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Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales PFGL Préstamo BIRF 7916

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Academic year: 2021

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(1)

Componente:

1. Promoción de Prestación de Servicios Descentralizados

Subcomponente:

N/A

Ene. -

Mar.

Abr. -

Jun.

Jul.-Sep.

Oct. -

Dic.

Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios

1

Formulación de Subproyectos

1.1

Recepción y revisión de carpetas

x

x

x

x

Enero

Diciembre

500

509

102%

13

3%

104%

0%

1.2

Carpetas visadas y con asignación de fondos

x

x

x

x

Enero

Diciembre

500

264

53%

177

35%

88%

12%

1.3

Proyectos adjudicados (finalizaron su proceso de adquisición o contratación)

x

x

x

x

Enero

Diciembre

500

190

38%

186

37%

75%

25%

1.4

Contratado total (desde orden de inicio de obras hasta terminados y liquidados)

x

x

x

x

Enero

Diciembre

500

161

32%

203

41%

73%

27%

2

Rescate Financiero

2.1

Recepción de aprobación de perfil y TDRS

x

x

x

x

Enero

Diciembre

160

90

56%

70

44%

100%

0%

2.2

Ingreso de documentos de adquisición

x

x

x

x

Enero

Diciembre

160

55

34%

84

53%

87%

13%

2.3

NOB al informe de evaluación (adjudicados)

x

x

x

x

Enero

Diciembre

160

3

2%

71

44%

46%

54%

2.4

Planes terminados y liquidados

x

x

x

x

Enero

Diciembre

160

0

0%

48

30%

30%

70%

3

Gestión de Riesgos

3.1

Recepción de aprobación de perfil y TDRS

x

x

x

x

Enero

Diciembre

248

94

38%

154

62%

100%

0%

3.2

ingreso de documentos de adquisición

x

x

x

x

Enero

Diciembre

248

64

26%

147

59%

85%

15%

3.3

NOB al informe de evaluación (adjudicados)

x

x

x

x

Enero

Diciembre

248

3

1%

98

40%

41%

59%

3.4

planes terminados y liquidados

x

x

x

x

Enero

Diciembre

248

0

0%

74

30%

30%

70%

% Planificado a

Dic 2012

Indicador de logro a los 5 años:

Préstamo BIRF 7916

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo

menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Resultado estratégico al que aporta:

1) Los subproyectos de mejoramiento de los servicios básicos han sido implementados por los gobiernos locales

% Planificado

para 2013

% planificado

acumulado a

2013

% Pendiente de

planificar para

2014 y 2015

Meta

Planificada para

2013

1) 80% de los proyectos, tal y como estàn definidos en el contrato con los gobiernos locales son llevados a cabo de manera

satisfactoria y de acuerdo a las especificaciones técnicas

2) 80% de los subproyectos son efectivamente utilizados al final del proyecto.

3) 80% de los Gobiernos Locales cuentan con un plan de mantenimiento para los proyectos de infraestructura

Indicador de avance al segundo año:

1) 80% de los subproyectos, tal y como están definidos en los contratos con los gobiernos locales son llevados a cabo de manera

satisfactoria y de acuerdo a las especificaciones técnicas

2) 80% de los gobiernos locales tienen planes de mantenimiento para sus obras.

Año 2013

Código

Actividad

Actividad

1º Semestre

2º Semestre

Fecha inicio

Fecha final

Meta Total

Meta

Acumulada a

(2)

Componente: Subcomponente: E n er o F eb re ro M ar zo A b ri l M ay o Ju n io Ju lio A g o st o S ep ti em b re O ct u b re N o vi em b re D ic ie m b re Total BIRF

2 Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales $ 459,928 $ 306,370 $ 257,149 $ - $ 257,149

2.2 Apoyo a la profesionalización de la carrera administrativa municipal $ 459,928 $ 306,370 $ 257,149 $ - $ 257,149

2.2.1 Establecimiento y puesta en marcha del Centro de Formación Municipal $ 137,888 $ 68,830 $ 87,264 $ - $ 87,264

2.2.1.1

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA, ESTRUCTURA CURRICULAR Y

ORGANIZACIONAL DEL CENTRO $ 50,000 $ 50,000 $ 27,000 $ - $ 27,000

Diagnóstico de capacidades del personal de municipios y Diseño de Estructura

Curricular Consultoría 1 $ 40,000 $ 40,000 UEP Diagnóstico y Diseño de Estructura Curricular x x x x Empresa Proceso iniciado 90 dias $ 40,000 SBCC PFGL-43-SBCC-CF-016 Septiembre Diciembre $ 22,000 $ -

$

22,000

Diseño de estrategia de funcionamiento y organizacional del centro (incluyendo

fondo de becas) Consultoría 1 $ 10,000 $ 10,000 UEP Estrategia x x x Empresa Proceso iniciado 45 dias $ 10,000 SBMC PFGL-47-SBMC-CF-020 octubre Diciembre $ 5,000 $ - $ 5,000

2.2.1.3

CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN

87,888

$ $ 18,830 $ 60,264 $ - $ 60,264

Personal del Centro de Formación Persona 5 $ 11,174 $ 87,888 UEP Director Contratado x x x x x x Consultor Individual Proceso iniciado 6 meses $ 18,830 CI PFGL-143-3CV-CI Julio Diciembre $ 60,264 $ - $ 60,264

2.2.2 Capacitación, Certificaciòn y acompañamiento de Personal Municipal $ 309,180 $ 224,680 $ 157,025 $ - $ 157,025

2.2.2.5

PLAN DE OFERTA PERMANENTE EN PROCESOS DE FORMACION, DE

CAPACITACION Y CURSOS ABIERTOS $ 309,180 $ 224,680 $ 157,025 $ - $ 157,025

2.2.2.5.a Implementar el proceso de formación $ 211,000 $ 126,500 $ 58,845 $ - $ 58,845

Diplomados Convenio 90 $ 1,500 $ 135,000 UEP Personal capacitado x x x Instituciones de Formacion Superior Mayo 3 meses $ 60,000 Convenio Convenio Octubre Diciembre $ 45,000 $ - $ 45,000

Carrera Técnica Convenio 40 $ 1,900 $ 76,000 UEP Personal capacitado x x x x x x Instituciones de Formacion Superior Mayo 6 meses $ 66,500 Convenio Convenio Julio Diciembre $ 13,845 $ - $ 13,845

2.2.2.5.b

Ejecución de cursos abiertos para personal en municipios (incluye

honorarios, viatico y reproducción de materiales) $ 98,180 $ 98,180 $ 98,180 $ - $ 98,180

Curso Corto tema especifico 1: Ley LACAP, Manual de procedimientos (14 sedes x 30 participantes x 2 dias) y

Capacitación a las Unidades de Adquisiciones Municipales (UACI) en los proceso de evalaución y contratación de consultores.

(Esta actividad sólo incluye gastos de alimentación y reproducción de material de apoyo)

Jornada 14 $ 1,500 $ 21,000 UEP Personal Capacitado

x

Consultor Individual Proceso iniciado 1 mes $ 21,000 CI PFGL-68-3CV-CI-020-2012 Agosto Agosto $ 21,000 $ - $ 21,000

Curso Corto tema especifico 2: Gestion Ambiental

(14 sedes x 30 participantes x 2 dias) Jornada 14 $ 1,500 $ 21,000 UEP Personal Capacitado x Consultor Individual Agosto 1 mes $ 21,000 CI PFGL-69-3CV-CI-021-2012 Septiembre Septiembre $ 21,000 $ - $ 21,000

Curso Corto tema especifico 3: Prevención de Violencia

(14 sedes x 30 participantes x 3 dias) Jornada 14 $ 2,250 $ 31,500 UEP Personal Capacitado x Consultor Individual Agosto 1 mes $ 31,500 CI PFGL-70-3CV-CI-022-2012 Octubre Octubre $ 31,500 $ - $ 31,500

Curso Corto tema especifico 4: Planificación Estratégica participativa

(14 sedes x 30 participantes x 2 dias) Jornada 14 $ 1,500 $ 21,000 UEP Personal Capacitado x Consultor Individual Septiembre 1 mes $ 21,000 CI PFGL-71-3CV-CI-023-2012 Noviembre Noviembre $ 21,000 $ - $ 21,000

Divulgacion y promocion de procesos formativos Publicación 4 $ 920 $ 3,680 UEP Publicaciones realizadas x x Medios Ago - Nov 1 mes $ 3,680 Costos Operativos Agosto Noviembre $ 3,680 $ - $ 3,680

2.2.3 Capacitaciòn y difusiòn sobre el Registro Nacional de la CAM $ 12,860 $ 12,860 $ 12,860 $ - $ 12,860

2.2.3.1 Diseño y producción de materiales de difusión del RNCAM $ 4,995 $ 4,995 $ 4,995 $ - $ 4,995

Diseño grafico de materiales informativos para el RNCAM consultoria 1 $ 1,485 $ 1,485 UEP Material informativos x Consultor En proceso la consultoría 1 mes $ 1,485 CI PFGL-63-3CV-CI-015-2012 Marzo Marzo $ 1,485 $ - $ 1,485 Reproducción de materiales promocionales de los servicios de la CAM (incluyendo

CD para distribución en capacitaciones)

Servicio de

No Consultoría 1,000 $ 4 $ 3,510 UEP Materiales x x Imprenta Febrero 1 mes $ 3,510 CP PFGL-20-CP-S-010-2012 Agosto Noviembre $ 3,510 $ - $ 3,510

2.2.3.2 Ejecución de capacitaciones sobre RNCAM $ 7,865 $ 7,865 $ 7,865 $ - $ 7,865

Realización de capacitacion sobre RNCAM en región occidental (2 participantes

por municipio) Apoyo Logistico Jornada 82 $ 1,235 $ 1,235 UEP Personal Capacitado x x ISDEM/UEP Agosto 1 mes $ 1,235 Serv de No Cons PFGL-22-CP-S-012-2012 Septiembre Octubre $ 1,235 $ - $ 1,235

Realización de capacitacion sobre RNCAM en región central

(2 participantes por municipio) Apoyo Logistico Jornada 148 $ 2,220 $ 2,220 UEP Personal Capacitado x x ISDEM/UEP Agosto 1 mes $ 2,220 Serv de No Cons PFGL-23-CP-S-013-2012 Septiembre Octubre $ 2,220 $ - $ 2,220 Realización de capacitacion sobre RNCAM en región paracentral (2 participantes

por municipio) Apoyo Logistico Jornada 120 $ 1,800 $ 1,800 UEP Personal Capacitado x x ISDEM/UEP Agosto 1 mes $ 1,800 Serv de No Cons PFGL-24-CP-S-014-2012 Septiembre Octubre $ 1,800 $ - $ 1,800

Realización de capacitacion sobre RNCAM en región oriental

(2 participantes por municipio) Apoyo Logistico Jornada 174 $ 2,610 $ 2,610 UEP Personal Capacitado x x ISDEM/UEP Agosto 1 mes $ 2,610 Serv de No Cons PFGL-25-CP-S-015-2012 Septiembre Octubre $ 2,610 $ - $ 2,610 Año 2013

Resultado estratégico al que aporta:

Préstamo BIRF 7916

2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales

2.2 Apoyo para la implementación de la Carrera Administrativa Municipal Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica Los planes de desarrollo local y de fortalecimiento institucional apoyados por el Proyecto han sido implementados

Indicador de logro a los 5 años:

1) Una nueva estrategia de desarrollo para el Centro de formación y una curricula académica han sido desarrolladas y se está implementando. 2) Los cursos ofrecidos por el centro de formación del ISDEM beneficia al menos a 150 empleados municipales.

Indicador de avance al segundo año: 1) 50 empleados han sido capacitados

2) La estrategia de Desarrollo para el Centro de Formación Municipal y su curricula han sido desarrolladas y se está implementando.

No. Correlativo en PAC Código

Actividad Actividad Unidad de Medida Cantidad Costo unitario ($) Realiza

Fecha de entrega de TDRs o ET

Periodo ejecución

actividad Monto estimado método de contratacion

Costo Total ($) Responsable Producto

1º Semestre 2º Semestre

Fecha de Finalización Total

Contrapartida Total Proyecto

(3)

Componente:

Subcomponente:

E

n

er

o

F

eb

re

ro

Ma

rz

o

A

b

ri

l

Ma

yo

Ju

n

io

Ju

lio

A

g

o

st

o

S

ep

tie

m

b

re

O

ct

u

b

re

N

o

vi

em

b

re

D

ic

ie

m

b

re

2

Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales

$

1,992,334

$

1,296,600

$

963,354.34

$

-

$

963,354.34

2.3

Fortalecimiento de la capacidad para la planificación

participativa de las municipalidades

$

1,992,334

$

1,296,600

$

963,354.34

$

-

$

963,354.34

2.3.2 Preparación de planes de desarrollo municipal

$

1,992,334

$

1,296,600

$

963,354.34

$

-

$

963,354.34

2.3.2.a Fase I (primeros 30 municipios)

$

695,734

$

-

$

695,734.34

$

-

$

695,734.34

54599

FUNDACION DR.GUILLERMO MANUEL UNGO,

(FUNDAUNGO) 1 PAGOS 3 (50%) 4 Y 5

Consultoría

1

$

78,938

$

78,938

ISDEM/UEP 4 PEP

x

x

x

x

x

x

ONG

En ejecución

150 días

En ejecución

SCC

PFGL-33-SCC-CF-006-2012

jul-12

jun-13

$

78,937.75

$

-

$

78,937.75

54599

FUNDACION DR.GUILLERMO MANUEL UNGO,

(FUNDAUNGO) 2 ´PAGOS 2,3 Y 4

Consultoría

1

$

29,602

$

29,602

ISDEM/UEP 1 PEP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ONG

En ejecución

270 días

En ejecución

SCC

PFGL-33-SCC-CF-007-2012

dic-12

oct-13

$

29,601.66

$

-

$

29,601.66

54599

AV CONSULTORES, S.A. DE C.V PAGO 3, 4 Y 5

Consultoría

1

$

111,081

$

111,081

ISDEM/UEP 5 PEP

x

x

x

x

x

x

EMPRESA

En ejecución

150 días

En ejecución

SCC

PFGL-34-SCC-CF-007-2012

jul-12

jun-13

$

111,080.97

$

-

$

111,080.97

54599

CENTRO DE CAPACITACION Y PROMOCION DE LA

DEMOCRACIA (CECADE) PAGOS 2, 3, 4 Y 5

Consultoría

1

$

87,778

$

87,778

ISDEM/UEP 3 PEP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ONG

En ejecución

240 días

En ejecución

SCC

PFGL-35-SCC-CF-008-2012

oct-12

sep-13

$

87,778.21

$

-

$

87,778.21

54599

SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL

DESARROLLO LOCAL (SACDEL)

Consultoría

1

$

86,923

$

86,923

ISDEM/UEP 4 PEP

x

x

x

x

x

x

x

x

ONG

En ejecución

210 días

En ejecución

SCC

PFGL-36-SCC-CF-009-2012

ago-12

ago-13

$

86,923.33

$

-

$

86,923.33

54599

FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO (FUNDE)

Consultoría

1

$

64,589

$

64,589

ISDEM/UEP 3 PEP

x

x

x

ONG

En ejecución

180 días

En ejecución

SCC

PFGL-37-SCC-CF-010-2012

ago-12

jul-13

$

64,588.71

$

-

$

64,588.71

54599

FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR

(FUNDAMUNI)

Consultoría

1

$

97,409

$

97,409

ISDEM/UEP 5 PEP

x

x

x

x

x

x

x

ONG

En ejecución

180 días

En ejecución

SCC

PFGL-38-SCC-CF-011-2012

ago-12

jul-13

$

97,409.08

$

-

$

97,409.08

54599

CONSULTORES PARA EL DESARROLLO SA DE CV

(CODEIN)

Consultoría

1

$

139,415

$

139,415

ISDEM/UEP 5 PEP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EMPRESA

En ejecución

270 días

En ejecución

SCC

PFGL-39-SCC-CF-012-2012

oct-12

oct-13

$

139,414.63

$

-

$

139,414.63

2.3.2.a Fase II (primeros 40 municipios)

$

1,265,600

$

1,265,600

$

253,120.00

$

-

$

253,120.00

54599

CONSULTORA 1

Consultoría

1

$

33,900

$

169,500

ISDEM/UEP 5 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

169,500.00

SCC

PFGL-167-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

33,900.00

$

-

$

33,900.00

54599

CONSULTORA 2

Consultoría

1

$

29,663

$

118,650

ISDEM/UEP 4 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

118,650.00

SCC

PFGL-168-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

23,730.00

$

-

$

23,730.00

54599

CONSULTORA 3

Consultoría

1

$

32,488

$

129,950

ISDEM/UEP 4 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

129,950.00

SCC

PFGL-169-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

25,990.00

$

-

$

25,990.00

54599

CONSULTORA 4

Consultoría

1

$

33,900

$

101,700

ISDEM/UEP 3 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

101,700.00

SCC

PFGL-170-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

20,340.00

$

-

$

20,340.00

54599

CONSULTORA 5

Consultoría

1

$

31,640

$

158,200

ISDEM/UEP 5 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

158,200.00

SCC

PFGL-171-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

31,640.00

$

-

$

31,640.00

54599

CONSULTORA 6

Consultoría

1

$

31,640

$

158,200

ISDEM/UEP 5 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

158,200.00

SCC

PFGL-172-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

31,640.00

$

-

$

31,640.00

54599

CONSULTORA 7

Consultoría

1

$

33,900

$

135,600

ISDEM/UEP 4 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

135,600.00

SCC

PFGL-173-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

27,120.00

$

-

$

27,120.00

54599

CONSULTORA 8

Consultoría

1

$

28,250

$

84,750

ISDEM/UEP 3 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

84,750.00

SCC

PFGL-174-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

16,950.00

$

-

$

16,950.00

54599

CONSULTORA 9

Consultoría

1

$

32,017

$

96,050

ISDEM/UEP 3 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

96,050.00

SCC

PFGL-175-SCC-CF

oct-13

ago-14

$

19,210.00

$

-

$

19,210.00

54599

CONSULTORA 10

Consultoría1

1

$

28,250

$

113,000

ISDEM/UEP 4 PEP

x

x

x

ONG/CONS.

Febrero

330 días

$

113,000.00

SCC

PFGL-176-SCC-SF

oct-13

ago-14

$

22,600.00

$

-

$

22,600.00

2.3.2.a FASE III (20 municipios)

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-54599

CONSULTORA 1

Consultoría

1

$

-

$

-

ISDEM/UEP 4 PEP

x

ONG/CONS.

Diciembre

22 dias

$

-

Diciembre

Diciembre

$

-

$

-

$

-54599

CONSULTORA 2

Consultoría

1

$

-

$

-

ISDEM/UEP 4 PEP

x

ONG/CONS.

Diciembre

22 dias

$

-

Diciembre

Diciembre

$

-

$

-

$

-54599

CONSULTORA 3

Consultoría

1

$

-

$

-

ISDEM/UEP 4 PEP

x

ONG/CONS.

Diciembre

22 dias

$

-

Diciembre

Diciembre

$

-

$

-

$

-54599

CONSULTORA 4

Consultoría

1

$

-

$

-

ISDEM/UEP 4 PEP

x

ONG/CONS.

Diciembre

22 dias

$

-

Diciembre

Diciembre

$

-

$

-

$

-54599

CONSULTORA 5

Consultoría

1

$

-

$

-

ISDEM/UEP 4 PEP

x

ONG/CONS.

Diciembre

22 dias

$

-

Diciembre

Diciembre

$

-

$

-

$

-54599

2.3.2.a Gestion del conocimiento sobre PEP en El Salvador

Consultoría

$

1

$

30,000

$

30,000

ISDEM/UEP

1 Doc. Sistematizacion PEP1 Documento Propuesta Formacion para PEP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ONG/CONS.

enero

270 días

$

30,000

SCD

PFGL-166-CD-CF

abr-13

abr-14

$

13,500.00

$

-

$

13,500.00

54310

2.3.2.a Reuniones con consultoras y concejos municipales

Reuniones

$

4

$

250

$

1,000

ISDEM/UEP

x

x

Equipo PEP

Mayo

90 días

$

1,000

CP

oct-13

nov-13

$

1,000.00

$

-

$

1,000.00

Fecha de entrega

de TDRs o ET

Periodo ejecución

actividad

monto estimado

método de contratacion

No. Correlativo en PAC

Fecha de Inicio

Fecha de

Finalización

Total BIRF

Total

Contrapartida

Total Proyecto

Realiza

Codigo

presupu

estario

Código

Activid

ad

Actividad

Unidad de

Medida

Cantidad

Costo

unitario ($)

Costo Total ($)

Responsable

Producto

1º Semestre

2º Semestre

Año 2013

Préstamo BIRF 7916

2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales

2.3 Fortalecimiento de la capacidad para la Planificación Participativade las Municipalidades

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Resultado estratégico al que aporta:

Los planes de desarrollo local y de fortalecimiento institucional apoyados por el Proyecto han sido implementados

Indicador de logro a los 5 años:

Los planes de desarrollo estratégicos participativos son establecidos para 5 años y son elaborados con el compromiso de la sociedad civil

Indicador de avance al segundo año:

(4)

Componente: Subcomponente: E n er o F eb re ro M ar zo A b ri l M ay o Ju n io Ju lio A g o st o S ep ti em b re O ct u b re N o vi em b re D ic ie m b re Total BIRF

2 Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales $ 60,000 $ 60,000 $ - $ 60,000

2.4 Fortalecimiento de la capacidad de adquisiciones y de administración financiera $ 60,000 $ 60,000 $ - $ 60,000

2.4.1 Capacitación y Acompañamiento en Administraciòn Financiera y Adquisiciones $ 60,000 $ 60,000 $ - $ 60,000

2.4.1.1 Diagnostico municipal de necesidades de asistencia técnica y formación en administracion

financiera y de adquisiciones Doc de estudio 1 $ 15,000 $ 15,000 ISDEM/UEP Documento de estudio terminado y aprobado x x x Empresa/consultor 31 de Julio de 2013 3 meses 15000 SBMC PFGL-44-SBMC-CF-017-2012 Oct. 2013 Dic. 2013 $ 15,000 $ - $ 15,000

2.4.1.4 Instalación de un sistema para el manejo financiero municipal en municipios $ 45,000 $ 45,000 $ - $ 45,000

2.4.1.4.d Consultoría para desarrollo de SAFIM Consultoria 2 $ 45,000 $ 45,000 ISDEM/UEP x x x x x MH $ 45,000 ago-13 dic-13 $ 45,000 $ - $ 45,000 2.4.2 Fortalecimiento a municipios en situaciòn crítica

FASE 1: Condiciones previas y de cumplimiento

Reuniones de trabajo con asesores municipales y miembros de mesa tematica para revisar y

analizar metodologia y contenido de las pautas e Instrumento de seguimiento Reuniones 24 ISDEM/UEP Guia de seguimiento actualizada x x x x x x x x x x x x UEP/ISDEM 12 meses N/A CO Enero Diciembre

Municipio inician el proceso de elaboracion de los planes de rescate financiero (ASISTENCIAS

TECNICAS) Reuniones 58 ISDEM/UEP Informe de avance x x x x x x x x x x x x UEP/ISDEM 12 meses N/A CO Enero Diciembre

FASE 2: Diagnóstico Administrativo Financiero Municipal

Reuniones de trabajo con miembros de la comision financiera de cada municipalidad para

asistirlos en la metodologia y calidad de los indicadores y resultados esperados Reuniones 24 ISDEM/UEP Informes de seguimientos x x x x x x x x x x x x ISDEM/UEP 12 meses N/A CO Enero Diciembre

FASE 3:Plan de Rescate Financiero Municipal

Seguimiento a la elaboracion de los Planes de Rescate Financiero Municipal Reuniones 24 ISDEM/UEP Informes de seguimientos x x x x x x x x x x x x ISDEM/UEP 12 meses N/A Costos de Operaracion Enero Diciembre

FASE 4: Implementacion, seguimiento y evaluacion del Plan de Rescate Financiero Municipal

Reuniones con consultores para lecciones aprendidas y revision de instrumentos Gestion de

conocimiento Reuniones 24 ISDEM/UEP Informe de lecciones aprendidas x x ISDEM/UEP 2 meses N/A CO mayo octubre Mayo y Octubre

Reuniones con asesores para lecciones aprendidas y revision de instrumentos Gestion de

conocimientoy mesa tematica Reuniones 24 ISDEM/UEP Informes de lecciones aprendidas x x x x x x x x x x x x UEP/ISDEM 12 meses N/A CO Enero Diciembre

Municipios dan seguimiento al proceso de implementacion de los planes de rescate financiero Reuniones 40 ISDEM/UEP

Informes de avance x x x x x x ISDEM/UEP 6 meses N/A CO Jullio Diciembre

Recepción y Visto Bueno de producto final ya sea planes de RF o compra de bienes Vo Bo 80 ISDEM/UEP x x x x x x x x ISDEM 8 meses N/A CO Mayo Diciembre

2.4.3 Ejecución del Proyecto de Planes de Rescate Financiero (manejado por FISDL) Revisión y no objeción a documento para contratación de consultor individual, firma consultora

o Proveedor Planes 80 ACI-FISDL Proyectos revisados x x x x x x x x x x x x FISDL 12 meses N/A CO Enero Diciembre

Liquidación del 50% del primer desembolso de la asignación municipal del COMPONENTE 2 y

solicitud de segundo desembolso Planes 80 GOP- FISDL Proyectos liquidados x x x x x x x x x x x x FISDL 12 meses N/A CO Enero Diciembre

Liquidación final de los proyectos Planes 80 GOP- FISDL Proyectos liquidados x x x x x x x x x x x x FISDL 12 meses N/A CO Enero Diciembre

Año 2013

Préstamo BIRF 7916

2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales

2.4 Fortalecimiento de la capacidad de Adquisiciones y de Administración Financiera Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica Resultado estratégico al que aporta:

Una estructura interinstitucional ha sido establecida bajo la coordinación de la SSDT/SAE, para analizar y diseñar políticas de descentralización Indicador de logro a los 5 años:

80 % de los 160 planes de rescate financiero han sido implementados

47 Municipios han implementado y utilizan el sistema de administraciòn financiero oficial (tipo SAFIMU) del Ministerio de Hacienda Indicador de avance al segundo año:

50% de los 160 municipios en situación crítica han elaborado planes de rescate financiero y lo están implementando

Realiza Código

Actividad Actividad Unidad de Medida Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) Responsable Productos

1º Semestre 2º Semestre

Fecha de Inicio Fecha de Finalización Total

Contrapartida Total Proyecto Fecha de entrega

de TDRs o ET

Periodo ejecución

(5)

Componente:

Subcomponente:

E

n

er

o

F

eb

re

ro

M

ar

zo

A

b

ri

l

M

ay

o

Ju

n

io

Ju

lio

A

g

o

st

o

S

ep

ti

em

b

re

O

ct

u

b

re

N

o

vi

em

b

re

D

ic

ie

m

b

re

2.5

Fortalecimiento Institucional Local Para la Gestión de Riesgo

2.5.1

Difusión y capacitación de concepto, procedimiento e instrumentos

Hacer plan de trabajo para capacitaciones a los asesores de ISDEM en:

Conceptualización, Comprensión del procedimiento y Utilización de los

intrumentos.

Documento

1

UEP

Programa de Formación

x

x

x

Enero

Marzo

Mesas Técnicas de GRD

Jornadas

UEP

Jornada realizada

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enero

Diciembre

2.5.2

Fortalecimiento de las capacidades del asesor de ISDEM para dar

seguimiento a la temática de gestión de riesgos

Finalización del documento oficial de Pautas Metodológicas para elaborar

Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.

Diseño

1

UEP

Documento de pautas

x

x

x

x

Enero

Abril

2.5.3

Seguimiento a la Ejecución (ISDEM)

Revisón de material recibido y posterior elaboración de diagnóstico de

cada una de las 262 municipalidades

Documento de

diagnóstico

122

ISDEM/UEP

262 carpetas con la

información presentada por

las municipalidades

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enero

Diciembre

Asesoría a las Municipalidades en el desarrollo e implementación de los

planes de Gestión de Riesgo

Asistencia Técnicas

ISDEM

Municipios Asesorados

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enero

Diciembre

Seguimiento que documente cuantitativamente el avance en el tema de

los planes y su respectiva ejecución

Matriz de

Seguimiento

1

ISDEM/UEP

Documento de seguimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enero

Diciembre

Recepción y Visto Bueno de productos intermedios y final ya sea planes

de GR o compra de bienes

VoBo

105

ISDEM

Planes elaborados y/o

implementados

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enero

Diciembre

2.5.4

Ejecución del Proyecto de Gestión de Riesgo (Manejado por FISDL)

a

Revisión y no objeción a documento para contratación de consultor

individual, firma consultora o Proveedor

Planes

125

ACI-FISDL

Proyectos revisados

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enero

Diciembre

b

Liquidación del 50% del primer desembolso de la asignación municipal

del COMPONENTE 2 y solicitud de segundo desembolso

Municipios

30

GOP- FISDL

Proyectos liquidados

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enero

Diciembre

c

Liquidación final de los proyectos

Planes

10

GOP- FISDL

Proyectos liquidados

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enero

Diciembre

Año 2013

Préstamo BIRF 7916

2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales

2.5 Fortalecimiento de la capacidad de las Municipalidades para la gestión del riesgo de desastres

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Resultado estratégico al que aporta:

Los planes de Desarrollo Local y de Fortalecimiento institucional apoyados por el proyecto han sido implementados

Indicador de logro a los 5 años:

80% de los planes de gestión de riesgo apoyados han sido implementados.

Indicador de avance al segundo año:

50% de los planes de gestión de riesgo han sido implementados

Productos

1º Semestre

2º Semestre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida

(6)

Componente: Subcomponente: E n er o F eb re ro M ar zo A b ri l M ay o Ju n io Ju lio A g o st o S ep ti em b re O ct u b re N o vi em b re D ic ie m b re Total BIRF

2 Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales $ 1,165,308 $ 1,076,308 $ - $ 1,076,307.86

2.6 Fortalecimiento de la capacidad institucional de ISDEM, COMURES, MH y de SSDT $ 1,165,308 $ 1,076,308 $ - $ 1,076,307.86

2.6.1 Ministerio de Hacienda $ 70,820 $ 70,820 $ - $ 70,820.00

2.6.1.1 Continuidad contratos de Personal (Finanzas) Consultoría 3 $ 14,160 $ 42,480 MH x x x x x x x x x x x Consultor en ejecución 1 año $ 42,480 CI PFGL-59-3CV-CI-011-2012, PFGL-60-3CV-CI-012-2012, PFGL-61-3CV-CI-013-2012, PFGL-62-3CV-CI-014-2012Enero Diciembre $ 42,480 $ - $ 42,480.00

2.6.1.1 Continuidad contratos de Personal (Contable) Consultoría 1 $ 14,160 $ 14,160 MH x x x x x x x x x x x Consultor en ejecución 1 año $ 14,160 CI PFGL-59-3CV-CI-011-2012, PFGL-60-3CV-CI-012-2012, PFGL-61-3CV-CI-013-2012, PFGL-62-3CV-CI-014-2012Enero Diciembre $ 14,160 $ - $ 56,640.00

2.6.1.2 Adquisición de equipo informático Equipo 10 $ 1,418 $ 14,180 MH x Empresa Septiembre 1 mes $ 14,180 LPN PFGL-177-CP-B, PFGL-178-CP-B, PFGL-4-CP-B-004-21012-BIESeptiembre Septiembre $ 14,180 $ - $ 14,180.00

2.6.3 Corporaciòn de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) $ 55,000 $ 55,000 $ - $ 55,000.00

2.6.3.1

Desarrollo de una propuesta gremial sobre el marco legal municipal y proponer : profundizar en la normativa nacional y municipal con duplicidad o vacíos de competencias: transporte, medio ambiente (ley forestal, reglamento de marcas y fierros)

Consultoría 1 $ 30,000 $ 30,000COMURES

x x x

Empresa Agosto 2 meses y medio 30000 SBC PFGL-40-SBC-CF-013-2012 Octubre Diciembre $ 30,000 $ - $ 30,000.00

2.6.3.2 Estudio -propuesta: Rol de los municipios en la prevención de la violencia juvenil y seguridad

ciudadana Consultoría 1 $ 25,000 $ 25,000COMURES x x x CI Julio 3 meses 25000 CI Agosto Noviembre $ 25,000 $ - $ 25,000.00

2.6.4 Fortalecimiento del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) $ 374,215 $ 374,215 $ - $ 374,215.00

2.6.4.1 Fortalecimiento organizativo del ISDEM $ 20,000 $ 20,000 $ - $ 20,000.00

2.6.4.1.a Estudios de Restructuración Organizacional del ISDEM Consultoría 1 $ 10,000 $ 10,000ISDEM

x x

Consultor Junio 3 meses 10000 SBCC PFGL-74-3CV-CI-026-2012 Noviembre Enero.2014 $ 10,000 $ - $ 10,000.00

2.6.4.1.b Evaluación del desempeño de los Recursos Humanos Consultoría 1 $ 10,000 $ 10,000 x x Consultor Octubre 3 meses 10000 Noviembre Enero.2014 $ 10,000 $ - $ 10,000.00

2.6.4.2 Diseño de plan de capacitación del personal del ISDEM $ 8,850 $ 8,850$ - $ 8,850.00

2.6.4.2.a Diseño de capacitaciones para Personal de ISDEM Consultoría 1 $ 8,850 $ 8,850ISDEM x x Consultor Septiembre 1 mes 8850 CI Octubre Noviembre $ 8,850$ - $ 8,850.00

2.6.4.3 Ejecución de capacitación del personal del ISDEM $ 4,500 $ 4,500$ - $ 4,500.00

2.6.4.3.a Capacitaciones en Rescate Financiero Consultoria 1 $ 4,500 $ 4,500ISDEM x Consultor Proceso ya iniciado 1 semana 2500 Pendiente Octubre Octubre $ 4,500$ - $ 4,500.00

2.6.4.4 Equipamiento del ISDEM $ 312,065 $ 312,065 $ - $ 312,065.00

2.6.4.4.a Aquisición de mobiliario Paquete Mobiliario 1 $ 119,500 $ 119,500ISDEM

x x

Empresa Entregado Dic-12 1 mes 119500 Pendiente Octubre Noviembre $ 119,500 $ - $ 119,500.00

2.6.4.4.b Aquisición de equipo informático Paquete Equipo 1 $ 102,565 $ 102,565ISDEM x x Empresa Entregado Dic-12 1 mes 102565 Pendiente Octubre Noviembre $ 102,565 $ - $ 102,565.00

2.6.4.4.c Adquisición de vehiculos Vehiculos 6 $ 15,000 $ 90,000ISDEM x x Empresa Enero 1 mes 90000 Pendiente Octubre Noviembre $ 90,000 $ - $ 90,000.00

2.6.4.5 Contratación asesores ISDEM $ 28,800 $ 28,800 $ - $ 28,800.00

2.6.4.5.a Asesores Municipales (9meses) Consultor 6 $ 7,200 $ 28,800ISDEM x x x x x Consultor Febrero 9 meses 64800 Pendiente Agosto Diciembre $ 28,800 $ - $ 28,800.00

2.6.5 Fortalecimiento de la SSDT $ 357,173 $ 306,173 $ - $ 306,172.86

2.6.5.1 Diseños de estrategias territoriales $ 102,000 $ 51,000 $ - $ 51,000.00

2.6.5.1.c

Planificación estrategica para gestion territorial con enfoque de cuencas. (los fondos asignados a la primera actividad se destinan a la segunda actividad, porque la primera conto con el apoyo de otro cooperante)

Consultoría 1 $ 102,000 $ 102,000SSDT

x x x x

Empresa Julio 6 meses $ 102,000 SBCC sep-13 feb-14 $ 51,000 $ - $ 51,000.00

2.6.5.2

Personal de Coordinación Estratégica consultoria $ 183,973

SSDT

x x x x x x x x x x x x Consultor Enero 1 año $ 183,973 CI PFGL-149-3CV-CI, PFGL-151-3CV-CI, PFGL-152-3CV-CI, PFGL-150-3CV-CI, PFGL-153-3CV-CIEnero Diciembre $ 183,973 $ - $ 183,972.86

2.6.5.2.d Personal Estratégico SSDT y de apoyo al PFGL consultoria 6 $ 183,973SSDT

x x x x x x x x x x x x

Consultor Enero 1 año $ 183,973 CI Enero Diciembre $ 183,973 $ - $ 183,972.86

2.6.5.3 Equipamiento de la SSDT Consultoria $ 71,200SSDT x x x x x x x x x x x Consultor Enero 11 meses $ 67,681 CI PFGL-180-3CV-CI, PFGL-181-3CV-CI, PFGL-182-3CV-CIFebrero Diciembre $ 71,200 $ - $ 71,200.00

2.6.5.3.a Computadoras Laptop (thin client) Equipo 8 $ 1,400 $ 11,200

x

Diciembre Diciembre $ 11,200 $ - $ 11,200.00

2.6.5.3.e Vehículos todo terreno tipo PickUp Vehiculos 2 $ 30,000 $ 60,000 SSDT

x na Diciembre Diciembre $ 67,681 Diciembre Diciembre $ 60,000 $ - $ 60,000.00

2.6.6 Articulaciòn de Gobierno Nacional con Gobiernos Locales $ 308,100 $ 270,100 $ - $ 270,100.00

2.6.6.1 Desarrollo de plataforma Informática con información municipal (Sistema de

Información Geográfico Territorial), incluye un atlas municipal. $ 33,100 $ 33,100 $ - $ 33,100.00

Revisión del Diseño del SIG y atlas municipal con su diagramación Consultoría 1 $ 15,000 $ 15,000SSDT x x x x Empresa agosto 2 meses 15000 CI PFGL-191-3CV-CI Septiem Diciembre $ 15,000 $ - $ 15,000.00

Apoyo técnico para implementación del SIG Consultoría 1 $ 2,700 $ 8,100SSDT x x x x Consultor Julio 4 meses 10800 CI PFGL-193-3CV-CI Septiem Diciembre $ 8,100$ - $ 8,100.00

Software ARGIS (licencia para cuatro máquinas) Licencia 4 $ 2,500 $ 10,000SSDT x x Empresa Junio 2 meses 10000 CP PFGL-154-CP-B Abril Mayo $ 10,000 $ - $ 10,000.00

2.6.6.2 Desarrollo de sistema de información de la gestión municipal y apoyo para

implementación en 100 municipios. $ 275,000 $ 237,000 $ - $ 237,000.00

Desarrollo e implementación del sistema Consultoría 1 $ 89,000 $ 89,000SSDT

x x x

Consultor Agosto 8 meses 50000 CD PFGL-194-CD-CI Octubre may-14 $ 45,000 $ - $ 45,000.00

Equipamiento con servidores y requerimientos de la Red a GOES(SAE/SSDT) ( se disminuye

el costo a $10.000.00) Equipo 3 $ 12,000 $ 36,000SSDT

x x x

Firma Julio-agosto 3 meses 30000 LPN PFGL-06-LPN-B-004-2012 Octubre Diciembre $ 36,000 $ - $ 36,000.00

Equipamiento a Gobiernos Municipales: Computadoras de escritorio e Impresores. (incluye:

ups, antivirus, licencias) (Se dismimuye el costo a $ 1,500.00) Equipo 100 $ 1,500 $ 150,000SSDT

x x x

Firma Julio-agosto 3 meses 150000 LPI PFGL-142-LPI-B Octubre Diciembre $ 150,000 $ - $ 150,000.00

Internet dedicado para servidor SIGM Servicio 1 $ 6,000 $ 6,000

x

Diciembre Diciembre $ 6,000$ - $ 6,000.00

monto estimado Resultado estratégico al que aporta:

Préstamo BIRF 7916

2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales

2.6 Fortalecimiento de la capacidad institucional de ISDEM, COMURES, MH y de SSDT Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Total Proyecto método de contratacion

Una estructura interinstitucional ha sido establecida bajo la coordinación de la SSDT/SAE, para analizar y diseñar políticas de descentralización

Código

Actividad Actividad Unidad de Medida Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) Responsable

1º Semestre 2º Semestre

Realiza Fecha de entrega

de TDRs o ET

Periodo ejecución

actividad No. Correlativo en PAC Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Total Contrapartida

(7)

Componente:

Subcomponente:

E

n

er

o

F

eb

re

ro

M

ar

zo

A

b

ri

l

M

ay

o

Ju

n

io

Ju

lio

A

g

o

st

o

S

ep

ti

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b

re

O

ct

u

b

re

N

o

vi

em

b

re

D

ic

ie

m

b

re

Total BIRF

3

Apoyo a la politica de Descentralizacion

$ 568,000

$ 533,000

$

419,000

$

-

$

419,000

3.1

Apoyo a una estrategia de descentralización para prestar servicios

$ 568,000

$ 533,000

$

419,000

$

-

$

419,000

3.1.1

Diagnósticos sectoriales

$ 508,000

$ 508,000

$

369,000

$

-

$

369,000

3.1.1.6

Diagnóstico de los sectores Agua potable y Saneamiento, Infraestructura vial,

Educación, Salud y de neutralidad fiscal

Consultoria

1

$

508,000

$

508,000

SSDT

Diagnóstico

x

x

x

x

x

Empresa

Entregado

6 meses

$

508,000

SBCC

005-2011-SFC

Agosto

ene-14

$

369,000

$

-

$

369,000

3.1.1.6.1

Talleres sectoriales de retroalimentación y consulta

7

$

625

$

4,375

SSDT

Memoria de taller

x

x

SSDT

2 meses

$

4,375

$

4,375

$

4,375

3.1.2

Formación de concensos sobre descentralización

$ 35,000

$

35,000

$

-

$

35,000

3.1.2.1

Diseño e implementación de campaña de senbilizacion y comunicación para

plan de descentralización

Consultoria

1

$

35,000

$

35,000

SST

Estudio

x

x

x

x

Empresa

Julio

4 meses

$

35,000

Septiembre

Dicimbr

$

35,000

$

-

$

35,000

3.1.3

Definición sobre reformas relativas a la descentralización

$ 25,000

$ 25,000

$

15,000

$

-

$

15,000

3.1.3.1

Estudio de reformas

$ 25,000

$ 25,000

$

15,000

$

-

$

15,000

3.1.3.1.b

Elaboracion del Estudio Marco Legal sobre Descentralización

Consultoria

1

$

25,000

$

25,000

SSDT

Estudio

x

x

C.I

Febrero

3 meses

$

25,000

C.I

019-2011-SCI

Nov

ene-14

$

15,000

$

-

$

15,000

Resultado estratégico al que aporta:

Préstamo BIRF 7916

3. Apoyo a la Estrategia de Descentralización

3.1 Diagnósticos sectoriales

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Costo unitario

($)

Una estructura interinstitucional ha sido establecida bajo la coordinación de la SSDT/SAE, para analizar y diseñar políticas de descentralización

Indicador de logro a los 5 años:

Una estrategia de descentralización ha sido establecida

Indicador de avance al segundo año:

Una estrategia de descentralización ha sido establecida

Año 2013

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Total ($) Responsable

Producto

Fecha de Inicio

1º Semestre

2º Semestre

Realiza

Fecha de entrega

de TDRs o ET

Periodo ejecución

actividad

monto estimado

método de contratacion No. Correlativo en PAC

Fecha de Finalización

Total

(8)

Componente: Subcomponente: E n er o F eb re ro M ar zo A b ri l M ay o Ju n io Ju lio A g o st o S ep ti em b r e O ct u b re N o vi em b re D ic ie m b re Total BIRF

4 Administración del proyecto 812,434.80 - $ 811,186 $ - $ 811,186 4.1 Apoyo al FISDL, MH y SAE 585,094.80 $ 583,846 $ - $ 583,846 4.1.1 Recurso Humano de UEP 1 $ 355,134$ 355,134 UEP x x x x x x x x x x Enero 10 meses $ 355,134 $ 346,985$ - $ 346,985

4.1.1 Recurso Humano de UEP ( Contable) 1 $ 20,700$ 20,700 UEP x x x x x x x x x x 10 meses $ 20,700 $ 27,600 $ 27,600

4.1.2 Gastos de funcionamiento: Combustible Vales 1 $ 5,900 $ 5,900 UEP Combustible x Mayo y Octubre 1 mes $ 5,900 CO Costo de Operación $ 5,900 $ - $ 5,900

4.1.2 Gastos de funcionamiento: Mantenimiento de vehiculos vehiculo 3$ 1,000 $ 1,000 UEP Servicio Mant x Abril - Noviembre 1 mes $ 1,000 CO Costo de Operación $ 1,000 $ - $ 1,000

4.1.2 Gastos de funcionamiento: llantas vehiculo 3$ 900$ 2,700 UEP Llantas x Diciembre 1 mes $ 2,700 CO Costo de Operación $ 2,700 $ - $ 2,700

4.1.2 Gastos de funcionamiento: refrenda matricula de vehiculos vehiculo 3$ 500$ 1,500 UEP Matriculas x Marzo 1 mes $ 1,500 CO Costo de Operación $ 1,500 $ - $ 1,500

4.1.2 Gastos de funcionamiento: telefonía 1 $ 4,895 UEP Teléfonia x x x x x x x x x x Enero 12 meses $ 4,895 CO Costo de Operación $ 4,895 $ - $ 4,895

4.1.2 Gastos de funcionamiento: Seguro 1 $ 6,000 $ 6,000 UEP Seguro x Abril 1 mes $ 6,000 CO Costo de Operación $ 6,000 $ - $ 6,000

4.1.2 Gastos de funcionamiento: Servicio de Fotocopiadora Servicio por mes 10 $ 470$ 4,606 UEP Servicio x x x x x x x x x x N/A Mar-Dic $ 4,606 CO Costo de Operación $ 4,606 $ - $ 4,606

4.1.2 Licencias Antivirus Licencias 9$ 22$ 200 UEP Licencias x Agosto 1 mes $ 200 CO Costo de Operación $ 200$ - $ 200

4.1.2 Gastos de funcionamiento: Papeleria y Materiales de Oficina Papelería $ 5,000 $ 5,000 UEP Papeleria x x x N/A 5 meses $ 5,000 CO Costo de Operación $ 5,000 $ - $ 5,000

4.1.2 Gastos de funcionamiento: Mtto. Fotocopiadora Mantenimiento 2 $ 200$ 400 UEP Mant x x N/A Trimestral $ 400 CO Costo de Operación $ 400$ - $ 400

4.1.2 Eventos de Capacitacion Jornadas 2 $ 1,250 $ 2,500 UEP Personal Capacitado x x Jun-Oct 1 mes $ 2,500 CO Costo de Operación $ 2,500 $ - $ 2,500

4.1.2 Jornadas de trabajo (logística) jornadas 24$ 93$ 2,240 UEP Jornadas x x x x x Abril a Dic 9 meses $ 2,240 CO Costo de Operación $ 2,240 $ - $ 2,240

4.1.2 Equipo: caja fuerte, protectora de cheques caja 1 $ 900$ 900 UEP Equipo x Marzo Abril $ 900 CP $ 900$ - $ 900

4.1.2 Equipo informatico (1 computadora laptop) Equipo 1$ 1,300 $ 1,300 UEP Equipo x Junio 1 mes $ 1,300 CP $ 1,300 $ - $ 1,300

4.1.3 Apoyo al FISDL (costos de operación) 1 $ 170,120$ 170,120 UEP x N/A 1 mes $ 170,120 transferencia $ 170,120$ - $ 170,120

4.2 Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones $ 24,665 Agosto 1 día 19,600.00 CP Septiembre $ 24,665 $ - $ 24,665 4.2.1 Diseño de estrategia y divulgación inicial del Proyecto $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ - $ 19,000

Foro PFGL-BM (Presentación de avances y experiencias de éxistos)

Actividad 1$ 10,000$ 10,000 UEP e instutuciones

ejecutoras Actividad x Agosto 1 dia $ 10,000 CP PFGL-13-CP-S-003-2012 agosto agosto $ 10,000$ - $ 10,000

Divulgación del Proyecto a través de publicaciones: IMPRENTA. Materiales a producir en el

marco del FORO 2000 (antes tenía un presupuesto de 2,400, pero se deja 2,000 para pasar $400 al diseño de los materiales)Publicaciones 1 $ 2,000 UEP e instutuciones ejecutoras Publicaciones x Junio 1 día $ 2,000 CP Costo de Operación Julio Julio $ 2,000 $ - $ 2,000

Reunión con periodísticas (Transporte y alimentación) Actividad 1$ 500$ 500 UEP Actividad x Julio/agosto 4 días $ 500 CP julio agosto $ 500$ - $ 500

Jornadas de información y asistencia técnica a municipalidades a fin de agilizar la ejecución de los Componentes PFGL (grupos focales). (Esta actividad antes tenía el nombre de

Feria Informativa PFGL (1 por Región) Actividad 4$ 750$ 3,000 UEP Actividades x x

Noviembre 1 día $ 3,000 CP pendiente Noviembre Noviembre $ 3,000 $ - $ 3,000 Jornadas de acercamiento técnico entre institucionaes ejecutoras PFGL. Actividad que será

coordinada por la UEP y que se organizará finanilzada la Evaluación de Medio Término (Antes

era Reuniones informativas con Gobiernos Locales (2.5 y 2.4B) Actividad 1$ 3,500 $ 3,500 UEP Actividad x

N/A 4 días $ 3,500 Noviembre Noviembre $ 3,500 $ - $ 3,500

Elaboración del Boletín PFGL (versión electrónica) Actividad UEP Publicaciones x x x N/A 5 días $ - Enero Diciembre $ - $ - $

Apoyo comunicativo a la UEP e Instituciones Ejecutoras Actividad UEP Actividad x x x x x x x x x x x x N/A 12 meses $ - Enero Diciembre $ - $ - $

Coordinación, organización y cobertura comunicativa de actividades PFGL Actividad UEP Actividad x x x x x x x x x x x x $ - $ - $ - $

-4.2.2 Material Promocional $ 4,365 Agosto Días 600.00 CI Agosto Agosto $ 4,365 $ - $ 4,365

Diseño grafico de materiales informativos para el PFGL Consultoría 1$ 510$ 510 UEP Producto x Entregado 1 mes $ 510 $ 510$ - $ 510

Diseño grafico de materiales informativos para Foro Consultoría 1 $ 600$ 600 UEP Producto X $ 600 $ 600$ - $ 600

Artículos promocionales(brochure + afiche+ roll ups) Publicación 1 $ 1,255 $ 1,255 UEP Publicaciones y materiales x x $ 1,255 $ 1,255 $ - $ 1,255

Artículos promocionales(Roll ups a utilizar en el FORO) Esta es nueva actividad y servirá para

"ornamentación" del salón del foro. Banner (1 Coyote y 3 roll up) 4 $ 2,000 $ 2,000 UEP Producto x $ 2,000 $ 2,000 $ - $ 2,000

4.2.3 Promoción Audiovisuales e Internet $ 1,300 $ 1,300 $ - $ 1,300

Producción de Audiovisual. Se utilizará para el foro. Video 1$ 1,300 $ 1,300 Video x x Agosto días $ 1,300 CP PFGL-17-CP-S-007-2012 Agosto Agosto $ 1,300 $ - $ 1,300

Actualización de la web PFGL Actividad UEP Web actualizada x x x x x x x x x x x x N/A 12 meses $ - Enero Diciembre $ - $ - $

-4.3

Otorgamiento de asistencia técnica para el establecimiento de un sistema de monitoreo

y evaluación del proyecto $ 85,675 - $ 85,675 $ - $ 85,675 4.3.1 Monitoreo y Evaluación $ 85,675 - $ 85,675 $ - $ 85,675 4.3.1.1 CS Diseño sistema M&E Consultoría 1$ 12,000$ 12,000 UEP Sistema x x x x x x x Consultor Entregado En ejecución $ 12,000 $ 12,000$ - $ 12,000

4.3.1.2 Evaluación de Medio término del PFGL Consultoría 1 $ 73,000$ 73,000 UEP Evaluación del Proyecto x x x x Consultor feb-13 90 $ 73,000 SBCC PFGL-187-SCC-CF abr-13 jun-13 $ 73,000$ - $ 73,000

4.3.1.1 Mantenimiento al Sistema de M&E Consultoría 3 $ 225$ 675 UEP Mantenimiento x x x Consultor mar-13 150 $ 675 CI PFGL-190-3CV-CI jul-13 abr-14 $ 675$ - $ 675

Capacitaciones sobre el uso del sistemas de M&E Capacitaciones 6$ - $ - UEP Personal Capacitado x x x UEP N/A 14 $ - $ - $ - $

Elaboración de Informes Trimestrales Informes 3$ - $ - UEP Informes x x x UEP N/A 15 $ - $ - $ - $

Primer foro de presentación de resultados y experiencias Foro 1$ - $ - UEP Informe de avances y sistematizacion de experiencias x UEP NA - $ - sep-13 sep-13 $ - $ - $ Elaboración y seguimiento a Matriz de Gestión por Resultados (MGR) Matriz 1$ - $ - UEP Informe de avances a nivel de indicadores x x x x x UEP NA - $ - ago-13 sep-13 $ - $ - $

-4.4 Auditorías de Estado Financieros $ 117,000 $ 117,000 $ - $ 117,000 4.4.1 Otorgar asistencia tecnica para llevar a cabo las auditorias $ 117,000 $ 117,000 $ - $ 117,000 4.4.1.1 Auditoría Financiera y Operativa PFGL 2012 Consultoria 1$ 95,000$ 95,000 UEP Auditorías x x x x x $ 95,000 $ 95,000$ - $ 95,000

4.4.1.1 Auditoría Financiera y Operativa PFGL 2013 Consultoria 0$ 110,000$ 22,000 UEP Auditorías x x $ 22,000 $ 22,000$ - $ 22,000

Resultado estratégico al que aporta:

Préstamo BIRF 7916

4. Administración del proyecto

4.3 Otorgamiento de asistencia técnica para el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación del proyecto

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad institucional del ISDEM para que pueda responder opurtunamente y en forma coherente a la demanda de la asesoría administrativa y de planificación de los municipios sensibilizados en estos temas a través de la intervención del proyecto.

Costo unitario ($) Dentro del ISDEM, la estructura institucional requerida para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales ha sido establecida y funciona.

Indicador de logro a los 5 años:

El ISDEM, ha desarrollado mecanismos contractuales y capacidad institucional para apoyar el fortalecimiento de los gobiernos locales. El ISDEM ha establecido un sistema tipo base de datos, para poder dar seguimiento y evaluaciòn a los procesos de fortalecimiento a los gobiernos locales.

Indicador de avance al segundo año:

Estrategia de funcionamiento del centro de formación y malla curricular desarrollados e implementados.

A través de la oferta de formación del ISDEM y del programa de fortalecimiento a la carrera administrativa municipal, se capacitan y mejora el desempeño de al menos 150 empleados municipales (desglosados por género).

Año 2013

Código

Actividad Actividad Unidad de Medida Cantidad Costo Total ($) Responsable Producto Fecha de inicio

1º Semestre 2º Semestre

Realiza Fecha de entrega de TDRs o ET

Periodo ejecución

Referencias

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