PLAN OPERATIVO 2016 INDICE. 3.1 Identificación de la Problemática de los Recursos Hídricos.

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PLAN OPERATIVO 2016

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 1 INDICE

I. PRESENTACION

II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Alcances del Plan

III. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

3.1 Identificación de la Problemática de los Recursos Hídricos.

IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4.1 Objetivos Generales y Específicos.

4.2 Alineamiento de los objetivos y Estrategias institucionales a los objetivos y actividades Estratégicos Regional y Nacional.

V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL 5.1 Naturaleza y Funciones

5.2 Organización Institucional

5.3 Lineamientos de Política y Objetivos

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 6.1 Articulación del Marco Presupuestario a los objetivos 6.2 Presupuesto Institucional de Apertura

VII. PROGRAMACION DE PROYECTOS, ACCIONES DE INVERSION, OBRAS Y FINALIDADES

7.1 Matriz de Acciones de Inversión para el ejercicio 2016. 7.2 Detalle de las Finalidades (metas) programadas.

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 2

I. Presentación

El Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna,

creado por Decretos Supremos Nº 047-84-PCM, y Nº 059-84-PCM, modificado por

Decreto Supremo Nº 024-87-MIPRE y que mediante Decreto Supremo Nº

005-2005-PCM del 21 de Enero de 2005, es transferido del INADE al Gobierno Regional de Tacna

que constituye la Unidad Ejecutora Nº 002 (PET), Su finalidad del Proyecto Especial

Tacna (PET) es dar solución a la escasez de los recursos hídricos de la región Tacna, así

como la optimización de dichos recursos, mediante la ejecución de proyectos

orientados a esa solución, y de los estudios que permitan la identificación y

compatibilización de las mejores alternativas de oferta hidráulica para uso múltiple.

Igualmente tiene como función el desarrollo de acciones concretas referidas a la

optimización del uso del agua, a través de la promoción en la implementación de Riego

Tecnificado y aspectos agroindustriales.

El Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna,

es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional de Tacna, constituye

una Unidad Ejecutora que cuenta con Autonomía Técnica, Económica, Financiera y

Administrativa.

La formulación del Plan Operativo 2016 se encuentra de acuerdo con la estimación de

Ingresos dados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 que asciende a

S/. 16 500 000.00, por toda fuente de financiamiento, aprobado con Resolución

Ejecutiva Regional Nº 914-2015-P.R/GOB.REG.TACNA del 31 de Diciembre de 2015.

El POI 2016, constituye el compromiso de todo el personal de las Unidades orgánicas

del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna para el logro de los objetivos a través de

cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el año 2016,

el mismo que se ha elaborado bajo los siguientes criterios:

Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todas las unidades

orgánicas de la Institución.

Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios

justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones

imprevistas debidamente argumentadas, como ser las modificaciones

presupuestarias.

Coordinación, se ha formulado en estrecha relación con todas las unidades

orgánicas de la Institución.

Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en

la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto

orientado a r resultados.

En su preparación se aplicó el modelo de planeamiento estratégico, que nos permite

de manera estructurada elaborar el diagnóstico de la situación interna del PET y su

relación con el medio externo en el cual se desenvuelve.

En tal razón ya que se encuentra actualizado el Plan de Desarrollo Regional Concertado

Tacna hacia el 2021; El Plan de Gestión de los Recursos de la Cuenca Caplina –

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Locumba aprobado por R.J. N° 131-2014-ANA DE FECHA 2014-04-15 y como marco

general de referencia el Plan Bicentenario El Perú al 2021, el presente Plan Operativo

Institucional ha sido elaborado en consideración a los ejes, objetivos nacionales,

regionales e institucionales y en particular al Plan de Gestión de los Recursos Hídricos

de la Cuenca Caplina – Locumba, por ser el Proyecto Especial Tacna uno de los

principales actores de este proceso, en su nuevo rol que desempeñara como operador

de Infraestructura Hidráulica mayor, con nuevas funciones para brindar el servicio de

suministro de agua a los usuarios sectoriales.

Asimismo, la Formulación del POI 2016 se ha elaborado teniendo en consideración los

lineamientos, de la Directiva Ejecutiva Regional N° 001-2012-P.R/GOB.REG.TACNA,

“Normas y Procedimientos para la formulación, Aprobación y Evaluación del Plan

Operativo Institucional (POI) EN EL Gobierno Regional de Tacna, aprobada por

Resolución Ejecutiva Regional Nº 068-2012-GOB.REG.TACNA.

EI Plan Operativo Institucional es la herramienta de Planeamiento Estratégico de corto

plazo, que orienta las demandas de los recursos para alcanzar los objetivos

institucionales en un periodo fiscal de la Institución para el año 2016, encaminado al

logro de Objetivos Estratégicos, indicadores y actividades, se ha elaborado en función

al Presupuesto por Resultados orientado a las categorías presupuestales (Programas

Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos)

empleando principalmente la metodología de Cadena por Resultados, es decir, la

identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones en

base a resultados.

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Alcances del Plan

El POI 2016 constituye un instrumento de gestión a corto plazo que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferencias Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Tacna, a fin de asegurar la racionalidad de la Gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos institucionales propuestos, es por ello que se ha dado al POI 2016 un Enfoque de Gestión por Resultados, que se articule con el proceso de planeamiento estratégico mediante la definición de los Objetivos Específicos de la Gestión y su asociación con el Logro de Resultados. Los Resultados tienen una relación de dependencia con los Productos Obtenidos (Bienes y Servicios), los cuales se consiguen a través del desarrollo de Actividades (Procesos) y su programación en el tiempo, teniendo como componente importante la definición de responsabilidades, lo cual facilita la rendición de cuentas

III. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

3.1 Identificación de la Problemática de los Recursos Hídricos

El Aprovechamiento de los recursos hídricos de las Cuencas Hidrográficas en el Perú adolece de una planificación integral, de todos los sectores involucrados lo cual provoca el deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico. En nuestra Región el recurso agua se aprovecha para múltiples actividades, en uso población de 3.7%; Minero de 7.0%; Industrial de 0.1% y el agrícola de 89.2%. En ese marco el Proyecto Especial Tacna viene ejecutando proyectos y acciones por más de 30 años destinadas a mejorar e incrementar el recurso hídrico. La captación de aguas superficiales a través de bocatomas, presas (agua doméstica, agua de riego, industriales entre otros); la extracción de aguas subterráneas a través de pozos más de lo permitido, la contaminación de estos, está causando malestar de la población y el deterioro de los niveles freáticos, sumados a que los proyectos de gran envergadura que son aprobados por nuestra Institución no cuentan o son limitados los recursos económicos para su ejecución, por lo que ciñe una planificación adecuada.

En síntesis se puede señalar que el problema de la disminución de los caudales de los ríos y la contaminación de sus aguas requiere urgentes medidas para el control, nuestra institución al ser la única entidad ejecutora que vela por los recursos hídricos ha propuesto y ya es reconocida como Operador de Infraestructura Hidráulica mayor, que le permitirá la Administración de los Recurso Hídricos de la Región en defensa de la salud pública, las aguas subterráneas, los recursos hidrobiológicos y el riego.

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 5 IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4.1 Objetivos Generales y Específicos

a. Objetivos Institucionales Generales

1. Incrementar la oferta de recursos hídricos que permita satisfacer las demandas actuales y futuras.

2. Aprovechamiento de recursos hídricos de buena calidad para diferentes usos. 3. Aprovechar eficiente y sostenible de los recursos hídricos superficiales y

subterráneos disponibles.

4. Proporcionar la sostenibilidad de la Infraestructura hidráulica con calidad, eficiencia y oportunidad.

b. Específicos

1. Afianzar, ampliar y optimizar la oferta de recursos hídricos mediante el aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y futuras para uso múltiple de la región Tacna.

2. Mantener en actual producción e incorporar superficie agrícola en los valles de la región, mediante la ejecución de proyectos de inversión para el aprovechamiento y optimización de los Recursos Hídricos.

3. Promover acciones de optimización del uso de los recursos hídricos mediante técnicas de riego y actividades agroindustriales.

4. Asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola, industrial y comercial y otros de la región.

5. Proteger y preservar de recursos naturales y el medio ambiente en el ámbito de influencia.

6. Disponer de un banco de proyectos para el afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos.

7. Mejorar, los procesos de operación, mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica existente de la Región Tacna.

4.2 Alineamiento de los Objetivos y Estrategias Institucionales a los Objetivos Estratégicos Regionales y Nacionales.

La visión de desarrollo institucional del PET vigente, sus objetivos generales y específicos y estrategias institucionales han sido convenientemente alineados a los objetivos estratégicos del

Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el

2021;

al plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina- Locumba

formulado por la ANA aprobado mediante R.J. N° 131-2014-ANA; así como al eje estratégico y visión nacional contenido en el Plan Bicentenario al 2021, referido al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de una buena calidad ambiental.

La visión de futuro regional consensuada del Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el 2021, incorpora como elemento estructural el de “Incrementar la Disponibilidad y Calidad del Recurso Hídrico” con lo que se remarca la importancia del tema de la cantidad y Calidad del agua como factor básico en el desarrollo regional. El despliegue estratégico de la visión de desarrollo regional considera como el Objetivo Estratégico Regional 7: La cual se desagrega en cinco (5) acciones estratégicas regionales.

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A signar lo s Recurso s necesario s para la o peraco in y mantenimiento de la Infraestructura Hidraulica y Electro m ecanica co nstruida.

2. M antener en actual pro duccio n e inco rpo rar superficie agrico la en lo s valles de la Regio n, mediante la ejecucio n de pro yecto s de inversio n para el apro vechamiento y o ptim izacio n de lo s Recurso s Hidrico s.

Im pulsar la generacio n de Infraestructura de almacenam iento a fin de apro vechar las aguas dispo nibles en epo cas de avenidas de la zo na intermedia de la Regio n T acna.

G A R A N T IZ A R L A D IS P O N IB ILID A D Y C A L ID A D D E LO S R E C U R S O S

H ID R IC O S

3. P ro mo ver accio nes de o ptimizacio n de uso de lo s Recurso s Hidrico s mediante T ecnicas de R iego y actividades agro industriales.

4. A segurar el A bastecimiento de A gua para co nsumo Humano , A grico la, Industrial, C o m ercial y Otro s de la Regio n.

Im plementacio n de P lan de Operació n, M antenimiento y D esarro llo de Infraestructura H idraulica de la Regio n.

Im plementacio n de pro ceso de pro m o cio n de una C ultura de co nservacio n, prevencio n y uso racio nal del A gua en la R egio in.

R ealizar el m o nito reo y evaluacio n perm anente de lo s R ecurso s H idrico s en lo s am bito s de la R egio nT acna. R E D U C I R LO S N I V ELES D E C O N T A M I N A C I O N D E L R EC U R S O HI D R I C O PA R A C O N S U M O HU M A N O Y P A R A A C T I V I D A D ES A R I C O LA S A p ro v e c ha m ie n t o d e re c urs o s h í dric o s d e b ue na c a lida d p a ra d if e re n t e s us o s .

5. P ro teger y P reservar de Recurso s Naturales y el medio am biente en el ambito de influencia.

IN C R E M E T A R L A D IS P O N IB ILID A D Y

C A LID A D D E L R E C U R S O H ID R IC O

Im plementar la Gestio n So stenible del A gua, en el m arco de la Gestio n A mbiental R egio nal y Lo cal. MATRIZ DE ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS- ACC IONES: NAC IONAL- REGIONAL-INSTITUC IONAL CON ESTRATEGIAS

Im pulsar la generacio n de Infraestructura de tranvase de agua de o tras cuencas en beneficio de la Regio nTacna.

1. A fianzar, A mpiar y Optimizar la Oferta de lo s R RH H mediante el apro vechamiento racio nal y eficiente, afin de satisfacer la dem andas actuales y futuras para el uso multiple de la Regio n T acna, favo reciendo su desarro llo so cio eco no mico .

M O D E R N I Z A R Y C O N S ER V A R LA I N F R A ES T R U C T U R A HI D R A U LI C A PA R A G A R A N T I Z A R E L A B A S T E C I M I E N T O C O N EL M I N I M O IM PA C T O E N LO S C U ER PO S D E A G U A EN LA R EG I O N In c re m e nt a r la o f e rt a de re c urs o s h í dric o s q ue pe rm it a s a t is f a c e r la s de m a nd a s a c t ua le s y f u t u ra s . E S T R A T E G IA S

Elabo rar estudio s de P re inversio n para el apro vecham iento so stenible de lo s recurso s hidrico s dispo nibles en las cuancas de la R egio nT acna

7. M ejo rar lo s pro ceso s de Operació n, M antenimiento y Desarro llo de la Infraestructura hidraulica de la R egio n Tacna. A p ro v e c ha r e f ic ie nt e y s o s t e nib le de lo s re c u rs o s h í d ric o s s u p e rf ic ia le s y s u bt e rrá n e o s d is p o nible s P ro p o rc io n a r la s o s t e n ibilida d d e la In f ra e s t ru c t u ra hid rá u lic a c o n c a lid a d , e f ic ie nc ia y o po rt u nid a d

6. Dispo ner de un B anco de P ro yecto s para el A fianzam iento y A m pliacio n de lo s R ecurso s H idrico s.

P ro p o rc io n a r la s o s t e n ibilida d d e la In f ra e s t ru c t u ra hid rá u lic a c o n c a lid a d , e f ic ie nc ia y o po rt u nid a d O B J E T IV O E S P E C IF IC O O B J E T IV O S E S T R A T E G IC O R E G IO N A L A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S R E G IO N A L E S F O R T A L E C E R M E C A N IS M O S D E C O O R D IN A C IO N E N T R E L O S A C T O R E S C L A V E S P A R A E L U S O D E L A G UA E N LA R E G IO N A C T UA LIZ A R E L D IA G N O S T IC O D E LO S R E C U R S O S H ID R IC O S D E L A S C UE N C A S D E L A R E G IO N D E S A R R O LL A R LA G E S T IO N IN T E G R A D A D E LA S C UE N C A S C O N P A R T IC IP A C IO N C IUD A D A N A E N LA R E G IO N O B J E T IV O G E N E R A L E S IN S T IT UC IO N A LE S O B J E T IV O E S P E C IF IC O S IN S T IT U C IO N A L E S

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UNID. MED. CANTIDAD

Estudios basicos para el Manejo de cuencas 400,000 Estudio 1.00 Estudios de Pre-inv ersión. 500,000 Estudio 5.00

Monitoreo y Ev aluacion de Recursos Hidricos 500,000 Estudio 12.00

Gestion de Proyectos Gestion y Administracion Programa de Medio Ambiente 400,000 Programa 0.05

Acciones de Emergencia 350,000 Acciones 2.00

Seguridad y Proteccion 700,000 Informes 9.00 Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río 150,000 Acciones 2.00 Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 100,000 Acción 9.00 Mantenimiento pozos El Ayro 300,000 Acciones 3.00

TOTAL 16,500,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS Pago de Seguros de obras 500,000.00

4,350,000 Gestión y Administración Dirección Tecnica, Superv ision y

Administracion

Expediente Técnico Estudio de Expediente Técnico

Cuota 1.00

Acciones 4.00

Seguros de Obras Operación y Mantenimiento

Mantenimiento de Infraestructura Constrida -

Obras Afianzamiento Laguna Aricota. 250,000

Informes 12.00

8,000,000.00 Exp. Técnicos 2.00

5. REDU CIR LOS NIVELES DE CONTAMINACION DEL RECURSO HÍDRICO PARA CONSUM O HUM ANO Y PARA ACTI VIDADES AGRÍCOLAS.

M ejoramiento y Ampliacion de la Prov ision de Agua para Desarrollo Agricola en el v alle de Tacna - Vilav ilani I I fase I

CONSERVACI ON Y APROVECHAM IENTO SOSTENI BLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y BI ODI VERSIDAD CON UN ENFOQU E I NTEGRADO Y ECOSISTEM ICO Y UN AMBIENTE QUE PERM ITA UNA BU ENA CALI DAD DE VI DA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEM AS SALUDABLES, VI ABLES Y FU NCIONALES EN EL LARGO PLAZO INCREMENTAR LA DI SPONI BILIDA D Y CALI DAD DEL RECURSO HÍDRICO 1. ACTU ALIZAR EL DI AGNOSTI CO DE LOS RECURSOS HÍDRI COS DE LAS CUENCAS EN LA REGIÓN.

ASIGNACIONES PRESUPU ESTALES

QU E NO RESULTAN EN PRODUCTOS Estudios de Pre inversion

3. FORTALECER EL MENCANI SMO DE COORDI NACI ÓN ENTRE LOS ACTORES CLAVES PARA U SO DEL AGUA EN LA REGI ÓN.

ASIGNACIONES PRESUPU ESTALES

QU E NO RESULTAN EN PRODUCTOS Gestion de Proyectos

4. MODERNIZAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRU CTURA HIDRÁU LI CA PARA GARANTI ZAR EL ABASTECIM IENTO CON EL MÍ NI MO I MPACTO EN LOS CUERPOS DE AGUA EN LA REGIÓN.

Operación y Mantenimiento Operación y Mantenimiento ASIGNACIONES PRESUPU ESTALES

QU E NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

Gestion de Recursos Hidricos

2. DESARROLLAR LA GESTIÓN I NTEGRADA DE LAS CUENCAS CON PARTICIPACIÓN CIU DADANA EN LA REGIÓN.

ARTICULACION DEL MARCO PRESUPUESTARIO 2016 A LOS OBJETIVOS REGIONALES Y NACIONAL

OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

(PDRC)

ACCIONES ESTRATÉGICAS

(PDRC) CATEGORIA PRESUPUESTAL PROYECTO ACCION DE INVERSION/OBRA FINALIDAD / META

PRESUPUESTO (S/.)

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 9 V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL

5.1 Naturaleza y Funciones

El Proyecto Especial Tacna (PET) es un órgano descentralizado de ejecución del Gobierno Regional de Tacna, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional de Tacna.

5.2 Organización Institucional

La Estructura Orgánica del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” de conformidad al Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 129-2005-G.R.TACNA) es la siguiente:

Órganos de Dirección Consejo Directivo Gerencia General Órgano de Control

Oficina de Control Institucional Órganos de Asesoramiento

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Supervisión y Monitoreo

Órganos de Apoyo

Oficina de Administración y Finanzas. Unidad de Logística.

Unidad de Recursos Humanos. Unidad Contabilidad y Finanzas Unidad de Informática

Unidad de Equipo Mecánico Órganos de Línea

Gerencia de Infraestructura Gerencia de Estudios y Proyectos

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CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA CONSEJO CONSULTIVO

GERENCIA GENERAL OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL COMITÉ DE GERENCIA

UNIDAD DE LOGISTICA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE INFORMATICA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE SUPERVISION Y MONITOREO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ORGANIGRAMA PROYECTO ESPECIAL TACNA ( PET )

5.3 Lineamientos de Política y Objetivos

Teniendo como escenario el primer año de una nueva Gestión del Gobierno Regional de Tacna presidida por el Dr. Omar G. Jiménez Flores quien ha dado lineamientos políticos que se traducen en fortalecer la infraestructura hidráulica para poder acceder a una mejor oferta del Recurso hídrico de la Región Tacna. Por su parte, el Proyecto Especial Tacna (PET) dirigido por la Gerencia General, ha determinado la incorporación progresiva en el transcurso de la Gestión diferentes proyectos de envergadura por lo que se está poniendo énfasis en la culminación de perfiles y expedientes, primordialmente a la conclusión del

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 11 Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Vallede Tacna – Vilavilani II – Fase I”, así como gestionar el financiamiento y ejecución de los siguientes proyectos de inversión multianual:

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 6.1 Articulación del Marco presupuestario a los Objetivos

El Plan Bicentenario al 2021, es el marco de referencia general sobre el cual todos los planes estratégicos (regionales, locales e institucionales) deben alinearse; y a nivel regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el 2021, es la referencia inmediata para articular los proyectos y acciones de inversión y finalidades (metas) que ejecuta el Proyecto Especial Tacna, como uno de los principales actores en la gestión de los recursos hídricos en el ámbito de la cuenca Caplina – Sama - Locumba.

N º P R OYECT O C ODIGO SNIP SIT UAC ION COST O T OT AL 2015 2016 2017 2018

01

M EJORAM IENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA VILAVILANI II FASE I CANAL VILACHAULLANI CALACACHA CHUAPALCA, PLANTA DE BOMBEO OJOS DE COPAPUJO (^)

58358 Viable Factibilidad 262,000,000.00 3,492,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

02CONSTRUCCION DE REPRESA JARUM AS II 72267 Ejecucion MINAGRI 37,175,100.00 7,435,020.00 14,870,040.00 14,870,040.00

03

CONSTRUCCION DE SISTEM A DE ALM ACENAM IENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EM BALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVEI

72360 Ejecucion MINAGRI 58,136,179.00 11,627,236.00 23,254,472.00 23,254,472.00

04REPRESAMIENTO YARASCAY 1861 Factibilidad (*) 441,960,798.00 88,392,160.00 176,784,319.00 176,784,319.00

05

M EJORAM IENT DEL SISTEM A DE DISTRIBUCION SECTORES DE RIEGO TOM ASIRI, LAS YARAS DISTRITO DE INCLAN, SAM A - TACNA

45507 Estudio de Factibilidad _(*) 54,882,645.00 27,411,323.00 27,411,322.00

06

M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COM ITÉ DE REGANTES CALACALA DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA.

172280 Estudio de Factibilidad _{en Evaluacion} 28,343,476.00 14,171,738.00 14,171,738.00

07M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA USO _{AGROPECUARIO EN EL COM ITÉ REGANTES PALCA - TACNA}96968 Perfil en Evaluacion 8,730,456.00 4,365,228.00 4,365,228.00

08

M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COM ITÉ DE REGANTES SUSAPAYA PROVINCIA DE TARATA REGION TACNA.

135716 Perfil Aprobado 16,150,981.00 8,075,491.00 8,075,490.00

09OPTIM IZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B _{SECTOR SAN ISIDRO - MAGOLLO} 33765 Expediente Tecnico (*) 7,405,358.00 3,702,679.00 3,702,679.00

10M EJORAM IENTO DEL CANAL CHIQUITOM A - CALLERACO - _{CENTRO POBLADO TOTORA- CANDARAVE- TACNA} 94417 Expediente Tecnico (*) 3,811,832.00 1,905,916.00 1,905,916.00

(*) Observado; (^) Inversion acumulada al 2014 de 37,314,491

TOTAL 918,596,825.00

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 12 El presente Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2016, articula el marco de presupuesto asignado por el Pliego Gobierno Regional de Tacna por toda fuente de financiamiento a nivel de finalidades (metas presupuestarias) a los objetivos regionales y al eje estratégico nacional vinculado a recursos naturales y ambiente, tal como se muestra en la matriz

6.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Mediante Ley Nº 30372 del 06 de diciembre de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el Presupuesto para el año 2016; mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 914-2015-P.R/GOB.REG.TACNA del 31 de Diciembre de 2015, promulga el Presupuesto institucional del Gobierno Regional de Tacna y por ende del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, denominado conforme a la nueva metodología del Presupuesto como unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, fue aprobado su Presupuesto Inicial de Apertura de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:

Resumen de Fuentes de Financiamiento 2016

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles

Recursos Ordinarios 6,500,000.00

Recursos Directamente Recaudados 7,000,000.00

Recursos Determinados 3,000,000.00

Total 16,500,000.00 Elaboración: Propia

La Unidad Ejecutora 002, conforme a la estructura Funcional Programática aprobada para el Ejercicio 2016, inicia el ejercicio fiscal con doce (12) Proyectos genéricos y un (01) SNIP; Este último enmarcado en el Programa Presupuestal 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, y los otros doce como Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP):

Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Vallede Tacna – Vilavilani II – Fase I. (Código SNIP 58358) Gestión de Proyectos.

Operación y Mantenimiento. Estudios de Pre-Inversión.

VII. PROGRAMACION DE PROYECTOS, ACCIONES DE INVERSION – FINALIDADES 7.1 Matriz de Acciones de Inversión para el Ejercicio 2016

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UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

S E C . _PPTO.

F UN C . _ASIGNADO _RO _RDR _RD

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 8,000,000 5,000,000 3,000,000

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO 8,000,000 5,000,000 3,000,000

AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

6000001 EXPEDIENTE TECNICO

10 AGROPECUARIA

025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0001 0026093 - Estudio de Expediente Técnico 8,000,000 5,000,000 3,000,000

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,500,000 1,500,000 7,000,000

2.000270 GESTION DE PROYECTOS

6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 4,750,000 1,500,000 3,250,000

10 AGROPECUARIA

025 RIEGO

0002 0000653 - Dirección Técnica, Supervisión y Administración 4,350,000 1,500,000 2,850,000

0003 0027171 - Programa de Medio Ambiente 400,000 400,000

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,350,000 2,350,000

6000014 SEGURO DE OBRAS

10 AGROPECUARIA

025 RIEGO

0004 0001157 - Pago Seguro de Obra 500,000 500,000

6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

10 AGROPECUARIA

025 RIEGO

0005 0000015 - Acciones de emergencia 350,000 350,000

0006 0001018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Laguna Aricota 250,000 250,000

0007 0001395 - Seguridad y Protección 700,000 700,000

0008 0006487 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río 150,000 150,000

0009 0029574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 100,000 100,000

0010 0033108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 300,000 300,000

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,400,000 1,400,000

6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

10 AGROPECUARIA

025 RIEGO

0011 0000782 - Estudios Basicos para el Manejo de Cuencas 400,000 400,000

0012 0000788 - Estudios de Pre-inversión 500,000 500,000

0013 0001103 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 500,000 500,000

T O T A L 16,500,000 6,500,000 7,000,000 3,000,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERT URA 2016

P R G P R O Y A I/ O B R

F N D I V F GR P F M E T A DENOMINACION

(14)

(15)

(16)

UNIDAD EJECUTORA 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS TACNA

PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO 2.000270 GESTION DE PROYECTOS

ACCION DE INVERSION / OBRA 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION

FUNCION _{10 AGROPECUARIA}

DIVISION FUNCIONAL 025 RIEGO

GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS; 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINALIDAD / META 0027171 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE.

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 03 Meses (Julio-Setiembre)

UBICACIÓN GEOGRAFICA _{REGION TACNA}

PROVINCIA TACNA - TARATA DISTRITO Muitidistrital

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Trimestre TOTAL I Trimestre II Trimestre III

Trimestre IV Trimestre TOTAL

Expediente 1.000 1.000 2.000 400,000.00 400,000.00 RDR

Coadyuvar al logro de medidas de sensibilizacion y mitigacion de impactos ambientales en la zonas de influencia de la Infraestructura Hidraulica construida, atraves de programas de Siembra y Cosecha de Agua, asi como de implemntacion de sistemas de Riego.

MATRIZ DE FINALIDAD (META) POR UNIDAD ORGANICA - 2016

OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL Manejo Adecuado de las externalidades del Recurso Hidrico y las medidas no estructurales

DESCRIPCION DE LA META

Comprende la Ejecución de las acciones:

1. La recuperación de bofedales, pajonales y cobertura vegetal en las áreas dañadas por intervención de obras ejecutadas por el Proyecto Especial Tacna, específicamente en el bofedal Ancuyo ubicado en las cercanías del Pozo PA-04, el cual presenta agrietamientos y sequedad. Se efectuará la operación del Pozo PA-04 y la distribución del recurso hídrico (aporte: 10 l/s) pasará a un reservorio y a la ejecución de riego tecnificado por aspersión para la recuperación del bofedal Ancuyo.

2. La ejecución de una tecnología ancestral (Zanjas de Infiltración) en las áreas donde ésta se puedan aplicar (represa de Paucarani o represa Condorpico) , para la utilización de la precipitación de la zonas en las laderas, interceptándolas y anulando así su velocidad, permitiendo una mayor infiltración para reducir la erosión hídrica del suelo, aumentar la producción de pastos y arborización nativa, número de manantiales, caudal de agua de estos en las partes baja y conducción a un reservorio natural con el propósito de almacenar agua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDAD UN ID A D D E _{M E D ID A}

Programacion Metas Físicas PROGRAMACION PRESUPUESTAL FUENTE DE

FINANCIAMIENTO (S/.)

(17)

(18)

PROYECTO 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCION DE INVERSION / OBRA 6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FUNCION 10 AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL _{025 RIEGO}

FUENTES DE FINANCIAMIENTO _{2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS}

FINALIDAD / META 0000015 ACCIONES DE EMERGENCIA

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 04 meses (Enero-Abril)

UBICACIÓN GEOGRAFICA REGION TACNA

PROVINCIA TACNA; TARATA DISTRITO Multidistrital

Trimestre TOTAL I Trimestre

II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL Acciones 1.610 0.390 - - 2.000 301,544.14 48,455.86 - - 350,000.00 R.D.R.

DESCRIPCION DE LA META Contempla la descolmatación y limpieza de Bocatomas, Canales de regadío de las Bocatomas de CHALLATA; CALIENTES Y CHUSCHUCO y el Mantenimiento del Canal Patapujo.

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PROGRAMACION PRESUPUESTAL FUENTE DE

OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL Mejorar la operación de los Recursos Hidricos

Ante las precipitaciones pluviales propias de las zonas se ha considerado en una primera etapa la priorización de trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las bocatomas, Calientes y Chuschuco y Rehabilitación y Limpieza de canales de Patapujo.

(19)

ACCION DE INVERSION / OBRA _{6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO}

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINALIDAD / META 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA- OBRAS DE AFIANZAMIENTO LAGUNA DE ARICOTA

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 03 meses

PROVINCIA CANDARAVE DISTRITO Quilahuani

Trimestre TOTAL I Trimestre II Trimestre III

Trimestre IV Trimestre TOTAL OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDAD UN ID A D D E _{M E D ID A}

OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL Mejorar la Operación de los Recursos Hidricos

Comprende los trabajos de: 1.Mantenimiento Cano Salado; Limpieza manual de material colmatado en canoas; Limpieza Caja de Canal y Techo de Canal; Limpieza de material sedimentado en dique y muro seco margen izquierdo del Canal; Mantenimento de compuertas; Fabricacion e instalacion de losas para canal; Acndicionamiento de rejilla (ingreso tunel achicolla). 2. Manteniento Canal Tacalaya (Tierra): Limpieza de material colmatado en caja de Canal; Encauzamiento de quebrada Caiciri; Muro seco( piedra + concreto simple); Descolmatacion y encausamiento de Bocatoma (aguas arriba); Mantenimiento de compuertas. 3. Mantenimiento de Canal Suchez - Callazas (tierra): Limpieza de Canal; Mejoramiento de Obras de Arte con C° simple; Mejoramiento de Caminos de Acceso. 4. Mantenimiento de Tunel Kovire: Resane manposteria de piedra (salida de tunel); Limpieza de cauce(salida de tunel); Muro seco en sectores dañados; Acondicionamiento de rejilla (salidad de tunel) la Bocatoma Ancoaque, Canal Cano Salado y Tunel Kovire; Descolmatación y limpieza de Bocatoma Tacalaya; Canal Uchusuma Alto; Reposición de muro seco en el sector huaylillas.

250,000.00 R.D.R.

- 4.000 250,000.00

Ejecución de labores de Mantenimiento de las Obras de Afianzamiento de la laguna de Aricota.

(20)

-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 20

ACCION DE INVERSION / OBRA _{6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO}

FINALIDAD / META 0001395 SEGURIDAD Y PROTECCION

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 09 meses (Enero-Setiembre)

PROVINCIA TACNA - TARATA DISTRITO Multidistrital

II Trimestre

III

-

-MATRIZ DE FINALIDAD (META) POR UNIDAD ORGANICA - 2016

FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION DE LA META

Comprenden las acciones de Control y Seguridad en las infraestructuras de los siguientes campamentos y Obras:

1. Zona Chiluyo Chico. 6. Zona de Kovire.

2. Zona de Vizcachas. 7. Zona el Ayro.

3. Bocatoma Sector Bajo Caplina (Challata). 8. Paucarani. 4. Reservorio Cerro Blanco. 9. Zona Central. 5. Boca del Río.

R.D.R.

9.000 294,241.04 200,395.42 205,363.54 700,000.00

Resguardar los bienes patrimoniales del PET, ante cualquier hecho que atente contra su propiedad (incendio, robos, etc.) como preservar y mantener las instalaciones (campamentos periféricos ubicados en el ámbito del Proyecto Especial Tacna) y sede Institucional.

(21)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. 5. RECURSOS DETERMINADOS

FINALIDAD / META 0006487 MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CPM BOCA DEL RIO PLAZO DE EJECUCION (MESES) 05 meses (Enero - Mayo)

UBICACIÓN GEOGRAFICA REGION TACNA PROVINCIA TACNA DISTRITO - SAMA LAS YARAS

II Trimestre

III

1.00 1.00 - - 2.00 123,207.61 26,792.39 - - 150,000.00 R.D.R.

Mantenimiento de la infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua potable de buena calidad al CPM Boca del Río y las localidades de LLostay y Vila Vila.

Acciones

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PROGRAMACION PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(S/.)

(22)

FINALIDAD / META 0029574 MANTENIMIENTO PERIODICO - CERRO BLANCO

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 3 meses (Abril, Mayo y Junio)

PROVINCIA TACNA DISTRITO CALANA

II Trimestre

III

Acción - 9.000 - - 9.000 14,316.51 85,683.49 - - 100,000.00 R.D.R.

plan I Plan II

Realizar actividades que permitan la conservación y protección de las estructuras hidráulicas ejecutadas por el PET en zona denominada Cerro Blanco.

OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDAD UN ID A D D E

M E D ID A

FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION DE LA META

Comprende las siguientes acciones de mantenimiento periódico en el sector cerro blanco:

1.- Limpieza y relleno de juntas de construcción 1" con elastomerico de poliuretano, y construcción de los muros y pisos de concreto. 2.- Confección e instalación de 02 compuertas del desarenador.

3.- Confección e instalación de válvula de compuerta de regulación HD. 4.- Confección e instalación de cerco metálico H-2.00 m. para un area de 64 m2. 5.- Enconfrado y desencofrado de piso E=0.10 m.

6.- Señalización de acceso a reservorios Cerro Blanco.

7.- Confección de rejas coladoras para garantizar que en el partidor no ingresen personas ajenas a la entidad. 8.- Mantenimiento de partidor

9.- En el piso interior de circulación se ejecutara veredas y rampas de piedra lavada con un espesor de 10 cm. MATRIZ DE FINALIDAD (META) POR UNIDAD ORGANICA - 2016

(23)

GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAEST RUCT URA DE RIEGO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - 1. RECURSOS DETERMINADOS.

FINALIDAD / META 00331 08 MANTENIMIENTO DE POZOS EL AYRO

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 4 meses (Enero-Abril)

PROVINCIA T ACNA - TARATA DISTRITO PALCA

I Trimestre II T rimestre III T rimestre IV

T rimestre TOT AL I Trimestre

II Trimestre

III

Acciones 2.000 1.000 - - 3.000 225,460.98 74,539.02 - - 300,000.00 R.D.R.

0.68 1.32 2 109655.06 290344.94

plan II 1.19 0.81 2 179225.19 120774.81 300000

plan III 2 2 70000 70000

Se han programado las siguientes actividades:

- Monitoreo de los equipos de bombeo de los pozos para la explotación de aguas Subterráneas existentes en la zona altiplanica de El Ayro y pago de energía eléctrica por potencia controlada y consumo de energía de los pozos PA-10 y PA-13 y de campamento.

- Operación y/o mantenimiento de los equipos de bombeo de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13. Adquisicion de 160 mt de cable de 3x95mm2 para la bomba sumergible del pozo PA-12

- Construcción de 300 tapas de f'c=210 kg./cm2 de dos dimensiones: 0,94 X 0,50 y espesor 0,06 m. y 0,77 x 0,50 y e=0,06 m. con agarradera de fierro.

Ejecutar el monitoreo y operación de los pozos PA-13; PA-12 y PA-10, a fin de garantizar la operatividad de los pozos para el abastecimiento del recurso hídrico, tanto para la ciudad como para el valle de Tacna, a cargo del Proyecto Especial Tacna.

(24)

PROYECTO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

ACCION DE INVERSION / OBRA 6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

FINALIDAD / META 0001103 MONITOREO Y EVALUACION RECURSOS HIDRICOS PLAZO DE EJECUCION (MESES) 12 meses (Enero - Diciembre)

PROVINCIA TACNA - TARATA - CANDARAVE DISTRITO Multidistrital

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

II Trimestre

III

12.000 144,466.63 102,688.26 101,218.80 151,626.31 500,000.00 R.D.R.

OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL

Buscar alternativas de Oferta Hidrica

Las actividades a desarrollarse están referidas a realizar 12 Expedientes de evaluación hidrologicas, que consisten en: camapañas de aforo a nivel diario y mensual, control piezométrico de acuídero la Yarada, El Ayro y Vizcachas, nivel de embalse de Laguna Aricota, Represas de Paucarani, Jarumas, Condorpico, Casiri, actualización del banco de datos hidrometereológicos y el desarrollo de evaluaciones hidrológicas.

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PROGRAMACION PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(S/.)

Monitoreo y Evaluación de los Recursos Hídricos superficiales y subterráneas referidos a: Cantidad, Calidad y Variabilidad dentro del Ámbito de influencia del Proyecto Especial Tacna u cuencas hidrográficas vecinas de la Región Tacna.

(25)

PROYECTO _{2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION}

FINALIDAD / META 0000782 ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DE CUENCAS

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 02 meses (Febrero - Marzo)

PROVINCIA TACNA - TARATA DISTRITO Multidistrital

UNIDAD ORGANICA _{GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS}

II Trimestre

III

OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDAD OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL

250,000.00 R.D.R. MATRIZ DE FINALIDAD (META) POR UNIDAD ORGANICA - 2016

Mejorar e Impulsar la Gestion de los Recursos Hidricos

-Efectuar el diagnóstico de la infraestructura y/o equipo de bombeo de los pozos de agua subterranea en los acuiferos El Ayro, Vizcachas, Sama y Laguna Vilacota, que consiste en la inspección con cámara sumergible, inspección electromecánica, montaje y desmontaje de pozo. Que permita obtener:

Diagnóstico de la infraestructura hidráulica de conducción.

Evaluar y diagnosticar la linea de transmisión eléctrica y la subestación de los pozos Ayro, Vizcachas, Sama y Laguna Vilacota. Evaluar las condiciones de operatividad de los pozos diagnosticados.

Elaborar el expediente Técnico de mantenimiento, reposición y/o implementación de pozos, según el diagnostico realizado.

UN ID A D D E M E D ID A

Estudio 1 1.000 250,000.00 - -

-Diagnostico de la situación actual de la infraestructura de los acuíferos El Ayro, Vizcachas, Sama y Laguna Vilacota.

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-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 26

UNIDAD EJECUTORA 002 PROYECT O ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS TACNA

PROYECTO _{2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION}

FINALIDAD / META 00 00788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 12 meses (Enero - Diciembre)

PROVINCIA TACNA - TARAT A - CANDARAVE DISTRITO Multidistrital

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

I Trime s tre

II Trime s tre

III

Trim e s tre IV Trim e s t re TOTAL I Trime s tre II Trim e s t re III Trim e s t re IV Trim e s t re TOTAL

1.000 1.000 2.000 1.000 5.000 162,507.00 172,435.00 105,988.00 59,070.00 500,000.00 R.D.R. P la n II 0 P la n I 0 0 P IM Estudios O B J E T IVOS E S P E C IF IC O S / F IN A LID A D DESCRIPCION DE LA META OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL

R e a liza r a c c io n e s de c o m ple m e n ta c ió n y le va nt a mie nto de o bs e rva c io n e s que pe rm ita n d a r c o nt inuida d a lo s e s tu dio s de pre inve rs ió n p rio riza do s e n e l m a rc o d e l c ic lo de pro ye c to s d e inve rs ió n púb lic a , e s ta ble c ido e n la n o rma tivida d vige nt e de l s is te m a Na c io na l d e In ve rs ió n P úblic a , a s í c o mo ha c e r a c c io ne s p rio riza do s inhe re nt e s a la fa s e d e pre -in ve rs ió n.

Buscar alternativas de Oferta Hidrica Comprende las siguientes estudios:

03 Estudios de complementación de viabilidad del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad de: "Construcción de la Represa Jarumas II", Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los R.H. Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave" y "Mejoramiento del Sistema de Distribución de los sectores de Riego T omasiri Las Yaras".

01 estudio de Actualización y replanteo de Pre-inversión a nivel de perfil "Mejoramiento del Servicios de Agua para riego de Cultivos en la Comisión de Regantes de Tarucachi".

01 Estudio de levantamiento de observaciones del estudio de pre-inversión a nivel de perfil "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el Comité de Regantes Calacala".

Un id a d de M e d id a

P R O GR A M A C ION D E M E T A S F IS IC A S P R O GR A M A C IO N P R E S U P UE S T A L F UE N T E D E

F IN A N C IA M IE N T O ( S / .)

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