MATRIZ DE AUTOEVALUACION

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA SOPORTES DE LAS FORTALEZAS Sistemat icidad y Amplitud Pro actividad Ciclo de Evaluaci ón y mejorami ento del enfoque Despliegue en la institución Despliegue al cliente interno y/o externo PertinenciaConsistenci a Avance de la medición Tendencia Comparaci ón PROMOCION Y PREVENCION RECURSO HUMANO

La entidad Cuenta con recurso humano capacitado y comprometido para la realización del proceso.

Fortalecer el recurso humano para la

realización eficiente de los programas. Implementar un proceso de necesidades

de capacitación a los responsables de la

primera línea de atención (Promotoras ) -Realizar estudio de perfiles para el

personal responsable del proceso.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DOTACION Y MANTENIMIENTO

Se cuenta con un Software, que facilita el registro consolidación y análisis de la información

Implementar el manejo de la Red en las provincias con mayor concentración de usuarios. Fortalecimiento y mejoramiento de los espacios físicos y logistica para el desarrollo de actividades en los municipios. Fortalecer el proceso de registro de la información en el aplicativo institucional

Software 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROCESOS PRIORITARIOS

El proceso cuenta con su estructura documental constituida por: la Caracterización del proceso, los procedimientos de manejo del programa, las normas técnicas para cada uno de los programas y los

formatos de registros.

el servicio ha construido varias ayudas ilustrativas para motivar al usuario en la participación de la demanda inducida.

Definir estrategias encaminadas a motivar a los responsables de los procesos a realizar la revisión y actualización

permanente de los procesos.

Fortalecer el sistema de informaciónde la instItución mediante la definicion del aplicativo para la consolidación de la información correspondiente al programa de demanda inducida. Caracterizacion, Procedimientos, Norma técnica., formatos, afiches y folletos ilustrativos. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.3

SEGUIMIENTO A RIESGOS En el proceso se cuenta con los

indicadores para evaluar la información

Definir los indicadores de seguimiento al programa, con su respectiva ficha de

consolidación y análisis.

Definir estrategias encaminadas a motivar a los responsables de los procesos a realizar el analisis correspondiente del indicador, implementando las acciones a lugar tendientes al mejoramiento de la calidad en la prestacion del servicio. Medir la suficiencia institucional para la demanda de servicios que recibe, orientando decisiones de mejoramiento

Indicadores 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.3

CALIFICACIÓN

MATRIZ DE AUTOEVALUACION

CALIFICACIÓN

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA SOPORTES DE LAS FORTALEZAS Sistemat icidad y Amplitud Pro actividad Ciclo de Evaluaci ón y mejorami ento del enfoque Despliegue en la institución Despliegue al cliente interno y/o externo PertinenciaConsistenci a Avance de la medición Tendencia Comparaci ón

MATRIZ DE AUTOEVALUACION

CALIFICACIÓN

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

SOPORTES DE LAS FORTALEZAS Sistemat icidad y Amplitud Pro actividad Ciclo de Evaluaci ón y mejorami ento del enfoque Despliegue en la institución Despliegue al cliente interno y/o externo PertinenciaConsistenci a Avance de la medición Tendencia Comparaci ón ATENCION AL USUARIO RECURSO HUMANO

La EPS-S CONVIDA,cuenta

con

un

equipo

interdisciplinario

comprometido

y

calificado

para realizar el proceso de

atenci

ón del usuario,

Fortalecer el recurso humano responsable

del proceso.

Definir cronograma de capacitación al

personal responsable del proceso. Contratos del personal responsable del proceso. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 DOTACION Y MANTENIMIENTO

Se cuenta con una oficina

log

ística

para

la

atenic

ón

personalizada

del

usuario,

respetando sus derechos y

deberes.

Fortalecer el proceso de Dotación y mantenimiento de las oficinas de atención al usuario, ubicadas en los municipios y

cabeceras municipales.

Implementar el manjeo del Digiturno y un Call mejlarar ka accesibilidad al servicio. Implementar la evaluación de la satisfacción via Web.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROCESOS PRIORITARIOS

La EPS-S CONVIDA,cuenta

con

una

estructura

documental, que la conforman

la

caracterizaci

ón,

los

Procedimientos

con

sus

formatos,

Documentar un proceso Interdiciplinario enfocado en la retroalimentacion y participacion de los conflitos de resolución

establecidos en los planes de

mejoramiento. Actualizar la estructura documental

correspondiente del proceso.

Procedimeiento de Quejas y Reclamos, Procedimiento de medicion de la satisfaccion. Formato de Quejas y Reclamos, formato de encuestas de satisfaccion. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00

ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

TOTAL ASPECTOS CUALITATIVOS

CALIFICACIÓN

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA SOPORTES DE LAS FORTALEZAS Sistemat icidad y Amplitud Pro actividad Ciclo de Evaluaci ón y mejorami ento del enfoque Despliegue en la institución Despliegue al cliente interno y/o externo PertinenciaConsistenci a Avance de la medición Tendencia Comparaci ón

MATRIZ DE AUTOEVALUACION

CALIFICACIÓN

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

SOPORTES DE LAS FORTALEZAS Sistemat icidad y Amplitud Pro actividad Ciclo de Evaluaci ón y mejorami ento del enfoque Despliegue en la institución Despliegue al cliente interno y/o externo PertinenciaConsistenci a Avance de la medición Tendencia Comparaci ón SEGUIMIENTO A RIESGOS

La instituci

ón

cuenta con la

informacion

de

los

indicadores,

el

cual

es

reportado

a

los

diferentes

entes de control.

Diseñarel formato de la ficha institucional del indicador, la ficha de análisisy plan de

mejoramiento. Realizar análisis y seguimiento a los

indicadores de monitoreo del sistema Definir un tablero de mando para alimentacióny control de los indicadores. Evaluar resultados relacionados con la atención en salud brindada durante los procesos de atención del paciente y detectar problemas de calidad en la

atención. Definir estrategias encaminadas a motivar

a los responsables de los procesos a realizar el analisis correspondiente del indicador, implementando las acciones a lugar tendientes al mejoramiento de la calidad

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.13

TOTAL ASPECTOS CUALITATIVOS

ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

LUISA SALAMANCA, AUDITORA DE CALIDAD DRA. MARIA DEL PILAR Y LUZ ANGELA DE LA TORRE. Dr. JAVIER MANCERA, GERENTE

TOTAL PROMEDIO LABORATORIO

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

ESTANDAR O PROCESO

FORTALEZAS

MEJORA RIESGO COSTO VOLUMEN PRIORIZACION

CALIFICACIÓN

No invertir en la solucióngenerara medianos No Calidad (demandas, quejas,

reprocesos, sobrecostos, sanciones , etc.), para la institución

No invertir en la solucióngenerara altos costos de No Calidad (demandas,

quejas, reprocesos, sobrecostos, sanciones , etc.), para la institución

Las personas beneficiadas por la mejora no superan el 20 % de los clientes internos, con baja cobertura hacia los usuarios y partes interesadas.

Las personas beneficiadas por la mejora pueden estar entre el 30% y el 60% de los clientes internos, con mediana cobertura hacia los usuarios y partes interesadas.

Las personas beneficiadas por la mejora asciende a mas del 70% de los clientes internos, con amplia cobertura hacia los usuarios y partes interesadas. Representa un ALTO IMPACTO para los pacientes, familiares, trabajadores, entorno o en el logro de los objetivos de la institución

MUY PRIORITARIO PARA MEJORAR

VOLUMEN

Menos del 2% de los clientes internos o externos que se benefician de la mejora

Representa un IMPACTO MODERADO para los pacientes, familiares, trabajadores, entorno o para el logro de los objetivos de la institución

MEDIANA MENTE PRIORITA RIO PARA MEJORAR COSTO

No invertir en la solucióngenerara bajos costos de No Calidad (demandas,

quejas, reprocesos, sobrecostos, sanciones , etc.), para la institución

PRIORIZACION

RIESGO

No presenta NINGUN RIESGO para los pacientes, familiares, trabajadores,

entorno o para el logro de los objetivos de la institución CONCEPTO

CRITERIOS DE PRIORIZACION EMPLEADOS

MATRIZ DE

PRIORIZACION

(2012)

ESTANDAR

ASPECTOS CUALITATIVOS

Representa un IMPACTO MINIMO para los pacientes, familiares, trabajadores, entorno o para el logro de los objetivos de la institución

NO

PRIORITARIO PARA MEJORAR

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DE MEJORA

RIESGO COSTO VOLUMEN PRIORIZACION

Documentar y socializar un proceso para evaluar los

perfiles de cargo correspondientes al personal responsable de la primera línea de atención. 7 5 10 350 Implementar un proceso de identificación de las necesidades de capacitación a los responsables de la primera líneade atención(Promotoras )

7 5 10 350

Realizar el estudio de pérfiles para el personal responsable del proceso.

7 5 7 245

Definir estrategias de despliegue e implementación del Sistema (Software t-mol) para garantizar la eficiencia, seguridad y confiabilidad de la informacion

7 5 10 350

Estructurar e integrar el

manejo en Red de la

información de las provincias con mayor concentración de usuarios (Girardot, Faca, Yacopi, Soacha,Chia, )

7 5 10 350

Garantizar la calidad, oportunidad y eficiencia en los procesos de atención

7 5 10 350

Definir estrategias tendientes a la revisión y actualización permanente de la Estructura documental siguiendo los lineamientos establecidos por la normatividad Legal vigente.

7 5 10 350

Fortalecer el sistema de información de la instItución mediante la definicion del

aplicativo para la consolidación de la información correspondiente al programa de demanda inducida. 7 5 7 245 Definir estrategias encaminadas a la identificación, analisis y seguimiento de los indicadores. 7 5 10 350 Definir estrategias encaminadas a motivar a los responsables de los procesos a realizar el analisis correspondiente del indicador, implementando las acciones a lugar tendientes al mejoramiento de la calidad en la prestacion del servicio

7 5 7 350

Medir la suficiencia institucional para la demanda de servicios que recibe, orientando decisiones de mejoramiento

7 5 7 245

PRIORIZACION

ADMINISTRACION DEL RIESGO

PROMOCION Y PREVENCION

ESTANDAR

ASPECTOS CUALITATIVOS

La entidad Cuenta con recurso humano capacitado y comprometido para la realización del proceso.

RECURSO HUMANO

PROCESOS PRIORITARIOS

El proceso cuenta con su estructura documental constituida por: la Caracterización del proceso, los procedimientos de manejo del programa, las normas técnicaspara cada uno de los programas y los formatos de registros. el servicio ha construido varias ayudas ilustrativas para motivar al usuario en la participación de la demanda inducida.

SEGUIMIENTO A RIESGOS En el proceso se cuenta con los

indicadores para evaluar la información Se cuenta con un Software, que facilita el registro consolidacióny análisisde la información

Fortalecer el recurso humano

responsable del proceso. 7 5 10 350

Definir cronograma de capacitación al personal responsable del proceso.

7 5 10 350

Fortalecer el proceso de Dotación y mantenimiento de las oficinas de atención al usuario, ubicadas en los municipios y cabeceras municipales.

7 5 7 245

Implementar el manjeo del Digiturno y un Call mejlarar ka accesibilidad al servicio

7 5 7 245

Implementar la evaluaciónde la satisfacción via Web.

7 5 10 350

Documentar un proceso Interdiciplinario enfocado en la

retroalimentacion y

participacion de los conflitos de resoluciónestablecidos en los planes de mejoramiento

7 5 10 350

Actualizar la estructura documental correspondiente del proceso.

7 5 10 350

Diseñarel formato de la ficha institucional del indicador, la ficha de análisis y plan de mejoramiento

7 5 10 350

Realizar análisis y

seguimiento a los indicadores de monitoreo del sistema

7 5 10 350

Definir un tablero de mando para alimentacióny control de los indicadores.

7 5 10 350

Evaluar resultados

relacionados con la atención en salud brindada durante los procesos de atención del paciente y detectar problemas de calidad en la atención

7 5 10 350

Definir estrategias

encaminadas a motivar a los responsables de los procesos a realizar el analisis correspondiente del indicador, implementando las acciones a

lugar tendientes al

mejoramiento de la calidad

7 5 10 350

LUISA SALAMANCA, AUDITORA DE CALIDAD EN SALUD

LUZ ANGELA DE

LA TORRE

JAVIER MANCERA-GERENTE

FECHA: 26-03-2012

FECHA: 30-03-2012

FECHA: 01-04-.2012

APROBADO POR

La EPS-S CONVIDA,cuenta con un equipo interdisciplinario comprometido y calificado para realizar el proceso de atención del usuario,

RECURSO HUMANO

ELABORADO POR

REVISADO POR

ATENCION AL USUARIO

DOTACION Y MANTENIMIENTO

Se cuenta con una oficina logística para la atenicón personalizada del usuario, respetando sus derechos y deberes.

PROCESOS PRIORITARIOS

La EPS-S CONVIDA,cuenta con una estructura documental, que la conforman la caracterización, los Procedimientos con sus formatos,

SEGUIMIENTO A RIESGOS

La institución cuenta con la informacion de los indicadores, el cual es reportado a los diferentes entes de control.

Riesgo Costo Volu men Total Sem 1 Sem 2 Se m 3 Se m 4 Se m 1 Sem 2 Se m 3 Se m 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Se m 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Se m 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Sem 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Se m 4 Responsable del seguimiento 1.1 Analizar y definir el perfil del cargo para los funcionarios responsables de la primera línea de atención, según las necesidades del proceso. 2.1.Identificar necesidades de capacitación en los funcionarios responsables de la primera línea de atención. 3.1 Implementar el manejo de un procedimiento de induccion para las

promotoras ADMINISTR ACION DEL RIESGO, Y ATENCION AL USUARIO Luz Angela de La Torre, Dra Maria del Pilar y Dra. Luisa Salamanca X x Luisa Salamanca 1.2 Documentar el

procedimiento con las directrices a establecer para la definiciónde los perfiles del cargo 2.2 Revisar los Registros para identificar fallas de

calidad. ADMINISTR ACION DEL RIESGO, Y ATENCION AL USUARIO Luz Angela de La Torre, Dra Maria del Pilar y Dra. Luisa Salamanca x Luisa Salamanca 1.3 Elaborar listas de chequeo para evaluar la calificacióny competencia del funcionario para el trabajo a desarrollar. 2.3 Implementar el análisisy seguimiento del proceso mediante la utilización de indicadores. ADMINISTR ACION DEL RIESGO, Y ATENCION AL USUARIO Luz Angela de La Torre, Dra Maria del Pilar x x x x X Luisa Salamanca

1.4 Analizar los resultados

e implementar los correctivos a lugar tendientes al mejoramiento de la calidad . 2.4 Analizar la información e implementar los correctivos a lugar tendientes al

mejoramiento del proceso.

ADMINISTR ACION DEL RIESGO, Y ATENCION AL USUARIO Luz Angela de La Torre, Dra Maria del Pilar x Luisa Salamanca

sep-12 oct-12 _RECU

RSOS SEGUIMIENT O :Julio del 2012 PROCESO RESPONSA PERSONA RESPONSA BLE

may-12 jun-12 jul-12 ago-12

ESTANDAR / OPORTUNIDA PRIORIZACIÓN ACCIONES DE BARRE RAS DE 350 Falta de recurso humano para fortalec er el proceso . Falta de tiempo y recurso s para las capacit aciones . Recurs o humano contrata do que no cumple con el perfil para el cargo. Faltan recurso s para fortalec er los proces os de capacit acion

sep-12 oct-12 RECU

RSOS ADICI ONALE S $ SEGUIMIENT O :Julio del 1 OPTIMIZAR EL RECURSO HUMANO RESPONSAB LE DEL PROCESO. 1.Documentar y socializar un proceso para evaluar los perfiles de cargo correspondient es al personal responsable de la primera línea de atención. 2. implementar un proceso de identificación de las necesidades de capacitación 7 5 10 PROCESO RESPONSA BLE DE LA ACCION PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA

may-12 jun-12 jul-12 ago-12

LÍDER DEL GRUPO:

MARIA DEL PILAR Y LUZ ANGELA DE LA TORRE

FECHA DE ELABORACION DEL

PLAN 02/04/2012 No ESTANDAR / CALIDAD ESPERADA OPORTUNIDA D DE MEJORA PRIORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORAMIENTO BARRE RAS DE MEJOR AMIEN

PLAN DE MEJORAMIENTO 2012

ADMINISTRACION DEL RIESGO Y ATENCION AL USUARIO

PERIODO DE EJECUCION DEL

Riesgo Costo Volu men Total Sem 1 Sem 2 Se m 3 Se m 4 Se m 1 Sem 2 Se m 3 Se m 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Se m 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Se m 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Sem 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Se m 4 Responsable del seguimiento 1.1 Realizar un

diagnóstico insitucional

para evaluar la

implementación y

despliegue del Software institucional como herramienta única de trabajo y manejo de la información. 2.1Implementar un cronograma de trabajo con definicion de: Horario, Tiempos de capacitación,

lugar, para la

estructuracióndel sistema de información en las provincias priorizadas. 3.1 Identificar las necesidades Dotación y mantenimiento para garantizar la prestaciónde los servicios con eficiencia

y calidad. 4.1

Formular políticas de manejo de información y su medio de soporte para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información 5.1 Identificar y construir en la fichas institucionales indicadores relevantes para el proceso GESTION INFORMATI CA Orlando Diosa y su equipo de trabajo X Luisa Salamanca 1.2. Levantamiento de los flujos de informaciónpara regular la informaciónque se producen de las diferentes áreas o servicios garantizando la seguridad y confidencialidad de la misma. 2.2 Informar a los

responsables del proceso, de las actividades a

realizar para la

implementacióny manejo

del proceso.

3.2 Realizar lista de chequeo que evaluen la dotacióny mantenimiento

necesaria para la

realización de cada uno de los procesos. GESTION INFORMATI CA Orlando Diosa y su equipo de trabajo x X x Luisa Salamanca ADICI ONALE S $ RESPONSA BLE DE LA ACCION BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN No CALIDAD ESPERADA OPORTUNIDA D DE MEJORA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE MEJOR AMIEN TO Resiste ncia al cambio Falta de recurso humano para fortalec er el proceso . Falta de tiempo y recurso s para las capacit aciones Disponi bilidad de tiempo. 2 DOTACION Y MANTENIMIE NTO 1. Definir estrategias de despliegue e implementación del Sistema Software (t-mol) para garantizar la eficiencia, seguridad y confiabilidad de la informacion. 2. Estructurar e integrar el manejo en Red de la información de las provincias con mayor concentración de usuarios (Girardot, Faca, Yacopi, Soacha,Chia, ) 3.Garantizar la calidad, 7 5 10 350

1.3. Analizar y presentar la informacióngerencial y la de los procesos haciendo una comparación y semaforización entre la meta esperada y lo ejecutado e identificando las brechas entre lo observado y lo esperado. 2.3 Evaluar la continuidad y eficiencia realizada con el proceso para el mejoramiento de la calidad en la información.

3.3. Verificar La

oportunidad y eficiencia en cada uno de los procesos. ADMINISTR ACION DEL RIESGO: CALIDAD Luisa Salamanca X X x Luisa Salamanca 1.4. Analizar los resultados e implementar los correctivos a lugar tendientes al autocontrol

del proceso.

2.4 Analizar y evaluar la efectividad de la puesta en marcha del proceso. 3.4.Definir los indicadores y los mecanismos de socialización de los resultados de la evaluación de la información en las diferentes áreas o procesos GESTION INFORMATI CA Orlando Diosa y su equipo de trabajo x x x Luisa Salamanca

1.1 Verificar y ajustar los

procedimientos de

atención,asegurando que su estructura documental cuente con: Objetivos, Alcance, Aplicación, Definiciónde actividades, e identificación de

Riesgos con sus

respectivos puntos de control. ADMINISTR ACION DEL RIESGO Luisa Salamanca y Dueños de los procesos x Luisa Salamanca 1.2 Establecer tiempos y espacios de trabajo para la revisióny ajustes de los procedimientos teniendo en cuenta el cumplimiento normativo ADMINISTR ACION DEL RIESGO Luisa Salamanca y Dueños de los procesos x Luisa Salamanca 1.3 Socialización y evaluación de la adherencia para el cumplimiento de los criterios establecidos en la estructura documental. ADMINISTR ACION DEL RIESGO Luisa Salamanca y Dueños de los procesos x x Luisa Salamanca 1.4 Analisis de los resultados e implementación de los correctivos a lugar tendientes al mejoramiento de la calidad en cada una de

las actividades

establecidas dentro del proceso. ADMINISTR ACION DEL RIESGO Luisa Salamanca y Dueños de los procesos x Luisa Salamanca sep-12 oct-12 RECU RSOS SEGUIMIENT O :Julio del 2012 PROCESO PERSONA RESPONSA

may-12 jun-12 jul-12 ago-12

ESTANDAR / PRIORIZACIÓN BARRE RAS aciones 3 PROCESOS PRIORITARIO S Definir estrategias tendientes a la revisión y actualización permanente de la Estructura documental siguiendo los lineamientos establecidos por la normatividad Legal vigente.. 7 5 10 350 Falta de recurso humano para apoyar el proceso . calidad, oportunidad y eficiencia en los procesos de atención

Riesgo Costo Volu men Total Sem 1 Sem 2 Se m 3 Se m 4 Se m 1 Sem 2 Se m 3 Se m 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Se m 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Se m 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Sem 4 Se m 1 Se m 2 Se m 3 Se m 4 Responsable del seguimiento 1.1 Definir y Estructurar el manejo de la ficha de indicador y la de análisis para la entidad.

1.2 Diseñar una

metodología que incluya la implementación de reuniones periódicas programadas entre el líder de proceso y su equipo asistencial en las cuales se realice la retroalimentación de los

resultados de los

indicadores, incluyendo del análisis de quejas y

reclamos. 1.3 Sensibilizar a los

responsables de los

procesos en la

obligatoriedad del análisis de la información. ADMINISTR ACION DEL RIESGO Luisa Salamanca y Dueños del proceso X X X X X X X X Disponi bilidad de tiempo person al asisten cial Luisa Salamanca 2.1 Definir el modelo de la ficha del indicador y ficha de análisis que sea de práctico manejo por los

responsables del proceso. 2.2 Ejecutar las reuniones

periódicas programadas entre el líder de proceso y su equipo asistencial en las cuales se realice la retroalimentación de los resultados de los indicadores, incluyendo del análisis de quejas y reclamos, documentando los análisis y decisiones tomadas ADMINISTR ACION DEL RIESGO Luisa Salamanca y Dueños del proceso X X X X X X X X Disponi bilidad de tiempo person al asisten cial Luisa Salamanca 3.1 Socializar Capacitar y sensibilizar a los funicionarios en su implementación y utilización como herramienta de análisisy mejora. 3.2 Implementar las acciones de correctivas y preventivas generadas en las reuniones entre el líder de proceso y su equipo ADMINISTR ACION DEL RIESGO Luisa Salamanca y Dueños del proceso X X X X X X Disponi bilidad de tiempo person al asisten cial Luisa Salamanca 4.1 Realizar seguimiento para evaluar la

adherencia por los responsables del proceso.

4.2 Analisis e implementación de los correctivos a lugar tendientes al mejoramiento de los procesos. ADMINISTR ACION DEL RIESGO Luisa Salamanca y Dueños del proceso X X X X Disponi bilidad de tiempo person al asisten cial Luisa Salamanca RSOS ADICI ONALE S $ RESPONSA BLE DE LA ACCION BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN No ESTANDAR / CALIDAD ESPERADA OPORTUNIDA D DE MEJORA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE MEJOR AMIEN TO 350 Falta de tiempo y Resiste ncia al cambio. 4 SEGUIMIENT O A RIESGOS Definir estrategias encaminadas a la identificación, analisis y seguimiento de los indicadores. 7 5 10

12 Eficiencia Análisis y Respuesta de Quejas y Reclamos No se cuenta con linea base 90% Eficiencia Cumplimiento en el cronograma de capacitacion No se cuenta con linea base 90% Eficiencia Cumplimiento de metasen los programas de Promoción y Prevención. No se cuenta con linea base 90% Pertinencia Calidad de los registros del sistema de infomación No se cuenta con linea base 90% ATRIBUTO DE CALIDAD A MEJORAR INDICADORES DEL MEJORAMIENTO MEDICION INICIAL MEDICION ESPERADA COMPLETO

GERENTE: JAVIER FERNANDO

MANCERA EN DESARROLLO

ATRASADO

NO INICIADO ACCIONES ATRASADAS

APROBACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES NO

INICIADAS % CUMPLIMIENTO ESTADO TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES COMPLETAS ACCIONES EN DESARROLLO