Junio de Página 1 de 7

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INFORME QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA RESPECTO A LA

INFORMACIÓN QUE LOS VOCALES EJECUTIVOS LOCALES SOLICITAN

HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA PARA QUE

SEAN ATENDIDOS EN SU ÁMBITO.

Junio de 2017

Para el informe que se presenta, los 32 vocales ejecutivos locales enviaron su correo

electrónico correspondiente al mes de junio, indicando si tenían o no asuntos que

hacer del conocimiento de la Junta General Ejecutiva, derivado de ese envío se

verificó que ninguno de ellos presentaba al menos un asunto.

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Porcentaje de avance en la atención de los asuntos presentados por los vocales ejecutivos locales.

Año

Asuntos Presentados Atendidos Parcialmente

atendidos Pendientes Cumplido

2015 10 4 6 0 40.00%

2016 15 7 1 7 46.67%

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RESUMEN ANALÍTICO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL

MES DE JUNIO DE 2017.

En el mes de

junio

de 2017, las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral,

informaron los asuntos más relevantes tratados en las visitas a los órganos

desconcentrados, así como las medidas adoptadas para atender las cuestiones derivadas

de estas actividades, destacando lo siguiente:

02. Visitas a Órganos Desconcentrados.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social,

dio cobertura informativa, gráfica y

audiovisual en Chihuahua a los

Diálogos sobre representación y participación política de

los pueblos y comunidades indígenas.

La Dirección del Secretariado,

llevó a cabo el “Curso-Taller sobre el ejercicio de la

Oficialía Electoral”, para r

eforzar los conocimientos de los servidores públicos de las

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en San Luis Potosí y Tabasco.

(4)

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La Unidad Técnica de Servicios de Informática,

dio seguimiento presencial al desarrollo

del PREP de la elección extraordinaria de Presidentes de Comunidad en Tlaxcala. Así

como su implementación en los Institutos Electorales de Coahuila y el Estado de México.

Dio seguimiento y

apoyo a la operación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos

(CATD), en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local de Nayarit 2017.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,

impartió de manera

presencial a los integrantes del Comité Estatal de Gestión del Modelo de Calidad INE, el

curso de Interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2016 con tratamiento de no conformidades en las entidades de Chiapas,

Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

De igual forma, impartió el curso de formación de Auditores Internos con enfoque en la

norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 en las entidades de la Ciudad de

México y Tlaxcala.

En Tlaxcala impartió capacitación sobre la Actualización y Digitalización Cartográfica y su

aplicación en el Módulo de Atención Ciudadana, Generación de Remesa Nacional y control

de calidad en la Base Geográfica Digital, en atención al Sistema de Gestión de la calidad.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,

realizó trabajos de

mantenimiento en la infraestructura de captación de señales del Centro de Verificación y

Monitoreo (CEVEM) No. 126, en Tabasco.

(5)

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La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,

supervisó el desarrollo de la Jornada

Electoral y el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)

que instrumentó el INE en las entidades de Coahuila, Estado de México, Nayarit y

Veracruz.

De igual forma, inspeccionó el Conteo Rápido a cargo del INE en Nayarit, y dio

seguimiento a los conteos rápidos que implementaron los OPL de Coahuila y Estado de

México el pasado 4 de junio de 2017.

Participó en el acompañamiento a la Jornada Electoral y al desarrollo de los cómputos

que realizaron los Consejos Municipales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, durante

la Elección Local Ordinaria 2016-2017. Dando seguimiento a la recepción de los

paquetes electorales, el traslado al pleno de los Consejos Municipales y su resguardo en

las bodegas electorales, verificar la captura de las Actas de Escrutinio y Cómputo de las

Mesas Directivas de Casilla en el Sistema de Registro de Actas de acuerdo a los

procedimientos establecidos para el desarrollo de esas actividades.

Dio seguimiento a los simulacros sobre los Sistemas de Actas y Cómputos Distritales,

además de participar en los cursos de capacitación sobre los mismos sistemas, impartidos

a vocales secretarios y capturistas de los 20 consejos municipales del OPL de Nayarit,

para el Proceso Electoral Local 2016-2017.

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional,

Llevó a cabo

reuniones de trabajo en las entidades de Morelos, la Ciudad de México y Michoacán, para

el Análisis y diseño de metas para la Evaluación del Desempeño con los miembros del

Servicio Profesional Electoral Nacional.

(6)

Página 6 de 7

En las 32 entidades aplicó la evaluación psicométrica por competencias y evaluación

situacional correspondientes a la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017

del INE y los exámenes de conocimientos generales y técnico electorales del Concurso

Púbico 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional

sistema OPLE.

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica,

personal de la

DECEyEC participó como ponente en la Conferencia Magistral denominada Estrategia

Nacional de la Cultura Cívica ENCCÍVICA 2017-2023. La cual se hizo ante maestros y

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Puebla.

En Guerrero, Hidalgo y Michoacán llevó a cabo la presentación de la ENCCÍVICA ante

integrantes de la Junta Local Ejecutiva, servidores públicos, miembros de la Sociedad

Civil, partidos políticos, docentes, estudiantes y público en general.

La Dirección Ejecutiva de Administración,

apoyó a las entidades de Chiapas, Morelos,

Querétaro, Estado de México, en la depuración de las cuentas contables de la Juntas

Locales y Distritales Ejecutivas.

Impartió capacitación del flujo completo del Sistema Integral para la Gestión Administrativa

SIGA (todos sus módulos) y aclaración de dudas específicas en las Juntas Locales y

Distritales Ejecutivas de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua y Quintana Roo.

(7)

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La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,

en las

entidades de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz dio seguimiento al desarrollo

de las sesiones de los consejos generales de los Organismos Públicos Locales; al proceso

de instalación de las casillas electorales, al desarrollo de la Jornada Electoral, así como, la

recepción de los paquetes electorales el término de la misma.

Dio seguimiento al desarrollo de las sesiones de los consejos generales de los

Organismos Públicos Locales de los estados de Coahuila y Nayarit; en cuanto a los

cómputos de la Elección Electoral del 04 de junio 2017.

(8)

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva

o Unidad Técnica: COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Entidad Federativa: Chihuahua, Chihuahua

Fecha de visita: 15 de Juniode 2017 Junta: Distrito:

Objetivo de la visita: Cobertura informativa, gráfica y audiovisual

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. Asuntos relacionados con la

firma de Convenios de Apoyo y Colaboración

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones

Diálogos sobre representación y participación política de los pueblos y

comunidades indígenas

Cobertura informativa, gráfica y audiovisual

Medidas adoptadas:

(9)

o Unidad Técnica: Dirección del Secretariado Entidad Federativa: San Luis Potosí

Fecha de visita: 23 de junio de 2017 Junta: Junta Local y siete (7) Distritales

Ejecutivas Distrito: 01 al 07

Objetivo de la visita:

Reforzar los conocimientos de los servidores públicos de los órganos desconcentrados del Instituto en San Luis Potosí, sobre el ejercicio de la función de la Oficialía Electoral.

Se llevó a cabo el “Curso-Taller sobre el ejercicio de la Oficialía Electoral”, se capacitaron a catorce (14) servidores públicos adscritos al Instituto.

Medidas adoptadas: No aplica

(10)

o Unidad Técnica: Dirección del Secretariado Entidad Federativa: Tabasco

Fecha de visita: 30 de junio de 2017 Junta: Junta Local y seis (6) Distritales

Ejecutivas Distrito: 01 al 06

Capacitar a los servidores públicos del organismo público local electoral y a los órganos desconcentrados del Instituto en Tabasco, sobre el ejercicio de la función de la Oficialía Electoral.

Se llevó a cabo el “Curso-Taller sobre el ejercicio de la Oficialía Electoral”, se capacitaron a diecisiete (17) servidores públicos adscritos al Instituto y cinco (5) del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Medidas adoptadas: No aplica

(11)

o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: Tlaxcala

Fecha de visita: 4 de junio de 2017 Junta: OPL Distrito:

Objetivo de la

visita: Dar seguimiento presencial al desarrollo del PREP de la elección extraordinaria de Presidentes de Comunidad en Tlaxcala.

Se revisó la correcta ejecución del Proceso Técnico Operativo, el

desempeño de los recursos humanos y materiales, así como el diseño de la publicación de los resultados preliminares y la estructura de la base de datos.

El PREP cerró a las 20:44 horas del 4 de junio, con el 100% de las Actas Capturadas.

Se realizaron algunas observaciones respecto a la base de datos descargable del PREP y la forma en que esta se descarga.

Medidas adoptadas: Se comunicó que la base de datos tiene que estar conforme a lo establecido en los lineamientos, así como la forma en

que esta se descarga, junto con el archivo LEEME y el catálogo de candidatos.

(12)

o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: México

Fecha de visita: 4 y 5 de junio de 2017 Junta: OPL Distrito:

Dar seguimiento presencial a la implementación del PREP del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al término de la jornada electoral.

a) Revisión del desempeño de los recursos humanos y materiales de PREP.

b) Revisión del sitio de Publicación y base de datos del PREP

c) Revisión de la operación en un CATD y los dos CCV.

d) Revisión del cumplimiento normativo e) Revisión de la disponibilidad de los

sitios de consulta.

El PREP cerro a las 13:00 horas del 5 de junio con el 97.2767% de actas capturadas.

El OPL reportó la asistencia de la totalidad del personal operativo y la conexión de todos los CATD.

Necesidades de coordinación:

En términos generales, el resultado de la implementación del PREP fue satisfactorio ya que se cumplió con el objetivo de brindar información a la a ciudadanía de manera ágil y oportuna; asimismo, se detectaron algunas áreas de mejora que fueron comunicadas al OPL.

(13)

o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: Coahuila

Fecha de visita: 4 y 5 de junio Junta: OPL Distrito:

Objetivo de la

visita: Dar seguimiento a la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

a) Asistencia al Centro de Captura Estatal ubicado en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila. b) Monitoreo de las Actividades

realizadas en la nueva sede del Comité Distrital Electoral 14 de Saltillo.

c) Seguimiento del desarrollo de la implementación del Programa de Resultados Electorales en el portal de publicación del PREP de Coahuila.

En términos generales, se observó que el IEC atendió algunas de las observaciones que se realizaron, derivadas del seguimiento a los tres simulacros del PREP.

No fue posible revisar de manera oportuna el tratamiento que se darían a las actas que presentaran inconsistencias en la sección de coaliciones, ya que el archivo Léeme no incluyó la descripción de esos casos especiales.

Necesidades de coordinación:

Se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los procesos en los que participen de manera conjunta el Organismo Público Local y la Junta Local Ejecutiva, ya que se observó que el esquema de colaboración actual es proclive a presentar fallas o discontinuidades en los procedimientos.

(14)

o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de visita: 3 al 5 de junio de 2017 Junta: OPL Distrito:

Dar seguimiento y apoyo a la operación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), en el marco del proceso electoral ordinario local del Estado de Nayarit 2017.

Apoyar en la operación del Centro de Acopio y transmisión de Datos (CATD), instalado en el Consejo Municipal de Tepic, Nayarit, durante la prueba del 3 y la jornada electoral del 4 de junio.

Aplicación del Proceso Técnico Operativo, para la correcta operación del Centro de trabajo previo y durante la Jornada Electoral.

Medidas

adoptadas: Dar seguimiento a la prueba previa y durante la Jornada Electoral para apoyar en la correcta operación del CATD.

Necesidades de

(15)

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Ciudad de México

Fecha de Visita:

27 al 29 de junio de 2017

Junta:

Junta Ejecutiva Local

Distrito:

01 al 27

Objetivo de la Visita:

Impartir el curso de formación de Auditores Internos con enfoque en la norma ISO 9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2015

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Curso presencial como parte

de la implementación del

Modelo de Calidad INE

Capacitar de manera presencial

a los integrantes del Comité

Estatal de Gestión del Modelo

de Calidad INE, en cuanto a las

directrices de la auditoría y su

aplicación en los procesos del

servicio de atención a la

ciudadanía en el Módulo de

Atención Ciudadana.

1. Términos y definiciones relacionados

con la auditoría

2. Principios de auditoría

3. Gestión del programa de auditoría

4. Planeación de la auditoría

a. Elaboración de programa

b. Competencia

y

evaluación

del

auditor

c. Plan de auditoria

d. Listas de verificación.

5. Ejecución de la auditoría

a. Reunión de apertura

b. Entrevistas con el auditado

c. Comunicación

efectiva

con

el

auditado

d. Revisión de documentos

e. Preparación

y

distribución

del

informe de auditoria

f. Clasificación y redacción de no

conformidades

6. Cierre y seguimiento de la auditoría.

7. Ejercicios prácticos a lo largo de la

ejecución de la auditoría.

Ninguna

Medidas Adoptadas:

Integración de equipos de cinco personas para el análisis y aplicación de las directrices de la auditoría con el enfoque de

la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015.

(16)

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fecha de

Visita:

13 y 14 de junio de 2017

Junta:

Junta Ejecutiva Local

Distrito:

01 al 12

Objetivo de la Visita:

Impartir el curso de interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2016 con

tratamiento de no conformidades.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Curso presencial como parte

de la implementación del

Modelo de Calidad INE

Capacitar de manera presencial

a los integrantes del Comité

Estatal de Gestión del Modelo

de Calidad INE, en cuanto a los

requisitos de la norma ISO

9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2015

1. Contexto de la institución

2. Liderazgo

3. Planificación

4. Procesos de Apoyo

5. Operación de los procesos

6. Evaluación del desempeño

7. Mejora

Ninguna

Medidas Adoptadas:

Integración de equipos de dos personas para el análisis del contexto de la institución, identificación de partes interesadas,

tratamiento de no conformidades y análisis de causa raíz. Evaluación final de conocimientos.

Necesidades de Coordinación:

Contar con los materiales de trabajo y listas de asistencia. Recursos económicos para viáticos y transporte para

(17)

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Guanajuato, Guanajuato

Fecha de Visita:

1 de junio de 2017

Junta:

Junta Ejecutiva Local

Distrito:

01 al 14

Objetivo de la Visita:

Impartir el curso de interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2016 con

tratamiento de no conformidades.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Curso presencial como parte

de la implementación del

Modelo de Calidad INE

Capacitar de manera presencial

a los integrantes del Comité

Estatal de Gestión del Modelo

de Calidad INE, en cuanto a los

requisitos de la norma ISO

9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2015

1. Contexto de la institución

2. Liderazgo

3. Planificación

4. Procesos de Apoyo

5. Operación de los procesos

6. Evaluación del desempeño

7. Mejora

Ninguna

Medidas Adoptadas:

Integración de equipos de dos personas para el análisis del contexto de la institución, identificación de partes interesadas,

tratamiento de no conformidades y análisis de causa raíz. Evaluación final de conocimientos.

Necesidades de Coordinación:

Contar con los materiales de trabajo y listas de asistencia. Recursos económicos para viáticos y transporte para

(18)

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Morelia, Michoacán

Fecha de Visita:

15 y 16 de junio de 2017

Junta:

Junta Ejecutiva Local

Distrito:

01 al 12

Objetivo de la Visita:

Impartir el curso de interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2016 con

tratamiento de no conformidades.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Curso presencial como parte

de la implementación del

Modelo de Calidad INE

Capacitar de manera presencial

a los integrantes del Comité

Estatal de Gestión del Modelo

de Calidad INE, en cuanto a los

requisitos de la norma ISO

9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2015

1. Contexto de la institución

2. Liderazgo

3. Planificación

4. Procesos de Apoyo

5. Operación de los procesos

6. Evaluación del desempeño

7. Mejora

Ninguna

Medidas Adoptadas:

Integración de equipos de dos personas para el análisis del contexto de la institución, identificación de partes interesadas,

tratamiento de no conformidades y análisis de causa raíz. Evaluación final de conocimientos.

Necesidades de Coordinación:

Contar con los materiales de trabajo y listas de asistencia. Recursos económicos para viáticos y transporte para

(19)

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Nuevo León, Monterrey

Fecha de Visita:

1 y 2 de junio de 2017

Junta:

Junta Ejecutiva Local

Distrito:

01 al 12

Objetivo de la Visita:

Impartir el curso de interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2016 con

tratamiento de no conformidades.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Curso presencial como parte

de la implementación del

Modelo de Calidad INE

Capacitar de manera presencial

a los integrantes del Comité

Estatal de Gestión del Modelo

de Calidad INE, en cuanto a los

requisitos de la norma ISO

9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2015

1. Contexto de la institución

2. Liderazgo

3. Planificación

4. Procesos de Apoyo

5. Operación de los procesos

6. Evaluación del desempeño

7. Mejora

Ninguna

Medidas Adoptadas:

Integración de equipos de dos personas para el análisis del contexto de la institución, identificación de partes interesadas,

tratamiento de no conformidades y análisis de causa raíz. Evaluación final de conocimientos.

Necesidades de Coordinación:

Contar con los materiales de trabajo y listas de asistencia. Recursos económicos para viáticos y transporte para

(20)

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Puebla

Fecha de Visita:

15 y 16 de junio de 2017

Junta:

Junta Ejecutiva Local

Distrito:

01 al 16

Objetivo de la Visita:

Impartir el curso de interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2016 con

tratamiento de no conformidades.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Curso presencial como parte

de la implementación del

Modelo de Calidad INE

Capacitar de manera presencial

a los integrantes del Comité

Estatal de Gestión del Modelo

de Calidad INE, en cuanto a los

requisitos de la norma ISO

9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2015

1. Contexto de la institución

2. Liderazgo

3. Planificación

4. Procesos de Apoyo

5. Operación de los procesos

6. Evaluación del desempeño

7. Mejora

Ninguna

Medidas Adoptadas:

Integración de equipos de dos personas para el análisis del contexto de la institución, identificación de partes interesadas,

tratamiento de no conformidades y análisis de causa raíz. Evaluación final de conocimientos.

Necesidades de Coordinación:

Contar con los materiales de trabajo y listas de asistencia. Recursos económicos para viáticos y transporte para

(21)

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Querétaro

Fecha de Visita:

6 y 7 de junio de 2017

Junta:

Junta Ejecutiva Local

Distrito:

01 al 04

Objetivo de la Visita:

Impartir el curso de interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2016 con

tratamiento de no conformidades.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Curso presencial como parte

de la implementación del

Modelo de Calidad INE

Capacitar de manera presencial

a los integrantes del Comité

Estatal de Gestión del Modelo

de Calidad INE, en cuanto a los

requisitos de la norma ISO

9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2015

1. Contexto de la institución

2. Liderazgo

3. Planificación

4. Procesos de Apoyo

5. Operación de los procesos

6. Evaluación del desempeño

7. Mejora

A solicitud de la entidad se

reprograma. La fecha

inicialmente programada era

29 y 30 de mayo de 2017

Medidas Adoptadas:

Integración de equipos de dos personas para el análisis del contexto de la institución, identificación de partes interesadas,

tratamiento de no conformidades y análisis de causa raíz. Evaluación final de conocimientos.

Necesidades de Coordinación:

Contar con los materiales de trabajo y listas de asistencia. Recursos económicos para viáticos y transporte para

(22)

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Tlaxcala

Fecha de Visita:

19 al 21 de junio de 2017

Junta:

Local

Distrito:

01 al 03

Objetivo de la Visita:

Impartir el curso de formación de Auditores Internos con enfoque en la norma ISO 9001:2015 /

NMX-CC-9001-IMNC-2015

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Curso presencial como parte

de la implementación del

Modelo de Calidad INE

Capacitar de manera presencial

a los integrantes del Comité

Estatal de Gestión del Modelo

de Calidad INE, en cuanto a las

directrices de la auditoría y su

aplicación en los procesos del

servicio de atención a la

ciudadanía en el Módulo de

Atención Ciudadana.

1. Términos y definiciones relacionados con la auditoría 2. Principios de auditoría

3. Gestión del programa de auditoría 4. Planeación de la auditoría

a. Elaboración de programa

b. Competencia y evaluación del auditor c. Plan de auditoria

d. Listas de verificación. 5. Ejecución de la auditoría a. Reunión de apertura b. Entrevistas con el auditado

c. Comunicación efectiva con el auditado

d. Revisión de documentos

e. Preparación y distribución del informe de auditoria

f. Clasificación y redacción de no conformidades

6. Cierre y seguimiento de la auditoría.

7.

Ejercicios prácticos a lo largo de la

ejecución de la auditoría.

Ninguna

Medidas Adoptadas:

Integración de equipos de cinco personas para el análisis y aplicación de las directrices de la auditoría con el enfoque de

la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015.

(23)

Dirección Ejecutiva:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa:

Tlaxcala

Fecha de

Visita:

26 y 27 de junio 2017

Junta:

Local Ejecutiva

Distrito:

01 al 03

Objetivo de la Visita:

_{Impartir capacitación sobre la Actualización y Digitalización Cartográfica y su aplicación en el Módulo de}

Atención Ciudadana, Generación de Remesa Nacional y control de calidad en la Base Geográfica Digital, en

atención al Sistema de Gestión de la calidad.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

-

Uso de la cartografía en

MAC

-

Reforzamiento de

procedimientos de la

actualización

cartográfica en campo

-

Afectaciones al Marco

Geográfico Electoral

-

Proceso de Generación

de Remesa

-

Validación de la Base

Geográfica Digital

-

Contraste Base

Geográfica Digital y

Catálogos Cartográficos

Se contará con la

participación del Jefe de

Oficina de Cartografía

Estatal y plantilla de

Técnicos en Actualización

Cartográfica

Medidas Adoptadas:

Diseño de presentaciones en Power Point, en apoyo a la capacitación.

Elaboración de reactivos para el reforzamiento de los temas.

(24)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Entidad Federativa: Tabasco

Fecha de visita: 28 y 29 de junio Junta: Junta Local Distrito:

Objetivo de la visita: Realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura de captación de señales del Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM) No. 126.

-Se realizó la revisión y peinado del cableado de los sintonizadores de radio y televisión de radiofrecuencia en los gabinetes del CEVEM de Tabasco.

-Se realizó la reorientación y ajuste de las antenas instaladas en el CEVEM.

La visita se realizó a petición de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local de tabasco, Lic. María Elena Cornejo Esparza, mediante el oficio INE/JLETAB/ VE/0679/2017

(25)

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Entidad Federativa:

Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz

Fecha de visita: 03, 04 y 05 de junio Junta:

Juntas Ejecutivas Locales de Coahuila, Estado de México,

Nayarit y Veracruz

Distrito:

04, 07 de Coahuila, 34, de Edomex., 03 de Nayarit.

Objetivo de la visita: Supervisar el desarrollo de la Jornada Electoral y el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) que instrumentó el INE en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

Asimismo supervisar el Conteo Rápido a cargo del INE en Nayarit, y dar seguimiento a los conteos rápidos que implementaron los OPL de Coahuila y Estado de México el pasado 4 de junio de 2017.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. Asuntos relacionados

con la firma de Convenios de

Apoyo y Colaboración

El personal de la Dirección de Planeación y Seguimiento verificó la operación del Sistema de Información de la Jornada Electoral que implementó el Instituto en las elecciones locales del 4 de junio de 2017, en las Salas SIJE, así como el campo con el uso de la aplicación SIJE (APP SIJE).

Se dio seguimiento al avance de la captura de la muestra del Conteo Rápido en la elección de Gobernador en los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit, el pasado 4 de junio de 2017.

Dar seguimiento durante la Jornada Electoral y a los incidentes registrados por parte de las Juntas Ejecutivas Distritales en el SIJE, el 4 de junio del 2017.

(26)

Asuntos relacionados con la firma de

Convenios de Apoyo y Colaboración

Se dio seguimiento a la utilización y funcionalidad de la App SIJE instalada en los celulares propiedad del INE, asignados a los CAE.

Medidas adoptadas: En las entidades de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, visitadas por el personal comisionado por parte de la Dirección de Planeación y Seguimiento, se adoptaron las siguientes medidas:

 Desde las sedes de las juntas ejecutivas locales y algunas juntas ejecutivas distritales de los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, se dio seguimiento a la Jornada Electoral y en su caso se coadyuvó a la solución de problemas que se presentaron en cuanto al sistema informático del SIJE y la APP SIJE.

 En las entidades de Coahuila, Estado de México y Nayarit se dio seguimiento al operativo de campo del Conteo Rápido para la elección de Gobernador.

Necesidades de coordinación: Establecer mayor coordinación entre los OPL, Oficinas Centrales y los órganos desconcentrados del INE, para delimitar responsabilidades en la operación del SIJE y Conteo Rápido.

(27)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de visita: Del 4 al 8 de junio de 2017 Junta: Local Distrito:

Objetivo de la visita: Participar en el acompañamiento a la Jornada Electoral y al desarrollo de los cómputos que realizaron los Consejos Municipale s del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, durante la Elección Local Ordinaria 2016-2017.

Coadyuvar con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en el seguimiento de la Jornada Electoral y los Cómputos Municipales.

Dar seguimiento a la recepción de los paquetes electorales, el traslado al pleno de los Consejos Municipales y su resguardo en las bodegas electorales; asimismo, verificar la captura de las Actas de escrutinio y cómputo de las Mesas Directivas de Casilla en el Sistema de Registro de Actas de acuerdo a los procedimientos establecidos para el desarrollo de estas actividades.

(28)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de visita: Del 31 de mayo al

1 de junio de 2017 Junta: Local Distrito:

Objetivo de la visita: Dar seguimiento a los simulacros sobre los Sistemas de Actas y Cómputos Distritales y participar en los cursos de capacitación sobre los mismos sistemas, impartidos a Vocales Secretarios y Capturistas de los 20 Consejos Municipales del OPL de Nayarit, para el Proceso Electoral Local 2016-2017.

En colaboración con funcionarios de Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se realizó en el simulacro sobre los Sistemas de Registro de Actas y Cómputos Municipales en el Estado de Nayarit.

Visitar el Consejo Municipal con cabecera en Tepic, para verificar la organización, captura y funcionamiento del simulacro sobre los Sistemas de Registro de Actas y Cómputos Municipales, así como la aplicación de los procedimientos.

Participar en el curso de capacitación a Secretarios y Capturistas de los Consejos Municipales del OPL de Nayarit, sobre los Sistemas de Registro de Actas y Cómputos Municipales.

(29)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, Subdirección de Evaluación del

Desempeño Entidad Federativa: Morelos

Fecha de visita: 6 de junio de 2017 Junta: Junta Local Ejecutiva Distrito: Objetivo de la

visita:

Reunión de trabajo con los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Análisis y diseño de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Medidas adoptadas: Análisis, retroalimentación y propuestas de las metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, por parte de los miembros del Servicio de la Junta Local Ejecutiva de la entidad.

(30)

Desempeño Entidad Federativa: Ciudad de México

visita:

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración

(31)

Desempeño Entidad Federativa: Michoacán

visita:

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración

(32)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional Entidad Federativa: 32 entidades del país

Fecha de visita: 24 junio y 22 y 23 de julio Junta: Juntas Locales Ejecutivas Distrito: Objetivo de la

visita:

Aplicar la evaluación psicométricas por competencias y evaluación situacional correspondientes a la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 del INE y los exámenes de conocimientos generales y técnico electorales del Concurso Púbico 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional sistema OPLE.

 Aplicación de evaluación psicométrica y evaluación situacional de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 del Instituto Nacional Electoral y los exámenes de conocimientos generales y técnico electorales del Concurso Público 2017 del sistema OPLE.

 De conformidad con las disposiciones normativas del Concurso Público 2016-2017, el 23 de junio de 2017 se llevó a cabo la aplicación de las evaluaciones psicométricas de la Segunda Convocatoria y los días 22 y 23 de julio los exámenes relativos al Concurso Público del sistema OPLE.

(33)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Puebla

Fecha de visita: 08 – junio – 2017 Junta: Local Distrito:

Objetivo de la visita:

Conferencia magistral denominada Estrategia Nacional de la Cultura Cívica ENCCIVICA 2017-2023.

Personal de la DECEyEC participó

como ponente en la conferencia el cual

se hizo ante maestros y estudiantes de

la Universidad Pedagógica Nacional

del Estado de Puebla.

Exposición

de

la

"Estrategia

Nacional de la Cultura Cívica"

ENCCÍVICA 2017-2023.

Medidas adoptadas: Dotar al personal de información para que lleve a cabo la labor de coordinación y cooperación con diversos actores en la implementación de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica.

Necesidades de coordinación: Personal de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, mantendrá comunicación con la JLE para generar la versión del plan de trabajo conjunto.

(34)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Guerrero

Objetivo de la

visita:

Conferencia “El reconocimiento de Déficit democrático en México”.

Personal de la DECEyEC participó en

la

presentación

de

los

ejes

estratégicos de la ENCCIVICA ante

integrantes

de

la

Junta

Local

Ejecutiva, representantes Políticos,

instituciones Educativas, actores de la

sociedad civil en esa entidad.

Exponer los Ejes Estratégicos de la

Estrategia Nacional de Cultura

Cívica 2017-2023.

Medidas adoptadas: Dar a conocer la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica para incentivar a participar a las organizaciones asimismo a la ciudadanía, asimismo indicar como se manejan los Ejes Estratégicos en la ENCCIVICA.

Necesidades de coordinación: Personal de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, mantendrá comunicación con la JLE para generar la versión del plan de trabajo conjunto.

(35)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Hidalgo

Objetivo de la

visita:

Presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023”.

Personal de la DECEyEC participó en

la presentación de la ENCCIVICA ante

integrantes

de

la

Junta

Local

Ejecutiva,

Servidores

Públicos,

miembros de la Sociedad Civil,

Partidos

Políticos,

Docentes,

Estudiantes y Público en General.

Exponer el origen y el contenido de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica en el evento, así como asistir al inicio de las mesas de diálogo de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica en la Entidad.

Sensibilizar e informar a servidores públicos, miembros de la sociedad civil, partidos políticos sobre los retos en materia de cultura política y la relevancia de impulsar conjuntamente en alianza los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica.

Medidas adoptadas:

Apoyar a la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo para impartir la conferencia de presentación de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica 2017-2023, con la participación de especialistas, servidores públicos, miembros de la sociedad civil, partidos políticos, docentes, estudiantes y público en general.

Necesidades de coordinación:

Se acordó con el Vocal de Capacitación y Educación Cívica estar en comunicación para apoyar en las tareas relacionadas con el objetivo del evento.

(36)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Michoacán

Objetivo de la

visita:

Mesa inicial para el Reconocimiento del Déficit Democrático.

Personal de la DECEyEC participó en

mesas de trabajo en el marco de la

ENCCIVICA ante integrantes de la

Junta Local Ejecutiva, representantes

Políticos, instituciones Educativas,

Servidores Públicos, miembros de la

Sociedad Civil, Estudiantes y Público

en General

Medidas adoptadas: Sensibilizar e informar a servidores públicos, miembros de la sociedad civil de la comunidad.

Necesidades de coordinación: Se acordó con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica estar en comunicación para apoyar en las tareas relacionadas con el objetivo del evento.

(37)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Chiapas

Fecha de visita: 22 y 23 de junio de 2017 Junta: Junta Local Ejecutiva del Estado

de Chiapas Distrito:

Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales

Apoyo en depuración de cuentas contables de la Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas de Chiapas.

Apoyo a la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas para el análisis y depuración de las cuentas contables 11232, 11235 y 11238 (Deudores Diversos) y 12410 a 12599 (Activos), así como para realizar la conciliación de activos fijos entre las cuentas contables y la relación de bienes muebles, identificando registros de asientos contables pendientes de depurar de diversos años.

Se hicieron comparativos de las cuentas contables de Almacén de Bienes de consumo contra las existencias contenidas en el módulo de inventarios del SIGA detectando variaciones e integrando las mismas.

Medidas adoptadas: Se brindó apoyo para identificar el procedimiento paso a paso y realizar los comparativos entre las cuentas de bienes de consumo y bienes muebles, detectando las partidas en conciliación que integran los saldos contables de manera mensual. Se sugirió realizar las conciliaciones de manera mensual con el objeto de fortalecer el control interno y manejo de los recursos financieros, así como actualización en los procesos de seguimiento de las transacciones en el sistema, su operación y verificación.

Necesidades de coordinación: Realizar coordinación entre la Junta Local Ejecutiva del estado de Chiapas con todas las Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Chiapas, a efecto de agilizar los avances de las depuraciones de cuentas de deudores, activo fijo y bienes de consumo.

(38)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Chiapas

de Chiapas Distrito:

Apoyo en depuración de cuentas contables de la Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas de Chiapas.

Apoyo a la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas para el análisis y depuración de las cuentas contables 11121, 11122, bancos tesorería INE e IFE.

Depuración de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 en las cuentas 11121-11122 Bancos Tesorería.

(39)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Morelos

de Morelos Distrito:

Apoyo en depuración de cuentas contables de la Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas de Morelos.

(40)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Querétaro

Fecha de visita: 20 de junio de 2017 Junta: Junta Local Ejecutiva del Estado

de Querétaro Distrito:

Apoyo en depuración de cuentas contables de la Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas de Querétaro.

(41)

o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Estado de México

Fecha de visita: Del 12 al 30 de junio Junta: Junta Local Ejecutiva del Estado

de México Distrito:

Apoyo en depuración de cuentas contables de las Juntas Distritales Ejecutivas del Estado de México involucradas en la Distritación 2017.

Apoyo a la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas para el análisis y depuración de las cuentas contables 11121, 11122, bancos tesorería INE e IFE, así como el análisis y depuración de las cuentas contables 21111,21112, 21113, 21114, 21115, 21116, 21117, 21118 y 21119 pasivos por servicios personales por pagar a corto plazo.

(42)

Dirección Ejecutiva de Administración

Entidad Federativa:

Junta Local y Juntas Distritales de Chihuahua, Quintana Roo, Baja

California Sur y Chiapas

Fecha de visita: Realizada del 5 al 23 de junio de

2017 Junta:

Chihuahua, Quintana Roo, Baja

California Sur y Chiapas Distrito:

Todos los correspondientes a las

Juntas Locales

Objetivo de la

visita: Impartir capacitación del flujo completo del SIGA (todos sus módulos) y aclaración de dudas específicas.

No aplica No aplica Capacitación Ninguna

Medidas adoptadas: Impartición de capacitación.

Necesidades de coordinación: En caso de requerir capacitación complementaria deberá ser solicitada indicando las dudas específicas para la preparación de la capacitación y de ser necesario se planifique con las áreas normativas de la DEA (DRF, DRMS y DP).

(43)

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

Entidad Federativa: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz

Fecha de visita: 3 al 5 de junio de 2017 Junta: Institutos Estatales Electorales Distrito: Objetivo de la

visita:

Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral del 4 de junio.

Se dio seguimiento al desarrollo de las sesiones de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales; al proceso de instalación de las casillas electorales, al desarrollo de la jornada electoral, así como, la recepción de los paquetes electorales el término de la jornada electoral.

Medidas adoptadas: Si informó a las autoridades superiores sobre los incidentes que se suscitaron durante el desarrollo de las sesiones de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales; sobre el proceso de instalación de las casillas electorales en el estado y la recepción de los paquetes electorales el término de la jornada electoral.