Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental

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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

“2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la Democracia”

Presupuesto

Consolidado del Sector

Público Gubernamental

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Año 2013

E

ste documento informa sobre la posición presupuestaria inicial de la Administración Gubernamental, de las Empresas en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene participación mayoritaria y del sector público financiero.

Es una síntesis de los lineamientos generales de la política presupuestaria y las magnitudes que expresan los principales rubros que la conforman, procurando constituir, al vislumbrar el enfoque institucional de la consolidación de los recursos y gastos públicos, un instrumento de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la materia.

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

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Í

n

d

i

c

e

I – Introducción ... 3

PRESENTACIÓN ... 4

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN... 5

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO ... 7

II – Componentes del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental.. 8

CUADRO ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO... 9

RESULTADO... 10

INGRESOS... 14

INGRESOS CORRIENTES ... 15

RECURSOS DE CAPITAL ... 17

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS ... 19

GASTOS ... 20

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO... 21

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN ... 42

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO ... 45

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ... 45

III – Anexos... 46

SERIE EJERCICIOS 2008-2013 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES... 47

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL ... 52

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL... 53

ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO ... 53

RECURSOS... 54

GASTOS ... 56

PRESUPUESTO FÍSICO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL... 60

PRESUPUESTO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES – Sector Público No Financiero. ... 68

AUTOPISTAS URBANAS S.A... 68

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E... 73

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. ... 77

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO... 81

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ... 81

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I – Introducción

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P

PRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

Conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, el Poder Ejecutivo presenta el "PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se analiza la estructura del presupuesto, los ingresos y gastos según su composición económica, los resultados previstos, su financiación y las principales orientaciones en las asignaciones del gasto que se reflejan en su destino por finalidad y función.

Cabe destacar que desde diciembre de año 2007 se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la Ciudad, por el cual se han aprobado los Presupuestos Consolidados por los períodos 2008/2012.

La importancia de estas acciones explica el mayor nivel de agregación de la información que se ha presentado desde entonces, y se observa asimismo, que las limitaciones a las que han estado sujeta la elaboración de ese instrumento normativo se van superando a medida que los distintos componentes del Sector Público de la Ciudad adoptan los criterios técnicos que fija la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en su carácter de Órgano Rector del sistema presupuestario.

(5)

M

MEETTOODDOOLLOOGGÍÍAADDEELLPPRROOCCEESSOODDEECCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN

Las disposiciones de la Ley Nº 70 de los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires son aplicables a todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esquema Sistema Organizativo Sector Público Gubernamental

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL - Administración Central - Organismos Descentralizados SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL NO FINANCIERO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

- Soc. anónimas con participación estatal mayoritaria

- Soc. del Estado

- Soc. Vinculadas con el Estado

ENTES

INTERESTADUALES -Empresas Interjurisdiccionales

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO -Entes Autárquicos No Empresariales SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL

FINANCIERO SECTOR BANCARIO

Bancos Oficiales

El objetivo del presente documento radica en la descripción y explicación del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por la Administración Gubernamental (Administración Central y Organismos Descentralizados), las empresas públicas con participación mayoritaria (Autopistas Urbanas S.A., Corporación Buenos Aires Sur S.E y Subterráneos de Buenos Aires S.E) y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

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Como resultado de dicho proceso se presenta un esquema "Ahorro – Inversión – Financiamiento", con la particularidad de que las Empresas Públicas registran sus partidas operativas (recursos y gastos) en términos de transacciones netas.

Tal esquema permite apreciar los resultados y efectos de la gestión de gobierno desde una perspectiva económica y financiera, poniendo de relieve la repercusión de las transacciones financieras del sector público en la economía del sector privado o, más aún, en la economía global.

El proceso de consolidación consiste en:

Eliminar las transacciones inter e intrasectoriales del Sector Público de la Ciudad, a efectos de evitar duplicaciones de registros.

Eliminar las transferencias al registrarlas como contribuciones y gastos figurativos, según se trate del sector de destino u origen, respectivamente.

En función al aludido esquema se explicitan los principales componentes del Presupuesto Consolidado, el resultado, los recursos y gastos, destacándose que se exterioriza por separado los intereses de la deuda en el total de los gastos corrientes, con el objeto de permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin el arrastre de ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en materia de política fiscal.

La situación inicial deriva de los créditos asignados por la Ley Nº 4471 que sancionó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2013, la distribución administrativa aprobada por Decreto Nº 3-GCABA-13 y las normativas por las cuales el Poder Ejecutivo ha aprobado los presupuestos de: Autopistas Urbanas S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Corporación Buenos Aires Sur S.E. y Subterráneos de Buenos Aires S.E.

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C

CUUEENNTTAAAAHHOORRRROO––IINNVVEERRSSIIÓÓNN––FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO

(8)

II – Componentes del

Presupuesto Consolidado

del Sector Público

Gubernamental

(9)

C CUUAADDRROOEESSQQUUEEMMAAAAHHOORRRROO––IINNVVEERRSSIIÓÓNN––FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO SECTOR PUBLICO FINANCIERO AUTOPISTAS URBANAS S.A. CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E. SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E. TOTAL

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

I) Ingresos Corrientes 39.553.303.096 802.096.000 0 0 802.096.000 40.355.399.096 3.106.740.095 43.462.139.191

Ingresos Tributarios 37.103.239.170 0 0 0 0 37.103.239.170 0 37.103.239.170

Ingresos No Tributarios 1.703.928.990 0 0 0 0 1.703.928.990 0 1.703.928.990

Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 267.514.900 0 0 0 0 267.514.900 0 267.514.900

Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado 0 799.096.000 0 0 799.096.000 799.096.000 3.106.740.095 3.905.836.095

Rentas de la Propiedad 50.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000 53.000.000 0 53.000.000

Transferencias Corrientes 428.620.036 0 0 0 0 428.620.036 0 428.620.036

II) Gastos Corrientes 33.532.055.275 319.756.000 56.700.000 60.317.373 436.773.373 33.968.828.648 2.346.805.409 36.315.634.057

Remuneraciones al Personal 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 305.923.053 19.738.962.253 1.162.495.302 20.901.457.555

Gastos de Consumo 9.333.392.073 88.511.000 19.441.947 22.897.373 130.850.320 9.464.242.393 1.184.310.107 10.648.552.500

Transferencias Corrientes 4.765.624.002 0 0 0 0 4.765.624.002 0 4.765.624.002

III) Resultado Económico Primario (I-II) 6.021.247.821 482.340.000 -56.700.000 -60.317.373 365.322.627 6.386.570.448 759.934.686 7.146.505.134

IV) Recursos de Capital 979.154.580 0 0 0 0 979.154.580 0 979.154.580

Recursos Propios de Capital 401.793.049 0 0 0 0 401.793.049 0 401.793.049

Transferencias de Capital 523.636.531 0 0 0 0 523.636.531 0 523.636.531

Disminución de la Inversión Financiera 53.725.000 0 0 0 0 53.725.000 0 53.725.000

V) Gastos de Capital 5.414.451.089 432.658.000 300.000 885.904.300 1.318.862.300 6.733.313.389 384.884.318 7.118.197.707

Inversión Real Directa 5.192.350.893 432.658.000 300.000 885.904.300 1.318.862.300 6.511.213.193 384.884.318 6.896.097.511

Transferencias de Capital 26.344.341 0 0 0 0 26.344.341 0 26.344.341

Inversión Financiera 195.755.855 0 0 0 0 195.755.855 0 195.755.855

VI) Recursos Totales (I+IV) 40.532.457.676 802.096.000 0 0 802.096.000 41.334.553.676 3.106.740.095 44.441.293.771 VII) Gasto Primario (II+V) 38.946.506.364 752.414.000 57.000.000 946.221.673 1.755.635.673 40.702.142.037 2.731.689.727 43.433.831.764

VIII) Resultado Primario (VI - VII) 1.585.951.312 49.682.000 -57.000.000 -946.221.673 -953.539.673 632.411.639 375.050.368 1.007.462.007

IX) Intereses de la Deuda Pública 798.538.848 0 0 0 0 798.538.848 0 798.538.848 X) Gastos Totales (VII+IX) 39.745.045.212 752.414.000 57.000.000 946.221.673 1.755.635.673 41.500.680.885 2.731.689.727 44.232.370.612

XI) Res. Financiero Antes de Figurativas (VI - X) 787.412.464 49.682.000 -57.000.000 -946.221.673 -953.539.673 -166.127.209 375.050.368 208.923.159

XII) Contribuciones Figurativas 2.820.107.760 0 45.000.000 946.221.673 991.221.673 3.811.329.433 0 3.811.329.433 XIII) Gastos Figurativos 3.773.425.133 37.904.300 0 0 37.904.300 3.811.329.433 0 3.811.329.433

XIV) Resultado Financiero -165.904.909 11.777.700 -12.000.000 0 -222.300 -166.127.209 375.050.368 208.923.159

XV) Fuentes Financieras 1.139.572.360 294.222.300 18.296.800 0 312.519.100 1.452.091.460 0 1.452.091.460

Disminución de la Inversión Financiera 226.037.203 29.222.300 18.296.800 0 47.519.100 273.556.303 0 273.556.303

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 913.535.157 0 0 0 0 913.535.157 0 913.535.157

Incremento de Patrimonio 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000

XVI) Aplicaciones Financieras 973.667.451 306.000.000 6.296.800 0 312.296.800 1.285.964.251 375.050.368 1.661.014.619

Incremento de la Inversión Financiera 480.000.000 6.296.800 0 6.296.800 486.296.800 375.050.368 861.347.168

Amortiz. de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 493.667.451 306.000.000 0 0 306.000.000 799.667.451 0 799.667.451 Cuadro 1: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2013 (En pesos)

CONCEPTO ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

EMPRESAS PUBLICAS CON PARTICIPACION MAYORITARIA

TOTAL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 9

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R REESSUULLTTAADDOO

E

ll PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE LLAA AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL DDEE LLAA CCIIUUDDAADD A AUUTTÓÓNNOOMMAADDEEBBUUEENNOOSSAAIIRREESSpprrooyyeeccttaappaarraaeelleejjeerrcciicciioo eeccoonnóómmiiccoo22001133uunn d dééffiicciittddeelloorrddeennddee $$116655..990044..990099..-

-L

L

aass EEMMPPRREESSAASS PPÚÚBBLLIICCAASS CCOONN PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN MMAAYYOORRIITTAARRIIAA,, eess ddeecciirr A AuuttooppiissttaassUUrrbbaannaassSS..AA,, CCoorrppoorraacciióónnBBuueennoossAAiirreessSSuurrSS..EE yySSuubbtteerrrráánneeoossddee B BuueennoossAAiirreessSS..EE ppllaanniiffiiccaannuunnrreessuullttaaddoonneeggaattiivvooddee$$222222..330000..-

-E

E

llSSEECCTTOORRPPÚÚBBLLIICCOOFFIINNAANNCCIIEERROO,,rreepprreesseennttaaddooppoorreell BBAANNCCOODDEELLAACCIIUUDDAADD D DEEBBUUEENNOOSSAAIIRREESS,,eessttiimmaauunnssuuppeerráávviittddee $$337755..005500..336688..-

-S

i se deduce del Total de los Gastos Consolidados que ascienden a $44.232.370.612 los intereses de la deuda pública que representan $798.538.848 y se los compara con el Total de los Ingresos Consolidados que suman $44.441.293.771 surge que el PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES expondrá un RESULTADO PRIMARIO POSITIVO del orden de $1.007.462.007.- E Enn ccoonnsseeccuueenncciiaa eell PPRREESSUUPPUUEESSTTOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO DDEELL SSEECCTTOORR PPÚÚBBLLIICCOO G GUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALLDDEELLAACCIIUUDDAADDAAUUTTÓÓNNOOMMAADDEEBBUUEENNOOSSAAIIRREESS rreefflleejjaarrááeenn e elleejjeerrcciicciiooeeccoonnóómmiiccoo22001133 uunnssuuppeerráávviitt eeqquuiivvaalleenntteeaa$$220088..992233..115599

La utilización de este criterio, que excluye del total de los gastos corrientes y de capital a los intereses de la deuda originados en el financiamiento de ejercicios anteriores, tiene por objeto permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin el arrastre de ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en materia de política fiscal.

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Gráfico 1: PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013 INGRESOS TOTALES VS. GASTOS TOTALES ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y CONSOLIDADO

- Millones de pesos -

ADM. GUBERNAMENTAL CONSOLIDADO

G A S T O S I N G R E S O S 11

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El cuadro de doble entrada permite comparar la distribución de gastos e ingresos de la Administración Gubernamental en relación al Presupuesto Consolidado.

En primer lugar, se observa una preponderancia de los recursos/gastos corrientes en relación a los de capital (tanto a valores absolutos como porcentuales). Los gastos corrientes superan el 80% del presupuesto, mientras que los ingresos corrientes alcanzan el 97%.

Por otro lado, a primera vista no se presenta una diferencia considerable entre la distribución de gastos e ingresos de la Administración Gubernamental y el Consolidado. Es decir, que las Empresas públicas no financieras con participación mayoritaria y el Banco Ciudad (que conforman el presupuesto consolidado) no ejercen una gran influencia en el porcentaje asignado al tipo de ingreso o gasto.

Sin embargo, en el gráfico siguiente se puede observar que las Empresas públicas con participación mayoritaria presentan una particular distribución de gastos, mientras que el Banco Ciudad posee una distribución similar a la Administración Gubernamental.

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Los ingresos no presentan una diferencia significativa entre la Administración Gubernamental y el Consolidado; puesto que Corporación Bs. As. Sur y SBASE no poseen recursos propios (se financian con la transferencia que les brinda la Ciudad de Buenos Aires), y los recursos provenientes de AUSA y el Banco Ciudad, propios del giro de su actividad, se computan como “Ingresos de Operaciones de empresas y sociedades del Estado” dentro de los “ingresos corrientes”.

Para el caso de los gastos, las empresas públicas con participación mayoritaria poseen

una particular distribución (75,1% a gastos de capital y 24,9% gastos corrientes). Lo cual se amortigua analizando la distribución del consolidado.

Para evaluar cómo se distribuye el gasto en las empresas públicas no financieras con participación mayoritaria se presenta el siguiente gráfico. Los ingresos no se exteriorizan en el gráfico ya que son puramente corrientes.

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Se puede observar que la contribución que efectúa la Ciudad de Buenos Aires a la Corporación Bs. As. Sur S.E. – vía transferencias – es apropiada por la entidad para financiar gastos corrientes.

Cabe destacar que asimismo la empresa Corporación Bs. As. Sur S.E. efectúa obras de infraestructura para la Ciudad a través de mandas provenientes del Poder Ejecutivo, vía transferencias de capital procedentes de diferentes jurisdicciones que lo componen.

La empresa SBASE, que tiene a su cargo el plan de expansión y ampliación de la red de subterráneos, ejecuta las transferencias provenientes de la Administración Gubernamental para hacer frente a erogaciones de capital que representan el 93,6% de su presupuesto.

Por su parte, se destaca que los recursos obtenidos por la empresa AUSA, son destinados preponderantemente a financiar gastos de capital.

I

INNGGRREESSOOSS

La estimación de los RECURSOS TOTALES para el ejercicio económico 2013 correspondiente al PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, asciende a $44.441.293.771, correspondiendo a la Administración Gubernamental $40.532.457.676, a las Empresas Públicas no financieras con participación mayoritaria $802.096.000 y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires $3.106.740.095.

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Rubro Total de Recursos Administración Gubernamental Empresas Públicas Banco de la Ciudad de Buenos Aires Recursos Totales 44.441.293.771 40.532.457.676 802.096.000 3.106.740.095 Ingresos Corrientes 43.462.139.191 39.553.303.096 802.096.000 3.106.740.095 Ingres os Tri buta ri os 37.103.239.170 37.103.239.170 0 0 Ingres os No Tri buta ri os 1.703.928.990 1.703.928.990 0 0 Venta s de Bi enes y Servi ci os de l a

Admi ni s tra ci ón Públ i ca 267.514.900 267.514.900 0 0 Ingres os de Opera ci ón de Empres a s y

s oci eda des del Es ta do 3.905.836.095 0 799.096.000 3.106.740.095 Renta s de l a Propi eda d 53.000.000 50.000.000 3.000.000 0 Tra ns ferenci a s Corri entes 428.620.036 428.620.036 0 0 Recursos de Capital 979.154.580 979.154.580 0 0 Recurs os Propi os de Ca pi ta l 401.793.049 401.793.049 0 0 Tra ns ferenci a s de Ca pi ta l 523.636.531 523.636.531 0 0 Di s mi nuci ón de l a Invers i ón Fi na nci era 53.725.000 53.725.000 0 0

Cuadro 2: COMPONENTES DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En pesos) Rubro Total de Recursos Administración Gubernamental Empresas Públicas Banco de la Ciudad de Buenos Aires Recursos Totales 100 100 100 100

Ingres os Corri entes 97,80 97,58 100 100 Recurs os de Ca pi ta l 2,20 2,42 0 0

PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En %)

Cuadro 3: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS

INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes alcanzan a $43.462.139.191 y representan el 97,80% del total de los ingresos estimados.

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Rubro % Recursos Totales % Recursos Corrientes Recursos Totales 100 Ingresos Corrientes 97,80 100

Ingres os Tri buta ri os 83,49 85,37

Ingres os No Tri buta ri os 3,83 3,92

Venta s de Bi enes y Servi ci os de l a Adm. Públ i ca 0,60 0,62

Ingres os de Opera ci ón de Empres a s y s oci eda des del Es ta do 8,79 8,99

Renta s de l a Propi eda d 0,12 0,12

Tra ns ferenci a s Corri entes 0,96 0,99

Cuadro 4:RECURSOS CORRIENTES

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En %)

Puede observarse la gravitación que acreditan los ingresos tributarios, que implica el 85,37% de la totalidad de los recursos corrientes estimados, y se explica principalmente por la intensificación de las políticas que aplica la AGIP con relación al grado de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El rubro Ingresos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado representa el 8,99% de los recursos corrientes y está conformado en un 79,54% por los ingresos de intermediación financiera, resultados por servicios y utilidades diversas correspondiente al Banco de la Ciudad y el resto, 20,46% por los ingresos de explotaciones de peajes, alquileres de predios e intereses, entre otros recursos, obtenidos por la empresa Autopistas Urbanas S.A.

Los ingresos no tributarios, tercer rubro por su significatividad dentro los recursos corrientes, y que participa en un 3,92% del mismo, reflejan los ingresos provenientes de fuentes no impositivas. En este ítem, se imputa entre otros, los ingresos

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originados en la explotación de juegos de azar, que genera la vigencia del Convenio entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad y Lotería Nacional S.E.

Las transferencias corrientes alcanzan el 0,99% del total de los ingresos corrientes y el 0,96% de los recursos totales. El 60,66% del total de las mismas corresponden a la transferencia del Estado Nacional en concepto de Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Para una visualización más detallada de los números se presenta el siguiente gráfico de ingresos corrientes.

RECURSOS DE CAPITAL

Los recursos de capital por $979.154.580 expresan 2,20% del total de los ingresos planificados.

(18)

La composición del mismo es la siguiente:

$401.793.049 de recursos propios de capital, que constituyen el 41% del total de los recursos de capital. Los más relevantes corresponden a $306.000.000 de la venta del inmueble conocido como edificio del Plata; y $94.793.049 por la venta de tierras y terrenos provenientes de la operatoria prevista en la Ley N° 3.396, que creó el Fondo de Renovación Urbana de la Ex AU3.

Transferencias de capital $523.636.531 está conformada especialmente por transferencias provenientes del Estado Nacional para ser aplicadas a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad a la ejecución de los planes federales de construcción y mejoramiento de viviendas.

Constituyen el 53,48 % del total de los recursos de capital.

Recupero de diversas operatorias de crédito. $ 53.725.000. Se destaca en este rubro, la devolución de $25.500.000 por parte de Autopistas Urbanas S.A. como parte de la amortización del préstamo establecido por la Ley N° 3528. Compone en un 5,49% el total de los recursos de capital.

Rubro % Recursos Totales % Recursos de Capital Recursos Totales 100 Recursos de Capital 2,20 100 Recurs os Propi os de Ca pi ta l 0,90 41,03 Tra ns ferenci a s de Ca pi ta l 1,18 53,48

Di s mi nuci ón de l a Invers i ón Fi na nci era 0,12 5,49

(En %)

Cuadro 5:RECURSOS DE CAPITAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(19)

F

FUUEENNTTEESSYYAAPPLLIICCAACCIIOONNEESSFFIINNAANNCCIIEERRAASS

Las FUENTES FINANCIERAS en el Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad totalizan un monto de $1.452.091.460, conformándose: $273.556.303 a la disminución de la inversión financiera, $913.535.157 al endeudamiento público e incremento de otros pasivos y $265.000.000 a incremento de patrimonio correspondiente a la empresa AUSA.

Las APLICACIONES FINANCIERAS constituyen un monto de $1.661.014.619, siendo la amortización de la deuda y disminución de otros pasivos $799.667.451 y el incremento de la inversión financiera de $861.347.168.-

(20)

G

GAASSTTOOSS

A continuación se presenta el detalle del GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO

GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Total Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires 44.232.370.612 39.745.045.212 752.414.000 57.000.000 946.221.673 2.731.689.727 % 89,86 1,70 0,13 2,14 6,18

Cuadro 6:APERTURA DEL GASTO TOTAL

(En pesos y %)

(21)

Analizando la ponderación de cada componente con relación al gasto total se observa que la Administración Gubernamental planifica incurrir un nivel de gastos del orden del 89,86% de dicho total, las Empresas Públicas No Financieras un 3,97% y el Banco Ciudad de Buenos Aires 6,18 %. Sobre el total del gasto, las erogaciones corrientes representan el 83,61% y las de capital el 16,39% restante.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Concepto Total Administración

Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires GASTO TOTAL 43.433.831.764 38.946.506.364 752.414.000 57.000.000 946.221.673 2.731.689.727 Gastos Corrientes 36.315.634.057 33.532.055.275 319.756.000 56.700.000 60.317.373 2.346.805.409 % de Ga s to Tota l 83,61 77,20 0,74 0,13 0,14 5,40 Gastos de Capital 7.118.197.707 5.414.451.089 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318 % de Ga s to Tota l 16,39 12,47 1,00 0,00 2,04 0,89

Cuadro 7: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En pesos y %)

La CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS permite identificar la naturaleza económica de las transacciones, con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. Del total de $43.433.831.764 los de naturaleza corriente ascienden a $36.315.634.057, y representan el 83,61% del total, explicando los egresos de capital el 16,39% restante o sea $7.118.197.707.

Para un mayor detalle se presenta el siguiente cuadro con sus correspondientes gráficos.

(22)

Concepto Total Administración Gubernamental Empresas Públicas Banco de la Ciudad de Buenos Aires Total 43.433.831.764 38.946.506.364 1.755.635.673 2.731.689.727 Gastos Corrientes 36.315.634.057 33.532.055.275 436.773.373 2.346.805.409

Remunera ci ones a l Pers ona l 20.901.457.555 19.433.039.200 305.923.053 1.162.495.302

Ga s tos de Cons umo 10.648.552.500 9.333.392.073 130.850.320 1.184.310.107

Tra ns ferenci a s Corri entes 4.765.624.002 4.765.624.002 0 0

Gastos de Capital 7.118.197.707 5.414.451.089 1.318.862.300 384.884.318

Invers i ón Rea l Di recta 6.896.097.511 5.192.350.893 1.318.862.300 384.884.318

Tra ns ferenci a s de Ca pi ta l 26.344.341 26.344.341 0 0

Invers i ón Fi na nci era 195.755.855 195.755.855 0 0

Cuadro 8: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En pesos)

(23)

Gastos Corrientes

ASTOS EN PERSONAL G

En la composición del gasto corriente, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones al personal que alcanza a $20.901.457.555 y representa el 47,25% del gasto total. Dicho monto refleja la anualización del gasto en personal para el ejercicio 2013 no habiendo fijado el Poder Ejecutivo ninguna previsión para posibles incrementos salariales.

Analizando la ponderación de cada componente con relación al Total del Gasto en Personal, se observa que la Administración Gubernamental planifica un nivel de gastos equivalente al 92,97% del total, las empresas públicas no financieras el 1,47% y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 5,56%.

Se llevarán a cabo acciones para la optimización cualitativa y cuantitativa del empleo público.

(24)

Total Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires 20.901.457.555 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 1.162.495.302 % 92,97 1,11 0,18 0,18 5,56

Cuadro 9:GASTOS EN PERSONAL

(En pesos y %) Total Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires 44.232.370.612 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 1.162.495.302 47,25 43,93 0,52 0,08 0,08 2,63

Cuadro 10:GASTOS EN PERSONAL

(En pesos y %)

RELACIONADO CON GASTO TOTAL

(25)

La Ciudad destina $19.433.039.200 para solventar los gastos en personal de la Administración Gubernamental y asciende a $20.901.457.555 incorporando a las empresas públicas con participación mayoritaria y el Banco Ciudad, lo cual representa el 47,25% del gasto total.

Total Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires 150.134 145.705 895 140 211 3.183 % 97,05 0,60 0,09 0,14 2,12

Cuadro 11:CANTIDAD DE CARGOS

(Cargos)

El nivel de empleo previsto para el año 2013 asciende a 150.134 perteneciente a la Administración Gubernamental 145.705 cargos, a Autopistas Urbanas S.A. 895 cargos, a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. 140 cargos, a SBASE 211 cargos (100 responden a personal afectado a obras), y al Banco Ciudad 3.183 cargos.

Concepto Total Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Autori da des Superi ores 818 699 47 8 9 55

Pl a nta de Ga bi nete 361 361 0 0 0 0

Ca rrera Gerenci a l 1.066 1.066 0 0 0 0

Pl a nta Perma nente 57.449 53.256 848 115 102 3.128

Ca rrera Prof. Hos pi ta l a ri a 13.545 13.545 0 0 0 0

Pers ona l Docente 76.673 76.673 0 0 0 0

Contra ta dos Decreto 948 57 57 0 0 0 0

Contra ta dos Res . 959 43 43 0 0 0 0

Jefa s y Jefes Ley 2070 5 5 0 0 0 0

Contra ta dos de obra 100 0 0 0 100 0

Pers ona l Tempora ri o 17 0 0 17 0 0

Total 150.134 145.705 895 140 211 3.183

POR ESCALAFON

Cuadro 12:DOTACIÓN Y CARGOS

(26)

Concepto Total Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Si ndi ca tura Genera l de l a Ci uda d 286 286 0 0 0 0

Procura ci ón General de l a Ci uda d 740 740 0 0 0 0

Jefa tura de Gobi erno 1.201 1.201 0 0 0 0

Jefa tura de Ga bi nete de Mi ni s tros 1.606 1.395 0 0 211 0

M. Jus ti ci a y Seguri dad 3.238 3.238 0 0 0 0

Mi ni s teri o de Gobi erno 607 607 0 0 0 0

M. Des arrol l o Urba no 1.441 546 895 0 0 0

Ambi ente y Es pa ci o Públ i co 4.435 4.435 0 0 0 0

Mi ni s teri o de Sa l ud 34.095 34.095 0 0 0 0

M. Des arrol l o Soci al 3.674 3.674 0 0 0 0

Mi ni s teri o de Cul tura 6.400 6.400 0 0 0 0

Mi ni s teri o de Educa ci ón 81.776 81.776 0 0 0 0

Mi ni s teri o de Ha ci enda 6.547 3.364 0 0 0 3.183

M. Des arrol l o Económi co 1.825 1.685 0 140 0 0

Mi ni s teri o de Moderni za ci ón 919 919 0 0 0 0

Sec. de Ges ti ón Comuna l y

Atenci ón Ci uda da na 1.287 1.287 0 0 0 0

Obl i gaci ones a Cargo del Tes oro 57 57 0 0 0 0

Total 150.134 145.705 895 140 211 3.183

Cuadro 13:DOTACIÓN Y CARGOS POR JURISDICCION

A continuación se presenta la clasificación por finalidad – función del gasto en personal.

(27)

Concepto TOTAL Administración

Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires ADM. GUBERNAMENTAL 3.868.203.134 3.868.203.134 0 0 0 0 Legi s l a ti va 511.830.589 511.830.589 0 0 0 0 Judi ci a l 1.569.548.176 1.569.548.176 0 0 0 0 Di recci ón Ejecuti va 707.727.228 707.727.228 0 0 0 0 Admi ni s traci ón Fi s ca l 651.496.500 651.496.500 0 0 0 0 Control De La Ges ti ón 427.600.641 427.600.641 0 0 0 0 SERV. DE SEGURIDAD 1.373.079.007 1.373.079.007 0 0 0 0 Seguri da d Interi or 1.373.079.007 1.373.079.007 0 0 0 0 SERV. SOCIALES 13.571.162.986 13.533.904.933 0 37.258.053 0 0 Sa l ud 5.494.852.552 5.494.852.552 0 0 0 0

Promoc. Y Acci ón Soci al 608.371.469 571.113.416 0 37.258.053 0 0

Educaci ón 6.540.806.711 6.540.806.711 0 0 0 0 Cul tura 740.092.122 740.092.122 0 0 0 0 Tra bajo 26.024.142 26.024.142 0 0 0 0 Vi vi enda 150.390.020 150.390.020 0 0 0 0 Agua Pota bl e Y Al ca nt. 10.625.970 10.625.970 0 0 0 0 SERV. ECONÓMICOS 2.089.012.428 657.852.126 231.245.000 0 37.420.000 1.162.495.302 Tra ns porte 297.834.572 29.169.572 231.245.000 0 37.420.000 0 Ecol ogía 208.654.099 208.654.099 0 0 0 0 Turi s mo 16.652.353 16.652.353 0 0 0 0

Indus tri a Y Comerci o 29.973.497 29.973.497 0 0 0 0

Seguros Y Fi na nza s 1.164.478.558 1.983.256 0 0 0 1.162.495.302

Servi ci os Urba nos 371.419.349 371.419.349 0 0 0 0

TOTAL 20.901.457.555 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 1.162.495.302

Cuadro 14: APERTURA POR FINALIDAD FUNCIÓN DEL GASTO EN PERSONAL

(En pesos)

(28)

En primer lugar, se observa que la mayor parte del gasto en personal (65%) se aplica a la finalidad “Servicios Sociales”, el resto se distribuye entre las distintas finalidades del gasto.

En la desagregación del gasto por finalidad “Servicios Sociales” se evidencia que la función educación se apropia el 31% del gasto en personal; mientras que 26% se aplica a la función salud. Dada la particularidad del escalafón docente y el correspondiente a la carrera hospitalaria, salud y educación se apropian el 57% del gasto en personal. En las restantes funciones, salvo excepciones, y por la característica de la prestación del servicio a la comunidad, se financia principalmente, entre otros el escalafón general.

(29)

GASTOS DE CONSUMO

Reflejan las erogaciones en la producción de bienes y servicios públicos, y ascenderán a $10.648.552.500 equivalente al 24,5% del gasto total.

De dicha planificación de gastos el 87,6% es decir $9.333.392.073 corresponde a la Administración Gubernamental, el 1,2% a las empresas públicas y 11.1% al Banco de la Ciudad que equivale a $1.184.310.107.

Los intereses de la deuda pública ascienden a $798.538.848 y representa el 1,8% del total de los gastos y el 7,5% del total de los gastos de consumo.

RANSFERENCIAS CORRIENTES T

Se proyecta un monto de $4.765.624.002 que representa el 11% del total del gasto. La principal orientación de dicho gasto es al sector privado con destino a los subsidios otorgados en el marco de programas sociales; al Sector Público para dar reflejo a los servicios de seguridad y convenios llevados a cabo con universidades y al Sector Externo por los gastos que la Ciudad debe realizar en favor de las organizaciones internacionales en concepto de cuotas regulares y extraordinarias en calidad de miembro integrante de las mismas.

Gastos de Capital

Los GASTOS DE CAPITAL ascienden a $7.118.197.707 y representa el 16,4% del gasto

total planificado para el año 2013.

La inversión de capital corresponde al siguiente detalle: Inversión real directa $6.896.097.511

Transferencias de Capital $26.344.341

(30)

Inversión Financiera $195.755.855

La incidencia del gasto en materia de inversión real directa refleja el impulso que se intenta dar en este ejercicio y los siguientes de acuerdo al Plan Plurianual de

Inversiones, con relación a la reactivación de las obras públicas en ejecución.

ASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA G

Se desagregan los datos de la inversión real directa (dentro de los gastos de capital)

para evaluar de manera detallada los gastos en proyectos de inversión.

Total Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires 6.896.097.511 5.192.350.893 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318 % 75,29 6,27 0,00 12,85 5,58

Cuadro 15: GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA

(En pesos y %) Total Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires 44.232.370.612 5.192.350.893 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318 15,59 11,74 0,98 0,00 2,00 0,87

Cuadro 16: GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA RELACIONADO CON GASTO TOTAL

(En pesos y %)

(31)

Se destinan $5.192.350.893 como inversión real directa de la Administración Gubernamental pero tomando en cuenta el Presupuesto Consolidado, el gasto aumenta a $6.896.097.511 lo cual representa el 15,59% del gasto total.

Para evaluar la distribución de la inversión real directa, se presenta su clasificación

según la finalidad – función del gasto.

(32)

Concepto TOTAL Administración

Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires ADM. GUBERNAMENTAL 564.398.416 564.398.416 0 0 0 0 Legi s l a ti va 65.679.056 65.679.056 0 0 0 0 Judi ci a l 259.186.325 259.186.325 0 0 0 0 Di recci ón Ejecuti va 93.399.453 93.399.453 0 0 0 0 Admi ni s tra ci ón Fi s ca l 138.611.656 138.611.656 0 0 0 0 Control De La Ges ti ón 7.521.926 7.521.926 0 0 0 0 SERV. DE SEGURIDAD 130.062.625 130.062.625 0 0 0 0 Seguri da d Interi or 130.062.625 130.062.625 0 0 0 0 SERV. SOCIALES 2.658.730.126 2.658.430.126 0 300.000 0 0 Sa l ud 570.894.480 570.894.480 0 0 0 0 Promoc. Y Acci ón Soci a l 503.351.980 503.051.980 0 300.000 0 0 Educa ci ón 703.961.664 703.961.664 0 0 0 0 Cul tura 61.073.029 61.073.029 0 0 0 0 Tra ba jo 53.243.088 53.243.088 0 0 0 0 Vi vi enda 599.020.112 599.020.112 0 0 0 0 Agua Pota bl e Y Al ca nt. 167.185.773 167.185.773 0 0 0 0 SERV. ECONÓMICOS 3.542.906.344 1.839.459.726 432.658.000 0 885.904.300 384.884.318 Tra ns porte 1.631.955.020 313.392.720 432.658.000 0 885.904.300 0 Ecol ogía 292.378.697 292.378.697 0 0 0 0 Turi s mo 2.605.000 2.605.000 0 0 0 0

Indus tri a Y Comerci o 13.304.198 13.304.198 0 0 0 0 Seguros Y Fi na nza s 384.938.318 54.000 0 0 0 384.884.318 Servi ci os Urba nos 1.217.725.111 1.217.725.111 0 0 0 0

Total 6.896.097.511 5.192.350.893 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318

Cuadro 17: APERTURA POR FINALIDAD FUNCIÓN INVERSIÓN REAL DIRECTA

(En pesos)

(33)

La distribución de la inversión real directa según la finalidad del gasto, tal como viene sucediendo en los últimos años, se concentra fundamentalmente en la prestación de servicios económicos y sociales, representado ambas finalidades el 90% del total. En la desagregación del gasto por finalidad “Servicios Económicos” se observa que la función transporte se apropia el 24% del gasto en inversión real directa, mientras que a la función servicios urbanos le corresponde un 18%. Con lo cual, del total de gastos en inversión real directa ($6.896.097.511), 24% se destina a transporte (SBASE aporta el 13%, AUSA el 6% y la Administración Gubernamental el 5%).

(34)

GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Se detalla a continuación, con apertura por jurisdicción, los proyectos de inversión para el ejercicio 2013, que conforman el plan plurianual 2013/2015.

Denominación de Proyectos de Inversión Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires Total

Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 31.000.000 0 0 0 0 31.000.000

Puesta En Valor Fachada Torre Reloj

Legislatura 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000

Reparacion Y Puesta En Valor Edificio De La

Legislatura De La Ciudad 23.500.000 0 0 0 0 23.500.000

Ministerio Publico 795.176 0 0 0 0 795.176

Refaccion Edificio Mexico 795.176 795.176

Tribunal Superior De Justicia 978.261 0 0 0 0 978.261

Obras Edificio Tribunal Superior De Justicia 978.261 978.261

Consejo De La Magistratura 10.640.000 0 0 0 0 10.640.000

Obras En Consejo De La Magistratura 10.640.000 10.640.000

Procuracion General De La Ciudad 5.685.400 0 0 0 0 5.685.400

Refaccion Edificio Uruguay 5.685.400 5.685.400

Jefatura De Gobierno 6.100.000 0 0 0 0 6.100.000

Adquisición-Mejoramiento Espacios Físicos 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000

Preservación Palacio De Gobierno 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Adquisicion Y Puesta En Funcionamiento De

Expedientes 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000

Reparacion Techos Y Cubiertas Edificio De

Imprenta 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Jefatura De Gabinete De Ministros 374.330.190 0 0 885.904.300 0 1.260.234.490

Construccion Linea H De Subterraneos 0 0 0 750.466.710 0 750.466.710

Prolongacion De La Linea B De Subterraneos 0 0 0 5.076.690 0 5.076.690

Ampliacion Y Modernizacion

Comunicacional Red De Subterraneos 0 0 0 56.000.000 0 56.000.000

Líneas "B", "C" Y "D" 0 0 0 68.000.000 0 68.000.000

Mejoras En Lineas De Subtes 0 0 0 6.360.900 0 6.360.900

Puesta En Valor De Playas Del Parque Roca Y

Del Parque De Los Niños 500.000 0 0 0 0 500.000

Monumento Víctimas Terrorismo De Estado 714.300 0 0 0 0 714.300

Mejora-Ampliación Infraestructura Parque 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Remodelacion Base Operativa Cuerpo

Agentes De Transito 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Centro Porteño De Las Colectividades 500.000 0 0 0 0 500.000

Adecuacion Y Mantenimiento De Pistas De

Educacion Vial 500.000 0 0 0 0 500.000

Sistema De Transp.Por Bicicleta 36.500.000 0 0 0 0 36.500.000

Refuncionalización Y Puesta A Punto De La

Sede De La Dir. Gral. De Licencias 4.611.150 0 0 0 0 4.611.150

Transporte Publico Alternativo 182.504.740 0 0 0 0 182.504.740

Mantenimiento, Actualizacion E Instalacion

De Cruces Semaforicos 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000

Obras Señalamiento Vertical 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

Obras De Demarcación Horizontal 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000

Reordenamiento Del Transporte Público 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

Consolidac. Y Puesta En Valor De Los Ex Ctros

Clandestinos Detencion Tortura Exterminio 19.500.000 0 0 0 0 19.500.000

Cuadro 18:APERTURA POR JURISDICCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

(En pesos)

(35)

Denominacion de Proyectos de Inversión Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires Total

Ministerio De Justicia Y Seguridad 84.655.880 0 0 0 0 84.655.880

Puesta En Valor Edificio Sede Del

Ministerio De Justicia Y Seguridad 1.043.880 0 0 0 0 1.043.880

Diseño, Construccion , Imp. Y Puesta En Marcha Centro De Ident Y Aloja Prov

De N 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Equipamiento Electronico Del Centro

Unico De Comando Y Control 8.090.000 0 0 0 0 8.090.000

Obra 2º Piso Direccion General

Defensa Civil 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Obras De Infraestructura Del Instituto

Superior De Seguridad Pública 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000

Construccion Comisaria Zona Sur 400.000 0 0 0 0 400.000

Infraestructura Policia Metropolitana 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

Equipamiento De La Jefatura Central De

Policia Metropolitana 55.422.000 0 0 0 0 55.422.000

Ministerio De Gobierno 2.600.000 0 0 0 0 2.600.000

Representaciones De La Caba En

Provincias 2.600.000 0 0 0 0 2.600.000

Ministerio De Desarrollo Urbano 384.320.066 432.658.000 0 0 0 816.978.066

Readecuacion Del Sis. Desagues Pluviales Sec. Arroyo Maldonado -

Grupo "B 18.152.292 0 0 0 0 18.152.292

A.Cu.Ma.R.-Estudios Complementarios

Del Riachuelo 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Fortalecimiento Gestional Del

Ministerio De Desarrollo Urbano 60.000 0 0 0 0 60.000

A.Cu.Ma.R. -Nueva Centralidad Administrativa En Area Sudeste De La

Ciudad. 132.008.096 0 0 0 0 132.008.096

Revitalización-Mejoramiento Esp.

Público 1.251.000 0 0 0 0 1.251.000

Prioridad Peaton 95.500.000 0 0 0 0 95.500.000

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 14.443.973 0 0 0 0 14.443.973

Ajuste De La Red Pluvial De Captacion

De La Ciudad De Buenos Aires 1.831.568 0 0 0 0 1.831.568

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 11.700.000 0 0 0 0 11.700.000

Parcela Digital Inteligente 1.890.000 0 0 0 0 1.890.000

Implementacion De La Ley De Catastro

Nro. 3.999/2011 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

Infraestructura Edilicia De La

Direccion Operativa De Instalaciones 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Obras Recuperacion De La Traza De La

Ex Au3 7.857.478 0 0 0 0 7.857.478

Estudios De Normativa De

Interpretación Urbanística 535.000 0 0 0 0 535.000

Informatizacion De Procesos 60.000 0 0 0 0 60.000

Sustentabilidad Urbana Y Edilicia 900.000 0 0 0 0 900.000

Plan De Comunas 600.000 0 0 0 0 600.000

Distrito Gubernamental 500.000 0 0 0 0 500.000

Estudio Area Central 1.290.000 0 0 0 0 1.290.000

Soluciones Habitacionales Traza De Ex

Au 3 14.290.576 0 0 0 0 14.290.576

(36)

36

Denominacion de Proyectos de Inversión Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires Total Obras Complementarias-Mejoramiento De Traza Ex Au3 76.143.055 0 0 0 0 76.143.055 Estudios De Urbanismo Y Arquitectura 500.000 0 0 0 0 500.000 Proyectos De Ingenieria Hidraulica 500.000 0 0 0 0 500.000 Proyectos De Ingenieria Vial 707.028 0 0 0 0 707.028 Paso bajo nivel Cerretti 0 22.230.000 0 0 0 22.230.000 Paso bajo nivel Pacheco 0 26.442.000 0 0 0 26.442.000 Obra Hidráulica Arcos 0 5.616.000 0 0 0 5.616.000 PBN Holmberg-Donado (Inspección de obras) 0 3.627.000 0 0 0 3.627.000 Puente sobre FFCC Sarmiento - Argerich 0 22.581.000 0 0 0 22.581.000 Puente sobre FFCC Sarmiento - Lorca 0 18.252.000 0 0 0 18.252.000 PBN Lacroze 0 59.364.000 0 0 0 59.364.000 PBN Altolaguirre 0 49.587.000 0 0 0 49.587.000 PBN Zamudio 0 41.966.000 0 0 0 41.966.000 PBN Olazábal – Superí 0 45.162.000 0 0 0 45.162.000 Dique Cero –Obra Vial 0 8.307.000 0 0 0 8.307.000 AU Illia Sarmiento – Cantilo 0 19.450.000 0 0 0 19.450.000 PBN Constituyentes 0 29.250.000 0 0 0 29.250.000 Solución vial retiro 0 26.091.000 0 0 0 26.091.000 Autopistas Verdes 0 12.929.000 0 0 0 12.929.000 Metrobus 9 de julio - Túneles Libertador 0 10.518.000 0 0 0 10.518.000 Metrobus 9 de julio – Túneles Constitución 0 11.700.000 0 0 0 11.700.000 Acceso Hospital Lugano 0 905.000 0 0 0 905.000 Av. Perito Moreno - Cloacas 0 1.582.000 0 0 0 1.582.000 Acciones de relacionamiento con las

comunidades vecinales en virtud de los

impactos durante las obras. 0 6.500.000 0 0 0 6.500.000 Obra finalizada- PBN Arias 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000 Obra finalizada - PBN Iberá 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 Obra finalizada - PBN Besares 0 3.099.000 0 0 0 3.099.000 Obra finalizada - Obra hidráulica Olazábal 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000

Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico 1.297.343.123 0 0 0 0 1.297.343.123

Centros Verdes 26.000.000 0 0 0 0 26.000.000 Reparacion Y Mejoras En Barrios De Bs. As. 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 Mejoramiento Y Puesta En Valor De Espacios

Publicos 29.000.002 0 0 0 0 29.000.002 Lugares De Esparc.Y Recreac.En Espacios

Publicos 19.500.000 0 0 0 0 19.500.000 Centro Comerciales A Cielo Abierto 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000 Obras En Tuneles, Viaductos, Ptes.

Peatonales Y Vehiculares 121.500.000 0 0 0 0 121.500.000 Cuidado Y Puesta En Valor De Grandes

Parques 0 0 0 0 0

Valorización De Los Espacios Verdes 166.980.000 0 0 0 0 166.980.000 Cuidado Y Preservación Del Arbolado

Urbano 7.303.552 0 0 0 0 7.303.552 Mantenimiento Y Optimización Del

Alumbrado Público 77.000.000 0 0 0 0 77.000.000 Adecuación Mejores Y Mantenimiento De

Infraestructura 750.000 0 0 0 0 750.000 Puesta En Valor, Refacción, Remodelación

Y/O Reciclaje De La Infraestructura Edilicia 5.249.569 0 0 0 0 5.249.569

Acumar 0 0 0 0 0

Disposicion Final Residuos Solidos Urbanos 317.000.000 0 0 0 0 317.000.000 Inspección Del Uso Del Espacio Público 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000 Ordenamiento De Ferias Y Mercados 6.400.000 0 0 0 0 6.400.000 Puesta En Valor Predios Ferías Y Mercados 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000 0

(37)

37

Denominacion de Proyectos de Inversión Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires Total Prioridad Peaton 0 0 0 0 0

Mejoramiento Del Sistema Pluvial 130.000.000 0 0 0 0 130.000.000

Fuelle - Previal I 321.000.000 0 0 0 0 321.000.000

Ampliacion Cifa Para Su Transformacion En

Centro Metropolitano Verde 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

Centros Verdes En Plazas Sustentables Plm 0 0 0 0 0

Red De Monitoreo Ambiental 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

Cubierta Verde 60.000 0 0 0 0 60.000

Puesta En Valor Deposito Raes 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

Cubierta Verde En La Caba 200.000 0 0 0 0 200.000

Remediacion Y Mitigacion Ambiental 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

Ministerio De Salud 483.369.740 0 0 0 0 483.369.740

Plan De Equipamiento Hospitalario 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

Plan De Equipamiento Hospitalario 70.000.000 0 0 0 0 70.000.000

Equipamiento Informatico Y De

Comunicaciones 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Actividades Centrales Salud 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

Obras Instituto Pasteur 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Obras En Centros De Salud Y Accion

Comunitaria 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

Obras En Hospitales Monovalentes 5.860.000 0 0 0 0 5.860.000

Obras En Hospitales De Salud Mental 21.700.000 0 0 0 0 21.700.000

Obras En Hospitales Generales De Agudos 52.275.540 0 0 0 0 52.275.540

Obras En Hospitales Pediatricos 11.600.000 0 0 0 0 11.600.000

Obras En Hospitales De Patologia Infecciosa 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Obras De Hospitales De Rehabilitacion 5.600.000 0 0 0 0 5.600.000

Obras En Hospitales Odontologicos 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Instalaciones Infraestructura Basica En

Hospitales 11.600.000 0 0 0 0 11.600.000

Obras Servicios Complementarios En

Hospitales 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000

Obras Hospitales Oftalmologicos 2.150.000 0 0 0 0 2.150.000

Acumar - Relocalizacion Cesac N° 16 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

Puesta En Valor Instituto Pasteur 4.163.241 0 0 0 0 4.163.241

Atención Médica Región Sanitaria I 95.651.990 0 0 0 0 95.651.990

Atención Médica Región Sanitaria Ii 43.511.917 0 0 0 0 43.511.917

Atención Médica Región Sanitaria Iii 53.647.286 0 0 0 0 53.647.286

Atención Médica Región Sanitaria Iv 50.009.766 0 0 0 0 50.009.766

Atención De Salud Mental 23.100.000 0 0 0 0 23.100.000

Ministerio De Desarrollo Social 29.950.000 0 0 0 0 29.950.000

Actividad Central Ministerio Desarrollo

Social 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

Construccion Sede Central Y Anexos 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

Actividad Comun Programas

41,42,43,44,45,46 Y 47 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000

Construcicon Hogares Y Paradores 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000

Centros De Evacuados 500.000 0 0 0 0 500.000

Mejoras Edilicias 300.000 0 0 0 0 300.000

Actividad Comun A Los Programas

61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000

Construcciones En Centros Asistenciales 600.000 0 0 0 0 600.000

Refacciones En Centro De La Mujer 250.000 0 0 0 0 250.000

Construcciones En Centros Asistenciales 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

Reforma Integral Ca

0

f 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

(38)

Denominacion de Proyectos de Inversión Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires Total

Construccion En Centros Desarrollo Infantil 10.200.000 0 0 0 0 10.200.000

Actividades Comunes A Los Programas

21,22,23 Y 24 6.900.000 0 0 0 0 6.900.000

Construcciones En Hogares De Ancianos 6.900.000 0 0 0 0 6.900.000

Ministerio De Cultura 33.314.391 0 0 0 0 33.314.391

Actividades Centrales Cultura 200.000 0 0 0 0 200.000

Proyectos Y Ejecucion De Obras 24.374.391 0 0 0 0 24.374.391

Recuperacion Construccion Y Puesta En

Valor Infraestructura Cultural De La Caba 15.158.000 0 0 0 0 15.158.000

Remodelacion De Museos 2.550.000 0 0 0 0 2.550.000

Direccion General De Musica 431.490 0 0 0 0 431.490

Direccion General De Enseñanza Artistica 1.234.901 0 0 0 0 1.234.901

Direccion General Del Libro Bibliotecas Y

Promocion De La Lectura 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Direccion General Casco Historico 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Direccion General De Patrimonio E Instituto

Historico 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 0 0 0 0 0

Agencia De Turismo 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000

Turismo De La Ciudad 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000

Obras Varias Centros Información Turística 1.150.000 0 0 0 0 1.150.000

Puesta En Valor De Atractivos Turísticos 100.000 0 0 0 0 100.000

Construcción Y Puesta En Valor Circuitos

Turísticos Autoguiados 500.000 0 0 0 0 500.000

Teatro Colon 6.990.000 0 0 0 0 6.990.000

Actividades Comunes Programas 58-59 6.990.000 0 0 0 0 6.990.000

Finalizacion Plan De Obras Teatro Colón 6.990.000 0 0 0 0 6.990.000

Ministerio De Educacion 639.816.600 0 0 0 0 639.816.600

Plan Integral De Educacion Digital 250.000.000 0 0 0 0 250.000.000

Plan Sarmiento 250.000.000 0 0 0 0 250.000.000

Planeamiento Educativo 28.300.000 0 0 0 0 28.300.000

Recursos Pedagogicos Y Tecnologicos 28.300.000 0 0 0 0 28.300.000

Infraestructura Escolar 134.712.600 0 0 0 0 134.712.600

Obras Nuevas, Ampliaciones,

Relocalizaciones Y Compras 15.170.000 0 0 0 0 15.170.000

Obras Civiles De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O

Integrales 976.000 0 0 0 0 976.000

Obras Civiles De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O

Integrales 10.385.964 0 0 0 0 10.385.964

Adecuacion De Instalaciones Escolares 7.228.228 0 0 0 0 7.228.228

Adecuacion De Instalaciones Escolares 2 3.468.000 0 0 0 0 3.468.000

Otras Obras E Instalaciones 1.290.000 0 0 0 0 1.290.000

Acumar Obras Cuenca Matanza Riachuelo 85.837.097 0 0 0 0 85.837.097 0

itigacion Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

M M

(39)

Denominacion de Proyectos de Inversión Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires Total Equipamiento Mobiliario 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 Equipamiento Y Mobiliario 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

Sistemas Y Proyectos De Informatizacion 21.804.000 0 0 0 0 21.804.000

Desarrollo E Implementacion De Sistemas 21.804.000 0 0 0 0 21.804.000

Administracion De Mantenimiento 197.000.000 0 0 0 0 197.000.000

Intervenciones Desconcentradas De

Mantenimiento 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

Adecuacion Integral De Edificios Escolares 190.000.000 0 0 0 0 190.000.000

Ministerio De Hacienda 96.834.310 0 0 0 384.884.318 481.718.628

Compra De Bienes Y Contratacion De Serv. 4.517.000 0 0 0 0 4.517.000

Fortalecimiento Sistema De Compras 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

Reacondicionamiento Oficinas De Bienes En

Desuso 517.000 0 0 0 0 517.000

Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad

De Buenos Aires 3.800.000 0 0 0 0 3.800.000

Remodelacion Edificio Flota Automotor 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

Refuncionalizacion Flota Automotor 300.000 0 0 0 0 300.000

Sistema De Contabilidad Gubernamental 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

Refaccion Y Mejora Edilicia Contaduria Y

Archivo 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

Administracion De Los Fondos Del Gcba 250.000 0 0 0 0 250.000

Remodelación Integral Obra Sede Belgrano

838/40 P.B. Puesta En Valor Para Oficinas 250.000 0 0 0 0 250.000

Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

Fortalecimiento Del Sistema De

Administracion Financiera 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000 Bienes preexistentes 0 0 0 0 34.503.873 34.503.873 Construcciones 0 0 0 0 195.095.200 195.095.200 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 109.679.568 109.679.568 Obras de arte 0 0 0 0 300.000 300.000 Activos intangibles 0 0 0 0 45.305.677 45.305.677

Desarrollo Del Sistema De Decision E

Informacion Gerencial 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Gestión De Servicios, Economías Y Recursos

No Tributarios 7.790.000 0 0 0 0 7.790.000

Informatizacion De Recursos No Tributarios 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

Intervencion De Eficiencia Energetica 3.290.000 0 0 0 0 3.290.000

Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos 66.477.310 0 0 0 0 66.477.310

Actividades Comunes Prog.84.85, 86, 87 Y 88 4.342.310 0 0 0 0 4.342.310

Ampliación, Rem. Pta. En Valor Edificios Agip 4.342.310 0 0 0 0 4.342.310

Desarrollo Tecnológico 61.135.000 0 0 0 0 61.135.000

Sistema Tributario De La Ciudad 61.135.000 0 0 0 0 61.135.000

Sistema Estadistico De La Ciudad 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Ministerio De Desarrollo Economico 526.203.660 0 0 0 0 526.203.660

Actividades Centrales Desarrollo Economico 25.670.000 0 0 0 0 25.670.000

Programa Prosur Habitat 25.670.000 0 0 0 0 25.670.000

Actividades Comunes A Los Programas 81,

82, 83 Y 84 0 0 0 0 0

Recuperacion Y Puesta En Valor De Las

Instalaciones Deportiva 0 0 0 0 0

0 0

(40)

Denominacion de Proyectos de Inversión Administración Gubernamental AUSA Corporación Buenos Aires Sur S.E. SBASE Banco de la Ciudad de Buenos Aires Total

Act.Comunes A Los Programas 19, 20 Y 30 2.780.000 0 0 0 0 2.780.000 Puestas En Valor En Villas Y Complejos

Habitacionales 2.780.000 0 0 0 0 2.780.000 Intervencion Social En Villas De Emergencia

Y N.H.T 20.040.000 0 0 0 0 20.040.000

Mejoramiento Del Hábitat En Villas Y N.H.T 1.806.384 0 0 0 0 1.806.384

Acumar 18.233.616 0 0 0 0 18.233.616

Mejoramiento De Villas 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 Mejoramiento De Villas 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 Integración De Personas Con Discapacidad 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 Obras De Accesibilidad Fisica En Espacios Y

Edificios Públicos 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 Promoción De Inversiones 282.620 0 0 0 0 282.620 Puesta En Valor Del Espacio Público En El

Distrito Audiovisual 282.620 0 0 0 0 282.620 Instituto Para La Vivienda 471.931.040 0 0 0 0 471.931.040 Rehabilitación La Boca 83.287.848 0 0 0 0 83.287.848 Acumar - Obras La Boca 83.287.848 0 0 0 0 83.287.848 Rehabilitación Conjuntos Urbanos 124.477.534 0 0 0 0 124.477.534 Rehabilitacion Conjuntos Urbanos 39.024.950 0 0 0 0 39.024.950 Mantenimiento Y Mejoras En Conjuntos

Urbanos 12.719.369 0 0 0 0 12.719.369

Acumar - Barrios 72.733.215 0 0 0 0 72.733.215

Mejor Vivir 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

Terminacion Obras Mejor Vivir 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000 Viviendas Con Ahorro Previo 262.565.658 0 0 0 0 262.565.658 Obras Sin Liquidacion Final 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 Vivienda Con Ahorro Previo 4.846.600 0 0 0 0 4.846.600

Acumar 247.719.058 0 0 0 0 247.719.058

Ministerio De Modernizacion 40.200.000 0 0 0 0 40.200.000 Administracion Del Personal 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 Refaccion Consultorios Pb Sector Dir. Gral.

Adm. Medicina Del Trabajo 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 Agencia Sistemas De Informacion 37.200.000 0 0 0 0 37.200.000 Actividades Comunes A Los Programas 94,

95 Y 96 0 0 0 0 0

Trabajos Varios En Muro Medianero Este -

Independencia 635 0 0 0 0 0

Compra Centralizada De Equipamiento Para

Todo El Gcaba 0 0 0 0 0

Seguridad Informatica 0 0 0 0 0

Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones 0 0 0 0 0

Desarrollos Integrados 0 0 0 0 0 Plataforma Digital 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 Gobierno Electronico 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 Infraestructura Informática 34.200.000 0 0 0 0 34.200.000 Data Center 9.200.000 0 0 0 0 9.200.000 0 0 0 0 0 0 iudad Conectada 17.000.000 0 0 0 0 17.000.000 art City 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000 C Sm 40