-a

Qpl-mo

Qh-al1 Qpl-mo Qh-al

Qpl-mo SD-a

Qh-al Qpl-mo

Qpl-mo Qpl-mo SD-a

Qpl-mo

446000

448000

450000

452000

454000

8378000 8378000

8380000 8380000

8382000 8382000

8384000 8384000

8386000 8386000

8388000 8388000

0 625 1,250 2,500 3,750 5,000

Meters

SIMBOLOGIA

AREA DE ESTUDIO LAGUNA

RIOS VIAS

CURVAS PRIMARIAS

SIMBOLOGIA GEOLÓGICA

%

RUMBO Y BUZAMIENTO DE ESTRATOS

( RUMBO Y BUZAMIENTO DE ESQUISTOSIDAD

FALLA INFERIDA FALLA

)

FALLA INVERSA DE ALTO ANGULO

±

DEPART :PUNO

PROV :SAN ANTONIO DE PUTINA ESCALA: 1: 40000 DISTR :ANANEA

PLANO GEOLÓGICO C. P. LA RINCONADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALURGICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

TESIS^:IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 45001-2018 PARA LA EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L.

02

LÁMINA

DATUM: UTM WGS-84

EMPRESA: EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L.

ELABORADO POR: BACH. JOSE MARIA ARIZAPANA ZAMATA UBICACIÓN

REVISADO POR: MG. GEORGES FLORENCIO LLERENA PEREDO