MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD

(1)

1.1.1.1.213.000-MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD

El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las

políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y

preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la

participación de todos los sectores sociales, en los procesos de

desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo

étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y

oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y

manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios

culturales, así como la creación y apreciación artística en sus

diversas manifestaciones.

MISION INSTITUCIONAL:

Ser una institución con visión y perspectiva de futuro y con un

rol preponderante en la búsqueda de procesos que fomenten el

desarrollo creativo del ser humano visto como un ser integral, con

la participación de diferentes actores locales, nacionales e

internacionales, que de una manera integral y estratégica,

propicien una mayor calidad de vida a los individuos y

comunidades, mediante una adecuada gestión y coordinación de

acciones que promuevan la cultura y los valores de la sociedad

costarricense.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Fortalecer los programas emblemáticos del sector cultura,

mediante el mejoramiento de la infraestructura cultural, Asociada

a la acción estratégica del PND 1.1.Acciones de fortalecimiento de

los programas emblemáticos del Sector Cultura.

2. Ejecutar el proyecto Desarrollo Cultural Comunitario, que

incluye el desarrollo de actividades culturales fuera del área

metropolitana (Asociada a la acción estratégica del PND 4.Proyecto

Desarrollo Cultural Comunitario).

(2)

8,853,006,295

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

30.80%

1,692,213,234

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

5.89%

2,941,124,285

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

10.23%

10,334,324,067

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN

MUSICAL

35.96%

28,739,000,000

100.00%

Totales

1.Rescatar y renovar el valor arquitectónico de los inmuebles

declarados patrimonio nacional, en cumplimiento a la ley 7600, en

aras de devolverle a los usuarios de estos edificios y al

ciudadano en general, espacios dignos, equipados y accesibles,

para que disfruten tanto de las actividades artístico culturales y

educativas que allí se desarrollan, como de los edificios en si

mismos, que por su significado y riqueza patrimonial forman parte

de nuestra identidad como nación y contribuye con la calidad de

vida de sus habitantes.

2. Promover e incentivar la producción y difusión cultural y

artística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional,

regional y comunal, mediante el desarrollo de actividades

artístico culturales y educativas, que propicien el desarrollo

cultural comunitario y la capacidad de gestión cultural de los

actores locales y en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan

Nacional de Desarrollo.

(3)

28,739,000,000.00 26,245,784,915.00

T O T A L

2009

A AGOSTO PPTO DE 2010

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 26,245,784,915.00 28,739,000,000.00 3

33 SERV. RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURA Y RELIGIÓN

28,738,531,459.00 26,245,342,895.00

3310 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 0.00 0.00 3320 SERVICIOS CULTURALES 25,036,055,875.00 27,330,802,217.00 3330 SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y

TELEVISIÓN

780,885,000.00 855,300,000.00 3360 SERV. RECREAT., DEPOR., CULTURA Y

RELIGION NO ESP

428,402,020.00 552,429,242.00 35 PROTECCIÓN SOCIAL 442,020.00 468,541.00 3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 442,020.00 468,541.00

28,739,000,000.00 26,245,784,915.00

T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ. 2009 A AGOSTO

PROYECTO LEY 2010 PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 20,380,261,374.00 23,443,964,003.00

11 GASTOS DE CONSUMO 6,927,049,234.00 7,894,039,145.00 111 REMUNERACIONES 5,016,945,014.00 6,156,055,087.00 1111 SUELDOS Y SALARIOS 4,276,644,016.00 5,227,035,161.00 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 740,300,998.00 929,019,926.00 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,910,104,220.00 1,737,984,058.00 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,453,212,140.00 15,549,924,858.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

12,583,059,195.00 14,410,006,038.00 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO

848,111,297.00 1,125,270,220.00 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO 22,041,648.00 14,648,600.00 2 GASTOS DE CAPITAL 5,865,523,541.00 5,295,035,997.00 21 FORMACIÓN DE CAPITAL 945,889,805.00 1,071,782,594.00 2110 EDIFICACIONES 637,350,000.00 680,782,594.00 2150 OTRAS OBRAS 308,539,805.00 391,000,000.00 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 783,133,736.00 573,568,403.00

(4)

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ. 2009 A AGOSTO PROYECTO LEY 2010 PPTO DE 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 782,933,736.00 573,568,403.00 2250 ACTIVOS DE VALOR 200,000.00 0.00 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,136,500,000.00 3,649,685,000.00

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

4,136,500,000.00 2,916,351,667.00 2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PRIVADO

0.00 733,333,333.00

28,739,000,000.00 26,245,784,915.00

T O T A L

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 5,016,945,014.00 6,156,055,087.00 001 INGRESOS CORRIENTES 5,016,945,014.00 6,156,055,087.00 1 SERVICIOS 1,580,642,014.00 1,465,669,236.00 001 INGRESOS CORRIENTES 1,580,642,014.00 1,465,669,236.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 330,462,206.00 273,094,822.00 001 INGRESOS CORRIENTES 330,462,206.00 273,094,822.00 5 BIENES DURADEROS 1,729,023,541.00 1,645,350,997.00 001 INGRESOS CORRIENTES 60,844,655.00 137,243,023.00 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,668,178,886.00 1,508,107,974.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,452,212,140.00 15,549,144,858.00

001 INGRESOS CORRIENTES 13,452,212,140.00 15,549,144,858.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,136,500,000.00 3,649,685,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000.00 3,285,000.00 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 3,136,500,000.00 3,646,400,000.00

28,739,000,000.00 26,245,784,915.00

T O T A L

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

749 ACTIVIDADES CENTRALES 4,241,559,019.00 4,918,332,119.00

751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

(5)

753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 1,023,935,249.00 1,692,213,234.00 755 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 2,981,877,407.00 2,941,124,285.00 758 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN

MUSICAL

8,836,754,879.00 10,334,324,067.00

28,739,000,000.00 26,245,784,915.00

T O T A L

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 26,245,784,915.00 28,739,000,000.00

INGRESOS CORRIENTES 21,441,106,029.00 23,584,492,026.00 001 INGRESOS CORRIENTES 21,441,106,029.00 23,584,492,026.00 FINANCIAMIENTO 4,804,678,886.00 5,154,507,974.00 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 4,804,678,886.00 5,154,507,974.00

28,739,000,000.00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

26,245,784,915.00 T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ. 2009 A AGOSTO PROYECTO LEY 2010 PPTO DE 0 REMUNERACIONES 5,016,945,014.00 6,156,055,087.00 001 REMUNERACIONES BASICAS 2,229,158,305.00 2,588,092,039.00 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,221,729,000.00 2,539,007,039.00 00103 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 30,635,000.00 00105 SUPLENCIAS 7,429,305.00 18,450,000.00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 51,914,750.00 72,820,850.00 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 51,914,750.00 70,820,850.00 00202 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 2,000,000.00 003 INCENTIVOS SALARIALES 1,995,570,961.00 2,566,122,272.00 00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 697,600,000.00 951,723,397.00 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

(6)

00304 SALARIO ESCOLAR 247,700,000.00 304,800,000.00 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 180,585,000.00 222,785,000.00 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

379,891,302.00 472,506,322.00 00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

360,409,696.00 448,275,230.00 00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

19,481,606.00 24,231,092.00 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

360,409,696.00 456,513,604.00 00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

185,075,248.00 238,433,763.00 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

58,444,816.00 72,693,281.00 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

116,889,632.00 145,386,560.00

1 SERVICIOS 1,580,642,014.00 1,465,669,236.00

101 ALQUILERES 24,097,604.00 35,886,156.00 10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

20,677,604.00 31,286,156.00 10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

3,200,000.00 4,600,000.00 10199 OTROS ALQUILERES 220,000.00 0.00 102 SERVICIOS BASICOS 153,020,769.00 164,006,616.00 10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 20,440,000.00 27,800,265.00 10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 63,645,369.00 73,385,000.00 10203 SERVICIO DE CORREO 1,205,000.00 644,800.00 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 55,330,400.00 53,176,551.00 10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 12,400,000.00 9,000,000.00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 117,825,176.00 147,384,580.00 10301 INFORMACION 46,758,332.00 42,455,500.00 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16,300,000.00 36,937,180.00 10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 40,583,100.00 47,591,900.00 10304 TRANSPORTE DE BIENES 13,783,744.00 20,400,000.00 10305 SERVICIOS ADUANEROS 400,000.00 0.00 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO _{962,547,592.00} _{791,139,456.00} 10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 22,900,000.00 43,325,856.00 10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

84,300,000.00 28,212,820.00 10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

81,500,000.00 84,693,432.00 10406 SERVICIOS GENERALES 214,707,882.00 330,488,926.00

(7)

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 9,835,567.00 19,478,432.00 10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 31,967,091.00 39,500,000.00 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 17,708,380.00 15,400,000.00 10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 26,161,648.00 21,760,000.00 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 32,592,737.00 60,738,616.00 10601 SEGUROS 32,592,737.00 60,738,616.00 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 44,965,450.00 37,469,452.00 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 32,347,620.00 25,919,452.00 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 11,617,830.00 9,050,000.00 10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,000,000.00 2,500,000.00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 154,290,000.00 126,650,928.00 10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 81,000,000.00 104,217,869.00 10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 7,000,000.00 1,689,460.00 10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD. 8,350,000.00 459,880.00 10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,300,000.00 8,133,119.00 10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 3,640,000.00 2,100,000.00 10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

4,700,000.00 3,000,600.00 10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF. 29,800,000.00 4,250,000.00 10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 7,500,000.00 2,800,000.00 109 IMPUESTOS 1,000,000.00 780,000.00 10999 OTROS IMPUESTOS 1,000,000.00 780,000.00 199 SERVICIOS DIVERSOS 4,630,000.00 5,475,000.00 19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 560,000.00 715,000.00 19905 DEDUCIBLES 2,570,000.00 4,000,000.00 19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,500,000.00 760,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 330,462,206.00 273,094,822.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 47,738,741.00 47,575,178.00 20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,902,337.00 18,195,107.00 20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

(8)

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,610,000.00 510,000.00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,021,945.00 2,736,584.00 20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 250,000.00 0.00 20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,771,945.00 2,736,584.00 203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

9,237,118.00 9,438,000.00 20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,344,000.00 2,800,000.00 20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

500,000.00 510,000.00 20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 600,000.00 300,000.00 20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

3,326,000.00 3,178,000.00 20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 372,118.00 300,000.00 20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,000,000.00 850,000.00 20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA

CONSTRU.Y MANTEN.

2,095,000.00 1,500,000.00 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,980,636.00 13,598,057.00 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,759,964.00 6,666,371.00 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,220,672.00 6,931,686.00 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

259,483,766.00 199,747,003.00 29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

24,282,741.00 16,995,323.00 29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

2,030,000.00 700,000.00 29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

188,961,052.00 156,102,537.00 29904 TEXTILES Y VESTUARIO 13,506,868.00 9,761,000.00 29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 13,761,000.00 3,138,143.00 29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

4,120,000.00 850,000.00 29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

2,446,607.00 1,650,000.00 29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

10,375,498.00 10,550,000.00

5 BIENES DURADEROS 1,729,023,541.00 1,645,350,997.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 782,933,736.00 573,568,403.00 50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

20,500,000.00 17,920,100.00 50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 60,937,088.00 80,557,974.00 50103 EQUIPO DE COMUNICACION 66,154,650.00 20,650,000.00 50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 161,655,141.00 151,983,239.00 50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 384,714,051.00 215,560,000.00

(9)

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO

51,331,385.00 61,220,000.00 50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

37,489,385.00 21,177,090.00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 945,889,805.00 1,071,782,594.00 50201 EDIFICIOS 637,350,000.00 680,782,594.00 50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

308,539,805.00 391,000,000.00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 200,000.00 0.00 59999 OTROS BIENES DURADEROS 200,000.00 0.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,452,212,140.00 15,549,144,858.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

12,582,059,195.00 14,409,226,038.00 60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

11,763,702,590.00 13,521,940,997.00 60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

19,471,605.00 31,985,041.00 60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS

PUBLICAS NO FINA.

798,885,000.00 855,300,000.00 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 114,928,250.00 132,263,300.00 60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 114,928,250.00 132,263,300.00 603 PRESTACIONES 114,267,311.00 165,871,760.00 60301 PRESTACIONES LEGALES 93,298,291.00 137,150,000.00 60399 OTRAS PRESTACIONES 20,969,020.00 28,721,760.00 604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO 616,415,736.00 827,135,160.00 60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 34,367,720.00 33,703,827.00 60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 558,800,000.00 775,661,333.00 60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

23,248,016.00 17,770,000.00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

2,500,000.00 0.00 60601 INDEMNIZACIONES 2,500,000.00 0.00 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

22,041,648.00 14,648,600.00 60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

22,041,648.00 14,648,600.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,136,500,000.00 3,649,685,000.00

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO

(10)

DESCONCENTRADOS

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

0.00 0.00 70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

GOBIERNOS LOCALES

0.00 0.00 70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS

PUBLICAS NO FINA.

25,000,000.00 0.00 70106 TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES

PUBLICAS FINA.

0.00 755,000,000.00 703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

0.00 733,333,333.00 70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

FUNDACIONES

(11)

PROGRAMA 749

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del

Ministerio de Cultura y administrar y supervisar la adecuada

utilización de los recursos, para el logro de los objetivos

institucionales según las competencias.

(12)

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4,918,332,119.00

001 INGRESOS CORRIENTES 4,718,332,119.00 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 200,000,000.00

G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO LEY PPTO 2010

TOTAL

PROY.

4,918,332,119.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,943,963,879.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 765,004,021.00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 761,004,021.00 00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 4,000,000.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 32,000,000.00

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 30,000,000.00 00202 001 1111 3320 RECARGO DE FUNCIONES 2,000,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 853,816,005.00

00301 001 1111 3320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 252,047,109.00 00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 302,479,870.00 00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 127,639,026.00 00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 98,000,000.00 00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 73,650,000.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 149,095,073.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 141,449,173.00 00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 141,449,173.00 200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 7,645,900.00 00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,645,900.00 200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 144,048,780.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 75,235,669.00 00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 75,235,669.00 200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 22,937,704.00 00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,937,704.00 200

(13)

G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2010

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 45,875,407.00 00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,875,407.00 200

1 SERVICIOS 402,750,000.00

101 ALQUILERES 4,000,000.00

10104 001 1120 3320 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 4,000,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 59,950,000.00

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10,000,000.00 10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 23,000,000.00 10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 450,000.00 10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 19,000,000.00 10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS

(COMPRENDE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA ADUANA, Y EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE. ADEMÁS INCLUYE EL GASTO POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN Y ENVÍO AL BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN MAL ESTADO A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE

TRABAJO). 7,500,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,650,000.00

10301 001 1120 3320 INFORMACION 3,500,000.00 10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,500,000.00 10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000.00 10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 150,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 255,250,000.00

10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 22,000,000.00 10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ANTIGUA ADUANA, CASA DEL ESTE, CENAC, EDIFICIO PATRIMONIO NACIONAL LAS

ACADEMIAS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA

Y JARDINERÍA, ENTRE OTROS). 232,250,000.00 10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO PARA CUMPLIR CON LAS LEYES Y LOS MANDATOS RATIFICADOS Y ACOGIDOS POR EL PAÍS, EN LA TEMÁTICA DE GÉNERO Y

DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL LENGUAJE LESCO EN LOS CORTOS DE TELEVISIÓN QUE SE PRODUCEN CON EL FIN DE INFORMAR AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y PARA LA

(14)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

MINISTERIAL, ENTRE OTRAS). 1,000,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 19,800,000.00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,800,000.00 10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00 10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,000,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 43,700,000.00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 43,700,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,000,000.00

10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITAR EN LOS DIFERENTES CAMPOS A LOS FUNCIONARIOS DEL

PROGRAMA, ASÍ COMO DE LA AUDITORÍA INTERNA). 4,000,000.00 10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y OTROS DEPARTAMENTOS QUE ASI LO REQUIEREN POR EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE

REALIZAN). 1,500,000.00 10703 001 1120 3320 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,500,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,800,000.00

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 3,000,000.00 10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 1,000,000.00 10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 750,000.00 10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 50,000.00

109 IMPUESTOS 400,000.00

10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

LOS VEHÍCULOS). 400,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,200,000.00

19902 001 1120 3320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA EL PAGO DE INTERESES DE FACTURAS DE

SERVICIOS PÚBLICOS). 200,000.00 19905 001 1120 3320 DEDUCIBLES 500,000.00 19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA Y PARA LA AUDITORÍA INTERNA NECESARIOS PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL

DE CONTROL INTERNO). 500,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,567,162.00 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,867,162.00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000,000.00 20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,767,162.00

(15)

20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000.00

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,350,000.00

20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000.00 20302 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000.00 20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 900,000.00 20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.00 20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 250,000.00 20399 001 1120 3320 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 500,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,750,000.00

20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 750,000.00 20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,600,000.00

29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000.00 29902 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 100,000.00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,000,000.00 29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 200,000.00 29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000.00 29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250,000.00

5 BIENES DURADEROS 175,000,000.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 148,500,000.00

50101 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,500,000.00 50102 280 2210 3320 EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000,000.00 50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 11,000,000.00 50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 116,700,000.00 50106 280 2210 3320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 700,000.00 50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 1,600,000.00 50199 280 2210 3320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,000,000.00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 26,500,000.00

50201 280 2110 3320 EDIFICIOS

(PARA REALIZAR REMODELACIONES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA

LEY N° 7600). 26,500,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,343,051,078.00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,663,930,318.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 798,537,729.00 60102 001 1310 3320 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN

CINEMATOGRÁFICA. (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY Nº 6158. INCLUYE RECURSOS PARA EL FONDO DE 200

(16)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

IBERMEDIA Y PARA LA MUESTRA DE CINE Y VIDEO COSTARRICENSE).

Ced. Jur.: 3-007-061564 245,639,946.00 60102 001 1310 3360 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA

PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº 8261. INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN JUVENIL).

Ced. Jur.: 3-007-061189 552,429,242.00 212

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA PREVENIR

SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN ARTICULO Nº 36 DE LA LEY Nº 7914).

Ced. Jur.: 3-007-111111 468,541.00 234

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 10,092,589.00 60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL

07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,269,639.00 200

60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,822,950.00 202

60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 855,300,000.00 60105 001 1310 3330 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD

ANÓNIMA (SINART S.A.). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº 8346).

Ced. Jur.: 3-101-347117 855,300,000.00 202

603 PRESTACIONES 62,262,760.00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 55,000,000.00 60399 001 1320 3320 OTRAS PRESTACIONES

(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS

POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 7,262,760.00

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 605,048,000.00

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 592,328,000.00 60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA CUBRIR

PARTE DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO Nº

22361-J-C, CONVENIO DE COOPERACIÓN MCJD-MJG-MICIT Y ESTA FUNDACIÓN).

Ced. Jur.: 3-006-109117 62,328,000.00 210

60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN LEY N° 7972).

Ced. Jur.: 3-006-109117 530,000,000.00 215

(17)

60404 001 1320 3320 TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSE. (PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO, SEGÚN LEY Nº 6475 DEL 25/09/1980).

Ced. Jur.: 3-010-045148 12,720,000.00 362

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 11,810,000.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 11,810,000.00 60701 001 1330 3320 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) (CUOTA DE MEMBRESIA). (CUOTA ANUAL DE

MEMBRESIA, SEGÚN LEY Nº 5980, CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL, NATURAL DEL PAIS).

Ced. Jur.: 2-100-042001 670,700.00 220

60701 001 1330 3320 UNESCO CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. (CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY Nº 8560, GACETA Nº 237 DEL 11/12/2006, RATIFICACIÓN A LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL

INMATERIAL).

Ced. Jur.: 2-100-042001 648,100.00 225

60701 001 1330 3320 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY Nº 5550).

Ced. Jur.: 2-100-042001 5,179,200.00 470

60701 001 1330 3320 UNIÓN LATINA. (CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY Nº 7570).

Ced. Jur.: 2-100-042001 5,312,000.00 530

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25,000,000.00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 25,000,000.00

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 25,000,000.00 70102 280 2310 3320 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN

CINEMATOGRÁFICA. (PARA MEJORAS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO, SEGÚN LEY N° 6158).

Ced. Jur.: 3-007-061564 25,000,000.00 200

(18)

PROGRAMA 751

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Conservar el patrimonio histórico arquitectónico y las

manifestaciones de la cultura tradicional y popular, desarrollando

programas de investigación, conservación, divulgación,

capacitación y educación a la población del país.

PRODUCTOS:

#

Producto

Usuario

Beneficiario

P.01.

Investigaciones sobre el

patrimonio cultural.

Público en general

Público general

P.02.

Certámenes de patrimonio

cultural.

Persona y/u

organización

participantes en los

certámenes.

Comunidad en donde

se desarrolla el

certamen.

P.03.

Edificios intervenidos.

Propietarios de

edificios

patrimoniales

intervenidos en el

período

presupuestario.

Propietarios de

edificios

patrimoniales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Rescatar y renovar el valor arquitectónico de los inmuebles

declarados patrimonio nacional, en cumplimiento a la ley 7600, en

aras de devolverle a los usuarios de estos edificios y del

ciudadano en general, espacios dignos, equipados y accesibles,

para que disfruten tanto de las actividades artístico culturales y

educativas que allí se desarrollan, como de los edificios en si

mismos, que por su significado y riqueza patrimonial forman parte

de nuestra identidad como nación y contribuye con la calidad de

vida de sus habitantes.

2. Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística

en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y

comunal, mediante el desarrollo de actividades artístico culturales

y educativas, que propicien el desarrollo cultural comunitario y la

capacidad de gestión cultural de los actores locales y en

(19)

O.01.

Conservar el patrimonio cultural, mediante la investigación para

preservar las identidades locales y nacionales.

O.02.

Identificar, investigar, divulgar y conservar el patrimonio

tangible e intangible, mediante la realización de certámenes.

O.03.

Medir el nivel de apropiación de los objetivos del certamen en los

participantes.

O.04.

Conservar el patrimonio arquitectónico, mediante su intervención.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

Metas

2010 2011 2012 2013 2014

Tipo

O.01. Gestión. Investigaciones realizadas.

14.00 11.00 11.00 11.00 11.00 Informe final de la actividad.

Fuentes de Datos:

O.02. Gestión. Número de certámenes realizados.

3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Acta de jurados, documento final con los resultados de los certámenes.

O.03. Gestión. Estudio realizado.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Estudio final.

O.04. Gestión. Edificios intervenidos.

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Informe final de actividad, bitácora, expediente del proyecto.

(20)

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL 8,853,006,295.00

001 INGRESOS CORRIENTES 5,353,423,321.00 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 3,499,582,974.00

TOTAL

PROY.

8,853,006,295.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 556,108,724.00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 178,457,731.00 00103 001 1111 3320 SERVICIOS ESPECIALES 30,635,000.00 00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 3,000,000.00

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,000,000.00

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,546,750.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,191,716.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,566,489.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,575,148.00 200

(21)

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 13,150,297.00 00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,150,297.00 200

1 SERVICIOS 248,186,067.00

101 ALQUILERES 1,507,180.00

10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,507,180.00

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 330,000.00 10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 660,000.00 10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 40,000.00 10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,100,000.00

10301 001 1120 3320 INFORMACION 37,000,000.00 10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 42,760,000.00

10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS

ESTRUCTURALES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES). 25,000,000.00 10405 001 1120 3320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ARCHIVO

VIRTUAL DEL CENTRO DE PATRIMONIO). 25,313,432.00 10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES

(PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y JARDINERÍA DEL CENTRO CULTURAL PARA LA TECNOLOGÍA Y LAS ARTES (ANTIGUA

ADUANA)). 52,200,000.00 10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE UN VIDEO SOBRE CULTURA LIMONENSE, ASÍ COMO PARA LA

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR Y EXPERTO EN MEDIAS Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO E

INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA ANTIGUA ADUANA)). 35,300,000.00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000.00 10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,200,000.00 10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000.00 10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,760,000.00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 2,588,616.00

(22)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA CAPACITAR Y ESPECIALIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO PARA MEJORAR SU

DESEMPEÑO). 492,820.00 10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y PARA LA ATENCIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO

Y DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO). 2,000,000.00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,000,000.00 10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 1,123,419.00 10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 300,000.00 10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 150,600.00 10808 001 1120 3320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 750,000.00

10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 50,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,260,000.00

19905 001 1120 3320 DEDUCIBLES 2,000,000.00 19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA ADQUIRIR ESPECIAS FISCALES Y OTRAS COSAS NO INCLUIDAS EN LAS SUBPARTIDAS ANTERIORES, NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROGRAMA

Y DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO). 260,000.00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,600,000.00 20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 150,000.00 20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,500,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,236,584.00

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,236,584.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 570,000.00

20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 300,000.00 20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 270,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,516,371.00

20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 316,371.00 20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200,000.00

29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,700,000.00 29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,300,000.00 29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 561,000.00 29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 188,243.00

(23)

29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 200,000.00 29907 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,400,000.00 29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,200,000.00

50102 280 2210 3320 EQUIPO DE TRANSPORTE 30,557,974.00 50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000.00 50104 001 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 76,220,329.00 50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,512,910.00 50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,000,000.00 50199 280 2210 3320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,977,090.00

50201 280 2110 3320 EDIFICIOS

(PARA LA RESTAURACIÓN DEL CENAC, ANTIGUO BANCO

ANGLO Y PAGO DE REAJUSTES). 315,135,000.00 50299 280 2150 3320 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA N° 7555 Y

EVENTUALMENTE DE EDIFICOS PATRIMONIALES DEL

PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO). 391,000,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,455,786,003.00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,230,758,190.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 4,227,865,126.00 60102 001 1310 3320 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA (JUNTA

ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº7429 DEL 14/09/1994 Y EL DECRETO Nº 5 DEL 28/01/1888. INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y CULTURAL Y FESTIVALES DE CULTURA Y NATURALEZA).

Ced. Jur.: 3-007-075500 1,601,522,620.00 220

60102 001 1310 3320 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA (JUNTA

ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA) (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD

PUERTO, SEGÚN LEY N° 8725 del 10/06/2009).

Ced. Jur.: 3-007-075500 139,800,000.00 222

60102 001 1310 3320 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº 6091. INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO DESARROLLO CULTURAL

COMUNITARIO, PARA MUESTRAS DE ARTE DE CULTURA Y NATURALEZA, PARA UNA ACTIVIDAD INTERNACIONAL ENMARCADA EN EL PROGRAMA NUESTRA CULTURA EN CENTROAMERICA Y EL MUNDO).

Ced. Jur.: 3-007-061000 513,588,110.00 230

(24)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº 5574 Y Nº 7202. INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL PND PROYECTO DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO).

Ced. Jur.: 3-007-042029 1,232,479,706.00 240

60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY N° 8114 DEL 04/04/2001, ARTÍCULO 31).

Ced. Jur.: 3-007-042029 43,200,000.00 245

60102 001 1310 3320 MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA (JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº 6572. INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL PROYECTO DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO).

Ced. Jur.: 3-007-061725 154,710,813.00 250

60102 001 1310 3320 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº 7606. INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y

EDUCATIVAS DEL PROYECTO DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO).

Ced. Jur.: 3-007-192806 162,809,700.00 260

60102 001 1310 3320 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº 7758. INCLUYE RECURSOS PARA EL APOYO A MIPYMES ARTÍSTICAS Y CULTURALES).

Ced. Jur.: 3-007-153889 311,927,962.00 275

60102 001 1310 3320 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN PARA CONTINUAR CON LAS OBRAS DEL "PROYECTO PARQUE METROPOLITANO DE LA LIBERTAD EN PATARRÁ", DE ACUERDO A LAS

POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN EL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

(UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN ARTÍCULOS N° 50 Y N° 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA).

Ced. Jur.: 3-007-153889 16,666,667.00 277

60102 001 1310 3320 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERRES FERRER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº 7672. INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES

CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL PROYECTO DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO).

Ced. Jur.: 3-007-207214 51,159,548.00 285

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,893,064.00 60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL

(25)

07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,797,206.00 60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,095,858.00 202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 18,000,000.00

60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PARA EL PAGO DE PREMIOS A LOS CERTÁMENES: "SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO", "TRADICIONES COSTARRICENSES", "NUESTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES" Y "COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES", ACTIVIDADES VINCULADAS

AL PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO). 18,000,000.00

603 PRESTACIONES 15,464,700.00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 12,000,000.00 60399 001 1320 3320 OTRAS PRESTACIONES

(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS

POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 3,464,700.00

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 191,563,113.00

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 3,179,780.00 60401 001 1320 3320 ASOCIACIÓN ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS

GENEALÓGICAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO Nº 8543-G DEL 03/05/78).

Ced. Jur.: 3-002-056050 3,179,780.00 200

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 183,333,333.00 60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 4, SEGÚN LEY N° 5338).

Ced. Jur.: 3-006-539384 183,333,333.00 200

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 5,050,000.00 60404 001 1320 3320 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (PARA GASTOS

DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO Nº 32556-C DEL 08/06/05. INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN

COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES HISTÓRICAS SEGÚN LEY Nº 5118).

Ced. Jur.: 3-007-098444 2,050,000.00 250

60404 001 1320 3320 ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY Nº 3191, CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA).

Ced. Jur.: 3-007-140504 3,000,000.00 316

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,716,400,000.00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,983,066,667.00

(26)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA).

Ced. Jur.: 3-007-075500 250,000,000.00 200

70102 280 2310 3320 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE. (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO LA ADUANA, PARA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO DE ARTE

COSTARRICENSE, PARA COMPRA DE UNA CASA PARA REUBICAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SEGÚN LEY Nº 6091).

Ced. Jur.: 3-007-061000 1,384,000,000.00 202

70102 280 2310 3320 MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA (JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA). (PARA CONTINUAR CON LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ESTE MUSEO (ANTIGUA CARCEL Y ANTIGUO CUARTEL DE ARMAS DE ALAJUELA), SEGÚN LEY Nº 6572, INCLUYE RECURSOS PARA LA COMPRA DE UN ASCENSOR Y LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE SONIDO Y LUCES DEL AUDITORIO).).

Ced. Jur.: 3-007-061725 119,000,000.00 206

70102 280 2310 3320 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA. (PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO, SEGÚN LEY Nº 7606).

Ced. Jur.: 3-007-192806 40,000,000.00 208

70102 280 2310 3320 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER. (PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO SEGÚN LEY Nº 7672, INCLUYE RECURSOS PARA LA COMPRA DE UN ASCENSOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 7600).).

Ced. Jur.: 3-007-207214 72,000,000.00 210

ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA) (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD

PUERTO, SEGÚN LEY N° 8725 DEL 10/06/2009).

Ced. Jur.: 3-007-075500 51,400,000.00 212

70102 280 2310 3320 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA INICIAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL "PROYECTO PARQUE

METROPOLITANO DE LA LIBERTAD EN PATARRÁ", DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN EL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS (UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN ARTÍCULOS N° 50 Y N° 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA)).

Ced. Jur.: 3-007-153889 66,666,667.00 292

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 733,333,333.00

(27)

70302 280 2320 3320 FUNDACIÓN PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD EN PATARRÁ, DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N° 4, SEGÚN LEY N° 5338).

Ced. Jur.: 3-006-539384 733,333,333.00 200

(28)

PROGRAMA 753

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

DIRECCIÓN DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover, estimular y fomentar la creación artístico y cultural en

el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo y

patrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos,

organizaciones culturales y comunidades en general; creando

espacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de la

población costarricense el desarrollo de la capacidad creadora e

innovadora, y el incremento de la participación en los procesos de

gestión y desarrollo cultural de las comunidades de manera

sostenible.

PRODUCTOS:

#

Producto

Usuario

Beneficiario

P.01.

Promoción artístico

cultural y educativa.

Grupos y

organizaciones

artístico

culturales,

artistas, grupos

comunales, gobiernos

locales, y público

que participa en las

actividades de

promoción.

Grupos y

organizaciones

artístico

culturales,

artistas, grupos

comunales,

gobiernos locales,

y público en

general.

P.02.

Premios para el

reconocimiento a la

creación.

Creadores,

investigadores y

grupos artístico

culturales,

favorecidos con

premios nacionales

que otorga el

Programa.

Creadores,

investigadores,

grupos artísticos

y culturales.

(29)

grupos artístico

culturales,

favorecidos con las

becas taller que

otorga el Programa.

grupos artísticos

y culturales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

2. Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística

en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y

comunal, mediante el desarrollo de actividades artístico culturales

y educativas, que propicien el desarrollo cultural comunitario y la

capacidad de gestión cultural de los actores locales y en

cumplimiento con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

O.01.

Estimular el involucramiento y adiestramiento activo de actores

locales en la gestión cultural, mediante la realización de

actividades artístico-culturales, para la consolidación de procesos

de gestión y el reconocimiento de las identidades comunales.

O.02.

Incentivar la creatividad nacional por medio de la asignación de

premios y homenajes, para el reconocimiento y divulgación a la

producción cultural de excelencia que se realiza en el país.

O.03.

Estimular la creación, producción, capacitación, formación e

investigación en el campo de la cultura, mediante la entrega de

becas para fortalecer el sector cultura.

O.04.

Establecer una metodología que evalúe anualmente el impacto social

de las becas taller, para que se constituya como insumo en los

criterios de selección de futuras becas y visibilizar posibles

áreas geográficas y culturales a fortalecer.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

Metas

2010 2011 2012 2013 2014

Tipo

O.01. Cantidad de actividades artístico culturales y educativas realizadas al año.

Gestión.

185.00 124.00 124.00 124.00 124.00 Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.

(30)

26.00 27.00 26.00 27.00 26.00 Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área administrativa financiera.

O.03. Gestión. Cantidad de becas otorgadas.

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área administrativa financiera.

O.04. Gestión. Estudio realizado.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Resultado del estudio.

(31)

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL 1,692,213,234.00

001 INGRESOS CORRIENTES 920,363,234.00 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 771,850,000.00

TOTAL

PROY.

1,692,213,234.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 394,753,702.00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 158,878,980.00 00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 2,450,000.00

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,320,000.00

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,704,079.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,551,572.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,267,467.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,654,716.00 200

(32)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,309,431.00 200

1 SERVICIOS 370,037,704.00

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,148,073.00 10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,150,000.00 10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 50,000.00 10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,246,551.00 10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA EL PAGO DE OTRAS EROGACIONES DEL

PROGRAMA). 100,000.00

10301 001 1120 3320 INFORMACION 525,500.00 10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7,000,000.00 10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 250,000.00

10405 001 1120 3320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (SE REQUIERE PARA TRAMITAR UN CONTRATO CON RACSA PARA PROPICIAR O ADQUIRIR UN ESPACIO FÍSICO PARA UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DEL PROYECTO PORTAL CULTURAL, SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL COSTARRICENSE -SICultura- Y EL OBSERVATORIO NACIONAL DE

CULTURA). 10,400,000.00 10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES

(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CASA DE LA CULTURA DE POCOCÍ, PROPIEDAD DEL MINISTERIO Y SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE

CULTURA DE LIMÓN). 14,180,626.00 10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(INCLUYE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL A REALIZARSE EN EL CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA-CENAC, ASÍ COMO

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICO-CULTURALES Y EDUCATIVAS A REALIZARSE EN DIFERENTES

PROVINCIAS). 259,741,954.00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 9,500,000.00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 3,725,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,900,000.00

10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A

(33)

PREMIOS NACIONALES, GALERÍA DE CULTURA POPULAR, ENCUENTROS DE EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO CON

BECAS TALLER 2010 Y 2011, ENTRE OTRAS). 1,900,000.00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 40,000,000.00 10803 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 700,000.00 10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 1,890,000.00 10808 001 1120 3320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 3,000,000.00

109 IMPUESTOS 30,000.00

10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS

(PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

CULTURA). 30,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000.00

19905 001 1120 3320 DEDUCIBLES 500,000.00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000.00 20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,000,000.00 20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 110,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000.00

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00

29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,750,000.00 29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 250,000.00

50103 001 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 2,300,000.00 50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 350,000.00 50104 001 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,500,000.00 50105 001 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 545,000.00 50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 10,000,000.00

50201 001 2110 3320 EDIFICIOS

(PARA DIVERSAS OBRAS EN EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL MINISTERIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

CULTURA). 215,000.00 50201 280 2110 3320 EDIFICIOS

(PARA DIVERSAS OBRAS EN EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL MINISTERIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE