Componente:
1. Promoción de Prestación de Servicios Descentralizados
Subcomponente:
N/A
Ene. -
Mar.
Abr. -
Jun.
Jul.-Sep.
Oct. -
Dic.
Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios
1
Formulación de Subproyectos
1.1
Recepción y revisión de carpetas
x
x
x
x
Enero
Diciembre
500
509
102%
13
3%
104%
0%
1.2
Carpetas visadas y con asignación de fondos
x
x
x
x
Enero
Diciembre
500
264
53%
177
35%
88%
12%
1.3
Proyectos adjudicados (finalizaron su proceso de adquisición o contratación)
x
x
x
x
Enero
Diciembre
500
190
38%
186
37%
75%
25%
1.4
Contratado total (desde orden de inicio de obras hasta terminados y liquidados)
x
x
x
x
Enero
Diciembre
500
161
32%
203
41%
73%
27%
2
Rescate Financiero
2.1
Recepción de aprobación de perfil y TDRS
x
x
x
x
Enero
Diciembre
160
90
56%
70
44%
100%
0%
2.2
Ingreso de documentos de adquisición
x
x
x
x
Enero
Diciembre
160
55
34%
84
53%
87%
13%
2.3
NOB al informe de evaluación (adjudicados)
x
x
x
x
Enero
Diciembre
160
3
2%
71
44%
46%
54%
2.4
Planes terminados y liquidados
x
x
x
x
Enero
Diciembre
160
0
0%
48
30%
30%
70%
3
Gestión de Riesgos
3.1
Recepción de aprobación de perfil y TDRS
x
x
x
x
Enero
Diciembre
248
94
38%
154
62%
100%
0%
3.2
ingreso de documentos de adquisición
x
x
x
x
Enero
Diciembre
248
64
26%
147
59%
85%
15%
3.3
NOB al informe de evaluación (adjudicados)
x
x
x
x
Enero
Diciembre
248
3
1%
98
40%
41%
59%
3.4
planes terminados y liquidados
x
x
x
x
Enero
Diciembre
248
0
0%
74
30%
30%
70%
% Planificado a
Dic 2012
Indicador de logro a los 5 años:
Préstamo BIRF 7916
Objetivo específico al que aporta:
Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo
menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica
Resultado estratégico al que aporta:
1) Los subproyectos de mejoramiento de los servicios básicos han sido implementados por los gobiernos locales
% Planificado
para 2013
% planificado
acumulado a
2013
% Pendiente de
planificar para
2014 y 2015
Meta
Planificada para
2013
1) 80% de los proyectos, tal y como estàn definidos en el contrato con los gobiernos locales son llevados a cabo de manera
satisfactoria y de acuerdo a las especificaciones técnicas
2) 80% de los subproyectos son efectivamente utilizados al final del proyecto.
3) 80% de los Gobiernos Locales cuentan con un plan de mantenimiento para los proyectos de infraestructura
Indicador de avance al segundo año:
1) 80% de los subproyectos, tal y como están definidos en los contratos con los gobiernos locales son llevados a cabo de manera
satisfactoria y de acuerdo a las especificaciones técnicas
2) 80% de los gobiernos locales tienen planes de mantenimiento para sus obras.
Año 2013
Código
Actividad
Actividad
1º Semestre
2º Semestre
Fecha inicio
Fecha final
Meta Total
Meta
Acumulada a
Componente: Subcomponente: E n er o F eb re ro M ar zo A b ri l M ay o Ju n io Ju lio A g o st o S ep ti em b re O ct u b re N o vi em b re D ic ie m b re Total BIRF
2 Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales $ 459,928 $ 306,370 $ 257,149 $ - $ 257,149
2.2 Apoyo a la profesionalización de la carrera administrativa municipal $ 459,928 $ 306,370 $ 257,149 $ - $ 257,149
2.2.1 Establecimiento y puesta en marcha del Centro de Formación Municipal $ 137,888 $ 68,830 $ 87,264 $ - $ 87,264
2.2.1.1
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA, ESTRUCTURA CURRICULAR Y
ORGANIZACIONAL DEL CENTRO $ 50,000 $ 50,000 $ 27,000 $ - $ 27,000
Diagnóstico de capacidades del personal de municipios y Diseño de Estructura
Curricular Consultoría 1 $ 40,000 $ 40,000 UEP Diagnóstico y Diseño de Estructura Curricular x x x x Empresa Proceso iniciado 90 dias $ 40,000 SBCC PFGL-43-SBCC-CF-016 Septiembre Diciembre $ 22,000 $ -
$
22,000
Diseño de estrategia de funcionamiento y organizacional del centro (incluyendo
fondo de becas) Consultoría 1 $ 10,000 $ 10,000 UEP Estrategia x x x Empresa Proceso iniciado 45 dias $ 10,000 SBMC PFGL-47-SBMC-CF-020 octubre Diciembre $ 5,000 $ - $ 5,000
2.2.1.3
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN
87,888
$ $ 18,830 $ 60,264 $ - $ 60,264
Personal del Centro de Formación Persona 5 $ 11,174 $ 87,888 UEP Director Contratado x x x x x x Consultor Individual Proceso iniciado 6 meses $ 18,830 CI PFGL-143-3CV-CI Julio Diciembre $ 60,264 $ - $ 60,264
2.2.2 Capacitación, Certificaciòn y acompañamiento de Personal Municipal $ 309,180 $ 224,680 $ 157,025 $ - $ 157,025
2.2.2.5
PLAN DE OFERTA PERMANENTE EN PROCESOS DE FORMACION, DE
CAPACITACION Y CURSOS ABIERTOS $ 309,180 $ 224,680 $ 157,025 $ - $ 157,025
2.2.2.5.a Implementar el proceso de formación $ 211,000 $ 126,500 $ 58,845 $ - $ 58,845
Diplomados Convenio 90 $ 1,500 $ 135,000 UEP Personal capacitado x x x Instituciones de Formacion Superior Mayo 3 meses $ 60,000 Convenio Convenio Octubre Diciembre $ 45,000 $ - $ 45,000
Carrera Técnica Convenio 40 $ 1,900 $ 76,000 UEP Personal capacitado x x x x x x Instituciones de Formacion Superior Mayo 6 meses $ 66,500 Convenio Convenio Julio Diciembre $ 13,845 $ - $ 13,845
2.2.2.5.b
Ejecución de cursos abiertos para personal en municipios (incluye
honorarios, viatico y reproducción de materiales) $ 98,180 $ 98,180 $ 98,180 $ - $ 98,180
Curso Corto tema especifico 1: Ley LACAP, Manual de procedimientos (14 sedes x 30 participantes x 2 dias) y
Capacitación a las Unidades de Adquisiciones Municipales (UACI) en los proceso de evalaución y contratación de consultores.
(Esta actividad sólo incluye gastos de alimentación y reproducción de material de apoyo)
Jornada 14 $ 1,500 $ 21,000 UEP Personal Capacitado
x
Consultor Individual Proceso iniciado 1 mes $ 21,000 CI PFGL-68-3CV-CI-020-2012 Agosto Agosto $ 21,000 $ - $ 21,000
Curso Corto tema especifico 2: Gestion Ambiental
(14 sedes x 30 participantes x 2 dias) Jornada 14 $ 1,500 $ 21,000 UEP Personal Capacitado x Consultor Individual Agosto 1 mes $ 21,000 CI PFGL-69-3CV-CI-021-2012 Septiembre Septiembre $ 21,000 $ - $ 21,000
Curso Corto tema especifico 3: Prevención de Violencia
(14 sedes x 30 participantes x 3 dias) Jornada 14 $ 2,250 $ 31,500 UEP Personal Capacitado x Consultor Individual Agosto 1 mes $ 31,500 CI PFGL-70-3CV-CI-022-2012 Octubre Octubre $ 31,500 $ - $ 31,500
Curso Corto tema especifico 4: Planificación Estratégica participativa
(14 sedes x 30 participantes x 2 dias) Jornada 14 $ 1,500 $ 21,000 UEP Personal Capacitado x Consultor Individual Septiembre 1 mes $ 21,000 CI PFGL-71-3CV-CI-023-2012 Noviembre Noviembre $ 21,000 $ - $ 21,000
Divulgacion y promocion de procesos formativos Publicación 4 $ 920 $ 3,680 UEP Publicaciones realizadas x x Medios Ago - Nov 1 mes $ 3,680 Costos Operativos Agosto Noviembre $ 3,680 $ - $ 3,680
2.2.3 Capacitaciòn y difusiòn sobre el Registro Nacional de la CAM $ 12,860 $ 12,860 $ 12,860 $ - $ 12,860
2.2.3.1 Diseño y producción de materiales de difusión del RNCAM $ 4,995 $ 4,995 $ 4,995 $ - $ 4,995
Diseño grafico de materiales informativos para el RNCAM consultoria 1 $ 1,485 $ 1,485 UEP Material informativos x Consultor En proceso la consultoría 1 mes $ 1,485 CI PFGL-63-3CV-CI-015-2012 Marzo Marzo $ 1,485 $ - $ 1,485 Reproducción de materiales promocionales de los servicios de la CAM (incluyendo
CD para distribución en capacitaciones)
Servicio de
No Consultoría 1,000 $ 4 $ 3,510 UEP Materiales x x Imprenta Febrero 1 mes $ 3,510 CP PFGL-20-CP-S-010-2012 Agosto Noviembre $ 3,510 $ - $ 3,510
2.2.3.2 Ejecución de capacitaciones sobre RNCAM $ 7,865 $ 7,865 $ 7,865 $ - $ 7,865
Realización de capacitacion sobre RNCAM en región occidental (2 participantes
por municipio) Apoyo Logistico Jornada 82 $ 1,235 $ 1,235 UEP Personal Capacitado x x ISDEM/UEP Agosto 1 mes $ 1,235 Serv de No Cons PFGL-22-CP-S-012-2012 Septiembre Octubre $ 1,235 $ - $ 1,235
Realización de capacitacion sobre RNCAM en región central
(2 participantes por municipio) Apoyo Logistico Jornada 148 $ 2,220 $ 2,220 UEP Personal Capacitado x x ISDEM/UEP Agosto 1 mes $ 2,220 Serv de No Cons PFGL-23-CP-S-013-2012 Septiembre Octubre $ 2,220 $ - $ 2,220 Realización de capacitacion sobre RNCAM en región paracentral (2 participantes
por municipio) Apoyo Logistico Jornada 120 $ 1,800 $ 1,800 UEP Personal Capacitado x x ISDEM/UEP Agosto 1 mes $ 1,800 Serv de No Cons PFGL-24-CP-S-014-2012 Septiembre Octubre $ 1,800 $ - $ 1,800
Realización de capacitacion sobre RNCAM en región oriental
(2 participantes por municipio) Apoyo Logistico Jornada 174 $ 2,610 $ 2,610 UEP Personal Capacitado x x ISDEM/UEP Agosto 1 mes $ 2,610 Serv de No Cons PFGL-25-CP-S-015-2012 Septiembre Octubre $ 2,610 $ - $ 2,610 Año 2013
Resultado estratégico al que aporta:
Préstamo BIRF 7916
2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
2.2 Apoyo para la implementación de la Carrera Administrativa Municipal Objetivo específico al que aporta:
Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica Los planes de desarrollo local y de fortalecimiento institucional apoyados por el Proyecto han sido implementados
Indicador de logro a los 5 años:
1) Una nueva estrategia de desarrollo para el Centro de formación y una curricula académica han sido desarrolladas y se está implementando. 2) Los cursos ofrecidos por el centro de formación del ISDEM beneficia al menos a 150 empleados municipales.
Indicador de avance al segundo año: 1) 50 empleados han sido capacitados
2) La estrategia de Desarrollo para el Centro de Formación Municipal y su curricula han sido desarrolladas y se está implementando.
No. Correlativo en PAC Código
Actividad Actividad Unidad de Medida Cantidad Costo unitario ($) Realiza
Fecha de entrega de TDRs o ET
Periodo ejecución
actividad Monto estimado método de contratacion
Costo Total ($) Responsable Producto
1º Semestre 2º Semestre
Fecha de Finalización Total
Contrapartida Total Proyecto
Componente:
Subcomponente:
E
n
er
o
F
eb
re
ro
Ma
rz
o
A
b
ri
l
Ma
yo
Ju
n
io
Ju
lio
A
g
o
st
o
S
ep
tie
m
b
re
O
ct
u
b
re
N
o
vi
em
b
re
D
ic
ie
m
b
re
2
Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
$
1,992,334
$
1,296,600
$
963,354.34
$
-
$
963,354.34
2.3
Fortalecimiento de la capacidad para la planificación
participativa de las municipalidades
$
1,992,334
$
1,296,600
$
963,354.34
$
-
$
963,354.34
2.3.2 Preparación de planes de desarrollo municipal
$
1,992,334
$
1,296,600
$
963,354.34
$
-
$
963,354.34
2.3.2.a Fase I (primeros 30 municipios)
$
695,734
$
-
$
695,734.34
$
-
$
695,734.34
54599
FUNDACION DR.GUILLERMO MANUEL UNGO,
(FUNDAUNGO) 1 PAGOS 3 (50%) 4 Y 5
Consultoría
1
$
78,938
$
78,938
ISDEM/UEP 4 PEP
x
x
x
x
x
x
ONG
En ejecución
150 días
En ejecución
SCC
PFGL-33-SCC-CF-006-2012
jul-12
jun-13
$
78,937.75
$
-
$
78,937.75
54599
FUNDACION DR.GUILLERMO MANUEL UNGO,
(FUNDAUNGO) 2 ´PAGOS 2,3 Y 4
Consultoría
1
$
29,602
$
29,602
ISDEM/UEP 1 PEP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ONG
En ejecución
270 días
En ejecución
SCC
PFGL-33-SCC-CF-007-2012
dic-12
oct-13
$
29,601.66
$
-
$
29,601.66
54599
AV CONSULTORES, S.A. DE C.V PAGO 3, 4 Y 5
Consultoría
1
$
111,081
$
111,081
ISDEM/UEP 5 PEP
x
x
x
x
x
x
EMPRESA
En ejecución
150 días
En ejecución
SCC
PFGL-34-SCC-CF-007-2012
jul-12
jun-13
$
111,080.97
$
-
$
111,080.97
54599
CENTRO DE CAPACITACION Y PROMOCION DE LA
DEMOCRACIA (CECADE) PAGOS 2, 3, 4 Y 5
Consultoría
1
$
87,778
$
87,778
ISDEM/UEP 3 PEP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ONG
En ejecución
240 días
En ejecución
SCC
PFGL-35-SCC-CF-008-2012
oct-12
sep-13
$
87,778.21
$
-
$
87,778.21
54599
SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL
DESARROLLO LOCAL (SACDEL)
Consultoría
1
$
86,923
$
86,923
ISDEM/UEP 4 PEP
x
x
x
x
x
x
x
x
ONG
En ejecución
210 días
En ejecución
SCC
PFGL-36-SCC-CF-009-2012
ago-12
ago-13
$
86,923.33
$
-
$
86,923.33
54599
FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO (FUNDE)
Consultoría
1
$
64,589
$
64,589
ISDEM/UEP 3 PEP
x
x
x
ONG
En ejecución
180 días
En ejecución
SCC
PFGL-37-SCC-CF-010-2012
ago-12
jul-13
$
64,588.71
$
-
$
64,588.71
54599
FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR
(FUNDAMUNI)
Consultoría
1
$
97,409
$
97,409
ISDEM/UEP 5 PEP
x
x
x
x
x
x
x
ONG
En ejecución
180 días
En ejecución
SCC
PFGL-38-SCC-CF-011-2012
ago-12
jul-13
$
97,409.08
$
-
$
97,409.08
54599
CONSULTORES PARA EL DESARROLLO SA DE CV
(CODEIN)
Consultoría
1
$
139,415
$
139,415
ISDEM/UEP 5 PEP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EMPRESA
En ejecución
270 días
En ejecución
SCC
PFGL-39-SCC-CF-012-2012
oct-12
oct-13
$
139,414.63
$
-
$
139,414.63
2.3.2.a Fase II (primeros 40 municipios)
$
1,265,600
$
1,265,600
$
253,120.00
$
-
$
253,120.00
54599
CONSULTORA 1
Consultoría
1
$
33,900
$
169,500
ISDEM/UEP 5 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
169,500.00
SCC
PFGL-167-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
33,900.00
$
-
$
33,900.00
54599
CONSULTORA 2
Consultoría
1
$
29,663
$
118,650
ISDEM/UEP 4 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
118,650.00
SCC
PFGL-168-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
23,730.00
$
-
$
23,730.00
54599
CONSULTORA 3
Consultoría
1
$
32,488
$
129,950
ISDEM/UEP 4 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
129,950.00
SCC
PFGL-169-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
25,990.00
$
-
$
25,990.00
54599
CONSULTORA 4
Consultoría
1
$
33,900
$
101,700
ISDEM/UEP 3 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
101,700.00
SCC
PFGL-170-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
20,340.00
$
-
$
20,340.00
54599
CONSULTORA 5
Consultoría
1
$
31,640
$
158,200
ISDEM/UEP 5 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
158,200.00
SCC
PFGL-171-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
31,640.00
$
-
$
31,640.00
54599
CONSULTORA 6
Consultoría
1
$
31,640
$
158,200
ISDEM/UEP 5 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
158,200.00
SCC
PFGL-172-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
31,640.00
$
-
$
31,640.00
54599
CONSULTORA 7
Consultoría
1
$
33,900
$
135,600
ISDEM/UEP 4 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
135,600.00
SCC
PFGL-173-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
27,120.00
$
-
$
27,120.00
54599
CONSULTORA 8
Consultoría
1
$
28,250
$
84,750
ISDEM/UEP 3 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
84,750.00
SCC
PFGL-174-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
16,950.00
$
-
$
16,950.00
54599
CONSULTORA 9
Consultoría
1
$
32,017
$
96,050
ISDEM/UEP 3 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
96,050.00
SCC
PFGL-175-SCC-CF
oct-13
ago-14
$
19,210.00
$
-
$
19,210.00
54599
CONSULTORA 10
Consultoría1
1
$
28,250
$
113,000
ISDEM/UEP 4 PEP
x
x
x
ONG/CONS.
Febrero
330 días
$
113,000.00
SCC
PFGL-176-SCC-SF
oct-13
ago-14
$
22,600.00
$
-
$
22,600.00
2.3.2.a FASE III (20 municipios)
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-54599
CONSULTORA 1
Consultoría
1
$
-
$
-
ISDEM/UEP 4 PEP
x
ONG/CONS.
Diciembre
22 dias
$
-
Diciembre
Diciembre
$
-
$
-
$
-54599
CONSULTORA 2
Consultoría
1
$
-
$
-
ISDEM/UEP 4 PEP
x
ONG/CONS.
Diciembre
22 dias
$
-
Diciembre
Diciembre
$
-
$
-
$
-54599
CONSULTORA 3
Consultoría
1
$
-
$
-
ISDEM/UEP 4 PEP
x
ONG/CONS.
Diciembre
22 dias
$
-
Diciembre
Diciembre
$
-
$
-
$
-54599
CONSULTORA 4
Consultoría
1
$
-
$
-
ISDEM/UEP 4 PEP
x
ONG/CONS.
Diciembre
22 dias
$
-
Diciembre
Diciembre
$
-
$
-
$
-54599
CONSULTORA 5
Consultoría
1
$
-
$
-
ISDEM/UEP 4 PEP
x
ONG/CONS.
Diciembre
22 dias
$
-
Diciembre
Diciembre
$
-
$
-
$
-54599
2.3.2.a Gestion del conocimiento sobre PEP en El Salvador
Consultoría
$
1
$
30,000
$
30,000
ISDEM/UEP
1 Doc. Sistematizacion PEP1 Documento Propuesta Formacion para PEP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ONG/CONS.
enero
270 días
$
30,000
SCD
PFGL-166-CD-CF
abr-13
abr-14
$
13,500.00
$
-
$
13,500.00
54310
2.3.2.a Reuniones con consultoras y concejos municipales
Reuniones
$
4
$
250
$
1,000
ISDEM/UEP
x
x
Equipo PEP
Mayo
90 días
$
1,000
CP
oct-13
nov-13
$
1,000.00
$
-
$
1,000.00
Fecha de entrega
de TDRs o ET
Periodo ejecución
actividad
monto estimado
método de contratacion
No. Correlativo en PAC
Fecha de Inicio
Fecha de
Finalización
Total BIRF
Total
Contrapartida
Total Proyecto
Realiza
Codigo
presupu
estario
Código
Activid
ad
Actividad
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
unitario ($)
Costo Total ($)
Responsable
Producto
1º Semestre
2º Semestre
Año 2013
Préstamo BIRF 7916
2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
2.3 Fortalecimiento de la capacidad para la Planificación Participativade las Municipalidades
Objetivo específico al que aporta:
Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica
Resultado estratégico al que aporta:
Los planes de desarrollo local y de fortalecimiento institucional apoyados por el Proyecto han sido implementados
Indicador de logro a los 5 años:
Los planes de desarrollo estratégicos participativos son establecidos para 5 años y son elaborados con el compromiso de la sociedad civil
Indicador de avance al segundo año:
Componente: Subcomponente: E n er o F eb re ro M ar zo A b ri l M ay o Ju n io Ju lio A g o st o S ep ti em b re O ct u b re N o vi em b re D ic ie m b re Total BIRF
2 Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales $ 60,000 $ 60,000 $ - $ 60,000
2.4 Fortalecimiento de la capacidad de adquisiciones y de administración financiera $ 60,000 $ 60,000 $ - $ 60,000
2.4.1 Capacitación y Acompañamiento en Administraciòn Financiera y Adquisiciones $ 60,000 $ 60,000 $ - $ 60,000
2.4.1.1 Diagnostico municipal de necesidades de asistencia técnica y formación en administracion
financiera y de adquisiciones Doc de estudio 1 $ 15,000 $ 15,000 ISDEM/UEP Documento de estudio terminado y aprobado x x x Empresa/consultor 31 de Julio de 2013 3 meses 15000 SBMC PFGL-44-SBMC-CF-017-2012 Oct. 2013 Dic. 2013 $ 15,000 $ - $ 15,000
2.4.1.4 Instalación de un sistema para el manejo financiero municipal en municipios $ 45,000 $ 45,000 $ - $ 45,000
2.4.1.4.d Consultoría para desarrollo de SAFIM Consultoria 2 $ 45,000 $ 45,000 ISDEM/UEP x x x x x MH $ 45,000 ago-13 dic-13 $ 45,000 $ - $ 45,000 2.4.2 Fortalecimiento a municipios en situaciòn crítica
FASE 1: Condiciones previas y de cumplimiento
Reuniones de trabajo con asesores municipales y miembros de mesa tematica para revisar y
analizar metodologia y contenido de las pautas e Instrumento de seguimiento Reuniones 24 ISDEM/UEP Guia de seguimiento actualizada x x x x x x x x x x x x UEP/ISDEM 12 meses N/A CO Enero Diciembre
Municipio inician el proceso de elaboracion de los planes de rescate financiero (ASISTENCIAS
TECNICAS) Reuniones 58 ISDEM/UEP Informe de avance x x x x x x x x x x x x UEP/ISDEM 12 meses N/A CO Enero Diciembre
FASE 2: Diagnóstico Administrativo Financiero Municipal
Reuniones de trabajo con miembros de la comision financiera de cada municipalidad para
asistirlos en la metodologia y calidad de los indicadores y resultados esperados Reuniones 24 ISDEM/UEP Informes de seguimientos x x x x x x x x x x x x ISDEM/UEP 12 meses N/A CO Enero Diciembre
FASE 3:Plan de Rescate Financiero Municipal
Seguimiento a la elaboracion de los Planes de Rescate Financiero Municipal Reuniones 24 ISDEM/UEP Informes de seguimientos x x x x x x x x x x x x ISDEM/UEP 12 meses N/A Costos de Operaracion Enero Diciembre
FASE 4: Implementacion, seguimiento y evaluacion del Plan de Rescate Financiero Municipal
Reuniones con consultores para lecciones aprendidas y revision de instrumentos Gestion de
conocimiento Reuniones 24 ISDEM/UEP Informe de lecciones aprendidas x x ISDEM/UEP 2 meses N/A CO mayo octubre Mayo y Octubre
Reuniones con asesores para lecciones aprendidas y revision de instrumentos Gestion de
conocimientoy mesa tematica Reuniones 24 ISDEM/UEP Informes de lecciones aprendidas x x x x x x x x x x x x UEP/ISDEM 12 meses N/A CO Enero Diciembre
Municipios dan seguimiento al proceso de implementacion de los planes de rescate financiero Reuniones 40 ISDEM/UEP
Informes de avance x x x x x x ISDEM/UEP 6 meses N/A CO Jullio Diciembre
Recepción y Visto Bueno de producto final ya sea planes de RF o compra de bienes Vo Bo 80 ISDEM/UEP x x x x x x x x ISDEM 8 meses N/A CO Mayo Diciembre
2.4.3 Ejecución del Proyecto de Planes de Rescate Financiero (manejado por FISDL) Revisión y no objeción a documento para contratación de consultor individual, firma consultora
o Proveedor Planes 80 ACI-FISDL Proyectos revisados x x x x x x x x x x x x FISDL 12 meses N/A CO Enero Diciembre
Liquidación del 50% del primer desembolso de la asignación municipal del COMPONENTE 2 y
solicitud de segundo desembolso Planes 80 GOP- FISDL Proyectos liquidados x x x x x x x x x x x x FISDL 12 meses N/A CO Enero Diciembre
Liquidación final de los proyectos Planes 80 GOP- FISDL Proyectos liquidados x x x x x x x x x x x x FISDL 12 meses N/A CO Enero Diciembre
Año 2013
Préstamo BIRF 7916
2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
2.4 Fortalecimiento de la capacidad de Adquisiciones y de Administración Financiera Objetivo específico al que aporta:
Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica Resultado estratégico al que aporta:
Una estructura interinstitucional ha sido establecida bajo la coordinación de la SSDT/SAE, para analizar y diseñar políticas de descentralización Indicador de logro a los 5 años:
80 % de los 160 planes de rescate financiero han sido implementados
47 Municipios han implementado y utilizan el sistema de administraciòn financiero oficial (tipo SAFIMU) del Ministerio de Hacienda Indicador de avance al segundo año:
50% de los 160 municipios en situación crítica han elaborado planes de rescate financiero y lo están implementando
Realiza Código
Actividad Actividad Unidad de Medida Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) Responsable Productos
1º Semestre 2º Semestre
Fecha de Inicio Fecha de Finalización Total
Contrapartida Total Proyecto Fecha de entrega
de TDRs o ET
Periodo ejecución
Componente:
Subcomponente:
E
n
er
o
F
eb
re
ro
M
ar
zo
A
b
ri
l
M
ay
o
Ju
n
io
Ju
lio
A
g
o
st
o
S
ep
ti
em
b
re
O
ct
u
b
re
N
o
vi
em
b
re
D
ic
ie
m
b
re
2.5
Fortalecimiento Institucional Local Para la Gestión de Riesgo
2.5.1
Difusión y capacitación de concepto, procedimiento e instrumentos
Hacer plan de trabajo para capacitaciones a los asesores de ISDEM en:
Conceptualización, Comprensión del procedimiento y Utilización de los
intrumentos.
Documento
1
UEP
Programa de Formación
x
x
x
Enero
Marzo
Mesas Técnicas de GRD
Jornadas
UEP
Jornada realizada
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Enero
Diciembre
2.5.2
Fortalecimiento de las capacidades del asesor de ISDEM para dar
seguimiento a la temática de gestión de riesgos
Finalización del documento oficial de Pautas Metodológicas para elaborar
Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.
Diseño
1
UEP
Documento de pautas
x
x
x
x
Enero
Abril
2.5.3
Seguimiento a la Ejecución (ISDEM)
Revisón de material recibido y posterior elaboración de diagnóstico de
cada una de las 262 municipalidades
Documento de
diagnóstico
122
ISDEM/UEP
262 carpetas con la
información presentada por
las municipalidades
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Enero
Diciembre
Asesoría a las Municipalidades en el desarrollo e implementación de los
planes de Gestión de Riesgo
Asistencia Técnicas
ISDEM
Municipios Asesorados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Enero
Diciembre
Seguimiento que documente cuantitativamente el avance en el tema de
los planes y su respectiva ejecución
Matriz de
Seguimiento
1
ISDEM/UEP
Documento de seguimiento
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Enero
Diciembre
Recepción y Visto Bueno de productos intermedios y final ya sea planes
de GR o compra de bienes
VoBo
105
ISDEM
Planes elaborados y/o
implementados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Enero
Diciembre
2.5.4
Ejecución del Proyecto de Gestión de Riesgo (Manejado por FISDL)
a
Revisión y no objeción a documento para contratación de consultor
individual, firma consultora o Proveedor
Planes
125
ACI-FISDL
Proyectos revisados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Enero
Diciembre
b
Liquidación del 50% del primer desembolso de la asignación municipal
del COMPONENTE 2 y solicitud de segundo desembolso
Municipios
30
GOP- FISDL
Proyectos liquidados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Enero
Diciembre
c
Liquidación final de los proyectos
Planes
10
GOP- FISDL
Proyectos liquidados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Enero
Diciembre
Año 2013
Préstamo BIRF 7916
2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
2.5 Fortalecimiento de la capacidad de las Municipalidades para la gestión del riesgo de desastres
Objetivo específico al que aporta:
Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica
Resultado estratégico al que aporta:
Los planes de Desarrollo Local y de Fortalecimiento institucional apoyados por el proyecto han sido implementados
Indicador de logro a los 5 años:
80% de los planes de gestión de riesgo apoyados han sido implementados.
Indicador de avance al segundo año:
50% de los planes de gestión de riesgo han sido implementados
Productos
1º Semestre
2º Semestre
Fecha de Inicio
Fecha de Finalización
Código Actividad
Actividad
Unidad de Medida
Componente: Subcomponente: E n er o F eb re ro M ar zo A b ri l M ay o Ju n io Ju lio A g o st o S ep ti em b re O ct u b re N o vi em b re D ic ie m b re Total BIRF
2 Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales $ 1,165,308 $ 1,076,308 $ - $ 1,076,307.86
2.6 Fortalecimiento de la capacidad institucional de ISDEM, COMURES, MH y de SSDT $ 1,165,308 $ 1,076,308 $ - $ 1,076,307.86
2.6.1 Ministerio de Hacienda $ 70,820 $ 70,820 $ - $ 70,820.00
2.6.1.1 Continuidad contratos de Personal (Finanzas) Consultoría 3 $ 14,160 $ 42,480 MH x x x x x x x x x x x Consultor en ejecución 1 año $ 42,480 CI PFGL-59-3CV-CI-011-2012, PFGL-60-3CV-CI-012-2012, PFGL-61-3CV-CI-013-2012, PFGL-62-3CV-CI-014-2012Enero Diciembre $ 42,480 $ - $ 42,480.00
2.6.1.1 Continuidad contratos de Personal (Contable) Consultoría 1 $ 14,160 $ 14,160 MH x x x x x x x x x x x Consultor en ejecución 1 año $ 14,160 CI PFGL-59-3CV-CI-011-2012, PFGL-60-3CV-CI-012-2012, PFGL-61-3CV-CI-013-2012, PFGL-62-3CV-CI-014-2012Enero Diciembre $ 14,160 $ - $ 56,640.00
2.6.1.2 Adquisición de equipo informático Equipo 10 $ 1,418 $ 14,180 MH x Empresa Septiembre 1 mes $ 14,180 LPN PFGL-177-CP-B, PFGL-178-CP-B, PFGL-4-CP-B-004-21012-BIESeptiembre Septiembre $ 14,180 $ - $ 14,180.00
2.6.3 Corporaciòn de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) $ 55,000 $ 55,000 $ - $ 55,000.00
2.6.3.1
Desarrollo de una propuesta gremial sobre el marco legal municipal y proponer : profundizar en la normativa nacional y municipal con duplicidad o vacíos de competencias: transporte, medio ambiente (ley forestal, reglamento de marcas y fierros)
Consultoría 1 $ 30,000 $ 30,000COMURES
x x x
Empresa Agosto 2 meses y medio 30000 SBC PFGL-40-SBC-CF-013-2012 Octubre Diciembre $ 30,000 $ - $ 30,000.00
2.6.3.2 Estudio -propuesta: Rol de los municipios en la prevención de la violencia juvenil y seguridad
ciudadana Consultoría 1 $ 25,000 $ 25,000COMURES x x x CI Julio 3 meses 25000 CI Agosto Noviembre $ 25,000 $ - $ 25,000.00
2.6.4 Fortalecimiento del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) $ 374,215 $ 374,215 $ - $ 374,215.00
2.6.4.1 Fortalecimiento organizativo del ISDEM $ 20,000 $ 20,000 $ - $ 20,000.00
2.6.4.1.a Estudios de Restructuración Organizacional del ISDEM Consultoría 1 $ 10,000 $ 10,000ISDEM
x x
Consultor Junio 3 meses 10000 SBCC PFGL-74-3CV-CI-026-2012 Noviembre Enero.2014 $ 10,000 $ - $ 10,000.00
2.6.4.1.b Evaluación del desempeño de los Recursos Humanos Consultoría 1 $ 10,000 $ 10,000 x x Consultor Octubre 3 meses 10000 Noviembre Enero.2014 $ 10,000 $ - $ 10,000.00
2.6.4.2 Diseño de plan de capacitación del personal del ISDEM $ 8,850 $ 8,850$ - $ 8,850.00
2.6.4.2.a Diseño de capacitaciones para Personal de ISDEM Consultoría 1 $ 8,850 $ 8,850ISDEM x x Consultor Septiembre 1 mes 8850 CI Octubre Noviembre $ 8,850$ - $ 8,850.00
2.6.4.3 Ejecución de capacitación del personal del ISDEM $ 4,500 $ 4,500$ - $ 4,500.00
2.6.4.3.a Capacitaciones en Rescate Financiero Consultoria 1 $ 4,500 $ 4,500ISDEM x Consultor Proceso ya iniciado 1 semana 2500 Pendiente Octubre Octubre $ 4,500$ - $ 4,500.00
2.6.4.4 Equipamiento del ISDEM $ 312,065 $ 312,065 $ - $ 312,065.00
2.6.4.4.a Aquisición de mobiliario Paquete Mobiliario 1 $ 119,500 $ 119,500ISDEM
x x
Empresa Entregado Dic-12 1 mes 119500 Pendiente Octubre Noviembre $ 119,500 $ - $ 119,500.00
2.6.4.4.b Aquisición de equipo informático Paquete Equipo 1 $ 102,565 $ 102,565ISDEM x x Empresa Entregado Dic-12 1 mes 102565 Pendiente Octubre Noviembre $ 102,565 $ - $ 102,565.00
2.6.4.4.c Adquisición de vehiculos Vehiculos 6 $ 15,000 $ 90,000ISDEM x x Empresa Enero 1 mes 90000 Pendiente Octubre Noviembre $ 90,000 $ - $ 90,000.00
2.6.4.5 Contratación asesores ISDEM $ 28,800 $ 28,800 $ - $ 28,800.00
2.6.4.5.a Asesores Municipales (9meses) Consultor 6 $ 7,200 $ 28,800ISDEM x x x x x Consultor Febrero 9 meses 64800 Pendiente Agosto Diciembre $ 28,800 $ - $ 28,800.00
2.6.5 Fortalecimiento de la SSDT $ 357,173 $ 306,173 $ - $ 306,172.86
2.6.5.1 Diseños de estrategias territoriales $ 102,000 $ 51,000 $ - $ 51,000.00
2.6.5.1.c
Planificación estrategica para gestion territorial con enfoque de cuencas. (los fondos asignados a la primera actividad se destinan a la segunda actividad, porque la primera conto con el apoyo de otro cooperante)
Consultoría 1 $ 102,000 $ 102,000SSDT
x x x x
Empresa Julio 6 meses $ 102,000 SBCC sep-13 feb-14 $ 51,000 $ - $ 51,000.00
2.6.5.2
Personal de Coordinación Estratégica consultoria $ 183,973
SSDT
x x x x x x x x x x x x Consultor Enero 1 año $ 183,973 CI PFGL-149-3CV-CI, PFGL-151-3CV-CI, PFGL-152-3CV-CI, PFGL-150-3CV-CI, PFGL-153-3CV-CIEnero Diciembre $ 183,973 $ - $ 183,972.86
2.6.5.2.d Personal Estratégico SSDT y de apoyo al PFGL consultoria 6 $ 183,973SSDT
x x x x x x x x x x x x
Consultor Enero 1 año $ 183,973 CI Enero Diciembre $ 183,973 $ - $ 183,972.86
2.6.5.3 Equipamiento de la SSDT Consultoria $ 71,200SSDT x x x x x x x x x x x Consultor Enero 11 meses $ 67,681 CI PFGL-180-3CV-CI, PFGL-181-3CV-CI, PFGL-182-3CV-CIFebrero Diciembre $ 71,200 $ - $ 71,200.00
2.6.5.3.a Computadoras Laptop (thin client) Equipo 8 $ 1,400 $ 11,200
x
Diciembre Diciembre $ 11,200 $ - $ 11,200.00
2.6.5.3.e Vehículos todo terreno tipo PickUp Vehiculos 2 $ 30,000 $ 60,000 SSDT
x na Diciembre Diciembre $ 67,681 Diciembre Diciembre $ 60,000 $ - $ 60,000.00
2.6.6 Articulaciòn de Gobierno Nacional con Gobiernos Locales $ 308,100 $ 270,100 $ - $ 270,100.00
2.6.6.1 Desarrollo de plataforma Informática con información municipal (Sistema de
Información Geográfico Territorial), incluye un atlas municipal. $ 33,100 $ 33,100 $ - $ 33,100.00
Revisión del Diseño del SIG y atlas municipal con su diagramación Consultoría 1 $ 15,000 $ 15,000SSDT x x x x Empresa agosto 2 meses 15000 CI PFGL-191-3CV-CI Septiem Diciembre $ 15,000 $ - $ 15,000.00
Apoyo técnico para implementación del SIG Consultoría 1 $ 2,700 $ 8,100SSDT x x x x Consultor Julio 4 meses 10800 CI PFGL-193-3CV-CI Septiem Diciembre $ 8,100$ - $ 8,100.00
Software ARGIS (licencia para cuatro máquinas) Licencia 4 $ 2,500 $ 10,000SSDT x x Empresa Junio 2 meses 10000 CP PFGL-154-CP-B Abril Mayo $ 10,000 $ - $ 10,000.00
2.6.6.2 Desarrollo de sistema de información de la gestión municipal y apoyo para
implementación en 100 municipios. $ 275,000 $ 237,000 $ - $ 237,000.00
Desarrollo e implementación del sistema Consultoría 1 $ 89,000 $ 89,000SSDT
x x x
Consultor Agosto 8 meses 50000 CD PFGL-194-CD-CI Octubre may-14 $ 45,000 $ - $ 45,000.00
Equipamiento con servidores y requerimientos de la Red a GOES(SAE/SSDT) ( se disminuye
el costo a $10.000.00) Equipo 3 $ 12,000 $ 36,000SSDT
x x x
Firma Julio-agosto 3 meses 30000 LPN PFGL-06-LPN-B-004-2012 Octubre Diciembre $ 36,000 $ - $ 36,000.00
Equipamiento a Gobiernos Municipales: Computadoras de escritorio e Impresores. (incluye:
ups, antivirus, licencias) (Se dismimuye el costo a $ 1,500.00) Equipo 100 $ 1,500 $ 150,000SSDT
x x x
Firma Julio-agosto 3 meses 150000 LPI PFGL-142-LPI-B Octubre Diciembre $ 150,000 $ - $ 150,000.00
Internet dedicado para servidor SIGM Servicio 1 $ 6,000 $ 6,000
x
Diciembre Diciembre $ 6,000$ - $ 6,000.00
monto estimado Resultado estratégico al que aporta:
Préstamo BIRF 7916
2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales2.6 Fortalecimiento de la capacidad institucional de ISDEM, COMURES, MH y de SSDT Objetivo específico al que aporta:
Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica
Total Proyecto método de contratacion
Una estructura interinstitucional ha sido establecida bajo la coordinación de la SSDT/SAE, para analizar y diseñar políticas de descentralización
Código
Actividad Actividad Unidad de Medida Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) Responsable
1º Semestre 2º Semestre
Realiza Fecha de entrega
de TDRs o ET
Periodo ejecución
actividad No. Correlativo en PAC Fecha de Inicio Fecha de Finalización
Total Contrapartida
Componente:
Subcomponente:
E
n
er
o
F
eb
re
ro
M
ar
zo
A
b
ri
l
M
ay
o
Ju
n
io
Ju
lio
A
g
o
st
o
S
ep
ti
em
b
re
O
ct
u
b
re
N
o
vi
em
b
re
D
ic
ie
m
b
re
Total BIRF
3
Apoyo a la politica de Descentralizacion
$ 568,000
$ 533,000
$
419,000
$
-
$
419,000
3.1
Apoyo a una estrategia de descentralización para prestar servicios
$ 568,000
$ 533,000
$
419,000
$
-
$
419,000
3.1.1
Diagnósticos sectoriales
$ 508,000
$ 508,000
$
369,000
$
-
$
369,000
3.1.1.6
Diagnóstico de los sectores Agua potable y Saneamiento, Infraestructura vial,
Educación, Salud y de neutralidad fiscal
Consultoria
1
$
508,000
$
508,000
SSDT
Diagnóstico
x
x
x
x
x
Empresa
Entregado
6 meses
$
508,000
SBCC
005-2011-SFC
Agosto
ene-14
$
369,000
$
-
$
369,000
3.1.1.6.1
Talleres sectoriales de retroalimentación y consulta
7
$
625
$
4,375
SSDT
Memoria de taller
x
x
SSDT
2 meses
$
4,375
$
4,375
$
4,375
3.1.2
Formación de concensos sobre descentralización
$ 35,000
$
35,000
$
-
$
35,000
3.1.2.1
Diseño e implementación de campaña de senbilizacion y comunicación para
plan de descentralización
Consultoria
1
$
35,000
$
35,000
SST
Estudio
x
x
x
x
Empresa
Julio
4 meses
$
35,000
Septiembre
Dicimbr
$
35,000
$
-
$
35,000
3.1.3
Definición sobre reformas relativas a la descentralización
$ 25,000
$ 25,000
$
15,000
$
-
$
15,000
3.1.3.1
Estudio de reformas
$ 25,000
$ 25,000
$
15,000
$
-
$
15,000
3.1.3.1.b
Elaboracion del Estudio Marco Legal sobre Descentralización
Consultoria
1
$
25,000
$
25,000
SSDT
Estudio
x
x
C.I
Febrero
3 meses
$
25,000
C.I
019-2011-SCI
Nov
ene-14
$
15,000
$
-
$
15,000
Resultado estratégico al que aporta:
Préstamo BIRF 7916
3. Apoyo a la Estrategia de Descentralización
3.1 Diagnósticos sectoriales
Objetivo específico al que aporta:
Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica
Costo unitario
($)
Una estructura interinstitucional ha sido establecida bajo la coordinación de la SSDT/SAE, para analizar y diseñar políticas de descentralización
Indicador de logro a los 5 años:
Una estrategia de descentralización ha sido establecida
Indicador de avance al segundo año:
Una estrategia de descentralización ha sido establecida
Año 2013
Código Actividad
Actividad
Unidad de Medida
Cantidad
Costo Total ($) Responsable
Producto
Fecha de Inicio
1º Semestre
2º Semestre
Realiza
Fecha de entrega
de TDRs o ET
Periodo ejecución
actividad
monto estimado
método de contratacion No. Correlativo en PAC
Fecha de Finalización
Total
Componente: Subcomponente: E n er o F eb re ro M ar zo A b ri l M ay o Ju n io Ju lio A g o st o S ep ti em b r e O ct u b re N o vi em b re D ic ie m b re Total BIRF
4 Administración del proyecto 812,434.80 - $ 811,186 $ - $ 811,186 4.1 Apoyo al FISDL, MH y SAE 585,094.80 $ 583,846 $ - $ 583,846 4.1.1 Recurso Humano de UEP 1 $ 355,134$ 355,134 UEP x x x x x x x x x x Enero 10 meses $ 355,134 $ 346,985$ - $ 346,985
4.1.1 Recurso Humano de UEP ( Contable) 1 $ 20,700$ 20,700 UEP x x x x x x x x x x 10 meses $ 20,700 $ 27,600 $ 27,600
4.1.2 Gastos de funcionamiento: Combustible Vales 1 $ 5,900 $ 5,900 UEP Combustible x Mayo y Octubre 1 mes $ 5,900 CO Costo de Operación $ 5,900 $ - $ 5,900
4.1.2 Gastos de funcionamiento: Mantenimiento de vehiculos vehiculo 3$ 1,000 $ 1,000 UEP Servicio Mant x Abril - Noviembre 1 mes $ 1,000 CO Costo de Operación $ 1,000 $ - $ 1,000
4.1.2 Gastos de funcionamiento: llantas vehiculo 3$ 900$ 2,700 UEP Llantas x Diciembre 1 mes $ 2,700 CO Costo de Operación $ 2,700 $ - $ 2,700
4.1.2 Gastos de funcionamiento: refrenda matricula de vehiculos vehiculo 3$ 500$ 1,500 UEP Matriculas x Marzo 1 mes $ 1,500 CO Costo de Operación $ 1,500 $ - $ 1,500
4.1.2 Gastos de funcionamiento: telefonía 1 $ 4,895 UEP Teléfonia x x x x x x x x x x Enero 12 meses $ 4,895 CO Costo de Operación $ 4,895 $ - $ 4,895
4.1.2 Gastos de funcionamiento: Seguro 1 $ 6,000 $ 6,000 UEP Seguro x Abril 1 mes $ 6,000 CO Costo de Operación $ 6,000 $ - $ 6,000
4.1.2 Gastos de funcionamiento: Servicio de Fotocopiadora Servicio por mes 10 $ 470$ 4,606 UEP Servicio x x x x x x x x x x N/A Mar-Dic $ 4,606 CO Costo de Operación $ 4,606 $ - $ 4,606
4.1.2 Licencias Antivirus Licencias 9$ 22$ 200 UEP Licencias x Agosto 1 mes $ 200 CO Costo de Operación $ 200$ - $ 200
4.1.2 Gastos de funcionamiento: Papeleria y Materiales de Oficina Papelería $ 5,000 $ 5,000 UEP Papeleria x x x N/A 5 meses $ 5,000 CO Costo de Operación $ 5,000 $ - $ 5,000
4.1.2 Gastos de funcionamiento: Mtto. Fotocopiadora Mantenimiento 2 $ 200$ 400 UEP Mant x x N/A Trimestral $ 400 CO Costo de Operación $ 400$ - $ 400
4.1.2 Eventos de Capacitacion Jornadas 2 $ 1,250 $ 2,500 UEP Personal Capacitado x x Jun-Oct 1 mes $ 2,500 CO Costo de Operación $ 2,500 $ - $ 2,500
4.1.2 Jornadas de trabajo (logística) jornadas 24$ 93$ 2,240 UEP Jornadas x x x x x Abril a Dic 9 meses $ 2,240 CO Costo de Operación $ 2,240 $ - $ 2,240
4.1.2 Equipo: caja fuerte, protectora de cheques caja 1 $ 900$ 900 UEP Equipo x Marzo Abril $ 900 CP $ 900$ - $ 900
4.1.2 Equipo informatico (1 computadora laptop) Equipo 1$ 1,300 $ 1,300 UEP Equipo x Junio 1 mes $ 1,300 CP $ 1,300 $ - $ 1,300
4.1.3 Apoyo al FISDL (costos de operación) 1 $ 170,120$ 170,120 UEP x N/A 1 mes $ 170,120 transferencia $ 170,120$ - $ 170,120
4.2 Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones $ 24,665 Agosto 1 día 19,600.00 CP Septiembre $ 24,665 $ - $ 24,665 4.2.1 Diseño de estrategia y divulgación inicial del Proyecto $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ - $ 19,000
Foro PFGL-BM (Presentación de avances y experiencias de éxistos)
Actividad 1$ 10,000$ 10,000 UEP e instutuciones
ejecutoras Actividad x Agosto 1 dia $ 10,000 CP PFGL-13-CP-S-003-2012 agosto agosto $ 10,000$ - $ 10,000
Divulgación del Proyecto a través de publicaciones: IMPRENTA. Materiales a producir en el
marco del FORO 2000 (antes tenía un presupuesto de 2,400, pero se deja 2,000 para pasar $400 al diseño de los materiales)Publicaciones 1 $ 2,000 UEP e instutuciones ejecutoras Publicaciones x Junio 1 día $ 2,000 CP Costo de Operación Julio Julio $ 2,000 $ - $ 2,000
Reunión con periodísticas (Transporte y alimentación) Actividad 1$ 500$ 500 UEP Actividad x Julio/agosto 4 días $ 500 CP julio agosto $ 500$ - $ 500
Jornadas de información y asistencia técnica a municipalidades a fin de agilizar la ejecución de los Componentes PFGL (grupos focales). (Esta actividad antes tenía el nombre de
Feria Informativa PFGL (1 por Región) Actividad 4$ 750$ 3,000 UEP Actividades x x
Noviembre 1 día $ 3,000 CP pendiente Noviembre Noviembre $ 3,000 $ - $ 3,000 Jornadas de acercamiento técnico entre institucionaes ejecutoras PFGL. Actividad que será
coordinada por la UEP y que se organizará finanilzada la Evaluación de Medio Término (Antes
era Reuniones informativas con Gobiernos Locales (2.5 y 2.4B) Actividad 1$ 3,500 $ 3,500 UEP Actividad x
N/A 4 días $ 3,500 Noviembre Noviembre $ 3,500 $ - $ 3,500
Elaboración del Boletín PFGL (versión electrónica) Actividad UEP Publicaciones x x x N/A 5 días $ - Enero Diciembre $ - $ - $
Apoyo comunicativo a la UEP e Instituciones Ejecutoras Actividad UEP Actividad x x x x x x x x x x x x N/A 12 meses $ - Enero Diciembre $ - $ - $
Coordinación, organización y cobertura comunicativa de actividades PFGL Actividad UEP Actividad x x x x x x x x x x x x $ - $ - $ - $
-4.2.2 Material Promocional $ 4,365 Agosto Días 600.00 CI Agosto Agosto $ 4,365 $ - $ 4,365
Diseño grafico de materiales informativos para el PFGL Consultoría 1$ 510$ 510 UEP Producto x Entregado 1 mes $ 510 $ 510$ - $ 510
Diseño grafico de materiales informativos para Foro Consultoría 1 $ 600$ 600 UEP Producto X $ 600 $ 600$ - $ 600
Artículos promocionales(brochure + afiche+ roll ups) Publicación 1 $ 1,255 $ 1,255 UEP Publicaciones y materiales x x $ 1,255 $ 1,255 $ - $ 1,255
Artículos promocionales(Roll ups a utilizar en el FORO) Esta es nueva actividad y servirá para
"ornamentación" del salón del foro. Banner (1 Coyote y 3 roll up) 4 $ 2,000 $ 2,000 UEP Producto x $ 2,000 $ 2,000 $ - $ 2,000
4.2.3 Promoción Audiovisuales e Internet $ 1,300 $ 1,300 $ - $ 1,300
Producción de Audiovisual. Se utilizará para el foro. Video 1$ 1,300 $ 1,300 Video x x Agosto días $ 1,300 CP PFGL-17-CP-S-007-2012 Agosto Agosto $ 1,300 $ - $ 1,300
Actualización de la web PFGL Actividad UEP Web actualizada x x x x x x x x x x x x N/A 12 meses $ - Enero Diciembre $ - $ - $
-4.3
Otorgamiento de asistencia técnica para el establecimiento de un sistema de monitoreo
y evaluación del proyecto $ 85,675 - $ 85,675 $ - $ 85,675 4.3.1 Monitoreo y Evaluación $ 85,675 - $ 85,675 $ - $ 85,675 4.3.1.1 CS Diseño sistema M&E Consultoría 1$ 12,000$ 12,000 UEP Sistema x x x x x x x Consultor Entregado En ejecución $ 12,000 $ 12,000$ - $ 12,000
4.3.1.2 Evaluación de Medio término del PFGL Consultoría 1 $ 73,000$ 73,000 UEP Evaluación del Proyecto x x x x Consultor feb-13 90 $ 73,000 SBCC PFGL-187-SCC-CF abr-13 jun-13 $ 73,000$ - $ 73,000
4.3.1.1 Mantenimiento al Sistema de M&E Consultoría 3 $ 225$ 675 UEP Mantenimiento x x x Consultor mar-13 150 $ 675 CI PFGL-190-3CV-CI jul-13 abr-14 $ 675$ - $ 675
Capacitaciones sobre el uso del sistemas de M&E Capacitaciones 6$ - $ - UEP Personal Capacitado x x x UEP N/A 14 $ - $ - $ - $
Elaboración de Informes Trimestrales Informes 3$ - $ - UEP Informes x x x UEP N/A 15 $ - $ - $ - $
Primer foro de presentación de resultados y experiencias Foro 1$ - $ - UEP Informe de avances y sistematizacion de experiencias x UEP NA - $ - sep-13 sep-13 $ - $ - $ Elaboración y seguimiento a Matriz de Gestión por Resultados (MGR) Matriz 1$ - $ - UEP Informe de avances a nivel de indicadores x x x x x UEP NA - $ - ago-13 sep-13 $ - $ - $
-4.4 Auditorías de Estado Financieros $ 117,000 $ 117,000 $ - $ 117,000 4.4.1 Otorgar asistencia tecnica para llevar a cabo las auditorias $ 117,000 $ 117,000 $ - $ 117,000 4.4.1.1 Auditoría Financiera y Operativa PFGL 2012 Consultoria 1$ 95,000$ 95,000 UEP Auditorías x x x x x $ 95,000 $ 95,000$ - $ 95,000
4.4.1.1 Auditoría Financiera y Operativa PFGL 2013 Consultoria 0$ 110,000$ 22,000 UEP Auditorías x x $ 22,000 $ 22,000$ - $ 22,000
Resultado estratégico al que aporta:
Préstamo BIRF 7916
4. Administración del proyecto4.3 Otorgamiento de asistencia técnica para el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación del proyecto
Objetivo específico al que aporta:
Fortalecer la capacidad institucional del ISDEM para que pueda responder opurtunamente y en forma coherente a la demanda de la asesoría administrativa y de planificación de los municipios sensibilizados en estos temas a través de la intervención del proyecto.
Costo unitario ($) Dentro del ISDEM, la estructura institucional requerida para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales ha sido establecida y funciona.
Indicador de logro a los 5 años:
El ISDEM, ha desarrollado mecanismos contractuales y capacidad institucional para apoyar el fortalecimiento de los gobiernos locales. El ISDEM ha establecido un sistema tipo base de datos, para poder dar seguimiento y evaluaciòn a los procesos de fortalecimiento a los gobiernos locales.
Indicador de avance al segundo año:
Estrategia de funcionamiento del centro de formación y malla curricular desarrollados e implementados.
A través de la oferta de formación del ISDEM y del programa de fortalecimiento a la carrera administrativa municipal, se capacitan y mejora el desempeño de al menos 150 empleados municipales (desglosados por género).
Año 2013
Código
Actividad Actividad Unidad de Medida Cantidad Costo Total ($) Responsable Producto Fecha de inicio
1º Semestre 2º Semestre
Realiza Fecha de entrega de TDRs o ET
Periodo ejecución