Universidad Politécnica del Valle de México Diagrama de proceso
Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones
Código Número de Revisión Fecha de Actualización Pagina
UPVM-SOMI-DSOMI 2 Noviembre, 2014 1 de 2
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre Lic. José Luis Bello Ávila Nombre M. en C. José Manuel Guillermo García
Macías Nombre M. en F. Alberto Sánchez Flores
Puesto Jefe del Departamento de Seguimiento de
Obras y Mantenimiento de Instalaciones Puesto
Secretario académico / Representante
de la dirección Puesto Rector de la UPVM
Firma Firma Firma
Control de cambios
Numero de Revisión Motivo de la revisión Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el cambio
1 Nueva estructura de
organización
UPVM-RMSG-DPM UPVM-SOMI-DSOMI Febrero, 2014 M. en C. José Manuel Guillermo
García Macías
2 Se especifico el nombre del
Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Sin especificación del tipo de Mantenimiento.
Se estructura el tipo de Mantenimiento y se especifica
Noviembre, 2014 M. en C. José Manuel Guillermo García Macías
•Programa de mantenimiento preventivo
•Historial de la maquinaria y/o equipo
•Oficio (Solicitud de mantenimiento correctivo)
Todos los procedimientos
Mantenimiento preventivo al 90% vs programa de mantenimiento Mantenimiento correctivo al 90% vs tiempo de respuesta •UPVM-CA-F-5-1Oficio •UPVM-SOMI-F-6-11Programa de mantenimiento preventivo
•UPVM-SOMI-F-7-19Formato de requisición •UPVM-CA-F-8-1Evaluación de indicadores •UPVM-CA-F-4-5No conformidades y mejoras del proceso
•UPVM-CA-F-4-6Revisión, verificación y actualización de indicadores
Equipo de cómputo Herramientas Materiales (Eléctrico,
filamentos etc.)
Todos los procesos del SGC.
Programación y control de las actividades de mantenimiento preventivo y la coordinación del
mantenimiento correctivo para restablecer las condiciones de operación en el menor tiempo posible la maquinaria o equipo que
se encuentre funcionando con desperfectos o fuera de servicio. A C T U A R V E R I F I C A R P L A N I F I C A R H A C E R •Acciones correctivas •Acciones preventivas •Acciones de mejora
•Revisión del SGC por la dirección
•Auditorías interna
•Medición del proceso (ver indicadores)
•Medición del servicio
•Satisfacción del cliente
•Análisis de datos
ACCIONES / DECISIONES
EVALUACIONES / MEDICIONES
ACTIVIDADES
ENTRADAS (REQUISITOS)
Información Procedimientos Indicadores Frecuencia de medición cuatrimestral Controles Recursos Interrelación con procesos ResultadosElaboró Lic. José Luis Bello Ávila Revisó M. en C. José Manuel G. García Macías Autorizó M. en F. Alberto Sánchez Flores
Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras Secretario Académico / Representante de la Rectoría Rector de la UPVM y Mantenimiento de Instalaciones
Universidad Politécnica del Valle de México Procedimiento
Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones
Código Número de Revisión Fecha de actualización Página
UPVM-SOMI-PSOMI 3 Noviembre, 2014 1 de 4
Revisiones de documentos Control de Cambios
Numero de
Revisión Motivo de la revisión Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el cambio
1 1 No se contaba con el formato UPVM-RMSG-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo Se realizo formato UPVM-RMSF-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo
16/Dic./2012. M. en C. José Manuel Guillermo García Macías
2 2 Formato UPVM-CA-F-8-Revisión general y 11
Actualización y eliminación del Formato
UPVM-CA-F-8-11
24/Feb/2014 M. en C. José Manuel Guillermo García Macías
3 Mejora de Procedimiento. trabajo a colaboradores No se le especificaba el Se especifica trabajo a colaboradores 04/Nov/2014 M. en C. José Manuel Guillermo García Macías
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre Lic. José Luis Bello Ávila Nombre M. en C. José Manuel Guillermo García Macías Nombre M. en F. Alberto Sánchez Flores
Puesto
Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras y
Mantenimiento de Instalaciones Puesto
Secretario Académico /
Representante de la dirección Puesto Rector de la UPVM
1.0 Objetivo
Programar y controlar las actividades de mantenimiento preventivo y realizar el mantenimiento correctivo para restablecer las condiciones de operación en el menor tiempo posible en la infraestructura (Lámparas, Puertas, Mobiliario, Circuitos eléctricos, Baños, Fluxómetros) que se encuentre funcionando con desperfectos o fuera de servicio.
2.0 Alcance
Es aplicable a todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecen a la para el cumplimiento de los requisitos
del usuario.
3.0 Documentos de referencia
Norma IMX-CC-9001- IMNC-2008/ISO 9001:2008
UPVM-CA-MCManual de calidad
4.0 Descripción de operaciones Responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones Responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones 4.1 4.2
Elaboración de Programa de mantenimiento preventivo
Elaborara el UPVM-SOMI-F-6-11Programa anual de mantenimiento preventivo (En él
se programaran los chequeos de la infraestructura que se utilizan para la realización del servicio) y deberá ser autorizado por la Secretaria administrativa.
Proporcionar mantenimiento preventivo a infraestructura y equipo
Conforme al UPVM-SOMI-F-6-11 Programa anual de mantenimiento preventivo,
informara a todos los Procesos de servicio del SGC de la sobre el mantenimiento
programado y asignara las actividades al personal competente o en caso de un mantenimiento especializado se subcontratara dicho servicio para cada una de las infraestructura, verificando posteriormente su ejecución por el responsable del Proceso
de mantenimiento de la .
El responsable del Proceso de mantenimiento analizara su carga de trabajo,
consultando el UPVM-SOMI-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo y
procederá a realizar las actividades, verificando la existencia de materiales y/o refacciones.
En caso de no existir los materiales y/o refacciones, elabora el UPVM-RMSG-F-7-19 requisición de compra con la autorización del responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones y la aprobación de la Secretaría Administrativa en caso
Universidad Politécnica del Valle de México Procedimiento
Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones
Código Número de Revisión Fecha de actualización Página
UPVM-SOMI-PSOMI 3 Noviembre, 2014 3 de 4 Responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones Responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones Responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones 4.3 4.4 4.5
de ser necesaria, el cual será entregada al Proceso de recursos materiales y servicios generales (UPVM-RMSG-DPRMSG).
Registrará al final de las actividades en el UPVM-SOMI-F-6-11 Programa de
mantenimiento preventivo, la fecha de ejecución y las observaciones pertinentes.
Entregar infraestructura con mantenimiento preventivo realizado
El responsable del Proceso de mantenimiento hace entrega de la infraestructura a los Procesos de servicio, después de verificar el estado, el cual firmara de conformidad la factura, remisión, o documento que ampare el trabajo realizado.
Si no se concretaron las actividades, analizara las causas y determina su estado, identificándolo físicamente, quedando pendiente la firma hasta la conclusión.
Si la infraestructura está en condiciones de operar sin afectar el proceso para la realización del servicio, hace entrega de la infraestructura en forma condicionada
mediante un soporte por escrito y programa las actividades faltantes en el UPVM-SOMI-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo.
Si la infraestructura no está en condiciones normales de operar, por afectar el proceso para la realización del servicio, comenta con el responsable del proceso las fallas o condiciones detectadas y para que se tomen las acciones necesarias.
Recibir solicitud de mantenimiento correctivo de infraestructura o equipo
Recibe de los Procesos de servicio, el UPVM-CA-F-5-1 Oficio y UPVM-SOMI-F-7-19
Formato de Requisición cuando la infraestructura o equipo presenta una falla o daño imprevisto.
Proporcionar mantenimiento correctivo a infraestructura o equipo
Conforme al UPVM-CA-F-5-1 Oficio y UPVM-SOMI-F-7-19 Formato de Requisición,
asigna las actividades al Responsable Mantenimiento para cada una de las infraestructuras, verificando posteriormente su ejecución por el responsable del Proceso
de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones de la .
Analizara su carga de trabajo y consultara el UPVM-CA-F-5-1 Oficio y
UPVM-SOMI-F-7-19 Formato de Requisición, para proceder a realizar las actividades, verificando la existencia de materiales y/o refacciones.
En caso de no existir los materiales y/o refacciones, elabora el UPVM-RMSG-F-7-19
requisición de compra con la autorización del responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones y la aprobación de Secretaria Administrativa en caso de
Responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones Responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones Responsable de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones 4.6 4.7 Generales (UPVM-RMSG-DPRMSG).
Se asignara a cada colaborador del Departamento de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones, mediante el Formato de Requisición
UPVM-SOMI-F-7-19 el servicio a realizar en la infraestructura de la .
Entregar infraestructura o equipo con mantenimiento correctivo realizado
Si la infraestructura o equipo quedo reparada se le hace entrega al Proceso de servicio
recabando su firma de conformidad en el UPVM-CA-F-5-1 Oficio y UPVM-SOMI-F-7-19
Formato de Requisición.
Si la infraestructura o equipo no está reparada totalmente pero está en condiciones de operar sin afectar el Proceso para la realización del servicio hará entrega de la infraestructura en forma condicionada mediante un soporte por escrito registrando las
actividades faltantes en el UPVM-SOMI-F-7-19 Formato de Requisición.
Si no se concretaron las actividades, analizara las causas y determinara su estado, identificándolo físicamente, quedando pendiente la firma hasta la conclusión.
Si la infraestructura no está en condiciones normales de operar, por afectar el proceso para la realización del servicio, comenta con el responsable del proceso las fallas o condiciones detectadas y para que se tomen las acciones necesarias.
Medición y análisis del proceso
A cada usuario se realiza una encuesta de satisfacción del servicio de acuerdo al UPVM-SOMI-F-7-19 Formato de Requisición, una vez terminado.
Se elaborara cuatrimestralmente el UPVM-CA-F-8-1 Evaluación de indicadores para
saber la eficacia del proceso, se analizaran los resultados, serán presentados en la revisión por la rectoría y se tomaran las acciones pertinentes en base a los resultados
(Ver UPVM-CA-PAC Procedimiento de acciones correctivas, UPVM-CA-AP
Procedimiento de acciones preventivas, o UPVM-CA-MC Procedimiento de mejora
continua).
5.0 Anexos
UPVM-CA-F-5-1 Oficio
UPVM-SOMI-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo
UPVM-SOMI-F-7-19 Formato de requisición
UPVM-CA-F-8-1 Evaluación de indicadores
UPVM-CA-F-4-5 No conformidades y mejoras del proceso
