CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

(1)

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La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación

virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2020 que comprende información

entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 de la entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

VENTANILLA cuyo titular es PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS identificado(a) con DNI

N° 15362822.

Viernes, 30 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública

Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de

economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

(2)

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Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nivel de gobierno: GOBIERNO LOCAL

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 15362822

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: SPADARO PHILIPPS PEDRO CARMELO

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2020 Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2020

Fecha de presentación: 30/04/2021 10:54:29 a.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato registrado

1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA ACOSTA BEGAZO GUILLERMO_JORGE DNI 40261865 05/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA BARRENECHEA URIBE OLGA_DORALUZ DNI 75236239 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA BUSTAMANTE MEDICO EDITH_SARAY DNI 41726428 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA CISNEROS REAÑO MASSIEL_SARAIT DNI 48494039 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA DAVILA LOPEZ PATRICIA AMALIA DNI 40993485 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA FERRANTE CAMPOBLANCO_{KATHERINE LUZMILA} DNI 74804591 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA GARCIA LOLANDES VALIA_VIVIANA DNI 75535080 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA GONZALES GARCIA GONZALO_MIGUEL DNI 80092298 01/01/2019 1, 2, 3, 4 y 5 9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA MENDOZA JARA GUISSELA_YOLANDA DNI 40765293 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA MUÑOZ YACTAYO ROLANDO DNI 40083165 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA ORIHUELA CARPIO LUIS_ANTONIO DNI 06742593 02/01/2019 1, 2, 3, 4 y 5

(3)

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Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe. (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PARDO TORREALVA ROBERT_SERGIO DNI 76542789 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA REATEGUI BALBUENA DIANA_ALEJANDRA DNI 47525461 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA RIMEY JULCA MILAGROS DNI 47502970 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA ROJAS SOTO NANCY LUCILA DNI 07267173 03/04/2017 1, 2, 3, 4 y 5 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SEGURA DELGADO MIRKO LUIS DNI 09672684 01/01/2019 1, 2, 3, 4 y 5 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SOTO HERNANDEZ LUIS_ALBERTO DNI 08075440 02/01/2019 1, 2, 3, 4 y 5 18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SULCA HUAMANI JACQUELINE_FLORENTINA DNI 42860162 01/01/2015 1, 2, 3, 4 y 5 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA TERAN VELASQUEZ JACK_HAMILTON DNI 10198231 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA TORRES VEGA FERNANDO_MANUEL DNI 25792746 01/01/2019 1, 2, 3, 4 y 5 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA VALLEJO ARANA CARLOS_SANTIAGO DNI 25852517 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA VEGA DEL AGUILA DANIELA DNI 72869323 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA VIDAL LEYVA VIVIANA LIZBETH DNI 44448650 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5 24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA VILLANUEVA PEDRAZA CARLA_PATRICIA DNI 42297400 01/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5

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FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si

( ) No

( ) No se encuentra dentro del alcance de la

Directiva

Comentarios:

SI SE REALIZO SEGÚN LA GUÍA DE

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL MODIFICADA POR

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA DE CONSEJO

DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN /PCD; DONDE

SE MENCIONA EL CICLO DE PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA CONTINUA. SIN

EMBARGO LA DIRECTIVA Nº

001-2017-CEPLAN/PCD DEJA SIN EFECTO DOS

DIRECTIVAS:

1).- DIRECTIVA Nº 001-2009-CEPLAN/PCD,

"DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL

2010-2021" APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº

009-2009-CEPLAN-PCD;

2) DIRECTIVA Nº 001-2014-CEPLAN/PCD,

"DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL

DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, APROBADA POR

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DIRECTIVO N° 026-2014-CEPLAN-PCD Y SU

MODIFICATORIA.

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva

( ) Fase estratégica

(X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si

( ) No

( ) No aplica

Informe técnico: INFORME TECNICO N°D000139-2020-CEPLAN -DNCPPEI

Fecha de informe: 28/06/2020 Comentarios:

INFORME TÉCNICO CORRESPONDE A LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PEI 2019-2023 DE LA MDV 4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?

(X) Si

( ) No

Documento de aprobación: RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0253-2020/MDV-ALC

Fecha de aprobación: 30/06/2020 Año inicio - Año fin: 2019 - 2023 5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta

Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

(X) Si

( ) No

Documento de remisión:

OFICIO

N°009-2019/MDV-GPLP Fecha de documento: 17/06/2020 Comentarios:

EL OFICIO SE REMITIÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?

(X) Si

( ) No

Documento de aprobación: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0400-2019/MDV-ALC

Fecha de aprobación: 30/04/2019 Comentarios: POI MULTIANUAL 2020-2022

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POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

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FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE

SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA 0.1 OD SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL DE VENTANILLA

INDICADORES

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo

reportado

Valor alcanzado de la meta a la fecha

final del periodo reportado

Prioridad Problemas presentados

Acciones adoptadas para superar los

problemas PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DCI Porcentaje 11.20 2010 7.50 9 2.12 1

Comentarios

2 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS_{EDUCATIVOS EN EL DISTRITO} 0.1 GERENCIA DE JUVENTUD Y CULTURA

INDICADORES

reportado

problemas PORCENTAJE DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA Porcentaje 15 2017 28.50 21.40 4.85 1 ESTE BAJO AVANCE ES DEBIDO A QUE DURANTE EL AÑO 2020 SE SUSPENDIERON LAS CLASES PRESENCIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CAUSA DEL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19. SE IMPLEMENTÓ LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMA NO PRESENCIAL. LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 4,609 ESTUDIANTES.

Comentarios

(7)

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INDICADORES

reportado

problemas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Porcentaje 30 2016 100 100 91.18 1 DURANTE EL 2020 EL 91.188% DE LAS AEI PROGRAMADAS SE EJECUTARON. LAS AEI QUE NO SE EJECUTARON FUE PORQUE NO SE PUDIERON MEDIR SUS INDICADORES. DURANTE EL SEGUIMIENTO DEL PEI SE OBSERVARON CASOS EN QUE ALGUNAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES NO CORRESPONDÍAN A LAS FUNCIONES DE LAS OFICINAS A QUIENES SE LES HABÍA ASIGNADO PARA SU MEDICIÓN. SE DEBE ACTUALIZAR LOS INDICADORES DEL PEI

Comentarios

4 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN

EL DISTRITO DE VENTANILLA 0.1 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE

(8)

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INDICADORES

reportado

problemas NÚMERO DE VEHÍCULOS MENORES QUE PRESTAN SERVICIOS Porcentaje 2690 2011 7628 6000 6873 0.5 PORCENTAJE DE VÍAS LOCALES SEÑALIZADAS Porcentaje 40 2011 100 95 6.30 0.5 ESTE RESULTADO REPRESENTA UN AVANCE DEL 6.63% EL CUAL SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL LOGRO ESPERADO (95%).

ESTE BAJO NIVEL DE AVANCE SE DEBE A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR PARTE DEL GOBIERNO A CONSECUENCIA DEL COVID-19, DEBIDO A ELLO SE SUSPEDIERON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL REANUDÁNDOSE LAS ACTIVIDADES DE FORMA GRADUAL A LO LARGO DEL AÑO.

Comentarios

5 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS

SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA 0.1 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

INDICADORES

reportado

problemas PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE AL APOYO SOCIAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA Porcentaje 14 2016 15.70 14.80 26 1

Comentarios

6

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENANDO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA

0.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

(9)

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INDICADORES

reportado

problemas PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES Y/O ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS Porcentaje 72 2014 8 27 0 1 EL VALOR ALCANZADO DE LA META AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO NO SE PUEDE DETERMINAR , POR TAL MOTIVO ES NECESARIO INDICAR QUE LA GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, COMO UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR, INFORMA QUE EN TOTAL EL DISTRITO DE VENTANILLA CUENTA CON 275 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS CUALES 20 NO CUENTAN CON PLANOS DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL DISTRITO. DEBIDO A ELLO, NO SE PUEDE DETERMINAR LA CANTIDAD DE LOTES NI TAMPOCO EL NÚMERO DE POBLACIÓN QUE VIVE EN AQUELLOS LUGARES.

Comentarios

7 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL

DISTRITO DE VENTANILLA 0.1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

(10)

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INDICADORES

reportado

problemas NÚMERO DE POBLACIÓN QUE ACCEDE A UN EMPLEO FORMAL Porcentaje 5827 2017 13454 6983 1952 1 DURANTE EL 2020, UN TOTAL DE 1,952 PERSONAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA ACCEDIÓ A UN EMPLEO FORMAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ¿CHAMBEA VENTANILLA¿. ESTE PROGRAMA TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO BRINDAR A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA DEL DISTRITO DE VENTANILLA LAS ESTRATEGIAS Y LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA QUE PUEDAN DESENVOLVERSE DE MANERA ÓPTIMA DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS Y PRUEBAS QUE COMPRENDE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DURANTE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

Comentarios

8 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE

VENTANILLA 0.1

OD-SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

(11)

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INDICADORES

reportado

problemas PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Porcentaje 20 2017 70 40 8.22 1 EL RESULTADO DEL INDICADOR DE ESTE OEI, SEGUN CUADRO N° 29, NOS MUESTRA QUE EL 8.22% DE TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VENTANILLA PARTICIPÓ EN LA IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, ES DECIR UN TOTAL DE 25, 950 PERSONAS SE BENEFICIARON CON LAS CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL. DEBIDO AL DECRETO SUPREMO Nº 008-2020-SA Y SUS PRÓRROGAS, QUE DECLARÓ LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL, LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON POSTERGADAS, MODIFICADAS Y ALGUNAS CANCELADAS. SE VISITÓ CASA POR CASA DENTRO DE LAS POSIBILIDADES Y COMPETENCIA Y ADEMAS, SE BRINDARON CHARLAS VIRTUALES A ESTUDIANTES MEDIANTE EL EMPLEO DE PLATAFORMAS COMO ZOOM, ENTRE OTROS.

Comentarios

9

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y

ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA

0.1 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y_{DEFENSA CIVIL}

(12)

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Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

INDICADORES

reportado

problemas PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES Porcentaje 30 2017 100 75 80.80 1

Comentarios

10 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA 0.1

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE

INDICADORES

reportado

problemas TASA DE VARIACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. Porcentaje 21.80 2015 -6.94 -12 -50 1

(13)

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FORMATO N° 3 - OBRAS

Notas:

(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado. (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión. (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Tipo de obras registradas N° de obras en ejecución al inicio del período reportado N° de obras paralizada s al inicio del período reportado N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado N° de Obras registrada s en INFObras al final del período reportado N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*) Obras paralizada s a la fecha final del período reportado N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.) Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**) Monto ejecutado en las obras paralizada s, a la fecha final del período reportado (Total S/.) N° de estudios de preinversi ón al final del periodo reportado Costo de estudios de preinversi ón al final del periodo reportado N° de obras que se encuentra n en fase de 'elaboració n de expediente técnico' al final del periodo reportado N° obras con adicionale s superiores al 15%

Obras por administración

directa 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2494174 2332727 0 0 0 0 0

Obras por contrata 17 9 9 17 17 2 0 15 11 60303575 21027439 0 0 0 52 0

Asociación Pública Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organismo internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Núcleos ejecutores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(14)

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Formato N° 4 - Personal

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

Régimen legal

Cantidad de personal al

inicio del periodo

reportado

Cantidad de personal al

final del periodo

reportado

Gasto total en personal

al inicio del periodo

reportado (S/)(1)

Gasto total en personal

al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 83 78 475262.27 244186.45 Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 222 216 907247.76 755415.58 Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 2035 1629 3731888.30 3982890.58

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 0 0 0 0

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 0 0 0 0

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 0 0 0 0

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 0 0 0 0

Ley N° 29277 - Magistrados 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales 0 0 0 0

Ley N° 28091 - Diplomáticos 0 0 0 0

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios 0 0 0 0

Ley N° 28359 - Militares y Policías 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 0 0 0 0

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 1 1 12826 23826

Convenios de administración con PNUD 0 0 0 0

Obreros 0 0 0 0

Servicios de terceros 0 0 0 0

Locación de servicios 904 1212 1517098.90 2420519.10

(15)

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FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de

declaración de viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) Motivo de variación de presupuesto Fecha de inicio planificada Fecha fin planificada

Estado Iniciado por la gestión

Fecha de inicio real

Fecha fin real (cuando corresponda) 2190332 INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8

ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOZA, DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO -CALLAO 11/02/2014 ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8 DEL A. H. VILLA HERMOZA, DISTRITO DE VENTANILLA 1189058 827221 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS, REPLANTEO DEL DISEÑO DEL PROYECTO 15/11/2019 15/01/2021 INVERSIÓN SÍ 04/03/2020 10/11/2020

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período

reportado

Meta física prevista al final del periodo

reportado

Avance físico alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)

Problemas presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Unidad 0 100 100 827221 827221 NO SE PRESENTÓ_PROBLEMAS NO CORRESPONDE

PROYECTO DE INVERSIÓN LIQUIDADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de declaración de

viabilidad

Fecha fin real (cuando corresponda) 2194228 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KUMAMOTO, DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO -CALLAO 09/03/2018 ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS VÍAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO KUMAMOTO 6953314 1839546 ACTUALIZACI ON DE LA INVERSION PUBLICA 04/01/2019 09/02/2019 INVERSIÓN SÍ 09/07/2019 31/01/2020

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PISTAS Y VEREDAS) Unidad 100 100 100 1839546 1839546 NO SE PRESENTARON PROBLEMAS NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

Fecha fin real (cuando corresponda)

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2272978

CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS. A LOTE 1, C LOTE 1 Y D LOTE 1 EN LA U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 14/09/2018 ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECREACIÓN ACTIVA EN EL PARQUE BICENTENARIO 58229196 9945856 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS POR IMPLEMENTA CIÓN DE PROTOCOLO S COVID-19 01/10/2020 01/10/2021 INVERSIÓN SÍ 26/12/2020 25/12/2021

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCI'ON DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA ( PARQUE BICENTENARIO) Unidad 0 4 4 9945856 9945856 NO SE CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE SOLICITÓ FINANCIAMIENTO A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

viabilidad

2414764

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE PLAZA DE ARMAS, FRENTE A LA AV. PEDRO BELTRAN, CALLE 10, CALLE 11 Y CA. LOS CACTUS EN URB. SATELITE - ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA DE CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO 10/09/2019 ADECUADAS CONDICIONES DE AREAS RECREATIVAS EN EL PAQUE PLAZA DE ARMAS EN BENFICIO DE LOS POBLADORES DE LA AV. PEDRO BELTRAN -URB. SATELITE 3715144 2328737 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS PRODUCTO DEL COVID -19 30/10/2019 29/02/2020 INVERSIÓN SÍ 14/02/2020 16/01/2021

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EQUIPAMIENTO Unidad 100 100 100 2328737 2328737 IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID

NO CORRESPONDE EN PROCESO DE_LIQUIDACIÓN

viabilidad

2438920

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA A DESDE EL A.H VILLAMOTO HASTA EL A.H. LOS

HUMEDALES - ZONA SUR - DEL DISTRITO DE VENTANILLA -PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 04/07/2019 ADECUADAS CONSICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL A.H. VILLAMOTO HASTA EL A.H. LOS HUMEDALES 636624 527062 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS Y REPLANTEO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 20/12/2019 12/06/2020 INVERSIÓN SÍ 20/12/2019 10/03/2020

(17)

81007D66-4BC1-4F84-B9D0-46AEDF25F51F

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO : CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ASFALTADA Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Unidad 100 100 100 527062 527062 NO SE PRESENTE

PROBLEMAS NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

2443536

CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL LOTE PP1 DEL A.H. LOS CEDROS -ZONA NORTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA DE CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO 11/04/2019 SUFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LOS CEDROS ZONA NORTE -DISTRITO DE VENTANILLA ¿ CALLAO ¿ CALLAO 640450 523755 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS POR COVID-19, REPLANTEO DEL DISEÑO DEL PROYECTO 01/01/2020 15/03/2020 INVERSIÓN SÍ 03/01/2020 25/08/2020

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA Y MOBILIARIO URBANO Unidad 100 100 100 523755 523755 NO SE PRESENTARON PROBLEMAS NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

2443889

CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. S-5 LOTE 01 GRUPO RESIDENCIAL D2 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC ZONA OESTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 12/04/2019 INCREMENTO EN LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN GRUPO RESIDENCIAL D2 MZ S5 LOTE 1 P..P.N.P. ZONA OESTE DISTRITO DE VENTANILLA 768272 76146 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS Y REPLANTEO DEL DISEÑO DE OBRA . 15/08/2019 15/11/2019 INVERSIÓN SÍ 15/11/2019 30/01/2020

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA (VEREDAS, ASPECTOS PAISAJISTICOS, MOBILIARIO) Unidad 100 100 100 76146 76146 NO SE PRESENTARON PROBLEMAS NO CORRESPONDE LIQUIDADO - SE EJECUTÓ MONTO DE REAJUSTE DE PRECIOS

16

(18)

81007D66-4BC1-4F84-B9D0-46AEDF25F51F

viabilidad

Fecha fin real (cuando corresponda) 2444423 CREACION DE LA ALAMEDA EN EL TRAMO JR. HUANTAR - JR. ILO DE LA AVENIDA 11 DE OCTUBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE VILLA LOS REYES VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA DE CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO 15/04/2019 DOTAR DE AREAS VERDES Y ESPACIO TRANSITORIO EL A.H. HIJO DE VILLA LOS REYES 1002413 281730 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS Y REPLANTEO DE LA OBRA 15/08/2019 15/11/2019 INVERSIÓN SÍ 24/10/2019 30/09/2020

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDA ( VEREDAS, GRASS, MOBILIARIO URBANO)

Unidad 100 100 100 281730 281730 NO PRESENTE_PROBLEMAS NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

2450505

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2,4,5 Y 8 EN EL A.H. LAS TERRAZAS, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA DE CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO 10/06/2019 ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTO EN LOS PSJES 2,4,5 Y 8 A.H. LAS TERRAZAS

893096 864548 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS POR IMPLEMENTA CIÓN DE PROTOCOLO S COVID 03/01/2020 15/03/2020 INVERSIÓN SÍ 04/03/2020 10/11/2020

COMPONENTES

reportado

Unidad 0 100 100 864548 864548 NO PRESENTA NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

2453721

CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS FRENTE A LA MZ C12 EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VENTANILLA ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA DE CALLAO -05/07/2019 ADECUADAS CONDICIONES DE ZONAS DEPORTIVAS EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL FRENTE 431431 344547 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS POR IMPLEMENTA CIÓN DE PROTOCOLO 02/12/2019 03/02/2020 INVERSIÓN SÍ 03/03/2020 22/09/2020

(19)

81007D66-4BC1-4F84-B9D0-46AEDF25F51F

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA, TRIBUNAS DE MAMPOSTERÍA, VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO.

viabilidad

2453896

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTO EN LOS FRENTES DE LA MZ E EN EL A. H. HIJO DE LAS TERRAZAS -ZONA CENTRO, MZ E EN EL A. H. HIJOS DE LAS TERRAZAS -ZONA CENTRO - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 08/07/2019 ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTO EN LOS FRENTES DE LA MZ. E EN EL A.H. HIJO DE LAS TERRAZAS 1179487 821595 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS POR IMPLEMENTA CIÓN DE PROTOCOLO S COVID-19 23/09/2019 21/12/2019 INVERSIÓN SÍ 03/12/2019 04/08/2020

COMPONENTES

reportado

Unidad 0 100 0 821595 821595 NO SE PRESENTÓ NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

2454301

CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASUARINAS MZ: T, LOTE: 1 PACHACUTEC ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA -PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 11/07/2019 INCREMENTO EN LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. CASUARINAS 692481 524871 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS 23/09/2019 21/12/2019 INVERSIÓN SÍ 05/11/2019 02/02/2020

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE

PARQUE Unidad 100 100 100 524871 524871

NO PRESENTE

PROBLEMAS NO CORRESPONDE LIQUIDADO

(20)

81007D66-4BC1-4F84-B9D0-46AEDF25F51F

viabilidad

2454344

CREACION DE SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. E1 LT. 27 DEL AH. KEIKO SOFIA FUJIMORI, ZONA NORTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 11/07/2019 INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE PARQUE EN LA MZ E LOTE 27 EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI

862617 106073 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS POR IMPLEMENTA CIÓN DE PROTOCOLO S COVID-19 23/09/2019 21/12/2019 INVERSIÓN SÍ 02/03/2020 01/06/2020

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE

ÁREA RECREATIVA Unidad 0 100 100 106073 106073 NO PRESENTA NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

2454443

CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N°1 EN EL ASC.POB SANTA ROSA DE LIMA - COVIPOL PACHACUTECZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA -PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 12/07/2019 INCREMENTO EN LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ASOC. VIVIENDA COVIPOL 1992470 1131342 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS POR IMPLEMENTA CIÓN DE PROTOCOLO S COVID-19 01/10/2019 03/02/2020 INVERSIÓN SÍ 20/11/2019 13/09/2020

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

Unidad 0 100 100 1131342 1131342 NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

2454835

CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ V LOTE PQ8 TERCER SECTOR DEL A.H. ASOC. DE

POBLADORES DE VENTANILLA ALTA - ZONA CENTRO - DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA DE CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO 17/07/2019 ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ V LOTE PQ8 TERCER SECTOR A.H. POBLADORES DE VENTANILLA ALTA 492016 446319 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS Y REPLANTEO DEL DISEÑO DE OBRA 15/10/2019 30/12/2019 INVERSIÓN SÍ 14/01/2020 15/03/2020

(21)

81007D66-4BC1-4F84-B9D0-46AEDF25F51F

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE

AREA RECREATIVA Unidad 0 100 100 446319 446319 NO PRESENTA NO CORRESPONDE LIQUIDADO

viabilidad

2455072

CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVO FRENTE A LA MZ Y LOTE 1 EN EL A. H. LOS CEDROS II ETAPA, ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA -PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 18/07/2019 ADECUADA CONDICIONES DE ÁREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LA MZ Y LOTE 1 EL EN A.H. LOS CEDROS II ETAPA 492500 325645 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS POR IMPLEMENTA CIÓN DE PROTOCOLO S COVID-19 04/11/2019 31/12/2019 INVERSIÓN SÍ 06/08/2020 03/11/2020

COMPONENTES

reportado

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

viabilidad

Fecha fin real (cuando corresponda) 2455321 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE V-105B FRENTE DE LAS MZ. J1 E Y DEL 6TO SECTOR DE LA URB- ANTONIA MORENO DE CACERES, ZONA SUR- DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 20/07/2019 ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES - SECTOR 6 349942 257025 ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS, REPLANTEO DE DISEÑO DEL PROYECTO 04/11/2019 31/12/2019 INVERSIÓN SÍ 19/12/2019 17/02/2020

COMPONENTES

reportado

CONSTRUCCIÓN DE VERADAS Y RAMPAS DE CONCRETO

Unidad 0 100 100 257025 257025 NO PRESENTE NO CORRESPONDE LIQUIDADO

(22)

81007D66-4BC1-4F84-B9D0-46AEDF25F51F

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado. (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

viabilidad

Fecha fin real (cuando corresponda) 2475039 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO 27/12/2019 MEJORA DE LA INFRAESSTRUCTRA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DEL A.H. VENTANILLA ALTA 2494174 2299227 NO PRESENTA VIARACIÓN DE PRECIOS 01/12/2019 01/03/2020 INVERSIÓN SÍ 07/01/2020 13/03/2020

COMPONENTES

reportado

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO

Unidad 0 100 100 2299227 2299227 NO PRESENTA NO CORRESPONDE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN