REPÚBLICA DEL ECUADOR INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

(1)

ENTIDAD

421-0000-0000 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

0000

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

0 1 2

1702935626 GODOY CUEVA SEGUNDO IGNACIO

19 GODOY CUEVA SEGUNDO IGNACIO.- Pago por comisión a Pacayacu del 09-12 de dic/2013, asiste como conductor de funcionarios a la empresa Andes, según solicitud 149-SG-CGAF-2013

210.00 0.00 210.00 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014

1 1 3

1801268051 BENALCAZAR BALDEON JULIO GUIDO

20 BENALCAZAR BALDEON JULIO GUIDO.- Pago por comisión a Pacayacu- Sucumbios, del 09 al 12 de diciembre/2013 asiste a realizar muestreo de petroléo de los pozos productores, según solicitud 249-JB-danct-2013 280.00 0.00 280.00 N 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 0 1 2 1803219201 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO

21 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA Y LOJA LOS DÍAS 18.19 DE DICIEMBRE DEL 2013. RECORRIDO OBRAS PROYECTO DELSINTANISAGUA Y REUNIÓN DIRECTORIO. SOLICITUD NRO. 022-MC-DM-2013 119.50 0.00 119.50 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 0 1 2 1714330303 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY

22 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DEL 2013. VISITA PLANTA TURBINAS DELTA DELFINI. SOLICITUD NRO. 124-NC-DCS-2013

33.76 0.00 33.76 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014

0 1 2

1706453428 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO

23 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO. - Pago por comisión a Cuenca-Ambato del 10 al 13 de dic/2013, asiste como conductor de funcionarios según solicitud 150-MDT-CGAD-2013

216.00 0.00 216.00 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014

0 1 2

0601818859 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO

24 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO.-Pago por comisión a Riobamba del 17/12/2013, asiste como conductor de funcionarios según solicitud 151-JA-CGAF-2013

36.00 0.00 36.00 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014

0 3 6

1718979808 ARROBO PENA ANDREA STEFANIA

25 ARROBO PENA ANDREA STEFANIA: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A MANTA LOS DÍAS 26.27.28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. ASISTENCIA II JORNADA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN. SOLICITUD NRO. 7-AA-DM-2013 200.00 0.00 200.00 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 0 1 2 1803219201 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO

30 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A ZAMORA LOS DÍAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTENCIA A LOS ADMINISTRADORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS GENSUR. SOLICITUD NRO. 23-MC-DM-2013

119.50 0.00 119.50 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014

0 1 2

1700146853 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO

31 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTENCIA A SESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EMP. ELECTRICA GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO. 40-VO-DM-2013

30.45 0.00 30.45 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014

0 1 2

32 GODOY CUEVA SEGUNDO IGNACIO.- Pago por rembolso de gastos de combustible de la comisión a Pacayacu (Sucumbios), del 09-12 de diciembre 2013, según solicitud

149-SG-CGAF-2013, L/C No. 509 55.00 0.00 55.00 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 0 1 2 1706453428 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO

33 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO. -Pago por rembolso de combustible de la comisión a Cuenca-Ambato del 10 al 13 de dic/2013, asiste como conductor de funcionarios según solicitud 150-MDT-CGAD-2013, L/C No. 505, 506

(2)

0 1 2 0601818859 ANDAGOYES CRUZ

JOSE LIZANDRO

34 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO.-Pago por rembolso de combustible de la comisión a Riobamba del 17/12/2013, asiste como conductor de funcionarios según solicitud

151-JA-CGAF-2013, L/C No. 507 25.00 0.00 25.00 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 0 1 3 1803219201 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO

35 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A PIURA LOS DÍAS 12.13.14 DE NOVIEMBRE DEL 2013. ASISTENCIA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL

ECUADOR-PERU. SOLICITUD NRO. 18-MC-DM-2013 AUTORIZACION OF. SNAP-SCGP-2013-000495-O SUB. CALIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 587.38 0.00 587.38 N 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 0 1 1 1790165507001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

44 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. -Pago de factura 61264 correspondienta al servicio de transporte del personal del periodo 02 de diciembre/2013-02 enero/2014 según MEER-DA-2014-005-ME. RET-8529

7,915.83 0.00 7,836.67 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014

0 1 1

1000804540 RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO

45 RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA-ZAMORA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTIR AL ACTO DEL DESVIO DEL RIO ZAMORA PROYECTO DELSITANISAGUA. SOLICITUD NRO. 62-LR-SGTE-2013 15.00 0.00 15.00 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 0 1 1 1705286993 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO

46 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO: LICENCIA CON REMUENRACIÓN A LOJA-ZAMORA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTIR AL ACTO DEL DESVIO DEL RIO ZAMORA PROYECTO DELSITANISAGUA. SOLICITUD NRO. 31-CM-DM-2013 15.00 0.00 15.00 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 0 1 1 1790165507001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

49 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. -FACTURA No. S001-001, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MEER EN LA RUTA

COTOCOLLAO-MEER-VICEVERSA, SEGÚN CONTRATO No.002 RET-8530

950.00 0.00 940.50 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014

0 1 1

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO NES S.A. CONECEL

50 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. -PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO, CORRESPONDE A LA CUENTA Nro. 1.10850536 DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 2 DE DIC/2013 AL 01 DE ENERO /2014. RET-8531 50.00 6.00 55.00 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 0 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO NES S.A. CONECEL

51 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. -PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO, CORRESPONDE A LA CUENTA Nro. 1.10850536 DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 2 DE DIC/2013 AL 01 DE ENERO /2014. IVA CUR-50

6.00 0.00 6.00 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014

0 1 1

52 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. -Pago por factura 47826000 por servicio de internet de IPADs según solicitud RET-8532

(3)

0 1791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO NES S.A. CONECEL

54 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. -Pago por factura 47826000 por servicio de internet de IPADs según solicitud IVA CUR-52

29.52 0.00 29.52 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014

0 1 1

55 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: FACTURA NRO. 001-039-047826026 DEL 1 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 2 DIC 2013 AL 1 ENERO 2014 INTERNET DIR. DE TECNOLOGÍAS. CUENTA 1.12136031. MEMO MEER-DA-2014-0017-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-8533 50.00 6.00 55.00 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 0 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO NES S.A. CONECEL

56 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: FACTURA NRO. 001-039-047826026 DEL 1 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 2 DIC 2013 AL 1 ENERO 2014 INTERNET DIR. DE TECNOLOGÍAS. CUENTA 1.12136031. MEMO MEER-DA-2014-0017-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO IVA CUR-55

6.00 0.00 6.00 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014

0 1 2

0601560659 ENRIQUEZ GUERRA FRANCISCO ADLER

68 ENRIQUEZ GUERRA FRANCISCO ADLER.- Pago por comisión a Quito del 16/12/2013 asiste a reunión de trabajo, según solicitud 254-FE-SCAN-2013

35.49 0.00 35.49 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014

0 1 2

69 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO.- Pago por comisión a Ambato del 03-01-2014 asiste como conductor de funcionarios según solicitud 001-JA-CGAF-2014

31.30 0.00 31.30 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014

0 1 2

1716247604 Wladimir Bastidas Mesias

70 Wladimir Bastidas Mesias.-Pago por comisión a Cuenca del 24 al 25 de diciembre 2013 asiste como seguridad del Ministro, según solicitud 624-JB-DM-2013 150.69 0.00 150.69 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 0 1 2 1803498102 CARRASCO TUSTÓN WASHINGTON JAVIER

71 CARRASCO TUSTÓN WASHINGTON JAVIER. - Pago por comisión a Cuenca y Ambato del 10 al 13/12/2013 asiste a gestion de fuentes radioactivas en desuso, según solicitud 251-WJCT-SCAN-2013

280.00 0.00 280.00 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014

0 1 2

1711089340 BASTIDAS PAZMINO JORGE HERNAN

72 BASTIDAS PAZMINO JORGE HERNAN.- Pago por comisión a Cuenca-Ambato del 10 al 13/01/2014, asiste a gestión de fuente radiactivas en desuso, según solicitud 250-jb-danct-2013

280.00 0.00 280.00 N 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014

2 1 6

1712959301 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR

73 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR. -Pago por comisión a Cuenca del 13 al 16/dic/2013, asiste como seguridad de Ministro según solicitud 620-RC-DM-2013 274.50 0.00 274.50 N 08/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 0 1 1 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

76 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURAS NROS. 001-007-003619888/9 DEL 1 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 26 NOV AL 27 DE DIC. 2013. INSTALACIONES ALOAG SCAN. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0013-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 263.53 0.00 263.53 N 09/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 0 3 3 1713260188 RIBADENEIRA SARMIENTO JAVIER ENRIQUE

88 RIBADENEIRA SARMIENTO JAVIER ENRIQUE: REEMBOLSO DE GASTOS POR OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE GRAVÁMENES PARQUEADERO EDIF. TAMAGAR Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN ESCRITURA EDIF. TAMAGAR. SEGÚN MEMO MEER-CGJ-2014-0006-ME DEL COORD. GRAL. JURÍDICO.

(4)

0 3 3 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

90 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..-Pago por factura 6275495 por servicio de agua potable de las oficinas de la SCAN-Guayaquil según solicitud MEER-DA-2014-031-ME 3.27 0.00 3.27 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 0 3 3 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

91 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA NRO. 001-006-007429937 DEL 3 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 27 NOV AL 27 DIC 2013 BODEGAS AV. DE LA PRENSA Y GONZALO GALLO. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0032-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 9.20 0.00 9.20 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 0 3 3 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

92 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago de factura 90762 correspondiente a servicio de internet de la SCAN-Cuenca según solicitud MEER-DA-2014-0029-ME

358.86 0.00 358.86 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014

0 3 3

0103657128 CORNEJO ESPINOZA PEDRO JOSE

93 CORNEJO ESPINOZA PEDRO JOSE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA SEGÚN FACTURA 001-005-000262225 DEL 18 DE DIC. DEL 2013. COMPRA TIMBRE Y PILA DESPACHO COORDINACIÓN. SEGÚN MEMO MEER-CGAF-2014-0019-ME DEL COORD. GRAL. ADM. FINANCIERO L/C-510

40.43 0.00 40.43 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014

0 3 3

0991392432001 FUNDACION MALECON 2000

95 FUNDACION MALECON 2000.-Pago correspondiente a parqueo de vehiculos de la SCAN-Guayaquil según solicitud de Memo-MEER-DA-2014-027-ME

80.36 9.64 90.00 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014

0 0991392432001 FUNDACION

MALECON 2000

96 FUNDACION MALECON 2000.-Pago correspondiente a parqueo de vehiculos de la SCAN-Guayaquil según solicitud de Memo-MEER-DA-2014-027-ME IVA CUR-0095

9.64 0.00 9.64 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 0 1 4 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

97 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. -FACTURA No. 012-022-000006777, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL MEER, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013

1,390.68 166.88 1,557.56 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014

0 3 3

0501938328 LOMA ORBEA SEGUNDO

98 LOMA ORBEA SEGUNDO.-Pago por comisión a Loja Cuenca del 26/12/2013 al 02/01/2014 asiste como seguridad del Ministro según 626-SL-DM-2013 578.30 0.00 578.30 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 0 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

99 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. -FACTURA No. 012-022-000006777, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL MEER, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013 IVA CUR-97

149.44 0.00 149.44 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014

0 3 3

1709936338 SANCHEZ ARMAS SAMUEL ROBERTO

100 SANCHEZ ARMAS SAMUEL ROBERTO.-Pago por comision a Cuenca del 19/12/2013, asiste a levantamiento de inventarios y activos según UAI-2013-094-ME 31.69 0.00 31.69 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 0 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

101 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. -FACTURA No. 012-022-000006777, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL MEER, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013

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0 3 3 1706554878 VILLACIS LOPEZ

WILLIAM NAPOLEO

102 VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEO.- Pago por comision a Guayaquil del 17/12/2013, asiste a levantamiento de inventarios y activos según UAI-2013-094-ME 42.72 0.00 42.72 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 0 1 4 1803219201 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO

103 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A TULCAN E IPIALES(COLOMBIA) LOS DÍAS 20.21.22.23.24.25 DE NOVIEMBRE DEL 2013. REUNIONES ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. AUTORIZACIÓN 31861 SUB. DE CAL. EN LA GESTIÓN PÚBLICA. SOLICITUD 20-MC-DM-2013

690.55 0.00 690.55 N 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014

0 1 1

1713034120 GRANIZO MORETA SILVANA DEL ROC

105 GRANIZO MORETA SILVANA DEL ROCIO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL 2013. REUNIÓN ANALISIS DISPONIBILIDAD GENERACIÓN EMPRESA ELÉCTRICA GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO. 58-SG-SGTE-2013

35.75 0.00 35.75 N 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014

0 1 1

1713034120 GRANIZO MORETA SILVANA DEL ROC

106 GRANIZO MORETA SILVANA DEL ROCÍO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013. REUNIÓN EMPRESA ELÉCTRICA GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO. 61-SG-SGTE-2013 39.04 0.00 39.04 N 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 0 1 1 0190332306001 CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO

107 CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO: FACTURA NRO. 001-001-00002443 DEL 3 DE ENERO DEL 2014. ALICUOTA GASTOS COMUNALES CONDOMINIO LUIS CORDERO- SCAN CUENCA. MEMO MEER-DA- 2014-0028-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 114.92 0.00 114.92 N 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 0 1 1 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

108 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: FACTURA NRO. 009-023-000002599 DEL 2 E ENERO DEL 2014. CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SCAN GUAYAQUIL. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0034-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 82.81 9.94 92.75 N 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 0 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

109 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: FACTURA NRO. 009-023-000002599 DEL 2 E ENERO DEL 2014. CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SCAN GUAYAQUIL. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0034-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO,. REF CUR 108

9.94 0.00 9.94 N 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014

0 1 1

0300521010001 TORRES ESPINOZA GENARO PATRICIO

110 TORRES ESPINOZA GENARO PATRICIO. -FACTURA No. 002-001-0003032, PAGO POR ARRIENDO DE GARAJE PARA 2 CAMIONETAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA SCAN-CUENCA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2014, RET- 8535

120.00 14.40 110.40 N 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014

0 0300521010001 TORRES ESPINOZA

GENARO PATRICIO

111 TORRES ESPINOZA GENARO PATRICIO. -FACTURA No. 002-001-0003032, PAGO POR ARRIENDO DE GARAJE PARA 2 CAMIONETAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA SCAN-CUENCA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2014, REF CUR 110

(6)

2 1768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

112 TRANSFERENCIA A LA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP; REC. BNDES, MEMO MEER-SGTE-2014-0003-ME DE 9/01/2014; REGULARIZACION PAGO PLANILLAS 19 USD 4.452.264.80 Y 20 USD 4.241.179,73, EJEC. PROY. MANDURIACU; BENEFIC. CONS. ODEBRECHT REF. OF. CELEC-EP-2014-0015-OFI Y CNO-PHM-UIO-CELEC-069-2013 8,693,444.53 0.00 8,693,444.53 N 13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 14 1768152800001 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

114 CELEC EP.- Solicitado en Memo, MEER-SGTE-2014-0004-ME, regularizar por pago de planilla N. 29, Proyecto SOPLADORA , crédito del EXIMBANK se adjunta copias de oficio No. MEER-VME-2013-0032-OF, recepción de transferencia en Oficio No.

CGGC-FOPECA-2013-FC-025. Aut- por el Cood. Administrativo y Fin 7,321,781.58 0.00 7,321,781.58 N 13/01/2014 16/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 0 1 1 1706453428 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO

121 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO. - Pago por comisión a Riobamba el 06/01/2014, asiste como conductor de funcionarios según solicitud 03-MDLT-CGAF-2014

32.51 0.00 32.51 N 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014

0 1 1

0801210493 TOBAR CORREA LEINER ORLANDO

122 TOBAR CORREA LEINER ORLANDO.- Pago por comisión a a Sto Domingo del 03-01-2014, asiste como conductor de funcionarios según solicitud 02-OT-SDO-2014

34.00 0.00 34.00 N 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014

0 1 1

0401196886 OBANDO LOPEZ LUIS

123 OBANDO LOPEZ LUIS.- Pago por comisión a Cuenca del 20 al 23/dic/2013, asiste como seguridad del Ministro según solicitud 623-OL-DM-2013

316.25 0.00 316.25 N 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014

0 1 1

124 Wladimir Bastidas Mesias.- Pago por comisión Guayaquil - Cuenca del 20 al 23/dic/2013, asiste como seguridad del Ministro según solicitud 622-JB-DM-2013 361.24 0.00 361.24 N 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 0 1 1 1712959301 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR

125 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR.- Pago por comisión a Cuenca del 03 al 06/enero/2014, asiste como seguridad del Ministro según solicitud 627-RC-DM-2013.

260.56 0.00 260.56 N 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014

0 1 1

0190379833001 RIOGAS C. LTDA. 127 RIOGAS C. LTDA.- Pago de factura No. 1674, correspondiente a consumo de combustible de vehículos asignados a la SCAN CUENCA, mes de diciembre; según solicitud de

MEMO-DA-2014-0039-ME

73.60 8.83 82.43 N 15/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

0 0190379833001 RIOGAS C. LTDA. 128 RIOGAS C. LTDA.-Pago de factura No. 1674,

correspondiente a consumo de combustible de vehículos asignados a la SCAN CUENCA, mes de diciembre; según solicitud de

MEMO-DA-2014-0039-ME, REF CUR 127

8.83 0.00 8.83 N 15/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 15/01/2014

0 1 1

140 OBANDO LOPEZ LUIS.- Pago por comisión a Cuenca-Loja del 26 al 28/dic/2013, asiste como seguridad del Ministro según solicitud 625-OL-DM-2013 149.65 0.00 149.65 N 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 0 1 1 1706453428 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO

142 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO. - Pago por comisión a Ibarra del 09-10/ene/2014, asiste como conductor de funcionarios según solicitud 06-MDLT-CGAF-2014

(7)

0 1 1 0990023859001 VALLEJO ARAUJO

S.A.

144 VALLEJO ARAUJO S.A..- Pago de factura No. 121699-121700, correspondiente a mantenimiento vehicular de placas GEA-1200, según solicitud de Memo- MEER-DA-2014-047-ME, COMPROBANTE DE INGRESO No 001-2014, RET-8539, 8540 109.48 13.14 120.96 N 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 0 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A.

145 VALLEJO ARAUJO S.A. .-Pago de factura No. 121699-121700, correspondiente a mantenimiento vehicular de placas GEA-1200, según solicitud de Memo- MEER-DA-2014-047-ME, COMPROBANTE DE INGRESO No 001-2014, RET-8539, 8540, REG DE IVA CUR-144

13.14 0.00 13.14 N 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

0 1 1

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

155 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: FACTURA NRO. 114-013-000002646 DEL 7 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 28 NOV AL 31 DIC 2013 ENVIOS CORRESPONDENCIA SCAN CUENCA. SEGÚN MEMO

MEER-DA-2014-0038-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

294.06 35.29 329.35 N 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

0 1768042620001 EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

157 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: FACTURA NRO. 114-013-000002646 DEL 7 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 28 NOV AL 31 DIC 2013 ENVIOS CORRESPONDENCIA SCAN CUENCA. SEGÚN MEMO

MEER-DA-2014-0038-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, REGULARIZACIÓN IVA CUR 155 35.29 0.00 35.29 N 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 0 1 6 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

158 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: FACTURA NROS. 001-003-001954769-901 DEL 4 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO TELEFÓNICO DE DICIEMBRE 2013 SCAN-CUENCA. MEMO MEER-DA-2014-0036-ME DEL DIR. ADMINISTRATIVO 28.93 3.13 32.06 N 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 0 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

159 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: FACTURA NROS. 001-003-001954769-901 DEL 4 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO TELEFÓNICO DE DICIEMBRE 2013 SCAN-CUENCA. MEMO MEER-DA-2014-0036-ME DEL DIR. ADMINISTRATIVO, REG IVA CUR-158

3.13 0.00 3.13 N 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

0 4 4

1768152800001 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

170 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP; TRANSFERENCIA REC. FISCALES, PAGO PLANILLAS DE LA 1 A LA 17 ESTUDIOS PROYECTO RIO ZAMORA; SOLICITADO POR L. RUALES SUB. DE GENERACION Y TRANS. DE ENERGIA CON MEMO MEER-SGTE-2014-0013-ME; REF. OF. CELEC EP-MAT-GGE-0795-13, ADJ. INFORME FISICO-FINANCIERO

(8)

0 1 1 0992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP

173 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-FACTURA No. 001-001-000005957, PAGO POR MONITOREO DE RADIO, PRESNSA ESCRITA, TELEVISIÓN MEDIOS ONLINE, CORRESPON AL SERVICIO DURANTE EL MES DE DIC/2013, SEGUN CONTRATO No. 027 SUSCRITO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y CONFORMIDAD SERVICIO EN MEMO MEER-DCD-2014-0003-ME RET-8542 708.33 85.00 719.66 N 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 0 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP

176 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-FACTURA No.5957, PAGO POR MONITOREO DE RADIO, PRESNSA ESCRITA, TELEVISIÓN MEDIOS ONLINE, CORRESPON AL SERVICIO DURANTE EL MES DE DIC/2013, SEGUN CONTRATO No. 027 SUSCRITO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO MEER-DCD-2014-0003-ME REGULARIZACION IVA CUR-173

85.00 0.00 85.00 N 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014

0 1 1

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

183 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULACIÓN VEHÍCULOS DEL MEER 2014 LISTADO ADJUNTO. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0069-ME DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE 1,698.96 0.00 1,698.96 N 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 0 1 1 1708460496001 YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO

203 YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO.- Pago de Factura No. 6687, por la adquisición de botellones de agua para el MEER de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2013, según solicitud MEER-DA-2014-068-ME, RET-8545

812.04 97.44 872.13 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

0 1708460496001 YEPEZ RUIZ

MEDARDO ADRIANO

204 YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO.-Pago de Factura No. 6687, por la adquisición de botellones de agua para el MEER de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2013, según solicitud MEER-DA-2014-068-ME, REG DE IVA CUR 203 97.44 0.00 97.44 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 0 1 1 1713902557 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNAN

205 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNANDA: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LATACUNGA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DEL 2013. VISITA EMPRESA HOLCIM ECUADOR. SEGÚN SOLICITUD NRO. 189-FV-SEREE-2013

35.00 0.00 35.00 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

0 1 1

1713902557 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNAN

206 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNANDA: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 12.13 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTENCIA TALLER SISTEMAS MOTRICES DEL PYTO. EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA INDUSTRIA. SOLICITUD NRO. 190-FV-SEREE-2013

107.05 0.00 107.05 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

0 1 1

1002770616 POSSO ESPINOSA ALEX PATRICIO

207 POSSO ESPINOSA ALEX PATRICIO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 12.13.14 DE DICIEMBRE 2013. ASISTENCIA TALLER SISTEMAS DEL PTO. EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA INDUSTRIA. SOLICITUD NRO. 186-AP-SEREE-2013 207.82 0.00 207.82 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 0 1 1 0102067600 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDR

208 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A PROY. HIDROELÉCTRICO SAN FRANCISCO Y CUENCA LOS DÍAS 19.20 DE DICIEMBRE DEL 2013. REUNIONES UNIDAD DE NEGOCIOS ENERJUBONES E INSPECCIÓN PYTO. SOLICITUD NRO. 31-VP-DM-2013

(9)

0 1 1 0102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN ESTEBAN

209 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A ZAMORA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013. COBERTURA EVENTO DESVIO RIO ZAMORA. SOLICITUD NRO. 32-AJ-DM-2013

15.00 0.00 15.00 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

0 1 1

1791253302001 CORPORACION 3 D CORPTRES D CIA. LTDA.

210 CORPORACION 3 D CORPTRES D CIA. LTDA. -Pago de factura 3294 correspondiente al tercer informe producto 4 y 5, 20% del contrato 16-2013 según solicitud MEER-DAP-2014-001 RET-8546

8,928.40 1,071.41 9,071.25 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 0 1 1 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 212 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de factura No. 550956 correspondiente a servicio de telefonía mes de diciembre, según solicitud MEER-DA-2014-0064-ME 749.90 89.99 839.89 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 0 1791253302001 CORPORACION 3 D CORPTRES D CIA. LTDA.

213 CORPORACION 3 D CORPTRES D CIA. LTDA. -Pago de factura 3294 correspondiente al tercer informe producto 4 y 5, 20% del contrato 16-2013 según solicitud MEER-DAP-2014-001 REGULARIZACION IVA CUR-210

1,071.41 0.00 1,071.41 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 215 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de Factura No. 550956 correspondiente a servicio de telefonía mes de diciembre 2013, según solicitud MEER-DA-2014-064-ME, REG DE IVA CUR 212

89.99 0.00 89.99 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014

0 1 1

218 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.FACTURA No. 085-003-000002663, PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA NACIONAL REALIZADO POR LA SCAN-GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, EN REFERENCIA AL MEMORANDO Nro. MEER-UDA-2014-0002-ME

281.60 33.79 315.39 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

219 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.FACTURA No. 085-003-000002663, PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA NACIONAL REALIZADO POR LA SCAN-GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, EN REFERENCIA AL MEMORANDO Nro. MEER-UDA-2014-0002-ME, REG DE IVA CUR 218 33.79 0.00 33.79 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 0 1 1 1713902557 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNAN

223 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNANDA: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LATACUNGA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013. VISITA EMPRESAS PROVEFRUT Y HOLCIM ECUADOR. SOLICITUD NRO. 188-FV-SEREE-2013 37.00 0.00 37.00 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 0 1 1 0102067600 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDR

225 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA LOS DÍAS 24.26 DE DICIEMBRE DEL 2013. VISITA PROYECTO DELSITANISAGUA. SOLICITUD NRO. 32-VP-DM-2013 30.00 0.00 30.00 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 0 1 1 1713655122 CHICAIZA LOACHAMIN EDISON

226 CHICAIZA LOACHAMIN EDISON: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A BALTRA LOS DÍAS 12.13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REUNION PROYECTO FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA. SOLICITUD NRO. 192-E.CH. -SEREE-2013

(10)

0 1 1 1720217437 CARRERA BURBANO

DIEGO PAUL

227 CARRERA BURBANO DIEGO PAUL. LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 19-20 DE DICIEMBRE DEL 2013. PRUEBA DE INDUCCIÓN INDUGLOB PROYECTO COCINAS DE INDUCCIÓN. SOLICITUD NRO.. 193-DC-SEREE-2013

80.00 0.00 80.00 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

0 1 1

228 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO.- Pago por comision a Chaco Napo asiste del 08 del 09/01/2014, asiste como conductor de funcionarios según solicitud 04-JA-CGAF-2014

79.75 0.00 79.75 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

0 1 1

1707785695 VACA PACHACAMA EDGAR ENRIQUE

229 VACA PACHACAMA EDGAR ENRIQUE.- Pago por comision a Riobamba del 09/01/2014 asiste como conductor de funcionarios según solicitud 05-EV-CGAF-2014 36.25 0.00 36.25 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 0 1 2 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

235 CENTRO NORTE S.A.MEER-SDCE-2014-0016.- Concepto de Déficit Tarifario $ 205.996.89, corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $ 725.427.27 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad 931,424.16 0.00 931,424.16 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 2 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

236 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.MEER-SDCE-2014-0016.- Por Déficit Tarifario $ 203.366.65 corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $100.152.87 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad

303,519.52 0.00 303,519.52 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 2 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

237 CENTRO SUR CA MEER-SDCE-2014-0016.- Por concepto de Déficit Tarifario $ 1244.188.69 que corresponde a los meses de enero y un anticipo de febrero de 2013; y Tarifa de Dignidad $ 832.224.56 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad 2,076,413.25 0.00 2,076,413.25 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 2 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA 238 COTOPAXI SA ELEPCOSA

MEER-SDCE-2014-0016-MEPor Déficit Tarifario $ 500.209.90 corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $378.408.04 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad 878,617.94 0.00 878,617.94 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 2 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. 239 ELEGALAPAGOS S.A MEER-SDCE-2014-0016-ME Y

MEER-SDCE-2014-0027-ME Por Déficit Tarifario $ 3.690.230.10 corresponde a los meses de enero-sep de 2013; y Tarifa de Dignidad $4.234.09 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad 3,694,464.19 0.00 3,694,464.19 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 2 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

240 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A MEER-SDCE-2014-0016-MEPor Déficit Tarifario $ 547.534.42 corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $803052.03 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad

(11)

0 1 2 1790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

241 E.E.Q. S A MEER-SDCE-2014-0016-MEPor Déficit Tarifario $ 2452817.28 corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $873766.37 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad

3,326,583.65 0.00 3,326,583.65 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 2 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 242 E.E. RIOBAMBA S. A.

MEER-SDCE-2014-0016-MEPor Déficit Tarifario $ 530.241.98 corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $490.518.43 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad

1,020,760.41 0.00 1,020,760.41 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0 1 2

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

244 E.E DEL SUR S A

MEER-SDCE-2014-0016-MEPor Déficit Tarifario $ 719.847.89 corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $563.166.40 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad 1,283,014.29 0.00 1,283,014.29 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 2 0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP 245 E.E.GUAYAQUIL EP

MEER-SDCE-2014-0016-MEPor Déficit Tarifario $ 2.637.428.27 corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $792.635.86 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad 3,430,064.13 0.00 3,430,064.13 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 2 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 246 CNEL EP MEER-SDCE-2014-0016-MEPor Déficit Tarifario $ 2.268.137.93 corresponde a los meses de enero y un anticipo de feb de 2013; y Tarifa de Dignidad $5.436.414.07 saldo de marzo, abril, mayo y anticipo de junio /13, soli. POr la Sub. Dist. y Comerc. aut. Coord. General Ad

7,704,552.00 0.00 7,704,552.00 N 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 1 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

248 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: FACTURA NRO. 001-001-004995647 DEL 17 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 18 DE DIC 2013 AL 18-01-2014 UN MES

VENCIDO..INSTALACIONES GONZALO GALLO 104. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0080-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 7.13 0.00 7.13 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 1 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

249 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: FACTURA NRO. 001-001-004978520 DEL 16 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 17 DE DIC. 2013 AL 17 ENERO DEL 2014 DEL EDIFICIO TAMAGAR. UN MES VENCIDO. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0079-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 323.05 0.00 323.05 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 1 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

250 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA NRO. 001-007-000150454 DEL 16 DE ENERO DEL 2014. CONSUMO DEL 13 DE DIC 2013 AL 13 ENERO 2014. CON SALDO ANTERIOR 2013. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0076-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(12)

0 1 1 0602329849 YUNGAN GUAYNA

LUIS ROBERTO

251 YUNGAN GUAYNA LUIS ROBERTO: REEMBOLSO PAGO FACTURA NRO. 001-001-001353184 DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013. CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS DE LA SCAN-GUAYAQUIL DEL 1 NOV. AL 3 DE DIC. 2013.SEGÚN MEMO

MEER-DA-2014-0053-ME DE LA DIRECTOR ADMINISTRATIVA SUBROGANTE L/C-511 121.15 0.00 121.15 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 1 1708980295 RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

252 RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO.- LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE DIC/2013, REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS CONTABLES. SEGÚN SOLICITUD 568-JRF-SDCE-2013 160.00 0.00 160.00 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 1 0102067600 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDR

253 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 7.8 ENERO DEL 2014. ASISTENCIA A COORDINACIÓN VISITA PROYECTO SOPLADORA. SOLICITUD NRO. 33-VP-DM-2014 20.03 0.00 20.03 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 1 0102596228 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN

255 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2014. PARTICIPAR EN LA REUNIÓN UNIDAD DE NEGOCIOS CELEC EP. SOLICITUD NRO. 33-AJ-DM-2014 20.03 0.00 20.03 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 1 1 1803219201 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO

256 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A ESMERALDAS LOS DÍAS 6,7 DE ENERO DEL 2014. VISITA PROYETO

TERMOESMERALDAS II. SOLICITUD NRO. 25-MC-DM-2014

100.41 0.00 100.41 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0 1 1

1102606199 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO

257 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO. -LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013, COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA SCADA, SEGÚN SOLICITUD No 561-CC-SDCE-2013

46.45 0.00 46.45 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0 1 1

1708980295 RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

258 RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO. -LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE NOV./2013, REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE CUENTAS CONTALES DE CNEL. SEGÚN SOLICITUD No. 567-JRF-SDCE-2013

36.50 0.00 36.50 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0 1 1

0920526936 CASTRO ZAMBRANO LUIS RAFAEL

259 CASTRO ZAMBRANO LUIS RAFAEL. -LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE NOV/2013, REUNIÓN DE TRABAJO PARA INTEGRACIÓN DE SWITE DE OPERACIÓN CON SISTEMAS LEGADOS A TRAVES DEL ESB. SEGÚN SOLICITUD No.

562-LC-SCE-2013

(13)

0 1 1 1768042620001 EMPRESA PUBLICA

260 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: FACTURA NRO. 085-003-00002710 DEL 16 DE ENERO DEL 2014. ENVIOS DEL 28 NOV AL 31 DE DIC 2013 CORRESPONDENCIA SCAN QUITO. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0085-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

736.91 88.43 825.34 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

261 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: FACTURA NRO. 085-003-00002710 DEL 16 DE ENERO DEL 2014. ENVIOS DEL 28 NOV AL 31 DE DIC 2013 CORRESPONDENCIA SCAN QUITO. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0085-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO IVA CUR-260

88.43 0.00 88.43 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

0 1 2

1792144647001 BETTENCOURTME CIA. LTDA.

264 BETTENCOURTME CIA. LTDA.- Pago de facturas No. 5707-5709-5710, correspondiente al mantenimiento del vehículo placas PEN917, según solicitud MEER-DA-2014-061-ME, RET- 8547, 8548, 8549.

260.37 31.24 269.94 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 1792144647001 BETTENCOURTME

CIA. LTDA.

265 BETTENCOURTME CIA. LTDA.- Pago de facturas No. 5707-5709-5710, correspondiente al mantenimiento del vehículo placas PEN917, según solicitud MEER-DA-2014-061-ME, RET- 8547, 8548, 8549. REG IVA CUR 264

31.24 0.00 31.24 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014

0 1 2

0102067600 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDR

271 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A ESMERALDAS LOS DÍAS 6,7 DE ENERO DEL 2014. ASISTENCIA REUNIÓN PROYECTO TEERMOESMERALDAS 2. SOLICITUD NRO. 34-VP-DM-2014

96.91 0.00 96.91 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 1 2

275 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS NROS. 001-001-5711-5706-5708 DEL 14 DE ENERO DEL 2014. MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEI-4001. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0057-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMP DE INGRSO No 003-2014, RET- 8559, 8560, 8561

587.26 70.47 602.44 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

CIA. LTDA.

276 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS NROS. 001-001-000005711-06-08 DEL 14 DE ENERO DEL 2014. MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEI-4001. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0057-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMP DE INGRSO No 003-2014, RET- 8559, 8560, 8561, REG IVA CUR-275 70.47 0.00 70.47 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 0 1 2 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

279 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Factura 201046 por pago consumo de agua potable de la oficinas de la SCAN-Cuenca según solicitud MEER-SCAN-2014-046-ME

17.55 0.00 17.55 N 22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

1 1 2

283 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS NROS. 001-001-000005714-2-3 DEL 14 DE ENERO DEL 2014. MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GXH 957. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0059-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMP DE INGRESO No 004-2014, RET- 8562, 8563, 8564

(14)

CIA. LTDA.

285 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS NROS. 001-001-5714-5712-5713 DEL 14 DE ENERO DEL 2014. MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GXH 957. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0059-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, REG IVA CUR 283

51.98 0.00 51.98 N 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0 1 1

1790009459001 CASABACA S.A. 292 CASABACA S.A.-Pago por factura 36258 correspondiente a mantenimiento vehicular según solicitud de Memo-MEER-DA-2014-063-ME ING BC 008-2014 RET-8558 113.78 13.65 125.96 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 0 1 1 1104073174 BUSTAMANTE BUSTAMANTE MAX PETRONIO

293 BUSTAMANTE BUSTAMANTE MAX PETRONIO: REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIAS JUICIO JOE RAFAEL RUALES PARREÑO. DOCUMENTOS EN SOLICITUD NRO. 2-CGJ-MB-2014, L/C No. 512

5.60 0.00 5.60 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

1 1790009459001 CASABACA S.A. 294 CASABACA S.A.-Pago por factura 36258

correspondiente a mantenimiento vehicular según solicitud de Memo-MEER-DA-2014-063-ME IVA CUR-292 13.65 0.00 13.65 N 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 0 1 1 1104073174 BUSTAMANTE BUSTAMANTE MAX PETRONIO

295 BUSTAMANTE BUSTAMANTE MAX PETRONIO: LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A RIOBAMBA EL DÍA 9 DE ENERO DEL 2014. REVISIÓN PROCESO JUICIO EMP. ELEC. RIOBAMBA. SOLICITUD NRO. 2-CGJ-MB-2014 17.06 0.00 17.06 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 0 1 1 1714330303 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY

296 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA Y ZAMORA. COBERTURA VIDEO EVENTO DESVIO RIO ZAMORA. SOLICITUD NRO. 127-NC-DCS-2013

25.00 0.00 25.00 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 1 1

297 BETTENCOURTME CIA. LTDA..-Pago de factura 5721-5723-5722 por el amntenimiento vehicular según solicitu de

Memo-MEER-DA-2014-070-ME ING 009-2014 RET-8555/56/57 405.25 48.64 425.57 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 0 1 1 1792144647001 BETTENCOURTME CIA. LTDA.

298 BETTENCOURTME CIA. LTDA. .- Pago de factura No. 5716-5717, correspondiente a mantenimiento de vehículo SUZUKI SZ, placas PEI-4007, según solicitud de

Memo-MEER-DA-2014-062-ME, COMP DE INGRESO No. 007-2014, RET-8553, 8554

133.22 15.99 142.50 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

CIA. LTDA.

299 BETTENCOURTME CIA. LTDA..- Pago de factura No. 5716-5717, correspondiente a mantenimiento de vehículo SUZUKI SZ, placas PEI-4007, según solicitud de

Memo-MEER-DA-2014-062-ME, COMP DE INGRESO No. 007-2014, RET-8553, 8554, REG IVA CUR 298

15.99 0.00 15.99 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0 1 1

1709160533001 COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA

300 COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA: FACTURA NRO. 001-001-00000021 DEL 20 DE ENERO DEL 2014. COMPRA DE CINTAS PORTA IDENTIFICACIÓN. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0093-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVON ING 012-2014 RET-8569

(15)

0 1 1 1792144647001 BETTENCOURTME

CIA. LTDA.

301 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS NROS. 001-001-000005720-19-18 DEL 15 DE ENERO DEL 2014. MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEQ-393. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0060-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMP DE INGRESO No. 005-2014, RET- 8550, 8551, 8552

179.61 21.56 187.42 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 1709160533001 COLMACHI TORRES

SANDRA PATRICIA

302 COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA: FACTURA NRO. 001-001-00000021 DEL 20 DE ENERO DEL 2014. COMPRA DE CINTAS PORTA IDENTIFICACIÓN. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0093-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO IVA CUR-300

24.00 0.00 24.00 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

CIA. LTDA.

303 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS NROS. 001-001-000005720-19-18 DEL 15 DE ENERO DEL 2014. MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEQ-393. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0060-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMP DE INGRESO No 005-2014, REG IVA CUR 301

21.56 0.00 21.56 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0 3 4

304 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS NROS. 001-001-000005728-5725-5726 DEL 20 DE ENERO DEL 2014. MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEI-3540. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0088-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMP DE INGRESO No 011-2014, RET- 8567, 8566, 8565

365.67 43.88 381.62 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

CIA. LTDA.

305 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS NROS. 001-001-000005728-5-6 DEL 20 DE ENERO DEL 2014. MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEI-3540. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0088-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, REG IVA CUR 304

43.88 0.00 43.88 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 3 4 0190320839001 SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

306 SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: FACTURA NRO. 001-002-0004806 DEL 14 DE ENERO DEL 2014. SERVICIO DE VIGILANCIA DE 8 PUNTOS, ALOAG, AV. LA PRENSA Y EDIF. TAMAGAR DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0096-ME DEL DIR. ADMINI. REASIGNADO POR QUIPUX POR EL COOR. GRAL ADM

18,000.00 2,160.00 18,288.00 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

0 3 4

307 BETTENCOURTME CIA. LTDA.- Pago por factura No 5727, correspondiente a mantenimiento de vehículo placas PEN-736, según solicitud de Memo-MEER-DA-2014-097-ME, RET-8568

557.84 66.94 566.76 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

CIA. LTDA.

308 BETTENCOURTME CIA. LTDA.-Pago por factura No 5727, correspondiente a mantenimiento de vehículo placas PEN-736, según solicitud de Memo-MEER-DA-2014-097-ME, RET-8568, REG DE IVA CUR 307 66.94 0.00 66.94 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 0 0190320839001 SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

309 SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: FACTURA NRO. 001-002-0004806 DEL 14 DE ENERO DEL 2014. SERVICIO DE VIGILANCIA DE 8 PUNTOS, ALOAG, AV. LA PRENSA Y EDIF. TAMAGAR DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0096-ME DEL DIR. ADMINI. REASIGNADO POR QUIPUX POR EL COOR. GRAL ADM

(16)

0 3 4 1700490913001 MACHADO

CEVALLOS JORGE ENRIQUE

310 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE. -FACTURA No. S001-002-000149825. MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA ANTE EL DR. JORGE MACHADO, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, EL DR. ESTEBAN ALBORNOZ VINTIMILLA , OTORGA UN NUEVO PODER ESPECIAL DE

PROCURACIÓN JUDICIAL A FAVOR DEL AB. RODRIGO SALAS PONCE, COORD. G. JURIDICO 64.40 7.73 57.96 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 0 1700490913001 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE

311 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE. -FACTURA No. S001-002-000149825. MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA ANTE EL DR. JORGE MACHADO, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, EL DR. ESTEBAN ALBORNOZ VINTIMILLA , OTORGA UN NUEVO PODER ESPECIAL DE

PROCURACIÓN JUDICIAL A FAVOR DEL AB. RODRIGO SALAS PONCE, COORD. G. JURIDICO

7.73 0.00 7.73 N 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0 3 3

312 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por factura No. 25169-25168, pago por alícuota y arriendo del mes de mayo/2013 de las oficinas que ocupaba el MEER según solicitud MEER-DA-2014-0044-ME

12,288.83 1,387.66 13,676.49 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

313 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por factura 25169-25168 pago por alicuota y arriendo del mes de mayo/2013 de las oficinas que ocupaba el MEER según solicitud MEER-DA-2014-0044-ME, REG IVA CUR 312 1,387.66 0.00 1,387.66 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 0 3 3 1791342976001 DATARADIO TELECOMUNICACIO NES C.A.

314 DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.: FACTURA NRO. 001-001-0010456 DEL 3 DE ENERO DEL 2014. SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL ENERO 2014 FRECUENCIA RADIO COMUNITARIO. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0099-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-8575 84.00 10.08 85.34 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 0 1791342976001 DATARADIO TELECOMUNICACIO NES C.A.

315 DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.: FACTURA NRO. 001-001-0010456 DEL 3 DE ENERO DEL 2014. SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL ENERO 2014 FRECUENCIA RADIO COMUNITARIO. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0099-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO IVA CUR-0314

10.08 0.00 10.08 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 3 3

1711152908001 JEREZ RUIZ GIL HERNAN

316 JEREZ RUIZ GIL HERNAN: FACTURA NRO. 001-001-000000026 DEL 21 DE ENERO DEL 2014. ARREGLOS ELÉCTRICOS INSTALACIONES SCAN EDIF. INEC.SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0083-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-8574

2,647.00 317.64 2,689.35 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

0 3 3

317 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por factura 25165 rembolso de gasto de agua potable del mes de abril-mayo/2013 de las oficinas que ocupaba el MEER según solicitud MEER-DA-2014-0043-ME

(17)

0 3 3 1768042620001 EMPRESA PUBLICA

318 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago por factura 25166 rembolso de gastos consumo de servicio telefónico del mes de mayo/2013 de las oficinas que ocupaba el MEER según solicitud

MEER-DA-2014-0041-ME

152.86 0.00 152.86 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

0 1711152908001 JEREZ RUIZ GIL

HERNAN

319 JEREZ RUIZ GIL HERNAN: FACTURA NRO. 001-001-000000026 DEL 21 DE ENERO DEL 2014. ARREGLOS ELÉCTRICOS INSTALACIONES SCAN EDIF. INEC.SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0083-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO IVA CUR-0316

317.64 0.00 317.64 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 0 3 3 1791316290001 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

320 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.: FACTURA NRO. 001-001-0003219 DEL 2 DE ENERO DEL 2014. COMPRA DE ESTANDARES PARA ANÁLISIS PCBS DE LA SCAN. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0067-ME DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE ING-010-2014 RET-8573 186.00 22.32 199.76 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 0 3 3 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

321 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por factura 25164 rembolso de gastos consumo de luz eléctrica del mes de abril-mayo/2013 de las oficinas que ocupaba el MEER según solicitud

MEER-DA-2014-0042-ME 1,606.24 0.00 1,606.24 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 0 1791316290001 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

322 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.: FACTURA NRO. 001-001-0003219 DEL 2 DE ENERO DEL 2014. COMPRA DE ESTANDARES PARA ANÁLISIS PCBS DE LA SCAN. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0067-ME DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE IVA CUR-320

22.32 0.00 22.32 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 3 3

0992308427001 FONTAINE S.A. 323 FONTAINE S.A..-Pago por factura 14694 por la adquisición de insumos de cafeteria del despacho ministerial según solicitud de Memo MEER-DA-2014-052-ME ING-002-2014 RET-8572

2,100.00 252.00 2,255.40 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

0 0992308427001 FONTAINE S.A. 324 FONTAINE S.A..-Pago por factura 14694 por la

adquisición de insumos de cafeteria del despacho ministerial según solicitud de Memo MEER-DA-2014-052-ME IVA CUR-323

252.00 0.00 252.00 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 3 3

1792148596001 CORPORACION ELITE

325 CORPORACION ELITE: FACTURA NRO. 001-001-000001361 DEL 2 DE ENERO DEL 2014. MODULO 8. LIQUIDACIÓN CONTRATO 10-2013. CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO,GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS CON METODOLOGÍA PMP. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0087-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.REASIGNADO POR QUIPUX COORD. GRAL. ADM. FIN

(18)

0 1792148596001 CORPORACION

ELITE

326 CORPORACION ELITE: FACTURA NRO. 001-001-000001361 DEL 2 DE ENERO DEL 2014. MODULO 8. LIQUIDACIÓN CONTRATO 10-2013. CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO,GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS CON METODOLOGÍA PMP. SEGÚN MEMO MEER-DA-2014-0087-ME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.REASIGNADO POR QUIPUX COORD. GRAL. ADM. FIN

684.00 0.00 684.00 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 0 3 3 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 327 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de facturas correspondiente a servicio telefónico mes de diciembre 2013, según solicitud MEER-DA-2014-086-ME 1,177.80 141.28 1,319.08 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 328 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de facturas correspondiente a servicio telefónico mes de diciembre 2013, según solicitud MEER-DA-2014-086-ME

141.28 0.00 141.28 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 3 3

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

329 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-FACTURA No. 001-004-000020378, PAGO POR EMISIÓN DE TIKETES AÉREOS PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIO DEL MEEER, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

14,873.58 1,537.68 16,411.26 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

330 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-FACTURA No. 001-004-000020378, PAGO POR EMISIÓN DE TIKETES AÉREOS PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIO DEL MEEER, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

1,522.32 0.00 1,522.32 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

331 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-FACTURA No. 001-004-000020378, PAGO POR EMISIÓN DE TIKETES AÉREOS PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIO DEL MEEER, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 IVA CUR-329

15.36 0.00 15.36 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 0 3 3 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 332 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.,-Pago de facturas 87334-103630-103631 por sericio telefonico según solicitud

MEER-DA-2014-089-ME 4,135.04 496.20 4,631.24 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 334 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.,-Pago de facturas 87334-103630-103631 por sericio telefonico según solicitud

MEER-DA-2014-089-ME IVA CUR-332

496.20 0.00 496.20 N 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0 1 3

1705286993 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO

352 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A MACAS LOS DÍAS 17.18 DE ENERO DEL 2014. PARTICIPACIÓN EN LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN GABINETE ITINERANTE. SOLICITUD 33-CM-DM-2014 96.22 0.00 96.22 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0 1 3 1705286993 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO

353 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 19 Y 20 DE ENERO DEL 2014. REUNIÓN CELEC EP Y UNIDADES DE NEGOCIOS. EVALUACIÓN PROYECTO EMIG. SOLICITUD NRO. 34-CM-DM-2014

(19)

0 1 3 1712416757 ABAD BAQUERO

PAMELA CRISTINA

354 ABAD BAQUERO PAMELA CRISTINA: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A MACAS LOS DÍAS 17.18 DE ENERO DEL 2014. COBERTURA GABINETE ITINERANTE -NOCHE CULTURAL Y FERIA CIUDADANA. SOLICITUD NRO. 04-SA-DCD-2014

92.37 0.00 92.37 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

1713041497 ARMENDARIZ MENDOZA EMILIA GABRIELA

355 ARMENDARIZ MENDOZA EMILIA GABRIELA: LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL LOS DÍAS 17.18 DE ENERO DEL 2014. COORDINACIÓN COLABORACIÓN Y ATENCIÓN EN EL STANDS DE LA FERIA SOCIO PAIS. SOLICITUD NRO. 05-EA-DCS-2014

123.24 0.00 123.24 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

1714330303 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY

356 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DEL 2014. COLABORACIÓN Y ATENCIÓN EN EL STAND DE LA FERIA CIUDADANA. SOLICITUD NRO. 06-NC-DCS-2014

123.24 0.00 123.24 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

0990021007001 LINDE ECUADOR S.A.

357 LINDE ECUADOR S.A.FACTURAS Nos. 023-001-28484, 28485,

28486,28488,28483,28487,28489,28490,28491, PAGO POR PROVISIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y GASES ESPECILAES PARA LABORATORIOS DE SCAN. EN BASE AL CONTRATO No, 0011 DE 30 DE MAYO/2013 Y SEGÚN A. DE E. RECEPCIÓN RET-8577-8585

1,353.25 162.39 1,502.09 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

0601875289 CIFUENTES ALARCON MARIA GABRIELA

358 CIFUENTES ALARCON MARIA GABRIELA.- Pago por comisión del 13 al 17 de enero/2014 a Ambato, Riobamba, Guaranda, asiste a realizar inspecciones de seguridad radiológica, según 02-CG-SCAN-2014 353.77 0.00 353.77 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0 1 3 1802117141 RAMOS ALTAMIRANO IRALDA ESTELA

359 RAMOS ALTAMIRANO IRALDA ESTELA.- Pago por comisión a

Puyo-Riobamba-Ambato-Guaranda del 13 al 17 de enero/2014, asiste a realizar inspecciones de seguridad radiológica, según 01-RI-SCAN-2014

369.72 0.00 369.72 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

360 OBANDO LOPEZ LUIS.- Pago por comisión a Cuenca del 07 al 08 de enero/2014, asiste como seguridad del señor Ministro, según solicitud 628-OL-DM-2014

103.00 0.00 103.00 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

1714124961 PARAMO MORALES EDISON DAVID

361 PARAMO MORALES EDISON DAVID.- Pago por comisión a Latacunga del 17/01/2014, asiste como conductor de funcionarios a implementación provefrut, según solicitud 11-EP-CGAF-2014

17.28 0.00 17.28 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

362 Wladimir Bastidas Mesias.- Pago de comisión a la ciudad de Cuenca del 10 al 13 de enero 2014, asiste como seguridad del señor Ministro, según solicitud de 629-JB-DM-2014

334.69 0.00 334.69 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

363 GODOY CUEVA SEGUNDO IGNACIO.- Pago por comisión a Ambato-Riobamba-Puyo-Guaranda del 13 al 17 de enero 2014, asiste como conductor de funcionarios según solicitud 07-SG-CGAF-2014

270.67 0.00 270.67 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

1715699342 TAMAYO ANDRADE GEOVANNY PATRIC

364 TAMAYO ANDRADE GEOVANNY PATRICIO. -Pago por comisión a Latacunga el 16-01-2014, asiste como conductor de funcionarios a revisión de cuentas de planes de inversión, según 010-GT-CGAF-2014

(20)

0 0990021007001 LINDE ECUADOR

S.A.

365 LINDE ECUADOR S.A.FACTURAS Nos. 023-001-28484, 28485, 28486, 28488, 28483, 28487, 28489, 28490, 28491, PAGO POR PROVISIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y GASES ESPECILAES PARA LABORATORIOS DE SCAN. EN BASE AL CONTRATO No, 0011 DE 30 DE MAYO/2013 Y SEGÚN A. DE E. RECEPCIÓN REGULARIZACION IVA CUR-357

162.39 0.00 162.39 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014

0 1 3

1710833417 REINA LOPEZ MARGARITA

366 REINA LOPEZ MARGARITA.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, REVISIÓN DE LA PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE CUENTAS CONTABLES EN EL SISTEMA DE CNEL, SEGÚN SOLICITUD No

565-MRL-SDCE-2013

27.11 0.00 27.11 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 3

1715886071001 VASQUEZ ALVAREZ JORGE LUIS

370 VASQUEZ ALVAREZ JORGE LUIS. -FACTURAS Nos. 977, 975, 976, PAGO POR DESADUANIZACIÓN DE 3 CONTENEDORES DE 40 PIES, CORRESPONDIENTE AL B/L CVSAGYL 1309012, LOS MISMOS QUE FUERON AL SR. SEOK HONG REPRESENTANTE DE BJ POWER EN ECUADOR, PARA TRANSPORTAR A GALAPAGOS (MEER-SEREE-2013-0263-ME) RET-8587-8589 1,200.00 84.00 1,164.20 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0 1715886071001 VASQUEZ ALVAREZ JORGE LUIS

371 VASQUEZ ALVAREZ JORGE LUIS. -FACTURAS Nos. 977, 975, 976, PAGO POR DESADUANIZACIÓN DE 3 CONTENEDORES , CORRESPONDIENTE AL B/L CVSAGYL 1309012, MISMOS QUE FUERON AL SR. SEOK HONG REPRESENTANTE DE BJ POWER EN ECUADOR, PARA TRANSPORTAR A GALAPAGOS (MEER-SEREE-2013-0263-ME)REGULARIZACI ON IVA CUR-370 84.00 0.00 84.00 N 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 0 1 2 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

372 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Factura 6141 correspondiente a servicio de energia electrica de las oficinas de la SCAN-Cuenca según solicitud MEER-DA-2014-082-ME 52.74 0.00 52.74 N 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0 1 2 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

373 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Factura 9558 correspondiente a servicio de energia electrica de las oficinas de la SCAN-Cuenca según solicitud MEER-DA-2014-082-ME

50.31 0.00 50.31 N 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

CIA. LTDA.

376 BETTENCOURTME CIA. LTDA..-Pago de factura 5721-5723-5722 por el amntenimiento vehicular según solicitu de

Memo-MEER-DA-2014-070-ME IVA CUR-297

48.64 0.00 48.64 N 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 0 1768135980001 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

386 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 25

(21)

0 1 2 1707020366 GRANDA ARIAS

WILSON PATRICIO

387 GRANDA ARIAS WILSON PATRICIO. -LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2013 CON EL FIN DE ASISTIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA, SEGÚN SOLICITUD No. SDCE-591-PGA-2013

32.09 0.00 32.09 N 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 2

0501785927 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL

388 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL.- Pago por reembolso de combustible de la comisión a Cuenca del 24/12/2013 asiste como conductor de funcionarios según solicitud 335-MM-CGAF-2013, L/C No. 513.

65.00 0.00 65.00 N 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

0 1 2

0501785927 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL

389 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL.- Pago por comisión a Cuenca del 24/12/2013 asiste como conductor de funcionarios según solicitud 335-MM-CGAF-2013 18.00 0.00 18.00 N 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 1 1 2 1768152800001 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

400 CELEC EP. CELEC

EP-MEER-SGTE-2014-0016-ME. solicitado por el Sub. Gen. y Trans., con cargo a la Sol. de Desembolso No. 5 del crédito del BID, a fin de continuar con la ejecución de obras dentro del Pry. Prog. Ampliación del Sistema Nacional de Trans. adjunta inform Fisico y Financiero, aprob. CGA

13,381,935.66 0.00 13,381,935.66 N 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

0 2 2

1768152800001 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

406 TRANSFERENCIA CELEC EP; REC. FISCALES, PAGO GASTOS LOCALES, CONTRAPARTE LOCAL, REAJUSTE PRECIOS E IVA PLANILLAS 20 POR USD 1.854.353,64 Y 21 POR USD 3.493.805,02, PROY. MANDURIACU; SOL. POR L. RUALES, SGETE., MEMO MEER-SGTE-2014-0012-ME; REF. OF. CELEC-EP-0026-2013 Y CELEC-EP-2014-0020-OFI

5,348,158.66 0.00 5,348,158.66 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

0 1 2

1716286610 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO

412 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO. -LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE MANTA DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN, DISPOSICIONES MINISTERIALES. SEGÚN SOLICITUD No 542-JR-SDCE-2013 129.29 0.00 129.29 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0 1 2 1713849428 CHELA CHUGCHILÁN HENRY VLADIMIR

413 CHELA CHUGCHILÁN HENRY VLADIMIR. -LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE/2013, LIMITES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA TRONCAL QUE PASARÍA A LA CENTROSUR PARA SU ADMINISTRACIÓN. SEGÚN SOLIITUD No 553-HC-SDCE-2013

101.22 0.00 101.22 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

0 1 2

1716286610 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO

414 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO. -LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE MANTA DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE

DICIEMBRE/2013, RECORRDIO PROYECTO L/ST/ CHONE-TOSAGUA , SEGUN SOLICITUD No. 595-JR-SDCE-2013

(22)

0 1 2 1204740243 MORAN MORA

OMAR ENRIQUE

415 MORAN MORA OMAR ENRIQUE.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL MACHALA Y ARENILLAS DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28, 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE

DICIEMBRE/2013, GABINETE SECTORIAL, GABINETE ITINERANTE. SEGUN SOLICITUD No 574-OM-SDCE-2013

138.70 0.00 138.70 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

0 1 2

1710833417 REINA LOPEZ MARGARITA

416 REINA LOPEZ MARGARITA.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE DIC/201, REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS CONTABLES Y

PRESUPUESTARIAS. SEGUN SOLICITUD No. 566-MRL-SDCE-2013

176.58 0.00 176.58 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

0 1 2

1702851914 GUEVARA SUAREZ OLGA FANNY

417 GUEVARA SUAREZ OLGA FANNY: REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES SEGÚN MEMO MEER-DFI-2014-00071-ME REASIGNADO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR QUIPUX

12.54 0.00 12.54 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

0 1 2

1700146853 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO

418 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2014. REUNIÓN EMP-. ELEC. GUAYAQUIL Y CNEL. SOLICITUD NRO. 2-VO-DM-2014.

33.38 0.00 33.38 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

0 1 2

1204740243 MORAN MORA OMAR ENRIQUE

419 MORAN MORA OMAR ENRIQUE.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE LOJA DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 9 DE DIC/2013, SOTERRANEAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES BOLONIA, LOS ECUCALIPTOS Y EL PLATEADO UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUE CIA DEL P. EÓLICO VILLONACO. SEG SOLIC No. 583-SDCE-2013

22.93 0.00 22.93 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0 0 1 1768135980001 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

420 [P:01 T:NO A:2014] NOMINA ENERO 2014 FUENTE 0001 69,625.52 0.00 52,532.75 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0 0 1 1768135980001 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

421 [P:01 T:NO A:2014] ROL ENERO 2014 CONRATOS SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO (4) GASTO CORRIENTE FUENTE 2 43,393.03 0.00 32,701.44 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0 0 1 1768135980001 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

422 [P:01 T:NO A:2014] ROL ENERO 2014 CONRATOS CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDO FUENTE 1 24,287.40 0.00 14,604.00 N 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0 1 1 1768152800001 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 426 TRANSFERENCIA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP; REC. FISCALES, PAGO REAJUSTE DE ANTICIPO, IVA DE PLANILLAS Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LAS PLANILLAS DE LA 1 A LA 17, PROY. MINAS-SAN FANCISCO, SOL. POR L .RUALES SGTDE, MEMO

MEER-SGTE-2014-0018-ME, REF. OF. CELEC-EP-0028-2013, ADJ. INF. FIS-FIN