IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas

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Plan Anual Comprometido 2013

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas

Objetivo 1. Incrementar el acceso oportuno al crédito ajustado a una política educativa

Indicador Comportamiento

1.1. Monto de Créditos colocados Continuo

Metas (Por periodo) 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

7,679,595 8,046,292 9,819,131 9,052,836 8,433,233 5,431,790 7,883,194 11,157,630 15,453,711 15,145,115 12,071,376 10,081,810 120,255,71 3

1.2. Número de créditos colocados Continuo

1,020 929 1,196 1,148 1,226 819 1,035 1,201 1,462 1,733 1,392 1,194 14,355

1.3. Porcentaje de créditos colocados por quintil 1,2 y3 Discreto

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

18 18 18.05 18.05

Estrategia

1.1. Optimizar el proceso de calificación de crédito

1.2. Implementar alianzas estratégicas programáticas con todos los actores 1.3. Implementar el fondo de garantía

1.4. Focalizar la aplicación del plan integral de comunicación

1.5. Priorizar la concesión de crédito en los sectores definidos por la política educativa 1.6. Fortalecer mecanismos de incentivo al crédito

Riesgos/Asuntos Calificación

1. La transferencia de la competencia de crédito otra institución CAUSARÍA problemas e inconsistencias en los créditos 81

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia, efectividad, cobertura y acceso del servicio de becas

2.13. Becas adjudicadas programas de Básica y Bachillerato Continuo

Ene-Jun Jul-Dic Total

1,500 1,500 3,000

2.14. Número de becas adjudicadas Programa Inclusión Social "General Eloy Alfaro" - Educación superior Continuo

1,756 1,757 3,513

2.15. Nùmero de becas Educación superior Cooperaciòn internacional, complemento Continuo

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total

706 706 706 719 2,837

Estrategia

2.1. Optimizar el proceso de asignación de becas alineada a la política pública

2.2. Fortalecer la asignación de los recursos y la implementacion del Plan Nacional de Becas 2.3. Fortalecer la cooperación internacional

2.4. Focalizar la aplicación del plan integral de comunicación 2.5. Generar mecanismos de incentivos

2.6. Formalizar los mecanismos de coordinación interinstitucional

1. No contar con demanda calificada suficiente para oferta de becas de excelencia pregrado en exterior CAUSARÍA pérdida de credibilidad y reputación. Mala utilización de fondos, e ineficiencia operativa

4

2. Falta de oferta laboral para los becarios CAUSARÍA fuga de cerebros, afectación a matriz productiva, desperdicio de recurso público

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Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional

3.1. Porcentaje de Procesos Mejorados Continuo

60 5 65

3.3. Número de Reformas al Plan Anual de Compras (PAC) en el Periodo Continuo

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total

2 1 1 4

3.4. Porcentaje de Servicios Automatizados Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

0.79 0.9

3.6. Indice de Desconcentración de Servicios Continuo

0.66 0.09 0.75

3.7. Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

95 95

3.8. Porcentaje de procesos comatosos Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

0.38 0.29

Estrategia

3.1. Institucionalizar estándares de calidad de los servicios e infraestructura 3.2. Implementar el plan estrategico de TICs

3.3. Fortalecer el proceso de desconcentracion

3.4. Institucionalizar la administración de proyectos basados en mejores prácticas 3.5. Mejorar la gestion de procesos

3.6. Mejorar la estructura organica y normativa 3.7. Implementar el plan de comunicación institucional

No hay información capturada

Objetivo 4. Incrementar el desarrollo de talento humano

4.1. Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la dotación Efectiva Continuo

40 55 95

4.2. Indice de Rotación de Autoridades Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

0.3 0.3

4.3. Relación entre personal en unidades Sustantivas / Adjetivas apoyo Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

40 40

4.6. Calificación promedio de evaluación de desempeño Discreto

Metas (Por periodo) 2013 Ene - Dic

(3)

Plan Anual Comprometido 2013

4.7. Gastos en horas extras / Funcionario Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

120 120

4.8. Relación entre profesionales vs autoridades Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

5 5

4.9. Relacion entre Personal de nombramiento vs Contrato Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

20 20

Estrategia

4.1. Desarrollar las destrezas y habilidades del talento humano 4.2. Implementar un plan estrategico de TH

Objetivo 5. Mantener la sostenibilidad económica-financiera de la entidad

5.1. Promedio de Gasto Corriente por Funcionario Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

2,200 2,500

5.2. Porcentaje de la ejecución presupuestaria Continuo

35 50 85

5.5. Morosidad Discreto

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

8.13 8.08 8.03 7.99 7.94 7.88 7.82 7.78 7.68 7.58 7.52 7.44

5.6. Porcentaje de Gasto de Personal Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

2.5 2.5

5.7. Porcentaje de Gasto Operativo Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

3.5 3.5

5.8. Control de Patrimonio Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

1.05 1.1

Estrategia

5.1. Mejorar la recuperación de cartera

5.2. Optimizar la utilización de fuentes existentes 5.3. Captar fuentes de financiamientos

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Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Verdesoto Gaibor, Ronald Fernando

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IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Matriz Quito

Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de crédito y becas MEDIANTE el mejoramiento de la difusión

de los productos y servicios institucionales y monitoreo permanente de los procesos y la depuración de los

archivos de la regional

1.1. Número de solicitudes aprobadas en el programa Benjamin Carrión- Abanderados Continuo

Ene - Dic Total

413 413

1.2. Nùmero de creditos aprobados Regional Quito Continuo

384 291 423 416 456 185 359 371 535 596 451 402 4,869

1.3. Monto de crédito aprobados en Regional Quito Continuo

4,134,642 3,447,312 4,965,817 4,623,151 4,464,548 1,675,365 3,946,778 4,480,484 7,649,911 6,805,092 5,667,115 4,714,565 56,574,780

1.5. Número de expedientes actualizados en seguimiento académico- Crédito Continuo

14,700 13,900 28,600

1.6. Número de clientes verificados con seguimiento económico - financiero Continuo

600 600 600 600 2,400

1.7. Tiempo promedio de aprobación del crédito Discreto

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1.8. Número de creditos aprobados Agencia Orellana Continuo

14 12 14 11 30 28 11 10 11 12 10 12 175

1.9. Monto de crédito aprobados Agencia Orellana Continuo

32,730 39,269 132,441 71,401 89,226 36,293 32,443 9,192 48,567 44,103 27,360 51,184 614,209

1.10. Número de créditos aprobados Agencia Napo Continuo

16 15 14 22 13 -71 106 11 14 17 22 15 194

1.11. Monto de crédito aprobado Agencia Napo Continuo

103,335 80,618 125,228 180,331 27,770 44,078 156,170 7,558 87,705 119,590 107,114 94,500 1,133,997

1.12. Número de créditos aprobados Agencia Quito Continuo

(6)

1.13. Monto de créditos aprobados Agencia Quito Continuo

3,998,577 3,327,425 4,708,148 4,371,419 4,347,552 1,594,994 3,758,165 4,463,734 7,513,639 6,641,399 5,532,641 4,568,881 54,826,574

Objetivo 4. Incrementar la eficacia en la gestiòn de la cobranza MEDIANTE la aplicación de la actualización

del marco normativo interno, la ejecución de las políticas de mejora del proceso de cobro

4.2. Monto recaudado cartera coactivada Continuo

196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 199,000 2,355,000

4.3. % de la morosidad Discreto

6.96 6.95 6.93 6.89 6.86 6.8 6.77 6.74 6.72 6.69 6.59 6.45

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Vaca Guerrón, Ellen del Rocío

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IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional

Cuenca

Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de crédito y becas MEDIANTE el mejoramiento de la difusión

de los productos y servicios Institucionales, monitoreo permanente , agilidad en los procesos de creditos

otorgados y la depuracion de archivos de la Regional.

1.1. Nùmero de solicitudes aprobadas en el Programa Benjamin Carrión- Abanderados Continuo

Ene - Dic Total

261 261

1.2. Porcentaje de expedientes actualizados en seguimiento académico Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

80 90

1.3. Número de creditos aprobados-Regional Consolidado Continuo

77 90 87 64 85 47 49 102 172 206 203 100 1,282

1.4. monto de crédito aprobado-Regional Consolidado Continuo

652,248 1,010,978 699,166 460,938 605,015 361,927 410,575 1,291,150 1,723,289 1,985,973 1,423,376 965,876 11,590,511

1.5. Tiempo promedio aprobaciòn de crèdito Discreto

10 10 10 9 8 8 9 10 10 9 8 7

1.7. Monto de crèdito aprobado-Cañar Continuo

169,786 133,937 118,863 72,432 47,346 66,769 75,083 191,652 395,446 559,523 77,026 173,442 2,081,305

1.8. Monto de crèdito aprobado-Morona Santiago Continuo

24,410 101,797 108,799 71,432 141,614 23,159 63,649 92,045 231,861 290,952 235,334 125,914 1,510,966

1.9. Monto de crèdito aprobado-Azuay Continuo

458,052 775,244 471,504 317,074 416,055 271,999 271,843 1,007,453 1,095,982 1,135,498 1,111,016 666,520 7,998,240

1.10. Nùmero de crèditos aprobados-Cañar Continuo

23 14 16 12 11 12 12 29 56 59 18 18 280

1.11. Nùmero de crèditos arpobados-Morona Santiago Continuo

3 11 11 8 21 5 10 9 20 24 17 11 150

1.12. Nùmero de crèditos aprobados-Azuay Continuo

(8)

1.14. Número de clientes verificados con seguimiento económico financiero Continuo

60 60 60 60 240

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operacional en la regiónal MEDIANTE la aplicacion del proyecto

"Sistematizacion del proceso de otorgamiento y administracion de los creditos y becas del IECE"

2.6. % de invetario actualizado Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

60 100

2.7. % Procesos PAC ejecutados Continuo

10 30 50 90

2.9. Eficacia en el proceso de adquisicion de bienes, obras y servicios mediante infima cuantía Discreto

18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16

Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la gestión de la cobranza MEDIANTE la aplicacion y actualizacion del

marco normativo interno , la ejecucion de las politicas de mejora del proceso de cobro

11,500 12,000 11,500 11,000 13,000 12,000 11,000 11,500 12,500 13,000 15,500 21,694.41 156,194.41

3.4. Porcentaje de morosidad Discreto

4.57 4.56 4.5 4.46 4.4 4.36 4.32 4.29 4.27 4.26 4.2 4

Proyectos

I003 Depuración y digitalizacion de archivos de la regional 0.00 I004 Implementacion de un plan de difusion de los productos y servicios institucionales 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---López Hurtado, Estuardo Henrry

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IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional Ibarra

Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestiòn de crèdito y becas MEDIANTE el mejoramiento

de la difusión de los productos y servicios institucionales y monitoreo permanente de la ejecucion de los

procesos y la depuración de archivos de la Regional

1.1. Número de solicitudes aprobadas en el programa de Benjamín Carrión - Abanderados Continuo

Ene - Dic Total

249 249

1.3. Monto de crédito aprobados en la Agencia Provincia Imbabura Continuo

76,836 289,768 180,466 333,601 167,584 38,698 224,532 533,823 453,508 775,627 307,389 307,439 3,689,271

1.4. Tiempo promedio aprobaciòn de credito Discreto

7 7 8 7 7 7 7 7 8 8 7 7

1.5. Porcentaje de expedientes actualizados en seguimiento acadèmico Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

50 85

1.6. número de clientes verificados con seguimiento econòmico - financiero Continuo

40 40 40 40 160

1.7. Número de créditos aprobados de la Agencia Provincial Imbabura Continuo

11 26 22 33 26 6 17 34 42 57 33 28 335

1.8. Monto de crédito aprobados en la Agencia Provincial Esmeralda Continuo

112,291 129,541 121,237 177,366 55,335 109,597 128,554 105,666 100,409 255,215 179,918 134,103 1,609,232

1.9. Monto de credito aprobado de la Agencia Provincial Nueva Loja Continuo

76,309 132,792 142,928 170,162 112,298 78,851 85,700 19,734 91,286 138,419 87,592 103,279 1,239,350

1.10. Monto de credito aprobados en la Agencia Provincial Carchi Continuo

40,306 60,572 116,055 129,838 49,916 47,121 14,349 133,928 82,501 39,278 22,424 66,935 803,223

1.12. Número de créditos aprobados de la Agencia Provincial Esmeraldas Continuo

26 24 19 32 11 33 30 21 16 35 27 25 299

1.13. Número de créditos aprobados de la Agencia provincial Nueva Loja Continuo

(10)

1.14. Número de créditos aprobados de la Agencia Provincial Carchi Continuo

5 7 11 16 9 11 5 11 9 7 5 9 105

1.15. Monto de crédito aprobados en la Agencia Regional Ibarra 1 Continuo

305,742 612,673 560,686 810,967 385,133 274,267 453,135 793,151 727,704 1,208,539 597,323 611,756 7,341,076

1.16. Número de créditos aprobados de la Agencia Regional Ibarra 1 Continuo

68 83 78 102 66 71 124 77 79 118 76 86 1,028

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestiòn de la cobranza MEDIANTE la aplicación de la actualización

del marco normativo interno, la ejecución de las políticas de mejora del proceso de cobro

13.5 13.3 13 12.8 12.45 12.1 12 11.7 11.5 11.3 11.1 11

2.5. Monto de recaudacion en cartera Coactivada Continuo

69,725.3 76,857.74 61,528.48 73,906.82 82,580.07 77,939.51 72,082.6 68,530.08 56,697.5 51,405.93 48,376.85 58,277.83 797,908.71

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional en la regiòn MEDIANTE la aplicación del proyecto

Sistematización del proceso de Otorgamiento y Administración de los créditos y Becas del IECE

3.2. % de invetario actualizado Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

60 85

25 25 35 85

3.4. Eficacia en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios mediante ínfima cuantía Discreto

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Proyectos

I003 Depuración de archivos de la regional 0.00

I004 Implementacion de un plan de difusion de los productos y servicios institucionales 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Ayala Mora, Mirian Eugenia Del Carmen

(11)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional Loja

Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de crédito y becas MEDIANTE el mejoramiento

de la difusión de los productos y servicios institucionales y monitoreo permanente de la ejecución de los

procesos y la depuracíón y digitalización de los archivos de la Regional

1.1. Número de solicitudes aprobadas en el Programa Nacional de Becas Benjamin Carrión-Abanderados Continuo

Ene - Dic Total

254 254

1.2. Número de créditos aprobados - Regional consolidado Continuo

75 85 126 130 144 60 73 76 142 208 159 116 1,394

1.3. Monto de crédito aprobados- Regional consolidado Continuo

491,845 628,640 1,015,911 738,713 878,152 364,470 502,692 637,202 1,194,746 1,551,435 1,115,401 829,019 9,948,226

1.4. Tiempo promedio aprobación de credito Discreto

7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7

Ene-Jun Jul-Dic

35 70

50 50 50 50 200

1.7. Número de créditos aprobados - Agencia Zamora Continuo

1 2 13 15 11 1 2 6 20 23 21 10 125

1.8. Número de créditos aprobados- Agencia Machala Continuo

19 28 17 24 27 16 17 14 23 27 28 22 262

1.9. Monto de créditos aprobados - Agencia Zamora Continuo

8,791 15,002 104,237 68,801 45,451 13,947 15,002 51,892 159,179 185,875 149,422 74,327 891,926

1.10. Monto de créditos aprobados- Agencia Machala Continuo

148,255 208,021 145,156 212,760 319,371 108,378 123,167 107,205 174,268 267,002 237,004 186,417 2,237,004

1.11. Número de créditos aprobados- Regional Loja Continuo

(12)

1.12. Monto de créditos aprobados - LOJA Continuo

334,799 405,617 766,518 457,152 513,330 242,145 364,523 478,105 861,299 1,098,558 728,975 568,275 6,819,296

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operacional en la región MEDIANTE la aplicación del proyecto

"Sistematización del Proceso de Otorgamiento y Administración de Créditos y Becas del IECE".

2.2. % de inventario actualizado Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

50 100

2.3. Eficacia en el procesos de adquisición de bienes, obras y servicios mediante ínfima cuantía Discreto

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

20 20 48 88

Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la gestión de la cobranza MEDIANTE la aplicación y actualización del

marco normativo interno, la ejecución de las políticas de mejora del proceso de cobro

3.2. Monto recaudado cartera coactivada Discreto

33,000 71,000 110,000 148,500 188,500 227,500 267,500 300,000 334,000 375,000 408,500 445,679.86

3.4. % de morosidad Discreto

6.6 6.6 6.55 6.5 6.45 6.4 6.34 6.33 6.3 6.3 6.2 6.15

Proyectos

I003 Depuracióny digitalización de los archivos de la Regional 0.00

I004 Plan de difusión 0.00

I005 Compra de edificio para la Regional de Loja 0.00

I006 Adecuaciones oficina Zamora 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Espejo Jaramillo, María Augusta

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IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional

Portoviejo

Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de crédito MEDIANTE el mejoramiento de la

difusión de los productos y servicios institucionales, monitoreo permanente, agilidad en los procesos de

créditos otorgados y depuración de archivos de la Regional.

1.1. Número de solicitudes aprobadas en el Programa Nacional Benjamin Carrión - Abanderados Continuo

Ene - Dic Total

250 250

1.2. Número de créditos aprobados Agencia Portoviejo Continuo

60 55 60 45 75 55 80 80 69 69 65 79 792

1.3. Monto de crédito aprobados Agencia Portoviejo Continuo

419,673 390,214 419,673 315,679 512,536 390,214 562,945 610,945 450,459 450,459 424,345 515,742 5,462,884

8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7

1.5. Porcentaje de expedientes actualizados en seguimiento acadèmico Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

40 70

1.6. Número de clientes verificados con seguimiento econòmico - financiero Continuo

60 20 20 20 120

1.7. Número de créditos aprobados Agencia Santo Domingo Continuo

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

1.8. Monto de créditos aprobados Agencia Santo Domingo Continuo

229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 2,748,000

1.9. Número de créditos aprobados Regional Manabí Continuo

88 83 88 73 103 83 108 108 97 97 93 107 1,128

1.10. Monto de crédito aprobados Regional Manabí Continuo

648,673 619,214 648,673 544,679 741,536 619,214 791,945 839,945 679,459 679,459 653,345 744,742 8,210,884

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestión de la cobranza MEDIANTE la aplicaciòn y actualización del

marco normativo interno, la ejecuciòn de las políticas de mejora del proceso de cobro.

(14)

12.4 12.35 12.3 12.25 12.2 12.15 12.1 12 11.9 11.85 11.8 11.7

2.5. Monto recaudado cartera Coactivada Continuo

83,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 1,110,200

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional en la regional MEDIANTE la aplicación del proyecto

"Sistematización del Proceso de Otorgamiento y Administración de los Créditos y Becas del IECE

Ene-Jun Jul-Dic

30 70

10 40 35 85

3.4. Eficiencia en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios mediante ínfima cuantía Discreto

21 21 21 30 30 21 21 21 20 20 19 19

Proyectos

I003 Depuraciòn y digitalización de archivos de la regional 0.00 I004 Implementación de un Plan de Difusión de los productos y servicios institucionales 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Corral Sánchez, Byron Universi

(15)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional

Riobamba

Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestiòn de crèdito y becas MEDIANTE el mejoramiento de la difusión

de los productos y servicios institucionales, monitoreo permanente, agilidad en los procesos de créditos

otorgados y la Depuración de archivos de la Regional.

1.1. Número de solicitudes aprobadas en el programa Benjamín Carrión - Abanderados Continuo

Ene - Dic Total

340 340

1.2. Nùmero de créditos aprobados consolidado Regional Riobamba Continuo

168 109 192 169 204 141 131 182 144 224 155 161 1,980

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1.6. Porcentaje de clientes verificados con seguimiento acadèmico Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

50 80

1.7. Número de clientes verificados con seguimiento econòmico - financiero Continuo

50 50 50 50 200

1.8. Número de créditos aprobados en Chimborazo-sede Riobamba Continuo

79 56 67 83 89 57 50 62 53 94 72 67 829

1.9. Monto de créditos aprobados en Riobamba Continuo

514,015 395,673 417,201 590,835 545,562 350,890 250,482 570,266 500,573 821,780 526,840 512,376 5,996,493

1.10. Número de créditos aprobados en la Agencia Tungurahua-sede Ambato Continuo

23 14 34 31 21 28 36 53 38 53 38 32 401

1.11. Monto de créditos aprobados en la Agencia de Tungurahua-sede Ambato Continuo

136,641 101,123 294,519 300,008 144,154 224,633 191,114 399,938 323,891 377,537 310,548 244,303 3,048,409

1.12. Número de crédito aprobados en la Agencia de Cotopaxi-sede Latacunga Continuo

48 27 77 46 69 37 33 46 41 56 29 46 555

1.13. Monto de créditos aprobados en la Agencia Cotopaxi-sede Latacunga Continuo

(16)

1.14. Número de créditos aprobados Agencia Pastaza-sede Puyo Continuo

18 12 14 9 25 19 12 21 12 21 16 16 195

1.15. Monto de créditos aprobados agencia de Pastaza-sede Puyo Continuo

64,782 20,878 108,641 10,880 157,931 90,341 76,919 176,166 77,239 193,249 120,329 96,552 1,193,907

1.16. Monto de créditos aprobados consolidado Regional Riobamba Continuo

1,077,284 785,235 1,418,678 1,268,999 1,247,892 878,071 725,293 1,483,921 1,275,290 1,858,043 1,251,587 1,206,387 14,476,680

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestiòn operacional en la Región. MEDIANTE la aplicación del

proyecto "Sistematización del Proceso de Otorgamiento y Administración de los Créditos y Becas del IECE"

2.2. Porcentaje procesos PAC ejecutados Continuo

20 20 50 90

2.3. % de inventarios actualizados Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

50 100

2.4. Eficacia en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios mediante ínfima cuantía Discreto

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión de la cobranza MEDIANTE. La aplicación y actualización del

marco normativo interno, la ejecución de las políticas de mejora del proceso de cobro.

71,665.17 71,665.19 71,665.17 71,665.18 71,665.18 71,665.17 71,665.18 71,665.18 71,665.18 71,665.18 71,665.17 71,665.18 859,982.13

3.4. porcentaje de morosidad Discreto

7.01 6.98 6.96 6.92 6.87 6.82 6.77 6.71 6.65 6.63 6.53 6.44

Proyectos

I005 Implementacion de un Plan de Difusión de los Productos y Servicios Institucionales 0.00 I006 Construcción del edificio de la Regional 3 IECE, agencia Riobamba. 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Tito Ruilova, Lenin Broz

(17)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Atención al Cliente

Objetivo 1. Incrementar la calidad del servicio de atención al cliente MEDIANTE la implementación de un

sistema de medición de calidad y la mejora del proceso de atención al cliente.

1.1. Tiempo promedio de atención al usuario Discreto

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.2. Porcentaje de calificacion en atención excelente y muy bueno Discreto

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

1.3. Tiempo promedio de espera del usuario para acceder a los servicios institucionales. Discreto

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Proyectos

I002 Implementación de la unidad de atención al cliente a nivel nacional 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Maya Izurieta, Maria Eugenia

(18)

Cumplimiento

Objetivo 1. Incrementar los controles de prevención de lavado de activos MEDIANTE la implementación de la

sistematización del monitoreo de las operaciones de crédito a nivel nacional, identificación del nivel de vida

de los funcionarios y la capacitación en prevención de lavado de activos a nivel nacional.

1.1. Porcentaje de operaciones monitoreadas Discreto

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

1.2. Porcentaje monitoreado de los créditos desembolsados iguales o superiores al umbral de control Discreto

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

1.3. Porcentaje de personal monitoreado Discreto

100

1.4. Número de personal capacitado Continuo

0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 200

Proyectos

I001 Implementación del Sistema Informático de Prevención de Lavado de Activos 0.00 I003 Sistematización de la matriz de riesgos institucional sobre prevención de lavado de activos 0.00 I004 Capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Páez Vásquez, Lourdes Cristina

(19)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia Administrativa

Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa MEDIANTE la implementación de

un sistema automatizado de la gestión financiera administrativa, mejora de procesos, implementación del

plan de contingencia y construcción de la Torre II IECE.

1.1. Porcentaje de procedimientos del PAC ejecutados a nivel nacional. Continuo

40 30 30 100

1.13. % de inventario actualizado a nivel nacional. Continuo

40 40 80

1.14. Eficiencia en los procedimientos mediante la modalidad de ínfima cuantía a nivel nacional. Discreto

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

1.15. Nivel de satisfacción de los servicios institucionales a nivel nacional Discreto

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82

Proyectos

I002 Construcción del edificio IECE TORRE II 0.00

I003 Remodelación de la Torre I de la Matriz e integración con la Torre II 0.00

I005 Operatividad de la Torre II 0.00

I006 Actualización automatizada del inventario de bienes a nivel nacional 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Velasco Dávila, Manuel Alonso

(20)

Jurídica

Objetivo 1. Incrementar la recuperación de cartera coactivada MEDIANTE la sistematización del proceso a

nivel nacional y la actualización del marco normativo interno (2012).

1.2. Gestión oportuna en el proceso coactivo Discreto

180 180 180 180 150 150 150 150 130 130 130 130

1.3. Monto de recuperación de cartera coactivada Continuo

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 7,800,000

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión de contratación pública en las etapas que participa la

Gerencia, MEDIANTE la mejora del proceso de asesoría permanente, durante la etapa precontractual a las

áreas involucradas y la capacitación a los servidores y funcionarios involucrados en el proceso.

2.1. Número de procesos de contratación pública exitosos Continuo

1 2 2 2 2 6 5 5 10 10 10 10 65

2.2. Gestión oportuna en el proceso precontractual Discreto

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Objetivo 3. Incrementar la eficacia del seguimiento de los procesos judiciales MEDIANTE el mejoramiento del

proceso de patrocinio

3.2. Informe de gestión de procesos judiciales Discreto

1 1 1 1

Proyectos

I003 Capacitación a los servidores y funcionarios involucrados en el proceso de contratación pública 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Solano Moreta, Carlos Elías

(21)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Becas

Objetivo 2. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la Gerencia de Becas MEDIANTE la

sistematización integral de los procesos, la implementación de un plan de capacitación específico por cada

programa, la implementación de programas de becas y mejora del programa de seguimiento académico y

ocupacional a los becarios .

2.23. Número de becas adjudicadas programa "Becas Nacionales - Eloy Alfaro" Básica y Bachillerato Continuo

500 500 1,000

2.24. Número de becas adjudicadas Benjamín Carrion Continuo

1,000 1,000 2,000

2.25. Número de becas adjudicadas Programa de Excelencia Académica Continuo

10 10 10 20 50

2.26. Número de becas adjudicadas Programa Inclusión Social "General Eloy Alfaro" - Educación superior Continuo

1,756 1,757 3,513

2.27. Número de becas adjudicadas Programas de Cooperación Internacional Continuo

50 50 50 50 200

2.28. Becas de Complemento a la Cooperación Internacional Continuo

646 646 646 649 2,587

Proyectos

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Caicedo Villavicencio, Rossana Paulina

(22)

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de colocación de crédito MEDIANTE capacitación

y verificación de aplicación del Reglamento y Manual de la Gestión de crédito; e implementación de

operaciones electrónicas

1.3. Número de días promedio para otorgamiento de crédito Discreto

10 12 15 15 12 10 12 15 15 15 10 10

1.4. Reporte de gestión mensual de crédito Discreto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Objetivo 2. Incrementar la eficacia y eficiencia del Seguimiento Académico MEDIANTE la depuración de los

archivos y capacitación al personal a nivel nacional

2.1. Número de clientes que han cumplido obligaciones académicas Continuo

25,000 20,000 45,000

Objetivo 3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la Gestión de cobranzas MEDIANTE la implementación de

un contac center, mejora del proceso de cobro y capacitación al personal a nivel nacional

8.13 8.08 8.03 7.99 7.94 7.88 7.82 7.78 7.68 7.58 7.52 7.44

3.2. Recuperación oportuna de cartera Continuo

4,467,975. 41 4,947,390. 74 4,842,752. 88 5,388,633. 43 5,167,571. 29 4,830,041. 61 5,667,803. 2 5,310,410. 88 5,477,938. 1 5,393,933. 49 5,201,639. 87 5,673,793. 06 62,369,883 .96

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión crediticia MEDIANTE la implementación de

un programa de verificación de información económica y financiera y la capacitación al personal a nivel

nacional.

4.1. Número de beneficiarios verificados con actualización económica y financiera Continuo

750 750 1,500

Proyectos

I002 Organización, depuración y generación de base de datos básica (inventario) de los expedientes activos y pasivos de Seguimiento Académico a nivel nacional

0.00

I003 Implementación de un Centro de Contacto de Clientes 0.00 I004 Operativizar a nivel nacional el proceso de verificación de la información económica y financiera, notificaciones

permanentes a los clientes y garantes y su capacitación al personal a nivel nacional

0.00

I005 Organización y Depuración del archivo a nivel nacional de los expedientes activos y pasivos de los beneficiarios de crédito

(23)

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Saavedra Carrillo, Patricia de Las Mercedes

(24)

Planificación

Objetivo 1. Incrementar el uso de herramientas de gestión y medición en el IECE, MEDIANTE el mejoramiento

del proceso de evaluación y seguimiento integral

1.3. Número de informes de Seguimiento a la ejecución GPR Discreto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4. Boletines Estadísticos Discreto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Objetivo 2. Incrementar la calidad de los servicios institucionales MEDIANTE la actualización y o

mejoramiento de los procesos, proyectos, estudios de mercado y coyuntura

2.3. Número de investigaciones de mercado Discreto

0 1 0 2

2.6. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP portal web Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

95 95

2.9. Procesos comatosos mejorados Continuo

1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 10 41

2.10. Informe de métricas de canales digitales Discreto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Proyectos

I001 Mejora del Proceso de evaluación y seguimiento integral 0.00 I008 Investigación de mercado: medición de la calidad de los productos y servicios 0.00 I009 Investigación de mercado: conducta de navegación y preferencias en internet de los usuarios del IECE 0.00 I010 Investigación de mercado: posicionamiento y percepción de los servicios del IECE en colegios y universidades de

Quito, Guayaquil y Cuenca

0.00

I011 Investigación de mercado para determinar la percepción de la calidad de los productos y servicios entregados a los usuarios en las oficinas del IECE.

0.00

(25)

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Saltos Montesdeoca, Lorena Elizabeth

(26)

Objetivo 1. Incrementar la calidad de la Gestión y Administración Integral de Riesgos MEDIANTE el refuerzo

de políticas, procesos y procedimientos de Administración Integral de Riesgos y capacitación al personal de

la institución

1.2. Porcentaje de cumplimiento de informes técnicos de riesgo de mercado y liquidez remitidos a la Gerencia de Riesgos y SBS

Discreto

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Porcentaje de cumplimiento de informes técnicos de riesgo de crédito remitidos a la Gerencia de Riesgos Discreto

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4. Porcentaje de cumplimiento de informes técnicos de riesgo operativo remitidos mensualmente a la Gerencia de Riesgos

Discreto

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Porcentaje de cumplimiento de informes técnicos de riesgo integral de la Experta 3 remitidos mensualmente a la Gerencia de Riesgos

Discreto

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Porcentaje de cumplimiento de informes de riesgos reportados trimestralmente por el Gerente de Riesgos al CAIR

Discreto

100 100 100 100

Proyectos

I004 ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

0.00

I006 IMPLEMENTACIÓN, IMPLANTACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL MODULO DE RIESGO DE CRÉDITO (SCORING CREDITICIO) DEL IECE

0.00

I007 CAPACITACIÓN EN RIESGOS A TODO EL PERSONAL DEL IECE 0.00 I008 CERTIFICACIÓN AL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEL IECE 0.00 I009 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RIESGO INTEGRAL,

OPERATIVO, MERCADO Y LIQUIDEZ, CRÉDITO.

0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Rivadeneira Ayala, Juan Carlos

(27)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Talento

Humano

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos de talento humano MEDIANTE la

implementación del Plan de desconcentración de actividades a nivel de las agencias regionales.

1.1. Número de personas capacitadas Continuo

10 30 10 20 20 35 10 15 50 50 45 9 304

1.3. Porcentaje de servidores- servidoras evaluadas Discreto

100

1.4. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto de la dotación efectiva Continuo

40 55 95

1.5. Indice de Rotación de autoridades Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

0.3 0.3

1.6. Relación entre personal en unidades Sustantivas / Adjetivas apoyo Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

40 40

1.7. Gastos en horas extras por funcionario Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

120 120

1.9. Relación entre Personal de nobramiento vs Contrato Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

20 20

Proyectos

I002 Selección de personal 0.00

I003 Reforma al Manual de Clasificación de Puestos 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Maya Izurieta, María Eugenia

(28)

de la Información

Objetivo 1. Incrementar la efectividad en resolución de incidentes en servicios de la Gerencia de TIC

MEDIANTE la implementación de mejoras en la mesa de ayuda.

1.2. Efectividad en resolución de Incidentes Discreto

85 85 85 85 87 87 87 87 90 90 90 90

Objetivo 2. Incrementar la seguridad de la información sensible institucional (por área) MEDIANTE la

adquisición de un sistema de prevención de pérdida de datos.

2.2. Reporte de información institucional manejada interna y externamente Discreto

1 1 1 1 1 1 1

Objetivo 6. Incrementar la sistematización de procesos institucionales MEDIANTE el desarrollo y/o

adquisición de sistemas informáticos.

6.1. Porcentaje de personal de crédito y becas capacitado en sistemas informáticos institucionales Continuo

Ene - Dic Total

90 90

6.3. Número de módulos desarrollados y /o que reciben mantenimiento Continuo

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Proyectos

I004 Adquisición de sistema de prevención de pérdida de datos. 0.00 I005 Sistematización del Proceso de Otorgamiento y Administración de los Créditos y Becas del IECE 0.00

I006 Data center alterno 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Torres Romo, Jaime Esteban

(29)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia Financiera

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Financiera MEDIANTE la actualización y

sistematización de los procedimientos en la Gestión Financiera con la implementación de un nuevo sistema

adaptado al IECE

1.4. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Egresos Continuo

8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4 3 85

1.5. Porcentaje de Ejecuciòn Presupuestaria Ingresos Continuo

7 23 15 5 10 10 5 5 5 5 5 5 100

Proyectos

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Herrera Mora, Gerardo Patricio

(30)

Comunicación y Difusión

Objetivo 1. Incrementar el nivel de acceso y conocimiento de la ciudadanía sobre los productos y servicios

del IECE MEDIANTE la implementación del Plan Integral de Comunicación IECE.

1.1. Número de vistantes de web institucional Discreto

80,000 75,000 90,000 75,000 65,000 65,000 80,000 90,000 85,000 85,000 70,000 70,000

1.2. Número de "Me Gusta" recibidos en Facebook Discreto

200 200 200 300 300 300 300 350 350 350 350 400

1.3. Número de seguidores en Twitter Discreto

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

1.4. Número de eventos institucionales realizados Discreto

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

1.5. Número de reproducciones en Youtube Discreto

200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400

1.8. Número de charlas en centros docentes Discreto

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Proyectos

I002 Plan Estratégico de comunicación 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Bravo Borja, Bolivia Beatríz

(31)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Proyectos PAI 2012

Proyectos

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Titular/Responsable del Plan

(32)

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la gestión documental y archivo MEDIANTE la implementación del

instructivo de digitalización documental, la digitalización del archivo y la capacitación al personal de la

institución.

1.3. Porcentaje de actas y resoluciones legalizadas entregadas oportunamente Discreto

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Porcentaje de documentos despachados Discreto

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Proyectos

I002 Digitalización del archivo 0.00

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Chiliquinga Mazon, Victor Hugo

(33)

IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Sucursal Mayor

Guayaquil

Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de crédito MEDIANTE un plan de difusión

institucional, monitoreo permanente de la ejecución de los procesos y la continuidad en el mejoramiento de

los archivos de la Sucursal Mayor Guayaquil.

1.1. Número de solicitudes aprobadas en el Programa Nacional de Becas Benjamín Carrión. Abanderados Continuo

Ene - Dic Total

324 324

1.2. Número de créditos aprobados Sucursal Mayor Continuo

160 188 202 194 168 232 191 285 293 284 255 222 2,674

1.3. Monto de aprobación de crédito Sucursal Mayor Continuo

1,446,445 1,727,475 1,928,878 1,874,388 1,358,849 2,136,547 1,778,069 3,115,698 3,478,602 2,914,617 2,614,816 2,215,852 26,590,236

1.4. Tiempo promedio aprobación de crédito Discreto

7 7 9 9 7 7 7 7 9 9 7 7

Ene-Jun Jul-Dic

70 75

75 75 75 75 300

1.7. Número de créditos aprobados oficina Guayaquil Continuo

81 116 127 134 106 174 141 227 243 226 195 161 1,931

1.8. Número de créditos aprobados Agencia Los Ríos sede: Babahoyo Continuo

19 16 22 20 19 18 12 33 20 20 13 19 231

1.9. Número de créditos aprobados Agencia Bolívar sede: Guaranda Continuo

29 34 24 21 28 32 26 15 16 20 26 25 296

1.10. Número de créditos aprobados Agencia Santa Elena sede: Salinas Continuo

30 20 28 18 14 7 10 8 13 17 20 16 201

1.11. Número de créditos aprobados Agencia Galapagos sede: San Cristóbal Continuo

(34)

1.12. Monto de aprobación de crédito Oficina Guayaquil Continuo

896,519 1,336,150 1,297,980 1,498,807 1,001,921 1,815,701 1,576,804 2,791,839 3,081,335 2,452,374 2,120,390 1,806,347 21,676,167

1.13. Monto de aprobación de crédito Agencia Los Ríos sede: Babahoyo Continuo

224,079 150,449 179,163 151,128 115,189 178,203 50,069 224,297 179,515 162,867 128,185 158,468 1,901,612

1.14. Monto de aprobación de crédito Agencia Bolívar sede: Guaranda Continuo

87,121 35,064 200,555 90,560 127,219 95,072 91,558 28,950 102,091 155,599 159,166 112,143 1,285,098

1.15. Monto de aprobación de crédito Agencia Santa Elena sede: Salinas Continuo

211,006 181,454 244,254 122,133 101,362 32,241 35,322 40,301 95,612 120,684 191,920 125,117 1,501,406

1.16. Monto de aprobación de crédito Agencia Galápagos sede: San Cristóbal Continuo

27,720 24,358 6,926 11,760 13,158 15,330 24,316 30,311 20,049 23,093 15,155 13,777 225,953

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestión de la cobranza MEDIANTE, la aplicación de la actualización

del marco normativo interno y la ejecución de las políticas de mejoras en el proceso de cobro.

2.2. Monto recaudado en cartera Coactivada Continuo

120,000 130,000 160,000 120,000 150,000 150,000 180,000 190,000 200,000 200,000 200,000 210,000 2,010,000

8.4 8.3 8.2 8.1 7.9 7.7 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional en la Sucursal Mayor MEDIANTE la aplicación del proyecto

de sistematización del proceso de otorgamiento y administración de los créditos y becas del IECE.

Ene-Jun Jul-Dic

80 100

20 20 50 90

3.7. Eficiencia en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios, mediante ínfima cuantía Discreto

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Proyectos

I001 Implementación de un plan de difusión de los productos y servicios institucionales 0.00 I005 Implementación de un sistema adecuado de custodia de bienes institucionales y embargados en instalaciones

propias

0.00

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