DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 91,750.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS 20,925.00
134 - COMPENSACIONES 55,450.00
249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 5,614.40
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,460.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 109,405.60
315 - TELEFONIA CELULAR 100.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,113.60
352 - INST., REPARACION, Y MANT. DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION 3,132.00 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 28,872.40
375 - VIATICOS EN EL PAIS 440.00
911 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 23,620.00
991 - ADEFAS 3,600.00
TOTAL $ 348,483.00
MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)
1000Servicios personales 2,895,114
11301 Sueldos 1,118,729
12101 Honorarios 17,400
12201 Sueldo base al personal eventual 899,636
13101 Primas y acreditaciones por anos de servicios 1,739
13201 Prima vacacional 21,666
13202 Gratificacion de fin de ano 2,925
13403 Estimulos al personal de confianza 490,029
14101 Cuotas por servicio medico al ISSSTESON 216,857
17102 Estimulos al personal 126,133
2000Materiales y suministros 545,613
21101 Materiales, utiles y equipo menores de oficina 1,624 21201 Materiales y utiles de impresion y reproduccion 9,750
21601 Material de limpieza 10,848
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 65,500
26101 Combustibles 449,141
27101 Vestuario oy uniformes 8,750
3000Servicios generales 129,158
31401 Telefonia tradicional 2,998
35101 Mantenimiento y conservacion de inmuebles 17,382 35501 Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte 59,004
37502 Gastos de camino 11,357
37901 Cuotas 1,161
38201 Gastos de orden social y cultural 37,256
4000Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 58,206
45101 Pensiones 58,206
Total 3,628,091 Municipio de Alamos, Sonora
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017)
Monto Pagado Partida
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica) Monto Pagado
TESORERIA MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES
Servicios Financieros y Bancarios $ 178.64
SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES
Sueldos $ 503,858.69
Prima por Riesgo Laboral 236,360.00 Sueldo Personal Eventual 2,500.00
Prima Vacacional 15,009.00
Gratificacion de Fin de Año 4,069.00 Bono de Productividad 7,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales, utiles y equipos menores de oficina $ 2,518.22
Combustibles 221,382.65
SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y conserv. Mob. Y Equipo $ 10,092.00 Mantenimiento y conservacion Eq. Transporte 84,048.65
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion 21,344.00
TOTAL $ 1,108,860.85
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.
ADMON. 2015-2018
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Enero a Marzo 2017)
DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 62,550.00
122 - SUELDO BASE ALPERSONAL EVENTUAL 4,500.00
134 - COMPENSACIONES 9,450.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,205.03
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 69.60
911 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 106,196.12
991 - ADEFAS 3,900.00
TOTAL $ 192,870.75
MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica) Monto Pagado
TESORERIA MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES
Servicios Financieros y Bancarios $ 168.88
SEGURIDAD PUBLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS
Combustibles $ 57,744.00
TOTAL $ 57,912.88
MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Enero a Marzo 2017)
MUNICIPIO DE BACADEHACHI, SONORA. PERIODO DEL 1O. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017
Descripción del Gasto Importe Importe Presupuestado Ejercido a la fecha
SERVICIOS PERSONALES
Remun. al Pers. Carac. Permanente SUELDO BASE A PERSONAL PERMANANENTE.
Sueldos 37,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles, Lub. y Aditivos
Combustibles, Lub. y Aditivos 83,433.07 Combustibles
Vestuario, Blancos P. Proteccion. Vestuario y Uniformes
Vestuario y Uniformes
Materiales y Sum. Para Seguridad Pbca. Materiales de Seguridad
Materiales de Seguridad Herr., Refacc. y Acc. Menores Refacc. y Acc. M. Eq. Transp. Refacc. y Acc. M. de Eq. Transp. SERVICIOS GENERALES
Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons. Reparac. y Mant. Eq. Transp. Mant. y C. Eq. de Transp. Servicios de Traslado y Viàticos
Viàticos 1,600.00
Viàticos
TOTALES 122,033.07
PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Marzo del 2017
RUBRO DESTINO DE LAS APORTACIONES
MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
113 Sueldos base al personal permanente 93,504.00
122 Sueldos base al personal eventual 3,540.00
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 0.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 66,588.00
271 Vestuario y uniformes 0.00
282 Materiales de seguridad pública 0.00
341 Servicios financieros y bancarios 1,148.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 8,320.00
375 Viáticos en el país 2,462.00
TOTALES 175,562.00
MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA
Destino de las aportaciones Monto Pagado
Sueldos base al personal permanente 147,513.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 41,842.00
Viáticos en el país 6,960.00
MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
DESCRIPCION DEL GASTO
EJERCIDO A LA FECHA OBLIGACIONES FINANCIERAS
IMPUESTOS RETENIDOS -12,772.17
BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES -0.75
PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA
SUELDO 110,197.37
SALARIO AL PERS.EVENTUAL 3,500.00
PRIMA VACACIONAL 0.00
GRATIFICACION FIN AÑO 0.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 10,957.55
PRODUC. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INST 0.00
COMBUSTIBLES 36,826.84
LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 1,832.80
PRENDAS DE PROTECC. P/SEG. PUBLICA 0.00
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00
TELEFONIA CELULAR 4,301.00
SERVICIOS DE CAPACITACION 2,030.00
GASTOS FINANCIEROS 1,211.04
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE 11,331.52
VIATICOS 716.00
IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00
OTROS
TOTALES 170,131.20
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA PERIODO DEL 1º de Enero al 31 de Marzo de 2017
PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Marzo del 2017
RUBRO DESTINO DE LAS APORTACIONES
MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
113 Sueldos base al personal permanente 75,273.00
122 Sueldos base al personal eventual 0.00
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 8,363.00
141 Aportaciones de seguridad social 11,283.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 54,622.00
271 Vestuario y uniformes 0.00
282 Materiales de seguridad pública 0.00
341 Servicios financieros y bancarios 574.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 600.00
375 Viáticos en el país 2,900.00
TOTALES 153,615.00
MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA
Destino de las Aplicaciones Rubro especifico en que se aplica
113 - Sueldos base al personal permanente 1,869,438.00 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos 524,830.00 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 106,002.00 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información -911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 408,693.00
TOTAL 2,908,963.00
Monto Pagado
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN 1er trimestre 2017
DESCRIPCION DEL GASTO
EJERCIDO A LA FECHA OBLIGACIONES FINANCIERAS
PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA
SUELDO 619,640.67
SALARIO AL PERS.EVENTUAL 0.00
PRIMAS Y ACRED. X AÑOS EFECT. PREST. AL PERSONAL 9,888.26
PRIMA VACACIONAL 11,268.55
GRATIFICACION FIN AÑO 1,242.10
INDEMNIZACIONES 0.00
BONOS PARA DESPENSAS 6,600.00
MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA 0.00
MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO 0.00
COMBUSTIBLES 83,469.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 0.00
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00
TELEFONIA TRADICIONAL 1,499.00
TELEFONIA CELULAR 0.00
ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION 13,000.00
SEG. DE RESPONS. PATRIM. Y FIANZAS 0.00
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE 0.00
VIATICOS 0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 26,085.00
PENSIONES 7,180.00
JUBILACIONES 0.00
OTROS
GASTOS FINANCIEROS 2,859.88
FONDO ECONOMICO (SINDICATO) 1,150.00
JUAN A. CAPERON -216.75
JESUS ALFREDO PORTILLO -900.00
MARTIN SALCIDO COCOBA -402.71
RAMON ANGEL GONZALEZ -950.00
ABELARDO VERDUGO MORENO -1,010.30
CUOTAS SINDICALES 960.00
CRUZ ROJA 340.00
OOMAPAS BH 2,669.46
TOTALES 784,372.16
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA PERIODO DEL 1º de Enero al 31 de Marzo de 2017.
RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS
INGRESO FORTAMUN
$12,041,531.76 TOTAL RECIBIDO $12,041,531.76DESTINO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios personales
$7,788,279.84Combustibles Lubricantes y Aditivos
$839,815.20Mantenimiento y conservacion de equipo
de transporte
$258,347.04Servicios Financieros y Bancarios
$705.28$8,887,147.36
PROVEEDORES
Pago de Deuda
$424,843.07 TOTAL APLICADO $9,311,990.43 SALDO FINAL $2,729,541.33MUNICIPIO DE CABORCA
IMPORTEFORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL
FORTAMUN
DESTINO DE LAS APORTACIONES CICLO MONTO
(RUBRO ESPECIFICO) PAGADO
11301 SERVICIOS PERSONALES 2017 #######
26101 COMBUSTIBLES 2017 224,919
35501 M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE 2017 18,036
35501 M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE 2016 3,122
TOTAL #######
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA
PERIODO DEL 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
DESCRIPCION DEL GASTO
EJERCIDO A LA FECHA OBLIGACIONES FINANCIERAS
IMPUESTOS RETENIDOS -4,731.65
PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA
SUELDO 46,562.50
REMUNERACIONES DIVERSAS 17,250.00
SALARIO AL PERS.EVENTUAL 0.00
PRIMA VACACIONAL 0.00
GRATIFICACION FIN AÑO 0.00
COMBUSTIBLES 15,000.00
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 0.00
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00
SEG. DE RESPONS. PATRIM. Y FIANZAS 0.00
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE 6,088.87
VIATICOS 0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE 0.00
OTROS
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTALES 80,169.72
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
Destino de las Aportaciones (Rubro especifico en que se aplica) Seguridad Publica
Sueldos al personal permanente 3,893,743.80
Combustibles lubricantes y aditivos 16,300.32
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 329,540.57
Adefas (Amortización de deuda) 2,817,994.53
Total 7,057,579.22
Municipio de Etchojoa, Sonora.
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017.
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017PARTIDA ESPECIFICA PRESUPUESTOTRIMESTRAL TRIMESTRAL GASTO 8 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 2,302,714 1,615,712
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,537,579 962,858
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE 1,057,026 960,074
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,057,026 960,074
11301 Sueldos 1,057,026 960,074
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO 6,000 0
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 6,000 0
12201 Sueldo base al personal eventual 6,000 0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 410,553 2,784
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN
FIN DE AÑO 20,553 2,784
13201 Prima de vacacional 20,553 2,784
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 0 0
133 HORAS EXTRAORDINARIAS 390,000 0
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 390,000 0
1400 SEGURIDAD SOCIAL 16,000 0
144 APORTACIONES PARA SEGUROS 16,000 0
14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos 16,000 0
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 48,000 0
155
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS 45,000 0
15501 Apoyo a la capacitación 45,000 0
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 3,000 0
15409 Bono para despensa 3,000 0
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0 0
172 RECOMPENSAS 0 0
17201 Recompensas 0 0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 475,500 417,999
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 99,000 80,513
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,000 0
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,000 0
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 90,000 80,513
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 90,000 80,513
216 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000 0
21601 Material de limpieza 6,000 0
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 10,500 5,568
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 9,000 0
22102 Alimentación de personas en procesos de readaptación social 3,000 0
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,500 5,568
24401 Madera y productos de madera 1,500 5,568
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 345,000 328,188
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 345,000 328,188
26101 Combustibles 300,000 328,188
26102 Lubricantes y Aditivos 45,000 0
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS 0 0
271 VESTUARIO Y UNIFORMES 0 0
27101 Vestuario y uniformes 0 0
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 15,000 3,730
282 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA 7,500 3,730
28201 Materiales de seguridad pública 7,500 3,730
283
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y
NACIONAL 7,500 0
28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 7,500 0
2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES 6,000 0
291 HERRAMIENTAS MENORES 3,000 0
29101 Herramientas menores 3,000 0
293
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 1,500 0
29301
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo 1,500 0
293
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 1,500 0
29701 Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad 1,500 0
3000 SERVICIOS GENERALES 179,900 169,279 3100 SERVICIOS BASICOS 7,500 29,420 311 Energia Electrica 0 21,398 31101 Energia Electrica 0 21,398 314 TELEFONIA TRADICIONAL 7,500 8,022 31401 Telefonía tradicional 7,500 8,022 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 6,000 0 323
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,000 0
32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 6,000 0
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y
OTROS SERVICIOS 20,000 3,550
334 SERVICIOS DE CAPACITACION 20,000 3,550
33401 Servicios de capacitación 20,000 3,550
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 300 0
347 FLETES Y MANIOBRAS 300 0
34701 Fletes y maniobras 300 0
3500
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. 87,600 111,335
351
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 3,000 20,000
352
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,000 0
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 3,000 0
353
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 18,000 0
35301 Instalaciones 6,000 0
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 6,000 0
35303 Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion 6,000 0
355
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 60,000 91,335
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 60,000 91,335
357
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,000 0
35702
Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas
herramientas, instrumentos, útiles y equipo. 3,000 0
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 600 0
35901 Servicios de jardinería y fumigación 600 0
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 46,500 23,475
375 VIATICOS EN EL PAÍS 45,000 23,475
37501 Viáticos en el País 30,000 23,475
37502 Gastos de camino 15,000 0
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 1,500 0
37901 Cuotas 1,500 0
3800 SERVICIOS OFICIALES 12,000 1,500
381 GASTOS DE CEREMONIAL 12,000 1,500
38101 Gastos de ceremonial 12,000 1,500
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 48,000 65,576
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 48,000 65,576
452 JUBILACIONES 48,000 65,576
45201 Pago de pensiones y jubilaciones 48,000 65,576
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,735 0
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,735 0
515
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN 1,735 0
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,735 0
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0 0
51901 Equipo de administración 0 0
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 0 0
54102 Vehículos de Seguridad Pública 0 0
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 0
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0 0
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 60,000 0
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 60,000 0
622 EDIFICACION NO HABITACIONAL 60,000 0
62201 Construccion 60,000 0
62203 Remodelación y rehabilitación 0 0
DEUDA PASIVO 0 529,763
Municipio de GRANADOS SONORA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017 (Primer Trimestre
2017)
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES
$83,925.00 Sueldo Base a personal Permanente
$66,300.00 Sueldo Base a Personal Eventual
$17,625.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $31,000.00 Combustibles $31,000.00 SERVICIOS GENERALES $26,325.98 Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte
$26,325.98 TOTAL EJERCIDO
CLAVE
DEP/PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO
EJERCIDO A LA FECHA OBLIGACIONES FINANCIERAS
AMORTIZACION DEUDA INTERNA
911 AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO 661,423.56
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO 7,449,672.39
OTROS
SEGURIDAD PUBLICA
113 SUELDOS 5,747,404.05
131 PRIMA QUINQUENAL 950,936.00
132 PRIMA VACACIONAL 83,338.00
133 REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA 385,276.00
134 COMPENSACIONES 41,950.00
TOTALES 15,320,000.00
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica) Monto Pagado
Servicios Personales de Seguridad Pública 39,291,786.50 Arrendamiento de Equipo de transporte -Amortización de la Deuda 21,000,233.49 Intereses de la Deuda 20,168,522.36 Total 80,460,542.35
Municipio de Hermosillo
Formato de Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN 1ero de Enero al 31 de Marzo 2017
DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 70,155.00
122 - SUELDO BASE ALPERSONAL EVENTUAL 15,250.00
134 - COMPENSACIONES 14,625.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 34,635.04
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,415.20
355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00
TOTAL $ 148,080.24
MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
CLAVE
DEP/PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO
PRESUPUESTA DO AL PERIODO EJERCIDO ABRIL-JUNIO 2016 VARIACION OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 1000 SUELDOS/SEGURIDAD PUBLICA 4,311,168 3,787,912.98 523255.02 26101 COMBUSTIBLES 2,209,620 2,001,543 208077 31104 ALUMBRADO PUBLICO 600,000 1082209 -482209 9000 DEUDA PUBLICA 1,596,314 2,009,583 -413269 508252 JUBILACIONES 5,813,607 2,392,158 3421449 CON AGUA 285,081 -285081 SUMA: 14,530,709 11,558,486.98 $ 2,972,222.02
DISTRIBUCION DE RECURSOS FORTAMUN
PRIMER TRIMESTRE 2017
MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA
PERIODO DEL 1º de Enero al 31 de Marzo de 2017.
CLAVE DEP/PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO EJERCIDO A LA FECHA PAGO DE DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES FINANCIERAS 5-05-1-3-4-341-34101 ISPT -4,174.00 2-01-1-9-1-007 EJIDO EL RANCHITO 6,250.78 SEGURIDAD PUBLICA 5-08-1-1-1-113-11301 SUELDO 17,304.00 5-08-1-1-2-122-12201 SALARIO AL PERS.EVENTUAL 800.00 5-08-1-1-3-132-13201 PRIMA VACACIONAL 0.00
5-08-1-1-3-132-13202 GRATIFICACION FIN AÑO 0.00
5-08-1-1-3-134-13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 43,480.00
5-08-1-2-2-221-22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE
READAPTACION SOCIAL 0.00
5-08-1-2-6-261-26101 COMBUSTIBLES 42,000.17
5-08-1-2-6-261-26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
5-08-1-2-7-271-27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 0.00
5-08-1-2-7-271-27101 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 0.00
5-08-1-2-8-282-28201 MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00
5-08-1-2-9-291-29101 HERRAMIENTAS MENORES 0.00
5-08-1-3-1-311-31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00
5-08-1-3-1-314-31401 TELEFONIA 0.00
5-08-1-3-3-334-33401 ASESORIA Y CAPACITACION 0.00
5-08-1-3-4-344-34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PARTIMONIAL 0.00
5-08-1-3-5-355-35501 MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE 2,088.00
5-08-1-3-7-375-37501 VIATICOS 0.00
OTROS
5-05-1-3-4-341-34101 GASTOS FINANCIEROS 561.44
TOTALES 108,310.39
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)
Sueldos $ 1,779,125.86
Remuneraciones diversas $ 19,200.00 Compensaciones por riesgos prefesionales $ 284,705.20 Sueldo base al personal eventual $ 149,000.00 Prima y acred. por años de serv. prestados al pers $ 584.29
Prima vacacional $ 37,054.33
Gratificacion de fin de año $ 4,090.28 Bono de productuvidad $ 3,000.00 Cotas por servicios medicos al ISSSTESON $ 26,596.37 Pagas de defunsiones, pensiones y jubilaciones $ 98,768.11
Bono para despensa $ 53,000.00
Estimulo al Personal $ 4,560.00
Materiales y Ut. menores de oficina $ 24,855.94 Mat. y utiles de impresion y reproduccion $ 150.00
Material de limpieza $ 2,649.36
Prod. alimenticios pra el personal en las instalac $ 718.70 Alimentacion de personas en proceso de readapacion $ 306.03 Material electrico y electronico $ 42.00 Materiales complementarios $ 989.99 Madicinas y productos farmaceuticos $ 18,096.00
Combustibles $ 289,990.91
Lubricantes y aditivos $ 6,939.63
Servicio Postal $ 179.70
Servicios financieros y bancarios $ 351.00
Fletes y maniobras $ 35.00
Mant. y conserv. de equipo de transporte $ 58,850.56
Viáticos $ 7,073.23
Ayudas sociales a personas $ 24,000.00 Amortizacion de capital a largo plazo $ 5,150.00 Amortizacion de capital a corto plazo $ 34,116.18 Pago de intereses a Largo plazo $ 6,150.68 Pago de Intereses a Corto Plazo $ 2,779.94
Adefas $ 181,124.29
Totales 3,124,233.58
MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN
PERIODO 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2017
DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 75,600.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13,250.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 67,710.00 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,208.00
TOTAL $ 166,768.00
MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)
NOMINA
$258,165.00
COMBUSTIBLE
$92,100.00
ALUMBRADO PUBLICO
$180,245.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE (REFACCIONES)
$25,806.52
VESTUARIOS Y UNIFORMES
$12,626.00
MATERIALES DE SEGURIDAD (ANALISIS Y CONSULTA
CLINICA)
$3,256.00
COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL TRIMESTRE
$1,125.20
TOTAL
$573,323.72
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA 500,152.17 COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 2,347,608.56
VESTUARIOS Y UNIFORMES
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 65,504.97
PAGO INTERESES 2,796,442.30
SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 16,413,415.89
MATERIAL DE OFICINA
AMORTIZACION DE PASIVO 1,062,232.00
MUNICIPIO DE NAVOJOA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO ENERO-MARZO 2017
Destino de las Aportaciones Monto Pagado DEUDA $ 24,900,117.93
FACTORAJE INTERACCIONES ENERO $ 7,090,108.77
INTERACCIONES CREDITO 433865 ENERO $ 4,077,104.71
FACTORAJE INTERACCIONES FEBRERO $ 7,124,149.60
FACTORAJE INTERACCIONES MARZO $ 6,608,754.85
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA $ 9,009,090.06
NOMINAS DE ENERO A MARZO 2017 $ 9,009,090.06
SUMA $ 33,909,207.99 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2017 Municipio de Nogales, Sonora
MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL
FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
Destino de las aportaciones
Monto pagado
Pago sueldo a policía segunda quincena de diciembre $3,000.00 Pago sueldo a policía mes de enero $6,000 Pago sueldo a comandante mes de enero $9,000.00
Gasolina patrullla $2,000.00
Pago sueldo a comandante mes de febrero $9,000.00 Pago sueldo a policía mes de febrero $6,000.00 Apoyo en alimentación a comandante y policía $3,500.00
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica) Monto Pagado
TESORERIA MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES
Servicios Financieros y Bancarios $ 32.48
SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS PERSONALES
Sueldos $ 3,500.00
Estimulos al Personal de Confianza 1,750.00
Estimulos al Personal 1,750.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
Combustibles $ 15,910.50
SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte $ 8,758.00
TOTAL $ 31,700.98
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Enero a Marzo 2017)
MATERIALES Y SUMINISTROS
JOSE RAMON MARTINEZ SALGADO $ 3,350.00
OPERADORA RIO COLORADO CB-138/2273 $ 179,106.08
OPERADORA RIO COLORADO $ 14,000.00
OPERADORA RIO COLORADO CB-138/2283 $ 141,761.43 OPERADORA RIO COL. CR-138/2296 $ 378,835.04
OPERADORA RIO COLORADO $ 7,000.00
OPERADORA RIO COLORADO $ 7,000.00
OPERADORA RIO COLORADO $ 1,700.00
OPERADORA RI COLORADO $ 15,000.00
OPERADORA RIO COLORADO $ 168,000.00
OPERADORA RIO COLORADO $ 7,000.00
OPERADORA RIO COLORADO CB-138/2317 $ 243,794.74
SERVICIOS GENERALES
SALUD Y SERVICIOS DE MEDICINA $ 10,556.00
MC LARES AUTOSERVICIO $ 11,160.00
AUTOS PRODUCTOS BAJA SA DE CV $ 4,219.48
DANIEL SALAZAR GARCIA $ 17,290.00
SERVICIOS
PERSONALES Seguridad Publica
2,510,322.44 $
CLAUDIA VERONICA FLORES LOPEZ $ 4,969.00
GERLIA GOMEZ GOMEZ $ 2,724.00
MILLIE FERNANDA CAZARES GUIZAR $ 1,434.93 MILLIE FERNANDA CAZARES GUIZAR $ 1,434.93
GERLIA GOMEZ BLANCO $ 1,503.00
TOTAL $ 3,732,161.07
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN 1ER TRIMESTRE DE 2017
MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUNT PERIODO ENERO MARZO 2017
DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO
Sueldos 885579.68 Prima Vacacional 1842 Servicios de Capacitación 8500.05 Mat.util.y eq.oficina 5230.7 Mat.Limpieza 865.64 Combustibles 202778.3 Lub. y aditivos 4449.17 Serv.Telefonico 7632 Mant.y conser.eq.transp. 54675.72 Viaticos 19087.8 Monto Pagado 1190641.06
DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 282,680.00 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 8,470.20 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 96,349.17
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA 103,822.96
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,261.92
TOTAL $ 516,584.25
MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 94,200.00
152 - INDEMNIZACIONES 30,000.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 376.88
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,199.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 58,263.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 208.80
355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,809.03
375 - VIATICOS EN EL PAIS 1,536.00
TOTAL $ 192,592.71
MUNICIPIO DE RAYON, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Anexo 15
Hoja 1 de 1
Clave
Descripción del Gasto a la Fecha
SEGURIDAD PUBLICA RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES
SUELDOS 133,478.00
SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 5,540.00
PRIMAS DE VACACIONES, QUINQUEN
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS 2,700.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES 61,515.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANT. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE 10,982.88
DEUDA PUBLICA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO VALENZUELA CLARK 55,819.00
CFE 142,353.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
ANTICIPO PARTICIPACIONES (GOB. ESTADO) 100,000.00
CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS 23,685.00 Pago de Intereses a largo plazo 6,561.56
Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones) 18.56
TOTAL 542,653.52
Período 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Municipio de Rosario.
DESTINO DE LAS APLICACIONES
MONTO PAGADO
Pago a 2 policías auxiliares por los días 31 Diciembre y 1 Enero $1,600.00
Nómina a policías 16 al 31 de Diciembre $15,625.00
Estudios médicos y psicológicos realizados al comandante para d i l d ió d
$4,500.00
Zapatos para 3 policías $2,250.00
Nómina para policías 16 al 31 enero 2017 $16,090.00
Consumo de Gasolina policías mes de Enero y Febrero $22,011.74
Reparación mecánica de patrulla $4,000.00
Nómina mensual de 1al 15 de marzo $16,090.00
TOTAL
$82,166.74
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN
Municipio de San Javier
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: Enero- Marzo 2017
Destino de las Aportaciones (rubro en que se aplica) Monto pagado
Enero Nomina Seguridad Publica 8,500.00
Febrero Nomina Seguridad Publica 8,500.00
Febrero Gasolina Seguridad Publica 14,199.24
Marzo Nomina Seguridad Pública 8,500.00
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE
APLICA) MONTO PAGADO
SUELDOS 211,550.00
SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 48,750.00
SERVICIOS FINANCIEROS 696.00
APOYO A ORGANISMOS E INTITUCIONES (BOMBEROS) 44,400.00
OBLIGACIONES:
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 432,824.00
SERVICIO LAS MERCEDES SA DE CV 152,525.77
CASA DEL MAQUILERO 43,712.28
JEZABEL MARQUEZ SILVA 22,965.75
TOTAL: 957,423.80
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
Destino de las aportaciones Monto Pagado SUELDOS $ 113,829.33 COMBUSTIBLES $ 75,350.50 REPARACIONES $ 5,104.00 REFACCIONES $ 3,503.20 UNIFORMES $ -TOTAL $197,787.03
Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 1er Trimestre 2017
1ER Trimestre 2017
Destino de las Aportaciones Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente $464,727.00 122 - Sueldos base al personal eventual $194,422.00 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $7,782.00 144 - Aportaciones para seguros $59,124.00 159 - Otras prestaciones sociales y económicas $110,787.00
161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social $17,516.00
171 - Estímulos $203,689.00
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción $1,523.00 216 - Material de limpieza $4,892.00 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos $207,687.00 311 - Energía eléctrica $328,577.00
313 - Agua $432.00
314 - Telefonía tradicional $7,062.00 349 - Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales $2,453.00 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $21,394.00
523 - Cámaras fotográficas y de video $20,458.00
549 - Otros equipos de transporte $25,000.00
594 - Derechos $227,654.00
731 - Bonos $5,535.00
$1,910,714.00
Municipio de Santa Ana Sonora
Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)
Servicios Personales 12,981,207.47
Materiales y Suministros 2,919,854.22
Servicios Generales 2,919,854.23
Amortización de Deuda a Largo Plazo 1,199,475.00
Amortización de Intereses a Largo Plazo 2,489,092.72
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA Período del 1o de Enero al 31 Marzo de 2017
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 87,928.08 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 4,825.00
134 - COMPENSACIONES 81,593.28
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7,000.00 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 31,650.12 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 226.20
TOTAL $ 213,222.68
MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
DESTINO DE LAS APORTACIONES
(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 399,450.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 138,579.71
296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,316.71
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA 183,248.00
345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 42,790.00
352 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM 6,000.00 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,014.13
375 - VIATICOS EN EL PAÍS 4,970.26
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 117,284.68
TOTAL $ 930,653.49
MUNICIPIO DE YECORA, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017